安徽省16種重點工業產品質量安全風險管控清單目錄 2.甲醇產品質量安全風險管控清單 8 4.商用電動食品加工設備產品質量安全風險管控清單 5.額定電壓4501750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜質量安全風險管控清單 6.樹脂絕緣干式變壓器質量安全風險管控清單 7.三相異步電動機產品質量安全風險管控清單 8.防爆電機產品質量安全風險管控清單 60 15.建筑防水卷材(高分子類)產品質量安全風險管控清單 16.建筑防水卷材(瀝青類)產品質量安全風險管控清單 關鍵風險點1.原材料進貨驗收1.原材料采購管控規定料采購管控規定，原材料管控失序企業應制定原材料采購管控規采購管控規定□是口否口是口否2.供應商資質符合要求，可能導致原材料來源不明原材料供應商資質應符合要求，原材料供應商應從合格供應商名錄中口是口否口是口否1.原材料進貨驗收3.原材料產品標志志不符合要求原材料標注的有關信息應符合有關原材料名稱、規格、生產日期、有效期、生產企業等查驗采購的原材料標志是否符合有關標準或企業原材料管控規定□是口否口是口否2關鍵風險點4.原材料產品檢驗檢測報告告應符合標準要求或原材料管控規定，檢驗項目應齊全，檢測值應符合標準要求的檢驗檢測報告是否符合管控的規定口是口否口是口否能驗證甲醛含量5.膠粘劑-游離甲標符合GB/T14732-2017膠合板用膠醛膠檢驗項目游離甲醛含量不大于測報告或第三方檢驗檢測報告中游離甲醛含量是否符合標準或企業生產工藝的要求口是口否□是口否符合GB/T14732-2017膠合板用膠測報告或第三方檢驗檢測報告中脲醛膠是否符合標準或企業生產工藝的要求□是口否□是口否能驗證度度不合格查驗企業進貨檢驗檢測報告中厚度是否符合標準或企業生產工藝的要求□是口否□是口否水率查驗企業進貨檢驗檢測報告中厚度是否符合標準或企業生產工藝的要求□是口否□是口否3關鍵風險點燃燒性能格，引起產品不合格，阻燃性能下降，火災發生時，火阻燃單板查看火傳播情況等□是口否□不適用□是口否能驗證10.板芯-含水率延長了熱壓時強度和膠合強度降低或企業生產工藝的要求□是口否□不適用口是口否11.板芯-燃燒性能品的燃燒性能阻燃單板查看火傳播情況等□是口否□不適用□是口否4關鍵風險點12.木條-含水率12.含水率不合格，強度和膠合強度降低板芯含水率≤14%,查驗企業進貨檢驗檢測報告中含水率是否符合標準或企業生產工藝的要求□是口否□不適用口是口否13.木條-燃燒性能3.木條燃燒性能品的燃燒性能擴大阻燃單板查看火傳播情況等查驗企業進貨檢驗檢測報告中燃燒性能是否符合標準或企業生產工藝的要求□是口否□不適用口是口否3.生產工藝文件制定14.企業生產工藝文件14.未制定企業生首次使用關鍵原材料變更、涂膠、藝文件，是否與所生產的□是口否口是口否4.首次使用關鍵原材料試生產15.首次使用關的生產工藝評估及驗證的變更工藝管理的有關規定，應根關規定，是否有首次使用的生產記錄，試制產品檢□是口否□是口否5關鍵風險點患5.配涂膠16.配膠比例16.配膠比例不合格查驗配膠和涂膠量檢驗記錄的生產記錄和檢驗記錄是否符合企業生產工藝的□是口否□是口否17.涂膠量17.涂膠量不合格，強度等下降或產品成本增加具體參數應符合企業的工藝文件要18.熱壓工藝參數不合格具體參數應符合企業工藝文件的要求。例如：厚12mm板材熱壓溫度130℃-150℃、熱壓時間15分鐘-20分鐘查驗熱壓參數的的生產記錄和檢驗記錄是否符合企□是口否口是口否7.難燃處理19.阻燃劑配比和浸泡時間19.阻燃劑配比和浸難燃要求具體參數應符合企業的工藝文件要查驗阻燃劑配比和浸泡時間和檢驗記錄中的燃燒性能是否符合企業生產工藝的要求□是口否□是口否易導致膠合強度下降或產品成本增加具體參數應符合企業的工藝文件要查驗涂膠量檢驗記錄的生產記錄和檢驗記錄是否符□是口否□是口否6關鍵風險點鍵項目格是否符合標準的要求，檢□是口否□是口否(9-11)L干燥器法檢測值相應滿足E1的要求的規定0.124mg/m3的要求的規定查驗甲醛釋放量檢驗記錄的出廠檢驗記錄是否符合企業出廠檢驗規程的要求□是口否□不適用口是口否10.不合格品控制置23.企業的不合格品控制程序制定不合成成品人造板不合格查驗是否按照企業工藝文件要求對不合格品做出相?是口否□不適用□是口否查驗是否按照企業程序文件要求將不合格品存放在□是口否□不適用□是口否11.產品貯存和防護24.產品貯存和防護產品和成品放置不患程產品和成品貯存過程中是否有防潮、防水、防變形等措施□是口否□是口否7關鍵風險點影響使用按標準GB/T14732-2017和企業文件要求，如：脲醛膠貯存溫度10℃口是口否口是口否12.產品標志標識等標準的要求。口是口否口是口否27無法追溯到實施出廠日期、產品執行標準、產品合等合實施細則的規定口是口否口是口否8甲醇產品質量安全風險管控清單(參考模板)關鍵風險點1.原料變換氣1.工藝指標管理1.企業缺少工藝指標管理規定，工藝進料指標管理失控。規定。如：公司控工藝指標清的要求及不合格指標的管理等要求。查驗企業是否制定工藝指標管理規定。□是口否□是口否2.變換氣產品檢驗分析報告2.變換氣檢驗檢測報告不符合要求，可能導致原料不合格。藝指標管理規定，檢驗項目應查驗分析數據報表是否符合標準的要求和工藝指標管理規定。□是口否□是口否件制定3.企業生產工藝文件3.未制定企業生產工藝文件，導致生產失控。企業應制定生產操作規定，應包含工藝技術信息、生產操作方法、異常情況處理、工藝指標一覽表、分析化驗頻次表、程檢驗、出廠檢驗、不合格品控制、產品貯存和防護等。查驗企業是否制定生產工藝文件，是否與所生產的產品相適應。9關鍵風險點文件4.產品關鍵質量控制點操作控制程序質量控制點操作控制程序，導致質量管理失控。企業應制定產品關鍵質量控制點操作控制程序文件，應包含關鍵質量控制點的控制指標、影響因素、控制程序、關鍵質量控制點的工藝流程圖，異常情況處理措施，關鍵指標等。查驗企業是否制定產品關鍵質量控制點操作控制程序文件，是否與所生產的產品相適應。O是O否管控5.每批次甲醇催化劑全生命5.甲醇催化劑的有效管理直接影響催化合成的一步影響最終甲醇產品企業應制定每批次甲醇催化劑劑升溫還原步驟、升溫還原曲線，升溫還原結束的標志，應急情況處置等。催化劑日常生產過程的溫度壓力指標的管控。甲醇催化劑的更換方案，升溫還原方案溫還原曲線，催化劑性能分析和裝填記錄，每月編制催化劑口是口否□是口否凈化導致甲醇催化劑中毒失活，影響甲醇產品的生具體參數應符合企業的工藝文含量≤0.1mg/kg,貧甲醇中水含量≤3%等查驗凈化氣中總硫、量生產記錄和檢驗記錄是否符合企業生產的工藝文件要求。□是口否□是口否7.凈化氣二氧化碳含量異常，導致粗甲醇質量異常。具體參數應符合企業的工藝文化碳含量0-4%等關鍵風險點7.甲醇合成塔副反應增加，催化劑失活，無法生產合格產品。具體參數應符合企業的工藝文度225℃-255℃、合成塔進口壓力3.0MPa-7.9MPa等。力、合成汽包壓力、合成汽包液位生產否符合企業生產的工藝要求。□是口否□是口否壓力異常，合成塔損壞，具體參數應符合企業的工藝文件要求。例如：合成汽包壓力2.35MPa-3.9MPa、合成汽包液位25%-65%等。10.粗甲醇中輕組分脫除不徹底，造成產品高錳酸鉀試驗不合格。具體參數應符合企業的工藝文7-11等。度、預塔甲醇pH值、液位、各主精餾塔的采出流量和回流量、各主精餾塔的溫度合企業生產的工藝要求。□是口否□是口否10.萃取槽11.粗甲醇中難溶性組脫除不徹底，造成產品水溶性試驗不合格。具體參數應符合企業的工藝文件要求。例如：萃取水流量1m3/h-5m3/h、萃取槽液位20%-80%等。□是口否□是口否11.各主精餾塔12.精餾塔液泛、淹塔等原因，造成甲醇與水分離效果差，產品水含量偏高。具體參數應符合企業的工藝文件要求。例如：各主精餾塔的塔的壓力和溫度參數等。口是口否□是口否12.堿液加入裝置13.氫氧化鈉溶液的配制不合格，液堿泵行程異常，導致產品酸度檢驗不合格。口是口否□是口否關鍵風險點13.每班次產品14.每班組生產的甲醇存儲在計量罐中，交接班后封罐檢驗，進行產品定級，合格品送往成品儲如：高錳酸鉀試驗≥50min、水混溶性試驗(1+3)澄清、水的數≤0.0015%等。查驗檢測項目，其檢的要求，檢驗記錄是否完整。□是口否□是口否14.出廠檢驗關鍵項目15.產品外售前對成品儲罐進行封罐檢驗，合格后外售，確保外售產品質量合格。如：高錳酸鉀試驗≥50min、水混溶性試驗(1+3)澄清水的數≤0.0015%等。查驗檢測項目，其檢的要求，檢驗記錄是否完整。□是口否□是口否10.不合制15.不合格品處置16.企業的不合格品控制品處置方式不正確，導致不合格品混入合格品，造格按企業的不合格品控制程序，對不合格品進行評審，做出相報廢處理等。工藝文件要求對不合格品做出相應處理。口是口否□是口否程序文件要求將不合格品存放在獨立區域。□是口否口是口否11.產品防護16.產品貯存和防護17.甲醇儲罐設備損壞造成產品漏入雨水等雜質，是否定期檢驗查驗儲罐檢驗報告□是口否口是口否關鍵風險點18.精甲醇計量罐與成品線，避免其他物料管線混入設置獨立輸送管線或與其他管線加盲板進行隔離設置或非獨立管線的盲板隔離的情況□是口否□是口否12.產品識17.標志內容19.無標志、標志內容不全、標志混亂，造成不同等級產品標志錯誤等338-2011標準的要求。如：執行標準、生產許可證標志、生等級、檢驗日期等。查驗產品標志標識是否符合標準要求□是口否□是口否關鍵風險點品衛生安全要求應的距離和隔離；口是口否□是口否口是口否□是口否施，防止污染產品；口是口否口是口否口是口否口是口否分隔并保持清潔；口是口否口是口否計2產品結構和安產品的結構和電氣安全設計未經過確可證。類別和期限有效。□是口否□是口否的采購及2)電源線的標號、線徑應符合標準口是口否口是口否關鍵風險點不符合要求規定，如YZW型或YCW型3)絕緣材料符合標準要求檢查電源線是否滿足標準要求和設計要求口是口否口是口否電氣元件是否滿足標準要求和設口是口否□是口否口是口否口是口否安全標準要求口是口否□是口否口是口否□是口否3.整機加4.電氣裝配內部布線不符合標電源線連接不符合檢查內部布線是否與企業作業指導書要求一致，是否符合標準要口是口否口是口否口是口否口是口否5.接地措施接地電阻值不符合電源線的連接設計應使電源線松脫時，載流線芯比接地線芯先繃緊受力。檢查接地措施生產操作記錄是否與企業作業指導書要求一致口是口否□是口否是否符合標準要求口是口否口是口否□是口否口是口否關鍵風險點驗未按企業規定的檢驗),應逐臺檢驗符合標準要求口是口否□是口否口是口否口是口否7.確認檢驗生產許可證目錄管理的產品，未進行定期的確認檢驗。量生產時每批1臺進行確認檢驗。求□是口否□是口否性上述出廠檢驗和確□是口否□是口否關鍵風險點1生產環1生產環境條件品衛生安全要求廠區是否與有毒有害污染源保持相應的距離和隔離；口是口否□是口否是否配備廢棄物處理設施，防止對口是口否□是口否是否根據情況制定和執行蟲害、老鼠、霉菌等有害生物微生物控制措施，防止污染產品；口是口否口是口否生產現場對于食品接觸零部件、原求。口是口否口是口否是否為員工提供適當、方便的衛生間和洗手設施，衛生間與生產車間分隔并保持清潔；口是口否口是口否計2產品結構和安認。產品應符合技術標準要求。件□是口否□是口否的采購及3原材料質量1)電氣元件應符合設計要求，屬于CCC目錄的器件產品應有CCC標志2)電源線的標號、線徑應符合標準□是口否□是口否設計要求□是口否□是口否關鍵風險點不符合要求規定，如YZW型或YCW型3)絕緣材料符合標準要求電氣元件是否滿足標準要求和設CCC認證并有效口是口否□是口否口是口否口是口否安全標準要求口是口否口是口否口是口否口是口否3.整機加4.電氣裝配內部布線不符合標電源線連接不符合不合格效，端頭連接可靠。內部布線不應與檢查內部布線是否與企業作業指導書要求一致，是否符合標準要求。口是口否□是口否口是口否口是口否用于危險運動部件防護的罩蓋牢固口是口否□是口否5.接地措施應超過0.1Ω電源線的連接設計應使電源線松脫時，載流線芯比接地線芯先繃緊受檢查接地措施生產操作記錄是否與企業作業指導書要求一致口是口否□是口否是否符合標準要求口是口否口是口否口是口否口是口否4.出廠檢未按企業規定的檢□是口否口是口否驗關鍵風險點□是口否□是口否備的計量有效性未經過計量有效檢驗設備應計量有效、功能正常口是口否口是口否關鍵風險點1生產環1生產環境條件品衛生安全要求廠區是否與有毒有害污染源保持相應的距離和隔離；口是口否□是口否是否配備廢棄物處理設施，防止對口是口否□是口否是否根據情況制定和執行蟲害、老鼠、霉菌等有害生物微生物控制措施，防止污染產品；口是口否口是口否生產現場對于食品接觸零部件、原求。口是口否口是口否是否為員工提供適當、方便的衛生間和洗手設施，衛生間與生產車間分隔并保持清潔；口是口否口是口否計2產品結構和安產品應符合技術標準要求。件□是口否□是口否的采購及3原材料質量1)電氣元件應符合設計要求，屬于CCC目錄的器件產品應有CCC標志2)電源線的標號、線徑應符合標準□是口否□是口否設計要求□是口否□是口否關鍵風險點不符合要求規定，如YZW型或YCW型3)絕緣材料符合標準要求電氣元件是否滿足標準要求和設CCC認證并有效口是口否□是口否口是口否口是口否安全標準要求口是口否口是口否口是口否口是口否3.整機加4.電氣裝配內部布線不符合標電源線連接不符合不合格效，端頭連接可靠。內部布線不應與檢查內部布線是否與企業作業指導書要求一致，是否符合標準要求。口是口否□是口否口是口否口是口否用于危險運動部件防護的罩蓋牢固口是口否□是口否5.接地措施應超過0.1Ω電源線的連接設計應使電源線松脫時，載流線芯比接地線芯先繃緊受檢查接地措施生產操作記錄是否與企業作業指導書要求一致口是口否□是口否是否符合標準要求口是口否口是口否口是口否口是口否4.出廠檢未按企業規定的檢□是口否口是口否驗關鍵風險點□是口否□是口否備的計量有效性未經過計量有效檢驗設備應計量有效、功能正常口是口否口是口否額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜質量安全風險管控清單(參考模板)關鍵風險點1.原材料進貨驗收1.原材料采購管控規定20.企業缺少原材料采購管控規定，原材料管控失序采購管控規定口是口否□是口否2.供應商資質供應商自愿性認證控失控企業的關鍵原材料應是從備案的合格供應商目錄內采購，如果供應商性、持續滿足認證要求和產品可靠性□是口否□是口否3.價格波動情，可能是劣質原材料企業根據有關部門提供的價格變化管理規定進行評審的記發票□是口否□是口否關鍵風險點4.原材料產品標志標準或企業生產工藝要求，包括：原材料名稱、型號、批號、生產日查驗采購的原材料標志是否符合有關標準或企業原材料管控規定口是口否口是口否5.原材料產品檢驗檢測報告導致原材料不合格告應符合標準要求或原材料管控規定，檢驗項目應齊全，檢測值應符合標準要求的檢驗檢測報告是否符合標準的要求和企業原材料管控的規定□是口否□是口否能驗證6.導體(銅)電工用銅線坯不合格銅線GB/T3953檢驗項目0.017241測報告、第三方檢驗檢測報告或進貨檢驗T?M20體積電阻率p?0、T?M20體積電阻率p20是否符合標準或企業生產工藝的要求口是口否□是口否7.導體(銅)電工圓銅線P20不合格，增加原(2.00mm以下)電阻率p20不大于測報告、第三方檢驗檢測□是口否□是口否關鍵風險點(2.00mm以下)電阻率p20是否符合標準或企業生8.導體(銅)8.電纜的導體20℃時導體直流電阻不符合GB/T3956的要求。例如：2.5mm2第1種實芯不鍍金屬銅導體查驗進貨檢驗記錄中銅導求□是口否口是口否傷斷裂拉伸應變≥150%測報告或第三方檢驗檢測報告中斷裂拉伸應變是否符合標準或企業生產工藝的要求□是口否□是口否10.絕緣料-拉測報告或第三方檢驗檢測報告中拉伸強度是否符合標準或企業生產工藝的要求口是口否口是口否-20℃體積電阻體積電阻率降，造成擊穿短路測報告或第三方檢驗檢測報告中20℃體積電阻率和工作時體積電阻率是否符合標準或企業生產工藝的要求□是口否□是口否關鍵風險點12.絕緣料-介電強度測報告或第三方檢驗檢測報告中介電強度是否符合標準或企業生產工藝的要求□是口否□是口否13.沖擊脆化性能13.沖擊脆化性能不測報告或第三方檢驗檢測報告中沖擊脆化性能是否符合標準或企業生產工藝的要求口是口否口是口否3.生產工藝文件制定14.企業生產工藝文件14.未制定企業生產失序企業應制定生產工藝文件，應包含原材料進貨檢驗、拉絲(可選)、退火(可選)、絞線(可選)、擠塑、查驗企業是否制定生產工藝文件，是否與所生產的產品相適應□是口否□是口否及一致性控制15.企業應對關鍵原材料等進經認證機構批準方可實施造商)發生變更時，未按照認證要求進患。企業應制定關鍵原材料變更的相關控制更的有關控制程序規定，如已發生了變更，是否有錄，產品檢驗報告及強制性認證機構批準的證明材□是口否□是口否關鍵風險點例如：出線速度8-20m/s、拉絲液1.76mm等出線速度、拉絲液濃度、口是口否口不適用□是口否17.退火具體參數應符合企業的工藝文件要系數8～11。伸長率、電阻率參數藝文件。例如：體積電阻率p20不大于18.導體絞合具體參數應符合企業的工藝文件的要求。例如：240mm2第2種絞合銅導體直流電阻20℃時不大于0.0754Ω/km;絞線結構(根數不少比10-14倍/節距230-240、最絞向為左向(或右向)相鄰層相反、查驗20℃時導體直流電□是口否□不適用口是口否關鍵風險點7.擠塑19.擠塑(絕緣)19.絕緣厚度和平均外徑不合格引起絕緣性能或電性能下降，造成擊穿短路具體參數應符合企業工藝文件的要求。例如：60227IEC01(BV)(第1種導體):3.2-3.9mm;電纜的符合工藝設計的要求度、模具配置的生產記錄和檢驗記錄是否符合企業□是口否□是口否路應符合GB/T3048.9要求。例如：花試驗電壓值6kV,不擊穿檢驗記錄是否符合企業生□是口否□是口否驗導體根數1根，絕緣平均厚度最小0.62mm;20℃時導體直流電阻最小7.41Q/km,電壓試驗2500V/5min,絕緣應不擊穿，黃綠色比，其中一種顏色應至少覆蓋絕緣線芯表面的是否符合標準的要求，檢□是口否□是口否關鍵風險點鍵項目品、成品)控制程序導致不合格品混入查驗是否按照企業工藝文件要求對不合格品做出相應處理□是口否□不適用□是口否10.不合格品控制置23.23.企業無防護措施及相關文件規定。如原材料的不當存放容易受潮等查驗是否按照企業程序文件要求將不合格品存放在□是口否口不適用□是口否企業應制訂從原材料采購到生產制過程防護措施的相關文件規定的管控文件口是口否□是口否11.產品防護與交付23.產品防護與交付24.無標志、標志錯誤，CCC標志無使用記錄CCC標志使用管理混亂(所生產的范圍、誤用CCC標志等),線體印刷與證內容缺失、不正內容應與標識一致，符合相關法律出已申請的證書范圍等□是口否□是口否關鍵風險點樹脂絕緣干式變壓器質量安全風險管控清單(參考模板)關鍵風險點1.原材料進貨驗收1.原材料采購管控規定企業缺少原材料采購管控規定，原材料管企業應制定原材料采購管料標志核實等要求料采購管控規定□是口否□是口否來源不明原材料供應商資質應符合格供應商名錄中挑選查驗供應商營業執照是否有效、信用狀態是否正常，是否在合格供應商名錄中口是口否口是口否3.原材料產品標志原材料產品標志不符原材料標注的有關信息應有效期、生產企業等查驗采購的原材料標志是否符合有關標準或企業原材料管控規定口是口否口是口否關鍵風險點1.原材料進貨驗收4.原材料產品檢驗檢測報告原材料檢驗檢測報告原材料不合格測報告應符合標準要求或原材檢測值應符合標準要求提供的檢驗檢測報告是否符合標準的要求和企業原材料管控的規定□是口否□是口否能驗證導體尺寸、電阻率導致不合格符合GB/T5584.1、GB/T7672、GB/T7095.1要求。線尺寸、電阻率p20口是口否口是口否導體(銅箔T2)尺寸、導電率不符合符合GB/T18813要求。驗檢測報告或第三方檢驗檢測報告中銅箔□是口否口是口否關鍵風險點能驗證7.硅鋼片提供的檢驗檢測報告是否符合標準的要求□是口否口是口否3.過程檢驗芯)制作1.硅鋼片毛刺及尺寸格3.鐵芯垂直度不合格重點關注鐵芯毛刺、鐵芯疊厚、數是否符合企業工藝文件及作業指導書的要求。專職質檢員例檢并行，按照鐵芯質量檢驗記錄所列檢驗項目逐項口是口否口是口否9.線圈制作1.線圈內、外徑尺寸不格3.線圈高度不合格衡重點關注內外徑尺寸偏差、線圈幅向厚度偏差、線圈高度偏差等技術參數是否符合企業工藝文件的要求。專職質檢員例檢并行，按照線圈質量檢驗記錄所列檢驗項目逐項□是口否□是口否10.變壓器裝配1.鐵芯多點接地，鐵芯絕緣低3.絕緣墊塊松動4.緊固件松動5.引線絕緣距離不符合6.高低壓線圈裝配不同心7.上夾件對裝須平行重點關注鐵芯接地、鐵芯絕緣、固件、引線絕緣距離、.線圈裝術參數是否符合企業工藝文件的要求。及專職質檢員例檢并行，按照裝配質量檢驗記錄所列檢驗項目逐項檢驗，并保存檢驗記錄口是口否口是口否關鍵風險點格1.繞組電阻測量不平衡率：線≤2%,相≤4%接偏差為下列值中的較低者；(2)主分接上實際阻抗百分數的±1/103.工頻耐壓：按GB/T1094.11,1min無異常要求進行試驗，無異常3級為準入水平、能效2級為節能水平、能效1級為先進水平),空載電流符GB/T10228及7.負載損耗GB20052能效3級為專職試驗員例檢，按照例行試驗記錄所列試存試驗記錄口是口否口是口否5.不合格控制12.不合格品成不合格品非預期使1.不合格品應隔離存放并掛牌標識隔離區，不合格品是否已隔離并進行了相應的標識□是口否口是口否2.依據不合格品控制文件，對不查《產品質量異常聯絡/處置單》,(應有處置單)是否符合企業不合格品控制文件口是口否口是口否和防護13.產品貯存和防護產品貯存和防護不當造成產品受損產品貯存應符合貯存和防護相關文件確保產品交付前的質量查貯存和防護相關文件的要求及實際運行口是口否口是口否7.產品標志標識14.標志內容成變壓器不能按照正常電壓使用損傷設備行標準、額定容量、額定電壓、等查驗產品標志標識是否符合標準要求口是口否口是口否關鍵風險點1.證件材料1.計劃評審按照《防爆3C證書明細》及《中國國家自我聲明認證證書》對生產計劃進行審核，不在證書范圍口是口否口是口否關注國家產業政策，對國家明令淘汰的電動機產品，應及時下達口是口否□是口否2.人員能力1.檢驗人員口是口否口是口否關鍵風險點3.生產和檢1.生產設備是否具有與其取證產品、生產工藝及生產方式相適應的生產設口是口否口是口否3.生產和檢2.檢驗設備是否具有與其生產產品、生產工藝及生產方式相適應的檢驗儀器設備，在檢定或校準有效期內使口是口否口是口否4.過程控制1.生產記錄是否對鑄鋁及浸漆特殊工序進行查看現場記錄口是口否口是口否包線裸線直徑、漆膜厚度、電阻率、耐壓(擊穿電壓)每批次每個規格抽查1盤口是口否□是口否關鍵風險點4.過程控制錠查驗廠家提供的檢測報告口是口否口是口否硅鋼片查驗硅鋼片牌號卷查驗合同和廠家提供的口是口否口是口否查驗防爆電機機座供貨廠家及尺寸查驗防爆電機機座是否口是口否口是口否查驗供貨廠家、尺寸查驗端子套是否和備案口是口否口是口否關鍵風險點4.過程控制查驗供貨廠家、尺寸查驗接線柱是否和備案口是口否口是口否查驗供貨廠家、尺寸查驗密封墊是否和備案貨檢驗指導書》。口是口否口是口否塑料風扇查驗供貨廠家、尺寸查驗塑料風扇是否和備案廠家相符，尺寸執行□是口否□是口否10.進貨檢驗-查驗供貨廠家、尺寸檢驗指導書》。口是口否口是口否關鍵風險點4.過程控制11.進貨檢驗-骨架圈查驗供貨廠家、尺寸GB9877-2008相關參數。口是口否口是口否12.進貨檢驗-查驗供貨廠家、尺寸口是口否口是口否13.進貨檢驗-查驗供貨廠家、尺寸查驗連接器是否和備案貨檢驗指導書》。口是口否口是口否14.進貨檢驗-密封接頭查驗供貨廠家、尺寸接頭是否和備案廠家相指導書》。口是口否口是口否關鍵風險點4.過程控制15.進貨檢驗-定子鐵芯目測槽型，測量鐵芯長度AQL=2.5,檢查水平II,口是口否口是口否16.過程檢驗-鑄鋁鋁溫控制在680~720°之間查看化鋁爐溫控表及鑄口是口否口是口否17.過程檢驗-查驗定子浸漆真空度、保真空時間、加壓壓力和保壓時間、烘干溫度、烘干時間查驗浸漆記錄□是口否口是口否18.過程檢驗-平衡量符合工藝要求、尺寸檢測下尺寸抽檢，AQL=2.5,檢查水平II,一次。口是口否口是口否關鍵風險點4.過程控制19.過程檢驗-定子直流電阻測定、耐壓試驗、匝間用定子電動機定子自動給定內控標準。口是口否口是口否空載試驗、噪音和振動的測定、GB/T2828.1-2012中表案，AQL=4;檢查水平為S-2抽檢外，余下項目全檢。用電機綜合測試裝置測準。口是口否□是口否防護經過檢驗合格待出廠銷售的產品是否已按法律法規和相關標準要求加貼標識標簽和合格證。產品的貯存條件是否符合保障質□是口否口是口否關鍵風險點4.過程控制22.不合格品控制是否對不合格品的控制和處置作控制。按照相關部門評審結果口是口否口是口否5.風險控制1.風險隱患處置口是口否口是口否防爆電機產品質量安全風險管控清單(參考模板)關鍵風險點1.原材料進貨驗收1.企業原材料采購管控規定采購管控規定，企業應制定原材料采購管核實等要求采購管控規定口是口否口是口否2.供應商資質合要求，可能導致原材料來源不明原材料供應商資質應符合中，隔爆型穿墻端子、隔爆合格證書，查看證書是口是口否□是口否3.價格異常波動企業根據有關部門提供的顯低于同類原材料產品市查看是否有按原材料采購管理規定進行評審的記錄、相關采購合同和購買發票口是口否口是口否關鍵風險點識志標識不符合要求合有關標準或企業生產工查驗采購的原材料標志是否符合有關標準或企業原材料管控規定口是口否口是口否1.原材料進貨驗收5.原材料檢驗檢測報告求，可能導致原驗檢測報告或質量合格證明文件應符合標準要求或原材料管控規定，檢驗項目要求的檢驗檢測報告或質量合格證明文件，是否符合標準的要求和企業原材料管控的規定口是口否口是口否能驗證等的材質、強度不滿足要求，容易導致使用壽命短的規定，進行抽樣檢測。格證明文件或第三方檢驗檢測報告。查驗企業抽樣檢測記錄，檢驗項目、檢測值是否符合標準規定或企業原材料管控的規定口是口否口是口否關鍵風險點能驗證殼體、防爆接7.鑄鋁、鑄鐵等殼不滿足要求，容易導致外殼受到沖擊時破裂，或者無法經受殼體內部爆炸產生的能量傳到外部定。如：殼體能夠承受1.5(I類)、1.5MPa(IⅡB類)的入廠試驗是否符合標準或企業原材料管控的規定口是口否□是口否置構或密封圈尺寸、材質等不合格，造成引線裝置無法起到電纜夾緊密封的作用，無法阻止殼體內部的爆炸傳到外部危險環境中電纜引入裝置結構或密封管控的規定。口是口否□是口否3.生產工藝9.企業生產工藝等文件未制定企業生產工藝等文件，導致生產失序企業應制定生產工藝控制查驗企業是否制定與所生產產品相適應的生產工藝口是口否口是口否關鍵風險點10.關鍵原材料藝評估及驗證10.關鍵原材料變的評估和驗證，鍵原材料變更試制產品的驗證記錄，試制產品檢驗檢測報告是否符合標準規定或企業生產工藝文件的口是口否口是口否5.裝配11.裝配接合面11.裝配工藝文件不部件未清潔，裝的寬度、間隙及不符合標準要求，存在質量隱患裝配過程應符合裝配工藝文件要求，隔爆接合面的寬文件規定隔爆接合面的過程和結果是否符合企業生產工藝文件的要求。檢查隔爆接合面是否有銹蝕、噴漆等現象口是口否口是口否6.緊固12.緊固接合面固件屈服強度、對保證專用防爆型式或用于防止觸及裸露帶電零件所必需的緊固件，應只能用工具(如螺絲刀或扳手)才能松開或拆除。固螺孔，只有螺紋形狀適合材料上攻螺孔。過程和結果是否符合企業口是口否口是口否關鍵風險點16.出廠檢驗關鍵項目16.水壓試驗、隔爆接合面、電氣間隙和爬電距離(適用時)等出廠關鍵檢驗項目不符合標準要求，導致產品防在質量隱患未發生影響防爆型式的永久性變形或損壞項目、檢驗要求、檢測值口是口否口是口否10.不合格品控制17.不合格品處置17.企業的不合格品合規，不合格品處置方式不正品混入合格品，記錄，是否按照企業相關文件要求，對不合格品做口是口否口不適用口是口否件要求，將不合格品存放□是口否口不適用口是口否11.產品貯存和防護18.產品貯存和防護18.產品放置、貯存不正確，外殼或引入裝置無防護隱患藝裝備口是口否口是口否關鍵風險點12.產品貯存和防護防護19.廠內轉運機械損傷，產生質量隱患不應暴力轉運產品，不應損運產品，導致產品損傷的口是口否口是口否20.貯存環境超出產要求。例如：貯存溫度-20℃~+40℃,相對濕度不大于95%(+25℃時)存環境的溫度和濕度是否符合企業貯存和防護的規定口是口否口是口否13.產品標志標識等標志志或標志錯誤， 性，標志內容是否符合標口是口否□是口否機動車輛輪胎產品質量安全風險管控清單(參考模板)關鍵風險點1.原材料/零部件進貨驗收件采購管控規定料/零部件采購管控規定，原材料/零部件管定。如：供應商資質檢查、合格供應商料標志核實等要求查驗企業是否有現行有效的原材料/零部件采購管控規定口是口否□是口否2.供應商資質核查2.供應商資質不原材料/零部件可能影響產品質量查驗供應商營業執照是否有效、信用狀態是否正常，是否在合格供應商名錄中□是口否口是口否3.價格波動3.進貨價格明顯低于同類原材料/零部是劣質原材料/零部件企業根據有關部門提供的價格變化情件產品市場行情否有相關評審記錄、□是口否口是口否關鍵風險點識4.原材料/零部件產品標志標識不符合有關標準或企業生產工藝要求。包括：查驗采購的原材料/料/零部件管控規定□是口否口是口否測報告5.原材料/零部件檢驗檢測報告不符合供應商或第三方提供的檢驗檢測報告應符合標準要求或原材料/零部件管控標準要求提供的檢驗檢測報告是否符合標準的要求和企業原材料/零部件管控的規定□是口否口是口否2.生產工藝文件制定6.企業生產工藝文件失序圖、過程方法，工藝要求和參數、作業指導書、設備操作規程、工藝規程等查驗企業是否制定與所生產的產品相適應的生產工藝文件口是口否口是口否商7.變更使用的原材料/零部件，未進行能導致產品質量水平變化，產生質量隱患企業應制定變更使用原材料管理有關查驗是否有變更使用原材料的管理有關規定，是否有變更使用原材料試制產品的生產記錄，試制產品檢測報告的參數范圍是口是口否口是口否關鍵風險點5.密煉工序具體參數應符合企業的工藝文件的要求。如：材料的牌號量證明書是否符合標準要求或企業生產工口是口否口是口否設備和生產工藝導致產品質量不合格錄、配料工序作業指導書或生產質量記錄是否符合企業工藝文口是口否口是口否6.輪胎成型程用途輪胎零部件型號應符合一致性控制要求求否符合企業生產工藝的要求□是口否口是口否7.硫化工序11.模具選擇不格□是口否口是口否關鍵風險點硫化過程中參數控制是否符合企業生產工藝的要求12.不同種類/用途的輪胎應符合相關檢驗12.未進行首件檢驗行首件檢驗驗相關流程及規定，錄口是口否□是口否驗/檢查記錄情況以及發生問題時的記錄13.過程檢驗中缺少發生問題時的處理求口是口否口是口否14.外觀缺陷，標志錯誤，結構差異100%檢查和檢驗合文件規定□是口否口是口否10.出廠檢驗鍵項目15未按要求進行目不符合要求出廠檢驗項目應根據根據不同種類的輪胎標準的要求嚴格控制查驗檢測項目、檢測求，檢驗記錄是否完整口是口否口是口否關鍵風險點11.不合格品控制置16企業無不合格處置方式不正確查驗是否按照企業工藝文件要求，對不合口是口否□不適用口是口否有不合格品獨立存放區域及標識是否按照企業程序文件要求，將不合格品□是口否□不適用□是口否12.產品貯存和防護防護存在不同規格混雜、口是口否口是口否13.認證標志證標志用認證標志的標志使用規定并按要求正確使用了認證標志，檢查認證標志標志臺賬記錄是否準確□是口否口是口否關鍵風險點存ODM/OEM得ODM/OEM況19.0DM/OEM相工情況對產品種類及型號進行控制檢查ODM/OEM證書ODM/OEM產品的相ODM/OEM證書的代工情況口是口否口是口否溝槽式管接件產品質量安全風險管控清單(參考模板)險點1.原材料進貨1.原材料規定1.企業缺少原材料采失序供應商資質檢查、合格供應商評審、查驗企業是否制定原材料采購管控規定□是口否口是口否2.供應商資質核驗2.供應商資質不符合源不明原材料供應商資質應符合要求，原材查驗供應商營業執照是否有效、信用狀態是否正常，是否在合格供應商名錄中□是口否□是口否3.價格波動3.進貨價格明顯低于企業根據有關部門提供的價格變化情況，進貨價格明顯低于同類原材料產品市場行情口是口否口是口否產品標志4.原材料產品標志不原材料標注的有關信息應符合有關標準或企業生產工藝要求，包括：原材效期、生產企業等規定口是口否□是口否檢測報告5.原材料檢驗檢測報原材料不合格否符合標準的要求或企業原材料管控的規定口是口否口是口否驗證化學元素含量(%)要求：C:3.4-4.5;備、試驗設備，人員是否具有驗是否有相關的檢驗記錄。或供應商或第三方的檢測報告。口是口否□是口否母7.機械性能是否符合口是口否口是口否8.膠圈封圈的性能要求，檢測膠圈的硬度、試驗報告中膠圈的型號規格是否與實際使用一致)□是口否口是口否3.生產工藝文件制定件9.未制定企業生產工藝文件，導致生產失序工序，關鍵工序制定作業指導書，應包含首次使用關鍵原材料、過程參數查驗企業是否制定生產工藝文件，生產作業指導書，是否與所生產的產品相適應口是口否口是口否測10.球化不達標或有碳質量隱患生，實際生產當中金相檢測既要看球化率也要看碳化物含量，有碳化物影響產品的使用性能，碳化物含量超過5%時，產品安裝或打壓過程當中易發查驗企業是否有相關的設備、□是口否口是口否測11.標識不清、砂眼、縮影響產品質量表面平整光潔，無裂紋縮孔、冷隔、夾渣、氣孔、疤痕等現象，涂層均勻口是口否口是口否工12.尺寸加工不到位影響產品質量口是口否□是口否測13.氣密性能不達標易5min,試件表面應無氣泡滲漏。口是口否口是口否5.例行檢驗和確認檢驗驗14.外觀、標志、密封性等密封性能：水壓試驗壓力為額定工作口是口否口是口否驗15.橡膠密封圈材料性求進行的抽樣檢驗，需符合檢驗規范內要求□是口否□是口否6.不合制16.不合格品處置16.企業的不合格品控格品處置方式不正確，導致不合格品混入合格品，造成成品的不合格處理等查驗是否按照企業工藝文件要口是口否口是口否7.產品貯存和防護17.產品貯存和防護17.產品放置不正確，容易造成產品的磕碰、受損隱患受貯存條件和環境影響，超高堆放、擠壓、損壞產品響產品且符合規定標準要求口是口否口是口否農用地膜產品質量安全風險管控清單(參考模板)關鍵風險點1.原材料進貨驗收1.原材料采購管控規定1.企業缺少原材如：合格供應商評審、選用、年度復口是口否口是口否2.供應商資質2.來料渠道不正合要求，可能導致原材料來源不明。原材料供應商資質應符合要求，原材口是口否口是口否3.原材料包裝標志標識3.原材料包裝不完整，有破損，標志關標準或企業生產工藝要求，包括：查驗采購的原料標志標識原料管理規定，查看原材口是口否口是口否關鍵風險點4.原材料產品檢驗檢測報告企業自檢或第三方提供的檢驗檢測合標準規定或企業生產工藝要求。合標準規定或企業生產工口是口否口是口否2.生產工藝文件制定5.企業生產工藝文件5.未制定企業生產工藝文件，導致生查驗企業是否制定生產工藝文件，是否與所生產的產品相適應，生產過程是口是口否口是口否3.首次使用原材料試生產6.首次使用原藝評估及驗證料，未進行合理的評估和驗證，可能導致工藝變化，產生質量企業應制定首次使用的原材料的工藝管理的有關規定，應根據規定進行工藝評估及驗證。料工藝管理的有關規定，制產品的生產記錄，試制產品檢測報告的指標是否口是口否口是口否7.混料配比7.混料配比不準確，導致產品質量波料配比準確。單位時間投料量與設定配方是否一致。口是口否口是口否關鍵風險點8.混料的均勻度8.混料不均會導致產合格。狀與基礎樹脂差異過大、或者因震動致不均勻)。混合；是否安裝重量式小口是口否口是口否5.吹塑中參數設置錯誤影響產品質量設置不準確，導致產行參數與工藝文件是否一口是口否口是口否10.出廠檢驗關鍵項目10.產品質量不查驗檢驗報告或檢驗記口是口否口是口否關鍵風險點7.不合格品控制11.不合格品處置11.不合格品處置不當，造成不合格品非預期使用或交規定進行處置并保存有相口是口否□不適用口是口否和防護12.產品貯存和防護潔、陰涼處庫房內，堆放整齊，離熱自生產日期起不宜超過18個月，超過儲存期，經檢驗合格后方可銷售。在運輸時應防止機械碰撞和日曬雨查驗貯存、轉運等記錄是否符合標準或企業生產工藝文件的要求。口是口否口是口否關鍵風險點13.標志標識錯符，導致產品質量不包裝標志標識應與實際產品指標一定，每卷地膜均應附有產品合格證，內容包括：產品名稱、類別、標稱厚度、寬度、參考長度、凈質量、生產日期、生產廠名稱、生產廠地址、執行標準、檢驗員印章等。并在明顯的位置標有“使用后請回收利用，減少環境污染”的字樣。查驗生產記錄，包裝標志標識與實際產品指標是否口是口否口是口否關鍵風險點5.原材料產品檢驗檢測報告21.原材料檢驗檢測報告不符合要求，可能導致原材料不合格項目應齊全，檢測值應符合標準要求貨檢驗報告是否符合標管控的規定口是口否口是口否能驗證聚乙烯回收料性能：灰分(%)≤1.0;拉伸強度(MPa)≥15;斷裂伸長率(%)≥200;熔體質量流動速率(190℃,告是否符合標準或企業生產工藝的要求□是口否口是口否7.滴頭23.滴頭流量性能不符合要求供應商或第三方提供的檢驗檢測報告中產工藝要求告是否符合標準或企業生產工藝的要求口是口否口是口否3.生產工藝文件制定8.企業生產工藝文件產工藝文件，查驗企業是否制定生產工藝文件，是否與所生產的產品相適應口是口否口是口否關鍵風險點4.首次使用關鍵原材料試生產鍵原材料變更的生產工藝評企業應制定首次使用的關鍵原材料的變行工藝評估及驗證試制產品的生產記錄，數范圍是否符合要求口是口否口是口否控制10.配混烘干10.在生產塑料制可能導致制品表等質量問題聚乙烯使用烘干設備的烘干溫度和烘干時間：烘干溫度一般在60～80℃,烘干時間通常為1～2小時低密度聚乙烯(LDPE):烘干溫度60~高密度聚乙烯(HDPE):烘干溫度60~80℃,烘干時間1小時查驗配混烘干的檢查記錄是否符合企業生產工藝的要求□是口否口是口否度一般來說，滴灌帶顆粒生產中最適宜的查驗塑化擠出溫度控制的檢查記錄是否符合企口是口否口是口否關鍵風險點影響產縱向拉伸產生影響220～280℃,冷卻溫度控制在20～25℃12.定型冷卻12.當冷卻水溫太來得及收縮便已冷性下降具體參數應符合企業的工藝文件的要求藝的要求口是口否口是口否關鍵風險點鍵項目13.規格尺寸不符合的規格尺(壁厚)出薄口是口否口是口否15.爆破壓力不符合破壓力低主要原因是生產滴灌帶的原料中添加其他材料過多，如添加次生料、再生料等關鍵風險點到節水的作用，造時容易造成產品的降低或不出水甚至17.氧化誘導時間不致產品的耐老化性的質量氧化劑加入的多少是決定氧化誘導時間7.不合格品控制置18.企業的不合格品控制程序制定不合品進行評審，做出相應的處置，包括放行、讓步接收、報廢處理等查驗是否按照企業工藝文件要求，對不合格品口是口否□不適用口是口否關鍵風險點成成品滴灌帶不合格文件要求，將不合格品口是口否□不適用口是口否15.產品貯存19.產品貯存未按標準要求進行口是口否口是口否9.包裝標志16.產品合格證20.無產品合格證，侵害格證的內容應包括：產品名稱、標記、□是口否□是口否17.產品說明書21.無產品說明書，能導致消費者無法正確理解和使用產品安全網產品質量安全風險管控清單(參考模板)關鍵風險點1.原材料進貨驗收1.原材料采購管控規定失序實等要求料采購管控規定口是口否口是口否核驗26.供應商資質不源不明錄中□是口否口是口否3.價格波動27.進貨價格明顯市場行情同和購買發票□是口否□是口否標志28.原材料產品標志不符合要求生產企業等業原材料管控規定口是口否□是口否關鍵風險點檢驗檢測報告29.原材料檢驗檢原材料不合格項目應齊全，檢測值應符合標準要求供的檢驗檢測報告或進貨檢驗報告是否符合標準的要求或企業原材料管控的規定口是口否口是口否能驗證30.材質、規格、供貨方等不符合要求高強絲線密度不低于1200D,高密度聚乙烯推薦使用型號為5000S。品質量口是口否口是口否網繩31.顏色、性能、規徑為10-12mm,縫紉線單根拉力≥150N,網繩拉力≥2000N口是口否□是口否用32.再生料性能不品性能□是口否口是口否關鍵風險點3.生產工藝文件制定藝文件33.未制定企業生致生產失序查驗企業是否制定生產的產品相適應口是口否口是口否4.首次使用產的生產工藝34.首次使用的新理的評估和驗量隱患口是口否口是口否5.拉絲11.拉(噴)絲溫度35.拉絲溫度控制敗具體參數應符合企業的工藝文件的要求。±5℃,二區溫度240±5℃,三區溫度度：15±5℃,熱水溫度：95±5℃,查驗拉絲溫度的檢查記錄是否符合企業生產工藝的要求口是口否口是口否12.牽伸輥轉速和牽伸倍數36.牽伸輥牽伸倍絲成型效果具體參數應符合企業的工藝文件的要例如：牽伸輥轉速：1000±50轉/min;牽伸倍數為：10.5/1查驗牽伸輥的檢查記錄是否符合企業生產工藝的要求□是口否□是口否關鍵風險點6.制繩13.制繩機捻度的控制37.制繩過程中捻度過大或過小導致成繩過松或過緊，影響產品力學性能度合適查驗是否有對繩子捻度口是口否口是口否14.繩力學性能要求38.系繩、邊繩、網繩拉力過小，筋求，密目式安全立網系繩拉力應≥2000N;安全平網邊繩拉力應≥7000N,網繩拉力≥3000N,筋繩拉力≤3000N;查驗是否有相關過程檢7.過程檢驗15.網體外觀39.網體有缺陷，繩 結構不符合要求，各節點未固定，筋繩分布不可靠；安全平(立)網：網繩、系繩、成雙根。符合要求□是口否口是口否關鍵風險點16.出廠檢驗關鍵項目40.數據不符合標準要求，如系繩間距及長度不裂強力×斷裂穿性能不合格等造成安全網人身傷亡事故符合GB5725-2009標準要求。如：系繩間距≤75cm,系繩長度≥80cm;斷裂強安全立網沖擊試驗過后邊繩不應破斷，網體撕裂形成的孔洞不應大于(200×50)mm;安全平(立)網沖擊試驗后網應接觸地面；貫穿試驗后網體不應被貫穿□是口否口是口否9.不合格品控制17.不合格品41.企業的不合格品控制程序制格品處置方式品進行評審，做出相應的處置，包括放出相應處理口是口否□不適用口是口否口是口否□不適用口是口否關鍵風險點安全網不合格10.產品貯存和防護和防護42.原材料塑料放置不正確，容易造成塑料受潮、受損等，產生質量隱患查驗是否按企業文件要口是口否口是口否43.安全網成品放防護性能下降查驗是否按企業文件要口是口否口是口否11.產品標志標識19.標識內容44.無標識或標識網使用不當，嚴重時，導致人身稱及分類標記；停止使用。密目式安全立網包括：適用件和要求；清潔、維護、儲存的方法；聲明查驗產品標志標識是否符合標準和生產工藝要求口是口否口是口否關鍵風險點5.原材料產品檢驗檢測報告49.原材料檢驗檢測報告不符合要求，可能導致原材料不合格項目應齊全，檢測值應符合標準要求貨檢驗報告是否符合標管控的規定口是口否口是口否能驗證6.織帶性能不符合要求安全帶織帶規格尺寸寬度一般為45mm、50mm、80mm等；用于主帶的告是否符合標準或企業生產工藝的要求口是口否口是口否7.安全繩51.安全繩材質或者力學性能不安全繩材質一般為滌綸、丙綸、錦綸；墜落懸掛用安全繩靜態力學性能≥告是否符合標準或企業生產工藝的要求口是口否口是口否52.金屬零部件力學性能和鹽霧腐蝕試驗不符能應該符合GB/T23469-2009中要求；告是否符合標準或企業關鍵風險點不應出現紅銹用53.將再生材料用于安全帶織帶或安全繩的原料，不符合標企業應制定規定，不得使用回收、再生生料作為安全帶生產的原料□是口否口是口否3.生產工藝文件制定10.企業生產工藝文件企業應制定生產工藝文件，應包含人員驗、不合格品控制、產品貯存和防護等查驗企業是否制定生產工藝文件，是否與所生口是口否口是口否4.首次使用產11.首次使用關鍵原材料變更的生產工藝評試制產品的生產記錄，□是口否口是口否5.噴絲12.噴絲溫度56.噴絲溫度不合或者斷絲，成具體參數應符合企業的工藝文件的要例如：丙綸噴絲溫度：一區120±5℃,口是口否口是口否關鍵風險點絲力學性能下降二區150±5℃,三區180±5℃,四區200±5℃,五區180±5℃,六區160±求6.縫紉13.縫紉質量理查驗產品縫紉工序是否建立作業指導書，縫紉質量符合企業生產工藝的要求□是口否口是口否7.過程檢驗15.產品結構及外觀構不符合要求鋒利邊緣，與織帶接觸的部分應采用圓角過渡；安全帶中的織帶應為整根，同一織帶兩連接點之間不應接縫；安全帶同工作服設計為一體時不應封閉在襯里內；安全帶中的腰帶應與護腰帶同時使縫紉材料起化學反應，顏色應與被縫紉材料有明顯區別；安全帶中使用的金屬查驗安全帶整體外觀及結構是否符合安全帶標口是口否□是口否關鍵風險點問題描述口；安全帶中與系帶連接的安全繩在設計結構中不應出現打結；安全帶中的安層。鍵項目準要求，如系格；總體結構不合格、組成與設計不合格以及標識不合格造成安全帶防護失效或使用不當，引起人身傷亡事故足：帶扣不應松脫，模擬人不應與系帶滑脫或墜落至地面；連接器不應打開，展長度，且伸展長度應小于或等于永久標識中明示的數值；模擬人懸吊在空中時不應出現頭朝下的現象；系帶不應出現明顯不對稱滑移或不對稱變形；模擬或繩在各調節扣內的最大滑移應小于或是否符合標準的要求□是口否口是口否關鍵風險點點裝置或構筑物的安全繩及緩沖器、速安全帶內各組成部分的環類零部件及連備能量吸收功能或與緩沖器一起使用；度應小于或等于2m;當安全帶可用于多9.不合格品控制18.不合格品處置品控制程序制定不合規，不式不正確，導品進行評審，做出相應的處置，包括放查驗是否按照企業工藝文件要求，對不合格品做出相應處理口是口否口不適用□是口否查驗是否按照企業程序文件要求，將不合格品□是口否□不適用口是口否關鍵風險點成成品安全帶不合格10.產品貯存和防護19.產品貯存和防護查驗是否按企業文件要□是口否□是口否降查驗是否按企業文件要口是口否口是口否11.產品標志標識全帶使用錯誤，嚴重時，的要求。至少應包括：產品名稱；執行標準(本文件編號);分類標記；制造商名稱或標記及產地；合格品標記；生產日期(年、月);不同類型零部件組合使用時的伸展長度(適用于墜落懸掛);醒目的標記或文字提醒用戶使用前應仔細閱讀制造商提供的