第10頁共10頁2024年原料貯藏質量控制管理制度范本d、若返工后產品符合質量標準或可轉用于其他客戶，該產品應及時進行紙箱更換，并立即送入半成品倉庫完成入庫手續。半成品保管員需開具入庫單，并詳細說明情況。成品庫則依據此半成品入庫單進行賬務記錄。e、所有退貨產品，成品倉管員必須編制詳盡的退貨處理報告，并迅速上報。同時，需精心維護退貨產品的專項明細賬，確保進出賬務平衡。f、產品檢驗標識管理需嚴謹執行，確保每件產品均有明確標識，杜絕無標識或一物多標現象。f.成品出庫檢驗控制管理細則：1.對每批次入庫成品實施出貨前檢驗，并詳細記錄檢測結果。若發現問題，責任檢驗員應立即監督包裝組進行返工，并詳細記錄返工過程。2.成品返工后，須經成品檢驗員再次檢測確認合格，方可安排發貨。倉管員憑成品檢驗員簽字同意的發貨單執行出貨。3.成品箱內產品必須嚴格遵循客戶包裝要求，成品檢驗員需重新確認包裝數量和方式，確保問題及時發現并處理。4.成品打包時，打包帶應均勻對稱，松緊適宜，堆放時保持對角整齊、平穩。若因長時間堆放導致箱子壓扁損壞，必須立即上報采購科，及時更換。5.托盤裝載需嚴格按照規格數量、托盤型號及產品堆放高度等要求執行，確保產品擺放整齊，捆綁帶牢固可靠。f.外加工、外購件入庫管理流程與規定：a.外加工物品出庫需由相關部門開具出庫單，并附出門證，門衛核實后方可放行。b.外加工產品入庫時，需進行精確點數或稱量，并詳細記錄，確保進出明細賬準確無誤。c.外購件入庫時，必須提供采購計劃單和隨貨同行單，并明確聯系人。數量清點無誤后，方可放置于倉管員指定位置，否則不予辦理入庫。d.若外購件供貨及時性影響公司生產進度或發貨，相關部門負責人應立即書面上報具體情況，并按供應商協約給予相應處罰。瞞報者將受到嚴厲懲處。e.嚴格遵循物料及采購管理程序，加強外購件及加工件的質量與財務管理。f.完善外購、外協加工產品的質量檢驗標準，并嚴格執行。包括貼吸盤、線卡敲釘等外協加工質量管理標準，以及纏繞管、接線端子等外購包裝件的質量檢驗管理標準。g.對于采購、產品交付過程中出現的無標識或標識不清產品，應立即與供應商聯系，補充或更正標識。成品中出現標識問題，也需立即加貼清晰牢固的標識，以確保產品可追溯性。g.產品追溯管理程序：a.原料檢驗合格后入庫時，需在原料檢驗合格證上注明批次號。b.拌料員配料時，需在加料袋上標注批次號，并監督注塑工在生產機臺班次檢驗合格證上注明原料批次號。c.灌袋時，需確保同一模具產品裝入同一袋中。d.半成品使用時，搬運工需在包裝單領料聯上注明原料批次號、生產機臺、時間及操作工姓名，并以此結算搬運費用。e.包裝成箱后，包裝工需在紙箱上加蓋包裝組組號章和計劃單批號章，經車間檢驗員檢驗合格后方可入庫。(二)質量方針與目標實施及考核機制1.質量方針：致力于以卓越的品質和服務贏得顧客的高度滿意。質量目標：產品一次檢驗合格率不低于____%產品出廠合格率____%顧客滿意度超過____%具體部門目標（示例）：注塑車間：注塑產品合格率____%，返工率____%，報廢率____%；蒸煮產品入庫合格率____%，讓步放行率____%，報廢率____%線卡車間：敲釘合格率____%，包裝合格率____%，返工率____%，成品合格率____%其他車間及外購產品合格率、返工率等目標以此類推2.質量管理激勵機制：明確各檢驗員崗位職責與績效考核標準依據實際工作表現進行績效考核，完善審核流程實施業績獎懲制度(三)檢驗員與員工培訓強化1.制定并優化檢驗工作標準及業務流程2.定期對檢驗員進行會議培訓與學習3.推行班前會操作培訓，組織操作考核2024年原料貯藏質量控制管理制度范本（二）一、為確保原料血漿的質量，特制定本制度。二、職責分配：1.質控科：負責監督各職能部門是否按規定要求執行，涉及原料血漿的各個環節。同時，負責原料及血漿的抽檢與檢查工作。2.血源管理科：負責核實獻漿員的身份，并審核其是否符合獻漿條件。3.檢驗科：負責標本的檢驗及報告的審核與發出。4.采漿室：負責按照標準操作規程進行采漿工作，以確保血漿的質量。5.包裝與儲存及運輸部門：確保原料血漿的標簽定位符合標準要求，并負責其儲存、包裝與運輸工作。三、原料血漿質量標準：1.標簽外觀：a.標簽內容需完整，包括供漿者編號、姓名、性別、血型、血漿質量、采漿日期、單采血漿站名稱等，且書寫工整，格式規范，無損壞。b.血漿外觀應為稻黃色澄清液體，無乳糜、纖維蛋白析出、溶血及異物。c.血漿袋應完好無損，血漿標本管與血袋相通且兩端熱合，標本管長度需大于20cm。2.血漿質量：血漿量不超過580ml（含抗凝劑溶液），換算成質量不超過指定克數。3.蛋白含量：a.血紅蛋白含量：采用硫酸銅法檢測，男性不低于125g/l，女性不低于115g/l。b.血清蛋白含量：采用附錄vib第三法測定，應不低于60g/l。4.血型：使用經批準的抗A、抗B血型定型試劑進行測定，ABO血型需以正反定型法鑒定。5.病毒學檢測：a.HBsAg陰性（酶標法）b.抗-HCV陰性（酶標法）c.抗-HIV陰性（酶標法）d.ALT正常（賴氏法或TRUST法）e.梅毒陰性（RPR法或TRUST法）6.血漿儲存與運輸：a.采集后的血漿需在規定時間內儲存于指定溫度的冰柜內，并在規定時間內進行凍存。b.運輸血漿應采用符合要求的冷藏車，確保液體血漿的運輸溫度低于指定溫度，且運輸時間不超過規定時長。四、血員身份識別系統需符合要求，身份核實識別過程需嚴格遵循規定條件。五、檢驗科需依據標準進行檢測工作，確保報告的準確發放與審核。六、血漿采集過程需嚴格遵守原料血漿采集操作規程，確保原料血漿質量、標簽完整清晰、記錄完整且可追溯。七、血漿的儲存需在規定條件下進行，包裝需符合要求，標簽清晰，運輸過程需遵循原料血漿的運輸與運轉要求。2024年原料貯藏質量控制管理制度范本（三）原料的組織結構對其外觀、營養成分和口感產生影響。6、冷凍原料應避免直接接觸地面或墻壁，以確保庫內空氣循環，保證儲存質量。7、遵循先進先出的規則，所有原料需標明入庫日期及價格，并定期檢查庫存，防止原料過期導致浪費。8、保持冷凍庫的整潔，確保所有原料整齊地存放在貨架上。9、在-____至-23℃的冷凍環境中，需留意各類原料的最大儲存期限。原料庫存管理要求定期盤點（通常每月一次），以驗證原料儲存管理的準確性。盤點工作是對倉庫庫存的全面檢查，確保賬面數量與實際儲存相符。必要時，可隨時進行盤點。盤點工作不應僅由倉庫管理人員執行，而應由財務部門人員專門負責。使用持續更新的庫存卡，可隨時獲取庫存原料的最新數量，便于了解庫存并有效控制原料的補充和發放。通過查看庫存卡，可以清晰了解原料庫存情況，同時為確定采購數量提供便利。每種庫存原料需經過實物盤點，確認實際庫存量與庫存卡記錄相符。如有差異，需重新核對庫存或檢查進貨和領料記錄。如無法確定錯誤原因，應根據實際庫存數調整賬目，確保此后兩者一致。為提高盤點效率，庫存卡和存貨清單的排列順序應與倉庫內原料的實際排列順序一致，以節省人力和時間，避免遺漏。若不使用庫存卡，盤點僅涉及逐一計數庫存數量并記錄在存貨清單上，控制效果有限。盤點結束后，需計算各類原料的價值及庫存原料總額，作為本期原料的期末余額，而本期的期末余額即為下期的期初余額。由于原料可能以不同價格購入，且市場價格在會計期內可能波動，因此確定原料單價是盤點工作中的關鍵，關系到庫存原料總額的計算。原料的發放與領用管理需遵循以下原則：1、原料應定時發放，以確保倉庫整理時間，同時促使廚房提高用料計劃性。2、原料發放需履行相關手續，如憑領用單發放，以準確記錄廚房成本消耗。領用單由廚房領料人填寫，廚師長及授權審批人員簽字后送倉庫領料。倉庫人員簽發后應保留領用單副本，一聯交廚房，一聯交財務部。倉庫發貨人員應嚴格遵守原則，無領用單、未經審批、涂改或字跡不清的領用單不得發貨。3、正確計算價格，根據領料手續做好原料發放記錄和存貨卡記錄，確保庫存原料與賬卡相符，協助廚房成本控制。內部