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文檔簡介

質量認證內審實施計劃一、計劃編制背景在質量管理體系中，內審是檢驗檢測機構自身必須建立的評價機制，旨在對所策劃的體系、過程及其運行的符合性、適宜性和有效性進行系統的、定期的審核，保證管理體系的自我完善和持續改進。二、審核目的明確內審的主要目標，例如:●檢查公司質量體系運行的符合性、適宜性和運行有效性。尋求改進機會，為外部審核做好準備。●確保質量管理體系能持續有效的運行，符合相關標準和法規要求。三、前核范圍確定內審的要蓋范圍，包括:●管理體系的全過程或特定要索。●涉及的所有部門、場所和產品/服務。四、審核依據列出內東的主要依據，如:●GB/T19001.ISO14001等相關標準。●公司《質雖環境手冊》及《程序文件》。●相關國家標準、行業標準及法律法規。●公司作業指導書和管理制度。五、審核組成員及分工●成立內審組，內審組成員應經培訓考核合格，取得內審員資格證書。且內審員與被審核部門無直接責任關系。●明確內審組組長、副組長及組員，并分配各自的職責和任務。六、審核日程安排制定詳細的審核日程，包括:●審核的起始和結束日期。●各階段的審核內容和時間安排。●首次會議、現場審核、末次會議等關鍵節點的具體時間。七、審核準備●在審核開始前，進行以下準備工作:●編制內審檢查表，明確審核內容和審核方法。●通知受審核部門具體的審核日期、安排和要求。●確保內審員熟悉受審部門]的職能和業務流程。八、審核實施按照審核日程和計劃進行內審，包括:1.首次會議:●宣讀內審通知和計劃，澄清不明確之處。●介紹內審組成員和分工,落實內部資源。●簡要介紹審核采用的方法和程序，以及不符合項的判定及結果判定方法。●提出并落實審核的有關要求,確定末次會議的時間、地點和參加人。2.現場審核:●向受審核者說明內審宗旨，消除緊張情緒。●根據檢查表進行內審。收集客觀審核證據。●填寫內審檢查表，記錄審核發現。3.編制不符合項報告:●對現場審核得到的觀察結果進行評價，并經受審方確認。●編制不符合項報告,明確不符合事實、類型、結論等。4.末次會議:●向受審核部門、單位領導報告審核情況。●宣讀不符合項報告，作出審核評價和結論。●提出后續工作要求，包括糾正措施、跟蹤驗證及要求。九、審核報告及后續工作●編制內審報告，如實反映本次管理體系審核的方法、審核過程情況、觀察結果和審核結論。●審核報告內容應包括審核的目的、范圍、方法和依據，審核實施情況，審核發現問題的描述和不符合項統計分析，對存在的主要問題的分析及改進意見等。●內審員按計劃對受審核部[所采取的糾正措施進行評審驗證，并對糾正結果進行判斷、評價和記錄。十、審核周期與頻次●確定內審的周期和頻次，如每年至少進行一次內審。●在管理體系有重大變更、內部監督員發現嚴重不符合項、出現質量事故或客戶連續申訴投訴等情況下，應增加審核頻次。綜上所述，質量認證內審實施計劃是確保質量管理體系有效運行和持續改進

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