XXX公司質量管理制度

□總則

第一條：目的為保證本公司質量管理制度的推行，并能提早發現特殊、

迅速處理改善，借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。

第二條：范圍

本細則包含：

（一）組織機能與工作職責；

（二）各項質量標準及檢驗規范；

（三）儀器管理；

（四）質量檢驗的執行；

（五）質量特殊反應及處理；

（六）客訴處理；

（七）樣品確認；

（八）質量檢查與改善。

第三條：組織機能與工作職責本公司質量管理組織機能與工作職責。

□各項質量標準及檢驗規范的設訂

第四條：質量標準及檢驗規范的范圍規范包含：

（一）原材料料質量標準及檢驗規范；

（二）在制品質量標準及檢驗規范；

（三）成品質量標準及檢驗規范；

第五條：質量標準及檢驗規范的設訂

（一）各項質量標準

副總經理組織生產管理體系質量管理部、生產部、商務部、研發部及有關人

員根據〃操作規范〃，并參考①國家標準②行業標準③國外標準④客戶需求⑤本身

制造能力⑥原材料供應商水平，分原材料、在制品、成品填制〃質量標準及檢驗

規范設（修）訂表〃一式二份，呈總經理批準后質量管理部一份，并交有關單位憑

此執行。

（二）質量檢驗規范

副總經理組織生產管理體系質量管理部、生產部、商務部、研發部及有關人

員分原材料、在制品、成品將①檢查項目②料號（規格）③質量標準④檢驗頻率（取

樣規定）⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于〃質量標準及檢驗規范

設（修）訂表〃內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

第六條：質量標準及檢驗規范的修訂

（一）各項質量標準、檢驗規范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④

市場需要⑤加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。

（二）副總經理組織生產管理體系每年年底前至少重新校正一次，并參照以

往質量實績會同有關單位檢查各料號（規格）各項標準及規范的合理性，酌予修

訂。

（三）質量標準及檢驗規范修訂時，應填立〃質量標準及檢驗規范設（修）訂表

〃，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。

□儀器管理

第七條：儀器校正、保護計劃

（一）周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等

資料，填制“儀器履歷表”設定定期校正保護周期，作為儀器年度校正、保護計

劃的擬訂及執行的根據。

（二）年度校正計劃及保護計劃儀器使用部門應于每年年底根據所設訂的

校正、保護周期，填制“儀器校驗年度計劃表”、“儀器保護計劃表”做為年度

校正及保護計劃實施的根據。

第八條：校正計劃的實施

（一）儀器校正人員應根據“儀器校驗年度計劃表”執行日常校正，精度校正

作業，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。

（二）儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部申

請委托校正，以確保儀器的精確度。

第九條：儀器使用與保養

1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，使

用后應妥善保管與保養。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作

人員不得任意使用(經主管核準者例外)。

3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與保護，如有

不當的使用與操作應予以糾正教誨并列入作業檢核扣罰。

4、各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養，由質

量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養

(1)儀器保養人員應根據“儀器保護計劃表”執行保養作業并將結果記錄于

“儀器保護卡”內。

(2)儀器送外維修：儀器保護保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人

員應填立“儀器外修申請單”并呈主管核準后送采購辦理送外維修。

□原材料質量管理

第十條；原材料質量檢驗

(1)原材料進入廠區時，倉庫應根據“倉庫管理辦法”的規定辦理收料，并

填寫“來料暫收/檢驗報告單”通知IQC人員檢驗，且TQC于接獲單據時根據“特

急”馬上處理，“緊急物料”半日內，“通常物料”3日內，依原材料質量標準

及檢驗規范的規定完成檢驗。

(2“來料暫收/檢驗報告單”一式四聯檢驗完成后，第一聯留倉庫，第二聯

采購，第三聯質量部，第四聯質量管理存。且每次把檢驗結果記錄于來料統計表,

并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于“供應商質量統計表”及每月評核

供應商的行分于〃供應商的評價表”，提供采購作為選擇對應廠商的參考資料。

□銷售定單評審

第十一條：銷售訂單的評審由商務部召集研發部、銷售服務部、質量管理部、

計劃部、生產部與采購部進行。

(一)銷售定單評審內容

1、技術要求-有無特殊技術要求，產品結構是否需要重新設計還是非標更換,

現有技術條件能否滿足要求，設計時間要多久；

（一）質檢部門對各制程在制品均應依〃在制品質量標準及檢驗規范〃的規定

實施質量檢驗，以提早發現特殊，迅速處理，確保在制品質量。

（二）在制品質量檢驗依制程區分，由質量管理部IPQC負責檢驗：

1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。

2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條下列及十五條以上分別檢驗記錄于

IPQC修一日報表。

3、修二-針對鍍銅（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日

報表。

4、鍍金TPQC鍍金日報表。

5、底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于〃底片檢查要項

6、其他如〃噴錫板制程抽驗管理日報表〃、〃QAI進料抽驗報告〃、〃S/M抽驗

日報表〃等抽驗。

（三）質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測

試：

1、鉆頭研磨后〃規范檢驗〃并記錄于〃鉆頭研磨檢驗報告”上。

2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記

錄于（QAEMicrosectionReport）>（AQESolderabilityTesReport）等檢驗報

告。

（四）各部門在制造過程中發現特殊時，組長應即追查原因，并加以處理后將

特殊原因、處理過程及改善計策等開立〃特殊處理單〃呈（副）經理指示后送質量管

理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。

（五）質檢人員于抽驗中發現特殊時，應反應單位主管處理并開立〃特殊處理

單〃呈經（副）理核簽后送有關部門處理改善。

（六）各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量特殊時，如屬其他部門所發生

者以〃特殊處理單〃反應處理。

（七）制程間半成品移轉，如發現特殊時以〃特殊處理單〃反應處理。

第十四條：制程自主檢查

（一）制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量特殊

時應即予挑出，如系重大或者特殊特殊應立即報告科長或者組長，并開立〃特殊

處理單〃見（表）一式四聯，填列特殊說明、原因分析及處理計策、送質量管理部

門判定特殊原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室

擬定貢任歸屬及獎懲，假如有跨部門或者貢任不明確時送總經理批示。笫一聯總

經理室存，第二聯質量管理部門（生產管理），第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。

（二）現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各

制程質量，一旦發現有不良或者質量特殊時應立即處理外，并追究有關人員疏忽

的責任，以確保產品質量水準，降低特殊重復發生。

（三）制程自主檢查規定依〃制程自主檢查實施辦法〃實施C

□成品質量管理

第十五條：成品質量檢驗成品檢驗人員應依〃成品質量標準及檢驗規范〃

的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品質量。

第十六條：出貨檢驗每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規

定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報〃出貨檢驗記錄表“見（附表）呈主管批

示后依綜合判定執行。

□質量特殊反應及處理

第十七條：原物料質量特殊反應

（一）原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上特殊時，不管其

檢驗結果被判定為〃合格〃或者〃不合格〃，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說

明，并根據〃資材管理辦法〃的規定呈核與處理。

（二）關于檢驗特殊的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依特殊項

目開立〃特殊處理單〃送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使

用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后

送采購單位與提供廠商交涉。

第十八條：在制品與成品質量特殊反應及處理

（一）在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或者生產過程中有特殊時，

應提報〃特殊處理單〃，并應立即向有關人員反應質量特殊情況，使能迅速采取措

施，處懂得決，以確保質量。

（二）制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品

當即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以〃廢品報告單〃提報，并經質量管理部復

核才可報廢）。

第十九條：制程間質量特殊反應收料部門組長在制程自主檢查中發現供

料部門供應在制品質量不合格時,應填寫〃特殊處理單〃詳述特殊原因，連同樣品,

經報告科長后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理室品保組人員召集收料

部門及供料部門人員共同檢查料品特殊項目、數量并擬定處理計策及追查責任歸

屬部門（或者個人）并呈經理批示后，笫一聯送總經理室催辦及督促料品處理及特

殊改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯送收

料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查

改善并依批示辦理后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促特殊

改善結果。

□成品出廠前的質量管理

第二十條：成品繳庫管理

（一）質量管理部門主管而預定繳庫的批號，應逐項依〃制造流程卡〃、〃QAI

進料抽驗報告〃及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業。

（二）質量管理部門人員關于繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，

超過管理范圍時，應填寫〃特殊處理單〃詳述特殊情況及附樣并擬定料品處理方

式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。

（三）質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把〃特殊處理

單〃呈總經理批示。

第二十一條：檢驗報告申請作業

（一）客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報〃檢驗報告申請單〃一式

一聯說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。

（二）總經理室產銷組人員接獲〃檢驗報告申請單〃時，應轉經理室生產管理人

員（質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發部）研判是否出具”檢驗報告〃，

呈經理核簽后把〃檢驗報告申請單〃送總經理室產銷組，轉送質量管理部。

（三）質量管理部接獲〃檢驗報告申請單〃后，于制造后取樣做成品物性實驗，

并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入〃檢驗報告表〃一式二聯，經主管核簽

后，第一聯連同〃檢驗報告申請單〃送總經理產銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳

庫。

（四）特殊物、化性的檢驗，質量管理部接獲〃檢驗報告申請單〃后，會同研發

部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于〃檢驗報告表”一式二

聯，經主管核簽，第一聯連同〃檢驗報告申請表〃送產銷組，第二聯自存。

（五）產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的〃檢驗報告表〃第一聯及〃檢驗

報告申請單〃后，應依〃檢驗報告表〃資料及參酌〃檢驗報告申請單〃的客戶要求，

復印一份呈主管核簽，并蓋上〃產品檢驗專用章〃后送營業部門轉客戶。

口產品質量確認

第二十二條：質量確認時機經理室生產管理人員于安排〃生產進度表〃或

者〃制作規范〃生產中遇有下列情況時，應將〃制作規范〃或者經理批示送確認的〃

特殊處理單〃由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于〃質量

確認表〃，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。

（一）批量生產前的質量確認。

（二）客戶要求質量確認。

（三）客戶附樣與制品材質不一致者。

（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或者要求不一致者。

（五）生產或者質量特殊致產品發生規格、物性或者其他差異者。

（六）經經理或者總經理指示送確認者。

第二十三條：確認樣品的生產、取樣與制作

（一）確認樣品的生產

1、若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時制

作供確認。

（二）確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，

另一份連同〃質量確認表〃交由業務部送客戶確認。

第二十四條：質量確認書的開立作業

（一）質量確認書的開立

質量管理部人員在取樣后應即填〃質量確認表〃一式二份，編號連同樣品呈經

理核簽并于〃質量確認表〃上加蓋〃質量確認專用章〃轉交研發部及生產管理人員，

且在〃生產進度表〃上注明〃確認日期〃后轉交業務部門。

（二）客戶進廠確認的作業方式

客戶進廠確認需開立〃質量確認表〃質量管理人員并要求客戶于確認書上簽

認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管

理部人員填報〃特殊處理單〃呈經理批示，并依批示辦理。

第二十五條：質量確認處理期限及追蹤

（一）處理期限營業部門接獲質量管理部或者研發部送來確認的樣品應于

二日內轉送客戶，質量確認E數規定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如

需裝配試驗始可確認者，其確認口數為50日，設定日數以出廠日為基準。

（二）質量確認追蹤質量管理部人員關于未如期完成確認者，且己逾2天

以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

（三）質量確認的結案質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的