第17頁共17頁2024年變更管理制度新入職的班組工人在上崗前接受班組安全教育是必要的程序，此規定亦符合法律法規要求。因此，班組負責人應執行此程序并確保記錄的準確性，這些記錄將作為執行此任務的憑證和參考。班組內所有變更的記錄應詳實記錄并妥善保管。班組負責人需對班組內的任何變更保持清晰的了解，并采取必要的措施。變更管理應遵循HSE體系的規定。同時，對于設備、設施、工藝的變更，應建議企業進行專門的培訓或在班組內進行學習。對于由此導致的操作方法變更，必須確保每位崗位操作人員重新掌握操作規程。設計變更和設備缺陷簽證管理制度：1.設計變更：批準的設計文件是施工的主要依據。未經審批的設計變更，施工人員必須按原設計施工，不得擅自修改。收到變更后，應嚴格執行，以保證施工質量。如需變更設計，應提出變更申請，辦理簽證后方可進行。2.設計變更類別：a)小型設計變更：不涉及設計原則，不影響質量和安全，不改變預算，且不降低美觀性的變更。b)一般設計變更：工程內容有所調整，但不屬于重大設計變更的項目。c)重大設計變更：涉及設計原則，系統方案，主要結構或布置的變更，以及主要材料和設備的替換等。3.設計變更審批流程：a)小型設計變更：由工地技術員提出，經工地工程師審核，施工部專業工程師審批，設計人員、建設單位或監理公司同意后接收。b)一般設計變更：工地技術員提出，施工部會簽，設計單位同意后，由設計單位簽發變更通知單，經建設單位或監理單位會簽后接收。c)重大設計變更：由設計單位修改設計或出具變更通知單，附工程預算變更單，經建設、監理、施工單位會簽后接收。4.管理要求：a)設計變更需由設計單位填寫變更單。b)施工中發現設計錯誤或需修改時，按設計變更審批流程進行。c)設計變更涉及其他施工項目時，由施工工地提出，由設計單位統一修改并簽發變更通知單。d)設計變更通知單需經過施工部、建設單位、設計單位等相關方審批。e)設計變更文件應完整、清晰、統一格式，涂改需有涂改人簽字。f)設計變更通知單由施工部統一發放，涉及預算變更的發送給經營管理部，竣工時作為竣工資料移交。g)施工單位不得填寫設計變更單，只能使用變更申請單或工程聯絡單，由施工部負責協調。h)設計單位簽發的設計變更單按其編號，小型設計變更由施工部統一編號后發放。i)材料代用需填寫材料代用單，經物資供應部門簽字，審批程序與設計變更相同。j)設備代用需填寫工程聯絡單，經建設單位、設計單位、監理單位會簽確認。k)設備缺陷由施工單位填寫設備缺陷通知單，經施工、質檢部門會簽，總工程師批準后，由設備廠家處理。5.設備缺陷：a)施工中發現的設備缺陷，需填寫設備缺陷通知單，經施工、質檢部門會簽，總工程師批準后，由設備廠家處理。b)設備缺陷處理后，需填寫設備缺陷處理報告單。c)設備缺陷通知單和處理報告單由質檢部保存。2024年變更管理制度（二）安全生產變更管理制度一、目的為規范本站安全生產的變更管理過程，有效消除或降低因各類變更可能引發的潛在事故風險，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本站經營活動中涉及工藝技術、設備設施及管理等方面所有永久性或暫時性變化的管理。三、編制依據依據《危險化學品從業單位安全標準化工作指南》及相關法律法規要求，制定本制度。四、職責1.變更申請人負責提出書面變更申請，明確變更內容及技術依據，并對變更可能帶來的風險進行分析。2.站長負責變更申請的審核，確保變更的合規性和安全性。3.安全管理員負責變更實施后的驗收工作，確保變更達到預期效果且風險得到有效控制。五、工作程序5.1變更分類變更分為工藝技術變更、設備設施變更及管理變更三大類：1.工藝技術變更：包括工藝流程及操作條件的重大變更、工藝設備的改進和變更、操作規程的變更、工藝參數的變更以及公用工程（水、電、氣、風）的變更等。2.設備設施變更：涵蓋設備設施的更新改造、安全設施的變更、更換與原設備不同的設備或配件、設備材料代用變更、臨時電氣設備變更、監控測量儀表的變更以及計算機及其軟件的變更等。3.管理變更：涉及法律法規和標準的變化、人員變更、管理機構較大變更、管理職責變更及安全標準化管理的變更等。5.2變更申請與審核變更申請人需提出書面變更申請，詳細說明變更內容及技術依據，并對變更風險進行分析。站長對變更申請進行審核，簽字確認后方可進入下一流程。5.3變更實施與控制在變更實施前，應制定詳細的控制措施，確保變更過程的安全可控。變更實施需按照既定方案進行，避免隨意改動。5.4變更驗收安全管理員對變更實施結果進行驗收，評價變更后的效果、影響及潛在風險，確保變更達到預期目標且風險得到有效控制。六、變更程序6.1工藝、技術、設備設施變更程序1.員工在日常工作中發現的任何對生產安全、穩定、高效、節能有益的改進措施，均可向站長提交變更申請。2.站長組織相關人員對變更申請進行討論研究，分析變更的可行性、可靠性與潛在風險。對于技術上可行、風險可接受的變更，經站長批準后組織實施。3.對于不予采納的變更申請，應及時向申請人反饋不予采納的理由。6.2管理變更程序管理變更的相關程序按本站既有規定執行。6.3設計變更程序1.設計單位出于自我完善和補充的目的，在不改變原使用功能且不提高原造價的前提下，可自行出具變更圖（或變更通知），經站長簽字確認后下發。2.若設計變更雖不改變原使用功能但提高工程造價，應事先書面征求站長意見，經站長及相關人員開會討論批準后實施。3.安全管理員根據現場施工情況提出的設計變更要求，需填寫設計變更申請，經站長確認后簽發。4.施工單位因不可抗力等原因需對施工圖進行變更的，安全管理員現場確認后填寫設計變更申請報告，由站長審核確認后簽發。6.4變更驗收所有涉及工藝、技術、設備設施及設計的變更均需進行驗收，以評估變更效果、影響及潛在風險。6.5