第9頁共9頁2024年國藥倉儲管理制度(4)采用實際盤點并精確記錄，不得進行估算。(5)對每個品種單獨盤點，并即時準確記錄。(6)采用復查機制，需兩次以上盤點數據一致才能確認。(三)倉庫盤點后續操作(1)盤點完成后，由盤點部門編制《倉庫盤點報告書》，盤點部門負責人、協同部門負責人及倉庫管理員需在報告書上簽字確認。(2)對于盤點中發現的庫存差異，盤點部門負責人、協同部門負責人及倉庫管理員需分別提供書面說明及處理建議。(3)《倉庫盤點報告書》附帶相關人員的意見，提交公司審批，經公司分管負責人批準后，送財務部存檔，并分送物流倉儲部、系統記賬員及倉庫管理員各一份存檔。(4)相關部門和相關人員應根據公司審批意見，在規定時間內處理盤點異常情況。(5)盤點后，倉庫管理員和系統記賬員應相互核對賬目，確保財務記錄的一致性。(6)日常盤點，倉庫管理員可不提交《倉庫盤點報告書》。(四)倉庫盤點異常情況處理準則(1)盈余：以盤點庫存數據為依據調整倉庫實物賬。(2)短缺：若屬物料正常損耗和非責任事故，僅作賬務調整，不追究責任；若屬失職導致的庫存損耗，應追究相關人員的責任。第三十四條物料領用遵循“按需領用，節約物料”的原則，嚴禁超量領用。生產所需物料實行“即日領用，即日領取”的原則，禁止非正常儲存物料。領用部門積壓的物料應及時退回倉庫并入賬。第三十五條公司設定物料庫存量的上限和下限，作為物料儲備、采購的參考依據之一。庫存量上限和下限通常每月調整一次，緊急情況可隨時調整。第七章業務管理第三十六條執行倉儲業務時，應遵守公司制定的操作規程。第三十七條各部門及各崗位應嚴格履行職責，不得超越權限。第三十八條物料入庫(一)原輔料入庫需經質檢員檢驗合格，由倉管員填寫物料入庫單辦理入庫。(二)貨物入庫，需準確計量。大量收貨時，可按一定比例拆包抽查，若發現實際數量少于標識數量，應按最小抽查數計算接收該批貨物。(三)待入庫物品的料號、名稱、規格型號、數量需與訂單相符，方可辦理入庫手續。供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證僅由倉管員簽字暫收，不得加蓋公司任何印章。(四)對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，須符合相關流程和審批手續，且倉管員在簽收時需注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。(五)自產成品、零部件，須憑當批次質檢合格文件(或單證)辦理入庫手續。部分客戶的產品還需有客戶確認合格的文件。(六)對于生產中發現的不合格產品、物料需入庫或退庫，需符合相關制度、流程規定并獲物管經理批準。對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、生產中發現經質檢確認外協廠責任的不合格品，倉庫應及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。第三十九條物料出庫(一)貨物出庫，需憑經批準的憑證和指令，由倉管員填寫物資出庫單，辦理出庫手續。1.生產領料憑《生產領料單》和《臨時領料單》辦理；2.成品出庫憑《銷售訂單》和經營部門下達的《出貨通知書》辦理；3.委外加工發外物料憑外協《采購訂單》辦理；調讓出倉憑《調讓出倉單》；4.技術研發或其他非生產領料憑《非生產領料單》辦理。(二)所有計劃外發料和非生產性發料，需經計劃采購經理簽字確認。(三)貨物出庫，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。車間領料必須由指定的車間人員；本公司送貨人、提貨人必須為業務部門指定人員；外單位自行提貨，需核對提貨人身份及授權委托。(四)對外發貨，需在第一時間取得收貨單位蓋章及收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。(五)正常生產發料和成品出庫，必須使用合格物料。不合格物料和產品發出，需符合相關規定、流程，有審批手續。(六)所有銷售發貨，發貨單據需經財務部門審核并加蓋《發貨專用章》后方可2024年國藥倉儲管理制度（二）1，目標：本規定旨在規范倉儲管理，提升管理效率，依據公司及財務管理制度的一般規定，結合部門具體狀況，特此制定。2，適用范圍：本制度適用于公司倉儲部門的所有員工和崗位。3，倉儲管理職責：3.1有效執行物料零件的出入庫操作，控制庫存量和成本。3.2確保物料零件的妥善保管，準確記錄倉庫庫存，每月與財務部門共同核查庫存，確保賬目、卡片與實物相符。3.3積極處理呆滯庫存和廢料，優化積壓物料的管理。3.4維護倉庫的清潔與安全，以保障物料和倉儲設施不受損害。4，倉庫區域劃分：倉庫將依據實際需求劃分為合格品區、待檢品區、不合格品區以及搬運工具存放區，并設置清晰標識，實施可視化管理。5，貨物入庫后，倉管員應根據貨物狀態進行妥善處理并完成相關手續。5.1合格的物料應及時存放在指定的合格品貨架上。5.2不合格品應存放在特定區域，進行隔離并明確標識，防止誤發，并及時與質量管理和采購部門溝通處理。5.3未檢驗的物料零件應存放在待檢區，等待進一步處理。6，為確保倉庫安全，需采取各項預防措施，如防火、防盜、防塵、防爆、防漏電等，以防止潛在風險。7，倉管員的職責包括：7.1開始工作前檢查倉庫門鎖是否正常，確認無物品丟失。7.2下班時檢查倉庫是否已鎖門，電源是否關閉，消除安全隱患。7.3定期檢查倉庫內的溫濕度，保持良好的通風條件。7.4確保易燃、危險品單獨安全存放，妥善管理。8，應充分利用倉庫空間，物料應整齊有序碼放，設立物料標識卡并置于顯眼位置。9，物料標識卡需注明零件的名稱、編號、規格、到貨日期以及進出數量。10，確保物料的合理堆放，保持倉庫通道暢通，定期按照5S（整理、整頓、清掃、清潔、素養）標準清理倉庫，保持環境整潔。2024年國藥倉儲管理制度（三）5.4倉管員應及時在不合格品標識卡上注明產品名稱、批號、單位、供應商、數量、到貨日期及不合格原因等詳細信息。5.5倉管部應與采購部每月特定日期對不合格品進行處理。5.6對確認需退回供應商的不合格品，由采購部辦理退貨單并聯絡供應商進行退貨操作。5.7對已扣除比率入庫的物料，若無需退回廠家，或物料長期未使用，倉儲部需申請報廢，嚴格遵循不良品報廢管理制度執行。六、倉庫6S管理6.1所有物料需面向通道整齊擺放。6.2所有物料應按照存儲要求進行堆放。6.3物料的賬卡物信息需清晰、準確且整潔。6.4所有物料須按標識標線定位，分類存放。6.5每日各倉庫需做好班前檢查及班后清理工作，確保工作環境整潔。6.6滅火器的存放區域必須保持干凈、有序。七、倉儲安全管理7.1倉庫內嚴禁火種及易燃物品進入。7.2倉庫需配備充足的消防設備（如滅火器、消防栓），并確保消防設施附近無雜物堆放。7.3對特殊性質的物料需單獨存放，并采取適當的安全防護措施。7.4倉庫管理人員下班前需確認門窗是否關閉，發現安全設施損壞應立即上報。7.5倉庫禁止非工作人員進入，如有特殊情況需進入，必須聽從倉庫管理人員的指導并全程陪同。7.6倉庫人員在關閉倉庫門時需確認防鼠擋板已設置。行政部將定期對滅火器的有效期進行檢查。7.7除指定叉車外，其他車輛不得進入倉庫區域。八、叉車安全管理8.1使用手動液壓叉車時，操作人員應保持正常行走，禁止拉拽叉車奔跑或站在叉車上將其作為滑板使用。8.2叉車駕駛員必須經過專業培訓并取得叉車操作證后方可上崗，無證人員不得駕駛叉車。8.3未經公司許可，叉車司機不得教授他人駕駛叉車。8.4叉車鑰匙應專車專用，不得使用非叉車鑰匙啟動叉車，以防損壞車鎖。8.5駕駛叉車前需檢查轉向燈、剎車、喇叭、燈光等設備是否完好。8.6叉車應按靠右行駛的原則行駛，行駛時貨叉應距地面200-300毫米，行駛中禁止升高或降低貨物，嚴禁急剎車和急轉彎。8.6廠區內叉車行駛速度不得超過10公里/小時，進出大門或在倉庫、車間內部不超過5公里/小時，行經門口、路口、岔道時，應減速慢行，提前鳴笛，確保安全。8.7貨叉最大起升高度為2米，額定載重量為1500公斤，在路況較差的情況下作業，應適當降低起重量，并降低行駛速度，嚴禁超載、偏載，禁止貨物升高后長距離行駛。8.8在使用叉車裝卸貨物過程中，不得快速行駛，必須時刻注意周圍環境，禁止所有人員進入操作范圍的1米之內，無論是否叉貨，貨叉下方嚴禁人員停留。8.9叉車停靠時必須將貨叉平放在地面上，掛空擋并拉緊手剎后方可離開。8.10裝載貨物時必須先提升叉車，再向前傾斜，卸貨時應先下降再后傾，禁止在提升貨物時急剎車或急轉彎。8.11嚴禁叉車載人，嚴禁在貨叉上站立人員。8.12不得用叉車運輸松散的貨物，以防翻倒，運輸前應確保貨物已固定牢固。8.13卸下的貨物應有序地放在不妨礙通行的地方，不得將叉車或貨物停放在通道口。8.14若發現叉車存在剎車或其它異常情