第4頁共4頁2024年安全檢查和隱患排查治理制度范例一、隱患排查治理目的為確保公司生產運營的穩定進行，構建一套長期有效的安全生產事故隱患排查治理機制，強化事故隱患的監督與管理，旨在預防并減少安全事故的發生，保障員工生命財產安全。基于此，特制定以下隱患排查治理制度。二、隱患排查治理職責1.公司主要負責人應全面承擔事故隱患排查與整改的領導責任，負責構建并不斷完善公司事故隱患排查治理的長效機制，確保安全資金的充足投入，逐步消除各類安全隱患。2.遵循“誰主管，誰負責”的原則，公司分管安全生產的首要責任人需對本單位的事故隱患排查與整改工作負主要領導責任。各部門領導需對所轄范圍內的事故隱患排查與整改負責，每位員工則需對本崗位的事故隱患排查與整改負責。任何單位或個人一旦發現事故隱患，均有權向公司安全生產主管部門及領導進行報告。3.安全員負責登記查出的事故隱患，并根據隱患等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。同時，對各類隱患的排查治理過程進行監督、檢查與考核，并負責隱患報告獎勵資金的匯總與發放。4.財務部需確保事故隱患報告獎勵資金及隱患治理資金的及時到位。三、隱患排查治理內容1.隱患定義：本制度所稱的安全生產事故隱患（簡稱“隱患”），系指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程及安全生產管理制度規定，或在生產經營活動中因其他因素導致的可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為及管理上的缺陷。2.隱患分類：事故隱患可分為一般事故隱患與重大事故隱患。一般事故隱患：指危害與整改難度較小，發現后能立即整改排除的隱患。重大事故隱患：指危害與整改難度較大，需全部或局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響導致生產經營單位自身難以排除的隱患。3.隱患排查：排查形式：包括經常性檢查（如班組月查、周查、日查及抽查等）、專業性檢查（如防寒保暖、防暑降溫、防火防爆、規章制度、防護裝置、電器保安等專業檢查）、節假日前的例行檢查及安全月、安全日的群眾性大檢查，以及員工自我安全檢查。排查要點：涵蓋工作區域的安全性、使用材料的安全性、工具的安全性、設備的安全性及防護的安全性等方面。4.隱患報告：發現隱患后，一般采用逐級報告的方式，即員工報各部門，各部門報安保部。報告形式以書面為主（特殊情況可口頭報告），需明確隱患地點、內容、措施建議、報告人及報告時間等。5.隱患治理：安保部以書面形式發出《隱患整改通知書》，明確隱患部位、內容及影響，提出整改意見及期限。隱患所在單位需按期整改，不能立即整改的需及時報告安全責任人，提出整改方案，并采取必要預防措施及特殊管理辦法，報安全生產副總經理批準后實施。整改措施完成后需經相關部門檢查、驗收、認可。隱患整改費用列入安全投入費用表。整改完畢后，負責部門或人員需將整改情況記錄報送安全負責人簽字確認后存檔備查。本制度自下發之日起執行。相關表單：《隱患整改通知書》《安全生產隱患排查情況表》《安全生產隱患整改臺帳》《隱患報告單》2024年安全檢查和隱患排查治理制度范例（二）一、隱患排查治理目的闡述：為確保生產活動的平穩運行，本公司致力于構建一套持久有效的安全生產事故隱患排查與治理機制。此機制旨在強化事故隱患的監管與管理，有效遏制并減少安全事故的發生，從而切實保障員工的生命安全與財產安全。基于上述目標，特制定以下隱患排查治理制度。二、隱患排查治理職責明確：1.公司最高管理層需全面承擔起事故隱患排查與整改的領導職責，負責構建并不斷完善公司的事故隱患排查治理長效機制，確保安全資金的充足投入，逐步消除各類安全隱患。2.遵循“誰主管，誰負責”的原則，公司分管安全生產的首要責任人需對本單位的事故隱患排查與整改工作承擔主要領導責任。各部門領導需對各自管轄范圍內的事故隱患排查與整改工作負責，而每位員工則需對本崗位的事故隱患排查與整改負責。任何單位或個人一旦發現事故隱患，均有權向公司安全生產主管部門及公司領導進行報告。3.安全員需負責對排查出的事故隱患進行登記，并根據隱患等級進行分類，建立詳細的事故隱患信息檔案。同時，安全員還需對各類隱患的排查治理工作進行監督、檢查與考核，并負責隱患報告獎勵資金的匯總與發放工作。4.財務部需確保事故隱患報告獎勵資金及隱患治理資金的及時到位與有效使用。三、隱患排查治理內容細化：1.隱患定義：本制度所稱的安全生產事故隱患（以下簡稱“隱患”），系指違反安全生產相關法律法規、規章制度、標準規范及管理制度的規定，或因其他因素在生產經營活動中形成的可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為及管理上的缺陷。2.隱患分類：事故隱患依據其危害程度與整改難度可分為一般事故隱患與重大事故隱患。一般事故隱患：此類隱患的危害與整改難度相對較小，一旦發現即可立即進行整改排除。重大事故隱患：此類隱患的危害與整改難度較大，可能需要全部或局部停產停業，并經過一定時間的整改治理方能排除。或因外部因素影響導致生產經營單位自身難以排除的隱患。3.隱患排查：排查形式：包括經常性檢查（如班組月查、周查、日查及抽查等）、專業性檢查（如防寒保暖、防暑降溫、防火防爆等專業檢查）、節假日前的例行檢查及安全月、安全日的群眾性大檢查等。同時，班組成員應養成時時重視安全、經常進行自我安全檢查的習慣。排查要點：需關注工作區域的安全性、使用材料的安全性、工具的安全性、設備的安全性以及防護的安全性等多個方面。4.隱患報告：發現隱患后，一般采用逐級報告的方法，報告形式以書面為主（特殊情況可采用口頭報告）。書面報告中需明確隱患地點、內容、措施建議、報告人及報告時間等信息。5.隱患治理：安保部需以書面形式發出《隱患整改通知書》，明確隱患部位、內容及影響，并提出整改意見與期限。隱患所在單位接到整改通知后，需按時限要求完成整改工作。對無法立即整改的隱患，需及時報告安全責任人并提出整改方案，同時采取必要的預防措施與特殊管理辦法，報安全生產副總經理批準后實施。整改措施實施后需經相關部門檢查、驗收與認可。隱患整改費用需列入安全投入費用表。隱患整改完畢后，負責整改的部門或人員需將整改情況記錄報送安全負責人簽字確認后存檔備查。本制度自下發之日起正式執行。相關表單包括：《隱患整改通知書》、《安全生產隱患排查情況表》、《安全生產隱患整改臺帳》及《隱患報告單》等。2024年安全檢查和隱患排查治理制度范例（三）一、設備狀態監測與故障診斷(1)詳細記錄并分析設備的運行狀態監測及故障診斷情況，確保設備運行的穩定性和安全性。(2)重點關注設備的腐蝕防護狀況，包括關鍵裝置設備的腐蝕情況、具體腐蝕部位、工藝防腐措施及材料防腐措施的實施效果。二、特種設備管理(1)建立健全特種設備（如壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬，確保設備的合規性。(2)嚴格執行特種設備的注冊登記及定期檢測檢驗制度，保障設備的安全運行。(3)加強特種設備安全附件的管理與維護，確保其處于良好狀態。三、電氣系統管理(1)嚴格管理電氣特種作業人員的資格，確保其具備相應的專業知識和技能。(2)制定并執行電氣安全相關管理制度和規程，確保電氣系統的安全穩定運行。(3)評估用電設備的電力負荷等級與供電系統的匹配性，優化電力資源配置。(4)確保消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電可靠性。(5)完善重要場所的事故應急照明系統，提高應急響應能力。(6)加強電纜、變配電相關設施的防火防爆措施，消除安全隱患。(7)在爆炸危險區域內，嚴格選型及配置防爆電氣設備，確保生產安全。(8)實施建構筑物、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電措施，降低雷電和靜電對生產的影響。四、儀表系統管理(1)建立并執行儀表相關管理制度，確保儀表系統的正常運行。(2)完善儀表系統的檔案資料、臺賬管理，為儀表管理提供有力支持。(3)記錄儀表調試、維護、檢測、變更等過程，確保儀表的準確性和可靠性。(4)嚴格管理安全儀表系統的投用、摘除及變更，確保其始終滿足安全生產需求。(5)確保基本過程控制系統和安全儀表系統的設置滿足安全穩定生產需要。(6)嚴格選型并合理配置現場檢測儀表和執行元件，確保其性能優越。(7)加強儀表供電、供氣、接地與防護工作，確保儀表的安全穩定運行。(8)合理選型并布點可燃氣體和有毒氣體檢測報警器，確保其靈敏度和準確性。(9)確保在爆炸危險環境中的儀表滿足相關安全要求。(10)定期檢查儀表及控制系統的運行狀況，確保其穩定可靠地滿足危險化學品生產需求。(11)按規定對儀表進行定期檢定或校準，確保其準確性和可靠性。(12)確保現場儀表位號標識清晰明確，便于管理和維護。五、危險化學品管理(1)按照相關標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，并將分類結果匯入危險化學品檔案。(2)建立健全危險化學品檔案管理制度，確保檔案的完整性和準確性。(3)嚴格按照國家有關規定對危險化學品進行登記備案。(4)加強危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理，確保其內容的準確性和有效性。(5)嚴格執行危險化學品“一書一簽”制度，確保相關人員了解危險化學品的特性和安全要求。(6)提供24小時應急咨詢服務或應急代理服務，為應對危險化學品事故提供有力支持。(7)加強危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓工作，提高員工的安全意識和應急能力。六、儲運系統管理(1)制定并執行儲罐區、可燃液體的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規程。(2)加強儲罐的日常和檢維修管理工作，確保儲罐的完好性和安全性。(3)對易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區進行合理規劃和布局，確保其符合相關安全要求。(4)確保重大危險源罐區現場的安全監控裝備符合《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》的要求。(5)制定并實施危險化學品安全控制及應急措施，提高應對突發事件的能力。(6)加強可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施管理工作，確保其安全可靠。(7)確保危險化學品倉庫的安全儲存條件符合相關要求。七、消防系統管理(1)合理設置消防站并配備相應的消防設備、人員及通訊設施，提高消防應急響應能力。(2)加強消防水系統與泡沫系統的建設和管理工作，確保其能夠在火災發生時及時發揮作用。(3)在危險化學品罐區、裝置區等關鍵區域設置固定式和半固定式滅火系統，提高滅火效率。(4)合理配置生產區、工藝裝置區、建構筑物的滅火器材，確保其滿足滅火需求。(5)加強其他消防器材的管理工作，確保其完好可用。八、隱患級別與治理(12024年安全檢查和隱患排查治理制度范例（四）設備狀態監測與故障診斷的詳細情況；(5)設備腐蝕防護的全面狀況，涵蓋關鍵裝置設備的腐蝕程度、具體腐蝕部位、所采取的工藝防腐措施及材料防腐措施等。(1)特種設備（含壓力容器、壓力管道）的管理制度體系及詳盡臺賬記錄；(2)特種設備的注冊登記狀況及定期檢測檢驗的完成情況；(3)特種設備安全附件的日常管理與維護工作。4.5電氣系統(1)電氣特種作業人員的資格管理體系；(2)電氣安全相關管理制度、規程的制定及其執行狀況。(1)用電設備的電力負荷等級與供電系統之間的匹配程度；(2)消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電保障情況；(3)重要場所事故應急照明的配置與有效性；(4)電纜、變配電相關設施的防火防爆措施；(5)爆炸危險區域內防爆電氣設備的選型及合規性確認；(6)建構筑物、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電措施。4.6儀表系統(1)儀表相關管理制度的建立與執行狀況；(2)儀表系統的檔案資料與臺賬管理；(3)儀表調試、維護、檢測、變更等記錄的完整性；(4)安全儀表系統的投用、摘除及變更管理的規范性。(1)基本過程控制系統與安全儀表系統的設置需滿足安全穩定生產的需求；(2)現場檢測儀表與執行元件的選型及合規性確認；(3)儀表供電、供氣、接地與防護的可靠性；(4)可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及合規性確認；(5)爆炸危險環境中儀表的合規性確認。(1)儀表及控制系統的運行需保持穩定可靠，以滿足危險化學品生產的需求；(2)按規定對儀表進行定期檢定或校準；(3)現場儀表位號標識的清晰度與準確性。4.7危險化學品管理(1)按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，并將分類結果納入危險化學品檔案；(2)按相關要求建立健全危險化學品檔案；(3)遵循國家有關規定對危險化學品進行登記。(1)危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；(2)危險化學品“一書一簽”制度的執行情況；(3)提供24小時應急咨詢服務或應急代理；(4)危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。4.8儲運系統(1)儲罐區、可燃液體的裝卸設施、危險化學品倉庫的儲存管理制度以及操作、使用和維護規程的制定與執行情況；(2)儲罐的日常管理和檢維修工作。(1)易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區布局，包括罐組總容、罐組布置、防火堤及隔堤、消防道路、排水系統等；(2)重大危險源罐區現場的安全監控裝備需符合《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（國家安全監管____號）的要求；(3)危險化學品的安全控制及應急措施；(4)可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施；(5)危險化學品倉庫的安全儲存條件。4.9消防系統(1)消防站的設置情況，包括消防站、消防車、消防人員、移動式消防設備、通訊等；(2)消防水系統與泡沫系統的配置，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網的分區閥門、消火栓、泡沫栓，以及固定式消防水噴淋等；(3)危險化學品罐區、裝置區等設置的固定式和半固定式滅火系統；(4)生產區、工藝裝置區、建構筑物的滅火器材配置；(5)其他消防器材的配備情況。5.1隱患級別對于一般事故隱患，可依據隱患治理的負責單位，劃分為班組級、基層車間級、公司級。5.2隱患治理(1)當風險處于很高風險區域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發生，并編制重大事故隱患治理方案，盡快實施隱患治理，必要時立即停產治理；(2)當風險處于一般高風險區域時，企業應采取充分的風險控制措施，防止事故發生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；(3)對于處于中風險的重大事故隱患，應根據企業實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。重大事故隱患治理方案應包含以下內容：(1)治理的目標和任務2024年安全檢查和隱患排查治理制度范例（五）一、目的為進一步加強安全生產管理，構建穩定且高效的安全生產環境與秩序，及時發現并徹底消除生產作業流程中的潛在風險與危險因素，全力保障員工在生產作業中的生命健康安全，同時確保企業財產免受損害。根據《安全生產法》及相關法律法規的要求，特制定本安全管理制度。二、適用范圍本制度明確了安全檢查工作的基本任務、具體內容、執行原則、實施形式及具體要求，全面適用于____森煌建筑材料集團有限公司內部各職能部門的安全檢查與隱患排查治理工作。三、定義3.1安全檢查：指為徹底消除安全隱患、有效預防安全事故發生、持續改善勞動作業條件而開展的一系列安全檢查活動。其核心目的在于發現并識別存在的或潛在的不安全因素，并進行詳細記錄。3.2安全隱患：指公司在生產經營活動中，因違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程及公司內部安全生產管理制度，或因其他外部因素導致的可能引發安全事故的物的危險狀態、人的不安全行為及管理上的明顯缺陷。3.3隱患治理：指為糾正和消除已識別的不安全因素，消除潛在危害而采取的針對性措施，以確保生產經營活動符合安全生產的各項要求。四、工作程序____公司應基于自身實際情況，建立健全隱患排查治理的專項管理制度，并按照公司既定的制度管理程序進行審批，最終以正式文件形式發布實施。同時，公司安全環保部應負責制定針對承包、承租單位隱患排查治理的管理制度，明確各方在事故隱患排查、治理及防控方面的具體管理職責。各部門需負責日常檢查與周檢查工作，而安全環保部則負責綜合檢查、節日檢查、專項檢查及季節性檢查等。在每次隱患檢查前，需制定詳細的隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法及具體要求等。排查人員需依據獲取的信息與數據，進行深入分析，作出準確判斷，以識別出主要問題，即物、人、環境、管理等方面的不安全因素。必要時，可采用專業儀器進行輔助檢驗。五、排查范圍與方法隱患排查應全面覆蓋所有與生產經營活動相關的場所、環境、人員、設備設施及活動。排查范圍需包括所有類型的人員（含各類外部人員）、所有類型的活動（常規及非常規活動）、所有場所（公司內部場所及外部租賃場所等）、所有設施（建筑物、設備及工器具等）。同時，還需考慮三種時態（過去、現在和未來）及三種狀態（正常、異常和緊急）下的潛在隱患。隱患排查應采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查及日常檢查等多種方式進行，以確保排查的全面性和有效性。六、隱患治理各部門應根據隱患排查的結果，及時制定并實施整改措施。對于無法立即整改的隱患，需制定詳細的隱患治理方案，明確治理的目標、任務、方法、措施、經費、物資、機構、人員、時限及要求等。對于重大事故隱患，公司安全環保部需在治理前明確采取臨時控制措施，并制定應急預案。隱患治理措施應涵蓋工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施及應急措施等，以最大限度地降低事故損失。書面整改指令或問題整改通知單中需明確列出隱患排查發現的時間、地點、詳細描述、原因分析、整改責任認定、整改負責人、整改方法及要求、整改完成時間等關鍵信息。對于限期整改事項，需實施全過程監督管理，不僅要對整改結果進行“閉環”確認，還需在整改工作實施期間進行持續監督，以及時發現和解決可能出現的臨時問題，防止整改工作拖延。重大事故隱患治理方案應包含治理目標、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案等內容。在隱患排除前或排除過程中，如無法保證安全，需立即從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能受到威脅的其他人員，設置警戒標志，必要時可暫時停產停業或停止使用相關設備設施。對于暫時難以停產或停止使用的相關生產儲存裝置、設施及設備，需加強維護與保養工作，以防止事故發生。隱患治理完成后，需對治理情況進行驗證和效果評估，以確保隱患得到徹底消除。七、附則本制度由公司安全環保部負責解釋，并自發布之日起正式執行。2024年安全檢查和隱患排查治理制度范例（六）設備狀態監測與故障診斷的詳細情況；(5)設備腐蝕防護的全面狀況，涵蓋關鍵裝置設備的腐蝕程度、具體腐蝕部位、工藝防腐措施的實施情況，以及材料防腐措施的有效性等。(1)特種設備（特指壓力容器、壓力管道等）的管理制度體系及詳盡臺賬記錄；(2)特種設備注冊登記手續的完備性及定期檢測檢驗的執行情況；(3)特種設備安全附件的日常管理與維護保養工作。4.5電氣系統(1)電氣特種作業人員的資格認證與管理體系；(2)電氣安全相關管理制度、操作規程的制定及其實施效果評估。(1)用電設備的電力負荷等級與供電系統之間的匹配程度；(2)消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等關鍵負荷的供電保障措施；(3)重要場所事故應急照明的配置與有效性；(4)電纜、變配電設施等關鍵區域的防火防爆措施；(5)爆炸危險區域內防爆電氣設備的選型與配置合理性；(6)建構筑物、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電設施的有效性。4.6儀表系統(1)儀表相關管理制度的建立與執行狀況；(2)儀表系統檔案資料、臺賬管理的規范性與完整性；(3)儀表調試、維護、檢測、變更等記錄的詳細性與可追溯性；(4)安全儀表系統的投用、摘除及變更管理的嚴格性。(1)基本過程控制系統與安全儀表系統的設置是否滿足安全穩定生產的需求；(2)現場檢測儀表與執行元件的選型合理性及配置情況；(3)儀表供電、供氣、接地與防護措施的可靠性；(4)可燃氣體與有毒氣體檢測報警器的選型、布點合理性及有效性；(5)爆炸危險環境中儀表的選型與配置是否滿足安全要求。(1)儀表及控制系統的運行穩定性與可靠性，確保滿足危險化學品生產需求；(2)儀表定期檢定或校準工作的規范性與及時性；(3)現場儀表位號標識的清晰性與準確性。4.7危險化學品管理(1)按照標準對產品及所有中間產品進行危險性鑒別與分類，并將分類結果納入危險化學品檔案；(2)依據相關要求建立健全危險化學品檔案管理體系；(3)遵循國家有關規定對危險化學品進行登記管理。(1)危險化學品安全技術說明書與安全標簽的管理規范性；(2)“一書一簽”制度的執行情況與監督；(3)提供24小時應急咨詢服務或設立應急代理機制；(4)危險化學品相關安全信息的宣傳教育與培訓活動。4.8儲運系統(1)儲罐區、可燃液體裝卸設施、危險化學品倉庫的儲存管理制度及操作、使用、維護規程的制定與執行；(2)儲罐的日常管理與檢維修工作的規范性。(1)易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區布局與設施配置情況，包括罐組總容、罐組布置、防火堤及隔堤、消防道路、排水系統等；(2)重大危險源罐區現場安全監控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監督管理