第12頁共12頁2024年辦公行政用品管理制度月度集中采購由綜合財務部統一執行。在辦公用品的領用過程中，遵循舊品回收新品發放的規定，領用人需進行詳細登記，月末時會對辦公用品的消耗情況進行統計，對超出標準的部門及個人實行限量發放。第二條辦公用品購置計劃及審核。辦公用品購置計劃由綜合財務部制定，基于各部門的申報，經總經理審批后執行。第三條辦公用品購置。所有辦公用品由綜合財務部集中購置，任何部門和個人未經許可不得擅自購買。第四條辦公用品分類。辦公用品分為兩類：管制物品和消耗品。1.管制物品：包括計算器、打孔機、釘書器、驗鈔機、塑封機、照相機、微機設備等。2.消耗品：如紙張、墨水、筆、尺、書釘、大頭針、墨盒、墨粉等。第五條辦公用品的管理。辦公用品由綜合財務部統一管理，建立入庫、出庫登記制度，所有出入庫的辦公用品均需進行登記。第六條辦公用品的請領與發放。管制物品每年初發放一次，消耗品根據使用情況隨時發放。管制物品的領用需由使用人提出申請，綜合財務部將根據使用狀況和折舊情況決定是否發放。第七條管制物品的保管。管制物品應由使用人或指定專人保管，納入年終盤點，員工調離時需上交所保管的管制物品。第八條計劃外辦公用品的購置。如需購置計劃外的辦公用品，需由相關部門提交申請報告，經總經理審核批準后，由綜合財務部統一購置。第九條辦公用品的以舊換新制度。公司各部門領用辦公用品時，除消耗品外，必須以舊換新。廢棄的辦公用品由綜合財務部統一銷毀處理。第十條辦公用品管理辦法的制定目的，旨在強化行政辦公用品的管理，規范采購和使用流程，控制成本，提升辦公效率。本辦法由綜合辦公室負責解釋，自發布之日起實施。2024年辦公行政用品管理制度（二）月度集中采購由綜合財務部統一執行。在辦公用品的領用過程中，遵循舊品回收新品發放的規定，領用人需進行詳細登記，月末時會對辦公用品的消耗情況進行統計，對超出標準的部門及個人實行限量發放。第二條辦公用品購置計劃及審核。辦公用品購置計劃由綜合財務部制定，基于各部門的申報，經總經理審批后執行。第三條辦公用品購置。所有辦公用品由綜合財務部集中購置，任何部門和個人未經許可不得擅自購買。第四條辦公用品分類。辦公用品分為兩類：管制物品和消耗品。1.管制物品：包括計算器、打孔機、釘書器、驗鈔機、塑封機、照相機、微機設備等。2.消耗品：如紙張、墨水、筆、尺、書釘、大頭針、墨盒、墨粉等。第五條辦公用品的管理。辦公用品由綜合財務部統一管理，建立入庫、出庫登記制度，所有出入庫的辦公用品均需進行登記。第六條辦公用品的請領與發放。管制物品每年初發放一次，消耗品根據使用情況隨時發放。管制物品的領用需由使用人提出申請，綜合財務部將根據使用狀況和折舊情況決定是否發放。第七條管制物品的保管。管制物品應由使用人或指定專人保管，納入年終盤點，員工調離時需上交所保管的管制物品。第八條計劃外辦公用品的購置。如需購置計劃外的辦公用品，需由相關部門提交申請報告，經總經理審核批準后，由綜合財務部統一購置。第九條辦公用品的以舊換新制度。公司各部門領用辦公用品時，除消耗品外，必須以舊換新。廢棄的辦公用品由綜合財務部統一銷毀處理。第十條辦公用品管理辦法的制定目的，旨在強化行政辦公用品的管理，規范采購和使用流程，控制成本，提升辦公效率。本辦法由綜合辦公室負責解釋，自發布之日起實施。2024年辦公行政用品管理制度（三）1.年度辦公資產采購計劃的編制與執行在獲得主管領導的批準后，各部門的《年度辦公資產采購計劃》將被辦公室匯總，以此為基礎制定單位的年度采購計劃。該計劃需提交單位領導審批，審批通過后由辦公室執行采購。2.臨時采購審批流程當各部門有臨時的辦公資產購置需求時，需填寫《資產購買申請單》并附上詳細說明，經單位領導審批簽字后，提交給辦公室進行采購操作。3.采購實施辦公室在收到審批通過的申請后，將進行三家詢價，隨后將資產申請表、采購報價單及詢價結果上報單位領導審批。審批通過后，由財務部發放支票進行購買。4.驗收流程辦公室將與使用部門共同進行資產驗收，依據采購計劃或申請表、購物發票、明細進行。驗收無誤后填寫驗收單并簽字確認。同時，辦公室和使用部門需更新辦公資產臺帳，制作固定資產卡片。財務部根據入庫單和發票進行賬務處理。《資產購買申請表》和明細復印件由辦公室統一保管。第五章辦公物品管理第十條辦公用品配發1.各部門需指定專人負責辦公文具的領用和發放。2.辦公用品每月首周進行配發。辦公室負責領用手續，填寫領用登記單并進行臺帳登記，詳細記錄物品名稱、規格、單價、購買日期、使用人等信息。3.原則上每月一次領清，特殊情況需提前向辦公室申請。單價超過特定金額的辦公文具需經過辦公室主管主任審批。配發后，辦公室更新臺帳記錄。4.員工內部調動，可帶走其使用的辦公用品。第十一條辦公資產的管理1.資產調撥部門間資產轉移需填寫《資產調撥單》，遵循調出部門負責人-調入部門負責人-辦公室確認簽字的審批順序。員工間不得私自調換辦公設備。2.資產報廢部門負責人填寫《資產報廢申請單》，報辦公室審批。辦公室與財務部門鑒定資產損壞情況，審批通過后方可報廢，并進行賬目調整。有再使用價值的資產由辦公室收回統一處理，資產臺帳相應調整。報廢前，部門不得隨意丟棄，否則需按原值賠償并接受相關處罰。3.資產的租用、出租和外借(1)單位租用辦公資產需經辦公室審批，盡量在內部調配，購買不經濟時需經總經理批準。租用手續由辦公室統一辦理。(2)長期閑置的辦公資產，辦公室應定期清查，報廢條件的按制度辦理，無使用價值的物品進行出售或外租。4.辦公資產的日常維護、維修(1)辦公室負責辦公資產的日常維護、維修工作。(2)辦公室制定維修計劃并納入預算，定期檢查，按期維護，確保設備正常運行。(3)部門維修需求需填寫《辦公設備維修申請表》報辦公室，未經負責人批準的申請不予受理。(4)辦公室接到申請后，對設備進行鑒定，進行維修或更換，一般維修應在3個工作日內完成，復雜維修在7個工作日內完成。維修后及時登記《辦公設備維修記錄表》，由部門負責人簽字確認。外部維修需遵循資金支付程序。(5)人為損壞的資產，損壞人需按原價賠償。5.辦公資產的年終盤點(1)辦公室對各部門進行實物清查，丟失的資產由丟失部門按原值賠償。清查結束后，辦公室提交年終清查報告給單位領導。具體程序參照《固定資產管理辦法》。(2)若資產丟失、損壞屬個人過失，過失人需承擔相應賠償責任。6.員工調離部門負責人調離時，人力資源部需通知辦公室，辦公室根據資產臺帳清點并處理調出人負責的資產，短缺需按原價賠償。員工調離，由部門負責人負責資產移交，人力資源部協助完成。第六章附則第十二條本制度由單位辦公室負責制定、解釋、修訂及監督執行。第十三條本制度自發布之日起生效。2024年辦公行政用品管理制度（四）1.年度辦公資產采購計劃的編制與執行在獲得主管領導的批準后，各部門的《年度辦公資產采購計劃》將被辦公室匯總，以此為基礎制定單位的年度采購計劃。該計劃需提交單位領導審批，審批通過后由辦公室執行采購。2.臨時采購審批流程當各部門有臨時的辦公資產購置需求時，需填寫《資產購買申請單》并附上詳細說明，經單位領導審批簽字后，提交給辦公室進行采購操作。3.采購實施辦公室在收到審批通過的申請后，將進行三家詢價，隨后將資產申請表、詢價結果及采購報價單上報單位領導審批。審批通過后，由財務部發放支票進行購買。4.驗收流程辦公室將與使用部門共同進行資產驗收，依據采購計劃或申請表、購物發票及明細進行。驗收無誤后填寫驗收單并簽字確認。同時，辦公室和使用部門需更新辦公資產臺帳，制作固定資產卡片。財務部根據入庫單和發票進行賬務處理。《資產購買申請表》和購物明細復印件由辦公室統一保管。第五章辦公物品管理第十條辦公用品配發1.各部門需指定專人負責辦公文具的領用和發放。2.辦公用品每月首周進行配發。辦公室需辦理領用手續，填寫領用登記單并進行臺帳登記，詳細記錄物品名稱、規格、單價、購買日期、使用人等信息。3.原則上每月一次領清，特殊情況需提前向辦公室申請。單價超過特定金額的辦公文具需經過辦公室主管主任審批。配發后，辦公室更新臺帳記錄。4.員工內部調動，可帶走其使用的辦公用品。第十一條辦公資產的管理1.資產調撥部門間資產轉移需填寫《資產調撥單》，遵循調出部門負責人-調入部門負責人-辦公室確認簽字的審批順序。員工間不得私自調換辦公設備。2.資產報廢部門負責人填寫《資產報廢申請單》，報辦公室審批。辦公室與財務部門鑒定資產損壞情況，審批通過后方可報廢，并進行賬目銷賬。有再使用價值的資產由辦公室收回統一處理，資產臺帳相應調整。報廢前，部門不得隨意丟棄，否則需按原值賠償并接受相關處罰。3.資產的租用、出租和外借(1)單位租用辦公資產需經辦公室審批，盡量在內部調配，購買不經濟時需經總經理批準。租用手續由辦公室統一辦理。(2)長期閑置的辦公資產，辦公室應進行清查，報廢條件的按制度辦理，無使用價值的物品進行出售或外租。4.辦公資產的日常維護、維修(1)辦公室負責辦公資產的日常維護、維修工作。(2)辦公室制定維修計劃并納入預算，定期檢查并進行維護，確保資產正常工作。(3)部門資產維修需填寫申請表報辦公室，未經負責人批準的申請不予受理。(4)辦公室接到申請后，對設備進行鑒定，進行維修或更換，一般維修應在3個工作日內完成，復雜維修在7個工作日內完成。維修后及時登記維修記錄表，由部門負責人簽字確認。外部維修需遵循資金支付程序。(5)人為損壞的資產，損壞人需按原價賠償。5.辦公資產的年終盤點(1)辦公室對各部門進行實物清查，丟失資產由丟失部門按原值賠償。清查結束后，辦公室提交年終清查報告給單位領導。具體程序參照《固定資產管理辦法》。(2)物品丟失、損壞屬個人責任，責任人需承擔相應賠償。6.員工調離部門負責人調離時，人力資源部需通知辦公室進行資產清點，短缺資產按原價賠償，完成設備移交手續后方可調離。一般員工調離，由部門負責人負責資產移交，人力資源部協助完成。第六章附則第十二條本制度由單位辦公室負責制定、解釋、修訂及監督執行。第十三條本制度自發布之日起生效。2024年辦公行政用品管理制度（五）為優化公司辦公用品的管理，確保規范化的領用流程，提升使用效率，降低辦公成本，特此制訂本規定。一、辦公用品及保潔用具的管理將實行集中控制，由統一部門進行采購和分發。二、辦公用品將依據其特性分為四類：1.消耗品：包括鉛筆、復寫紙、打印紙、膠水、膠帶、訂書針、大頭針、曲別針、夾子、修正液、橡皮、賬冊、筆記本、標簽、紙杯、電池、印泥、筆芯、圓珠筆、白板筆、碳粉(帶)、稿紙、打印紙、檔案袋等；2.低值易耗品：文件架、檔案盒、文具盒、剪刀、訂書機、直尺、電茶壺、u盤、白板、驗鈔機、電話機、筆筒、起釘器、計算器等；3.辦公固定資產：如傳真機、復印機、飲水機、電風扇、空調、電視機、電腦、音響設備、照相機、攝像機、投影儀、辦公桌椅、文件柜、檔案柜、沙發、茶幾等；4.保潔用品：毛巾、洗衣粉、洗潔精、拖把、掃帚、垃圾斗、玻璃擦、清潔球、水桶等。三、辦公用品的申請流程：1.各部門需根據實際消耗和使用情況，于每月____日前提交下月辦公用品領用計劃，經部門負責人簽字后送交行政部；2.行政部每月末對辦公用品庫存進行盤點，并匯總各部門的領用計劃，據此編制集團統一的購置計劃，經總經理批準后轉交采購部執行；3.固定資產的購買需由使用部門書面申請，經部門負責人及所屬集團副總審批后，報行政部備案，采購部隨后進行采購。四、辦公用品的采購與領用：1.采購部依據總經理批準的購置計劃進行購買，行政部則需建立物品采購、發放的詳細記錄；2.每月____日前，各部門指定人員到行政部按領用計劃領取，月中及其他人未經許可不得領取。如有緊急需求，需填寫申請單并經部門負責人簽字后領取；3.領用辦公用品應根據工作需求適量領取，碳粉(帶)、稿紙、檔案袋、產品說明書、出庫單、入庫單、信封、手提袋等特殊用品可直接到行政部簽字領取。五、辦公用品的管理：1.行政部每月末盤點辦公用