萬州區年產50萬m3商品混凝土攪拌站建設項目可行性研究報告目錄目錄第一章總論 1一、項目概況 1二、業主簡介 1三、報告編制依據及研究范圍 2四、主要結論 4第二章項目背景及建設必要性 5一、葛蘭鎮概況 5二、葛蘭鎮供水概況 10三、項目建設必要性 11第三章供水量預測 12第四章建設內容及規模 14一、建設內容 14二、建設規模 14第五章建設地址及建設條件 15一、項目選址 15二、自然條件 15三、交通條件 15四、市政基礎設施條件 16第六章工程建設方案 17一、設計依據 17二、設計原則 17三、工程總體描述 17四、給水管網系統建設 18五、水廠擴建 18六、高位水池 25第七章環境保護 27一、環境保護 27二、防災 28第八章勞動安全措施 29一、影響勞動安全的因素分析 29二、防護和監控措施 29三、施工安全措施 30四、勞動衛生措施 31五、預期效果及評價 31第九章組織機構及人力資源配置 32一、組織機構 32二、人力資源配置 32第十章項目建設進度計劃 33一、建設工期 33二、項目實施進度安排 33第十一章招投標方案 34一、招標形式 34二、招標范圍 34三、投標單位資質要求 34四、招標信息公布 34五、招標工作組織 35第十二章投資估算及資金籌措 36一、投資估算 36二、資金籌措 37第十三章社會、環境效益評價 42一、社會效益 42二、環境效益 42三、經濟效益 43第十四章結論及建議 44一、結論 44二、建議 44

第一章總論1.1可行性報告編制的依據1.1.1根據業主投資意愿和要求。1.1.2國家對商品混凝土的產業政策。1.1.4投資機會研究及萬州區商品混凝土市場的調研與市場前景、市場份額分析。1.1.5在此可行性研究報告之前，已進行了初步可行性研究，初步可行性研究的結果表明，設立攪拌站是一個良好的投資項目。1.2項目名稱及業主項目名稱：萬州區年產50萬m3商品混凝土攪拌站建設項目。項目業主：重慶市祥瑞實業（集團）有限公司。1.3業主簡介重慶市祥瑞實業（集團）有限公司于2003年2月成立，2006年7月更名為重慶市祥瑞（實業）集團有限公司。經過六年的磨礪與奮斗，公司現發展成為集房地產開發和建筑施工為龍頭，兼營商業貿易、農業開發、物業管理等多元化產業的實業集團，資產總額近4億元，現有各類管理人員250余名。祥瑞集團之所以擁有今天的成就，主要歸功于其雄厚的企業實力。近年來，企業多次深受上級領導的表彰，得到了各級黨委政府的大力支持和充分肯定，受到了廣大老百姓的喜愛和信任，昂然行進在萬州房地產業界的前列。1.4項目背景及項目建設的可行性1.4.1項目背景商品混凝土近十幾年來得到了飛速發展，已在全國各大中城市及重點工程中普及使用。推廣應用商品混凝土已是建筑業生產方式的一項重要改革，是推動建筑產品工業化、商品化，提高工程質量，縮短工程建設周期，改善城市環境的一項重要措施。商品混凝土在我國已有三十多年的生產歷史，特別是在近十幾年來，北京、江蘇、上海、廣東等經濟發達地區商品混凝土普及應用發展迅速，應用商品混凝土已占當地全部混凝土用量的50%以上。北京、上海已占65—70%。接近于工業發達國家使用水平。根據全國混凝土協會統計數據，自1986年開始有記錄至2007年，全國預拌混凝土產量一直呈現良好上升勢頭，且15年無逆轉。專家分析，全國預拌混凝土產量持續上升勢頭還將延續10—15年，也就是說穩定上升勢頭持續的時間將長達20—25年。

近幾年來，國家對發展預拌混凝土高度重視，出臺了一系列強有力的政策法規，為預拌混凝土的快速健康發展提供了保障。2003年，國家商務部、公安部、建設部、交通部發布了《關于限期禁止在城市城區現場攪拌混凝土的通知》，確定了124個禁止現場攪拌的城市，并且明確規定了城區禁止現場攪拌的時間表。各地政府根據國家政策法規及本地實際情況，也紛紛出臺相關文件，大力鼓勵和支持預拌混凝土，大大促進了建設單位和施工單位使用預拌混凝土。隨著國家禁止在城市市區現場攪拌混凝土政策的實施，將會形成商品混凝土在城市市區建設項目中全面取代現澆混凝土的局面。萬州區正在大力建設重慶第二大城市，城市房地產開發，市政道路、橋梁、城市公建、基礎設施建設項目較多，對商品混凝土的需求量逐年增大，混凝土市場前景十分廣闊。由于建筑業發展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業是一個朝陽產業，經濟效益可觀，行業平均純利潤可達15%—30%，商品混凝土產業倍受投資者青睞。1.4.2項目建設的可行性1.4.2.1符合國家產業政策該項目的建設和生產符合國家產業政策。它能保障工程質量、降低能耗、節省施工用地、改善勞動條件、減少環境污染，各省市已高度重視并積極加以推廣。1.4.2.2符合萬州城市發展的需要萬州將建成重慶第二大城市，城市擴張是必然趨勢，今年將是萬州城市建設快速發展的啟動之年，百萬級的大城市建設對該行業形成直接利好。城市建設的規范運作，混凝土的集中攪伴，更對項目建設有著積極的推動作用。1.4.2.3項目建設是企業自身發展的需要隨著萬州區的建設和當地區商品混凝土供不應求的局面，在萬州區新建一座商品混凝土攪拌站，這不僅能滿足該地區對混凝土需求不足的局面，而且能增強企業的產品競爭力和提高企業的經濟效益，使企業走上快速發展的軌道。1.4.2.4現有混凝土生產企業產能不足萬州現有的四家商品混凝土公司滿負荷生產，全年產能不足150萬m3，而未來5年萬州的混凝土需求量，將達到年均250萬-300萬m3，未來建設所需混凝土用量的大幅增加，對該項目建設的可行性，形成最直接的有力支撐。第二章市場分析2.1中國商品混凝土行業發展狀況2.1.1產業政策有力推動由于預拌商品混凝土發展初期缺乏規模效益，價格高于現場攪拌混凝土，如沒有限制或禁止現場攪拌的政策法規出臺，預拌商品混凝土市場開拓十分艱難。建國初期，我國在一些大型水利工程中采用了預拌混凝土，但是由于種種原因，我國預拌混凝土的生產發展比較遲緩，與發達國家相比，形成了很大的差距。近幾年來，國家對發展預拌混凝土高度重視，出臺了一系列強有力的政策法規，為預拌混凝土的快速健康發展提供了保障。2003年，國家商務部、公安部、建設部、交通部發布了《關于限期禁止在城市城區現場攪拌混凝土的通知》。2004年國家七部局又統一出臺了《散裝水泥管理辦法》(5號令)，《辦法》的第十四條規定：縣級以上地方人民政府有關部門應當鼓勵發展預拌混凝土和預拌砂漿，根據實際情況限期禁止城市市區現場攪拌混凝土，具體規定由國務院商務行政主管部門會同國務院建設行政主管部門制定。《辦法》同時還指出，違反本辦法第十四條規定，擅自現場攪拌混凝土的，由有關部門依據有關規定處罰。各地政府根據國家政策法規，根據本地實際情況，也紛紛出臺了相關文件，大力鼓勵和支持預拌混凝土，大力促進建設單位和施工隊伍使用預拌混凝土。各地制定了散裝水泥管理規定，規定指出，在建設工程項目中，應使用預拌混凝土和散裝水泥。并且配備相對應的設施、設備。廣東省、上海市、天津市、哈爾濱市、廣州市等地區都出臺了新的有關使用散裝水泥和預拌砂漿及禁止現場攪拌混凝土方面的地方政策法規。為了更好的規范預拌混凝土市場，上海、北京等地的混凝土協會都出臺了《混凝土行業協會行業自律公約》，以達到合法經營，公平競爭的效果。124個“禁現”城市覆蓋了中國大部分地域。同時各地也陸續出臺相關政策，扶持行業發展。因此，充分利用閑置生產力，減少資源浪費，保持城市環境，出臺地方政策法規，推廣預拌商品混凝土，禁止使用袋裝水泥和現場攪拌，已成為大家的共識。2.1.2據權威部門的預測，未來10年甚至更長一段時間內，中國建材工業發展速度將高于國民經濟發展速度3～4個百分點。到2011年，建材工業產值預計達到1萬多億元，成為國民經濟的重要增長點。作為預拌混凝土行業，它的供需必然受國家基礎建設牽制。隨著國家房地產產業的蓬勃發展，中國預拌混凝土的產量業逐年提高；國家的重點工程項目也是拉動預拌混凝土產量的另一個重要原因。三峽工程：三峽河段全長約200km，整個大壩由1610萬立方米混凝土澆筑而成，總方量居世界大壩第一位。奧運工程：奧運場館及配套設施項目5項，含子項共46項，總投資307億元。南水北調工程：南水北調工程自2002年底開工建設以來，至今已有9個單項工程相繼開工，涉及工程投資規模近300億元。截至2005年底，累計完成土石方6116萬立方米，占在建工程設計總量的57％。高速鐵路項目：由于高速鐵路造價數倍于常規鐵路，所以“十一五”期間的投資規模，比“十五”期間翻了兩番。2004年是500多億元；2005年原計劃投資1000億元，從2006年到2010年的5年間，總投資規模更是猛漲到12500億元人民幣，平均每年2050億元，等于又翻了一番。這樣的增速，尚屬空前。2005年上半年試驗段投標開工的武廣、鄭西、京津等3條線路全線將鋪設1500公里的無碴軌道。2.1.3中國混凝土發展至今取得了很大的進步，但是預拌混凝土占整個混凝土產量還是較低。和世界各國相比，還存在著很大的差距。美國預拌混凝土占所使用混凝土產量的84％，瑞典的比例也與此接近，為83%。緊隨其后的為日本、澳大利亞，而中國目前預拌混凝土所占比例只有20%。隨著國家對環境和能源的關注，中國預拌混凝土占混凝土總量的比例將有迅猛的提高。2011年預計將達到45%，實際產量將增長一倍以上。2000～2004商品混凝土年復合增長率為38.38%，預計2004～2008復合增長率為19.28%，8年復合增長率為28.48%。未來幾年行業仍處于高速增長期。行業產品結構調整勢在必行，現場攪拌混凝土將逐步被預拌混凝土所取代。2.1.4歷年來設備利用率在50%左右徘徊，平均單個攪拌站每年的實際產量小于20萬立方米。規模效益難以顯現。過去幾年高增長除了宏觀經濟利好等因素外，行業進入門檻低，只要具有一定的資金或市場，任何企業和個人都可建站經營等因素一方面促成了行業高速度發展，另一方面也為行業進入惡性競爭埋下了隱患。2.1.4.1在2003年整個混凝土企業呈現“井噴”的勢頭，企業數量從2000年的726家迅速增長至1359家，增長率從2000年的6.3％到2001年的12.28％。而到2003年則成為增長的拐點，企業增長進入較為平穩的階段。近年增速降緩主要由以下兩方面決定：宏觀調控加強，預期固定資產投資增速下降；設備保有量、成新度大幅提高，拌站基數不斷增大。2004年，中國混凝土行業集中度整體不高，商品混凝土前十強企業的總產量也僅占行業總產量的13％。目前整個行業存在著企業數量多，規模較小，企業層次較低的現狀。行業處于買方市場，企業通過惡性競爭來求得發展，處在“諸侯混戰”的時候。行業也沒有形成統一的聯盟，在買方面前沒有話語權，企業在面對惡意拖欠等等行業潛規則時顯得力不從心。2.1.4預拌混凝土在我國發展極不平衡，地區差異較大。在北京、上海、廣州、江蘇等大城市，預拌混凝土使用量比較大。尤其是江蘇省，2005年發展極為迅速，新建混凝土生產企業30多家，新增生產能力1000多立方米，產量也從2004年第二位一舉反超上海。2005年數據表明，預拌混凝土產量第一的江蘇為5930萬立方米，比1999年全國總產量還多500萬方，上海預拌混凝土用量5016萬立方米，與1999年全國的產量相當。這證明這些城市已經接近或達到發達國家的水平。但在西部地區，有的省轄的二級市還沒有一家預拌混凝土攪拌站。有的省市即使有預拌混凝土攪拌站，由于種種原因，也未充分發揮作用。目前水泥企業集團卻沒有大規模進入，雖然令人困惑，但從另一方面也說明時機尚不成熟！地域分布不同導致混凝土企業不同的經營效果，行業的整體興旺，還需假已時日。2.1.52.1.5混凝土中加入外加劑既能節約資源又能保護環境。2009年全國年產230萬噸，銷售收入約120億。2009年全國共有合成企業450家，其中規模化企業近200家，半數以上的企業規模太小。主要以萘系生產為主，產量占到80%左右，高濃高效減水劑用量還不到5%。聚羧酸鹽高效減水劑是我國高效減水劑發展的一個亮點，但仍處在初級階段，有10多家有生產能力。目前中國外加劑銷售收入十強企業中，主要產品為萘系母料的為4家，分別為浙江五龍、天津雍陽、天津飛龍和浙江吉龍。而以江蘇蘇博特新材料股份有限公司為首的則是以終端產品為主，2010年銷售收入高達13.75億元。同時我國外加劑企業開始謀求向國外輸送產品，如浙江五龍化工等。2.1.5.22006年初水泥價格明顯出現回暖跡象，一改以前的頹廢現象。特別是2009年開始，水泥價格一直在上升通道中運行。商品混凝土中磨細礦物摻合料的大量使用，不僅改善了混凝土的諸多性能，而且通過減少水泥熟料用量，在一定程度上抑制了大規模建設時期對水泥的強勁需求，從而節約了國家的寶貴資源和能源。2.1.5.3我國混凝土機械行業已形成多系列、多品種規格的局面。無論是攪拌機、攪拌樓、攪拌輸送車還是混凝土泵（泵車）等產品，除大型的和高技術含量的型號外，常規產品已基本能滿足施工需要。各生產廠家的生產條件普遍得到了改善，生產能力進一步增強。國外混凝土機械進口數量逐年下降，120m3/h以下的攪拌站、125m3/h以下的輸送泵以及攪拌機等國產設備已占主導地位。2.2重慶商品混凝土行業發展狀況經歷了2003年和2004年飛速發展的重慶市商品混凝土行業，在2005年和2006年遇到了全國其他地區同樣的發展瓶頸。全行業生產能力嚴重過剩、房地產宏觀政策導致墊資情況愈演愈烈、原材料價格不斷上漲并且日益短缺是重慶市商混行業在2006年遇到的嚴峻課題。但重慶市商品混凝土行業整體的生產規模仍然由2005年的1100萬立方增長到2006年的1500萬立方，已由四年前位居全國中下水平躍升至全國第九位，居中西部之首。從2009年開始，重慶的商品混凝土價格開始一路上揚，整個行業一片欣欣向榮。2.3萬州區商品混凝土行業發展現狀萬州區至今上規模的只有奧克、正固、昊鼎、幸氏（四海）等幾家混凝土攪拌站企業，2010年市場總供應量約為80萬立方，而2010年萬州商品混凝土市場消化總量近180萬立方，且不包含國家及地方政府重點工程建設項目。這說明，一方面萬州商品混凝土市場現有產能供給量還遠遠不能滿足現當前及今后幾年更大的市場需求；另一方面萬州在混凝土攪拌由于市場及其它方方面面的原因，行業管理還不夠規范，仍有很多企業用傳統自拌來滿足建筑工程需求。2010年1月1日開始，相關部門已對混凝土攪拌行業予以了規范管理，進一步落實對混凝土的集中化攪拌，商品化統一供給政策，預計2011年萬州商品混凝土需求將在去年基礎上大幅增加。同時，周邊區縣也在積極發展商品混凝土。所以有必要盡快建設該項目，以提高當地城鎮建設水平。2010年萬州主要商品混凝土企業銷售調查表生產廠家生產規模廠址銷售幅射區域備注1萬州奧克砼水泥制品有限公司45萬立方雙河口火車站旁龍、天、五已投產2重慶昊鼎砼有限公司20萬立方五橋工業園五橋為主已投產3萬州正固砼有限公司15萬立方長嶺五橋為主已投產4重慶幸氏砼有限公司不詳江南新區江南新區無資質，僅售于道路工程合計80萬立方/年2.4萬州區商品混凝土未來市場需求預測分析2010年，三峽庫區進入后續發展新階段。為更好發揮萬州在全市發展中的戰略支撐和在三峽庫區發展中的核心帶動作用，重慶市委、市政府出臺《關于加快把萬州建成重慶第二大城市的決定》，確定努力把萬州建成全市城鄉統籌發展的特大城市和加快發展的重要增長極、渝東北地區及三峽庫區的經濟中心和對外開放的重要門戶、和諧穩定新庫區的示范區和庫區生態安全的重要屏障。根據《關于加快把萬州建成重慶第二大城市的決定》的內容：到2015年，基本建成三峽庫區中心城市，城市建成區面積達80平方公里，城區人口達100萬人以上，GDP邁上千億元級臺階，人均GDP接近重慶主城區平均水平；到2020年，力爭城市建成區面積達120平方公里以上，城區人口達150萬人左右。未來幾年，萬州城市將快速發展，各項目城市重點建設工程大力推進，城市房地產開發行業也將隨之高速發展，帶動商品混凝土市場剛性需求猛增。根據我們調研的結果加以預測分析，萬州未來年需求商品混凝土250萬-300萬m3的估計量，只會增加，因此，項目投資前景十分可觀。由于本項目建設廠址所在地交通地理位置優越，主要目標市場也將定位于萬州區。萬州2010-2020城市總體規劃（出自萬州建設政務網）2.5產品目標市場分析2.5因建設項目現場自伴混凝土量太大，故現有混凝土生產企業的產能較合適，但不能適應城市未來的發展。2.5第二城市的建設，目標市場將會劇增，而未來市場需求將會達到年均250萬-300萬m3的需求，市場份額將會大大增大。目前萬州幾家混凝土企業主要集中在五橋和龍寶區域，本項目擬選址萬州原天城區小周鎮至熊家鎮之間，目前該區域尚無上規模大型混凝土攪拌企業，屬市場空白。根據萬州城市總體規劃，項目所處天城組團：為城市北部的副中心，北部結合高鐵站形成客運樞紐，發展商務、市場、旅游服務、居住等功能。周邊董家組團：發展面向區域的專業市場和物流、加工功能。高梁組團：城市西北部的工業組團，萬州國家級經濟技術開發區的園區之一，承接天城組團的產業延伸，發展勞動密集型產業，結合高梁鎮區發展配套居住和公共服務。高鐵為中心物流及居住園區打造，使該區域未來將成為萬州城市開發最熱點區域之一，城市開發建設將直接拉動混凝土市場需求。基于大量的市場需求，本項目前期計劃年產混凝土25萬立方，其中祥瑞集團每年最低消耗量將達7萬立方，對外銷只有18萬立方，所以本項目的銷售不會有任何壓力。2.6價格現狀與預測2010年市場價格在一個相對高點，未來隨著技術的進步，各項原材料價格的下降，混凝土價格會相對降低，進入一個相對的平穩期。2.7市場競爭力分析有效地分析萬州區發展的現狀，并對其長遠規劃進行預測分析，有利于我們在投資時妥善地考慮選址地點，規模大小，經營策略。要發展商品混凝土，一方面需要政府主管部門采取強而有力的措施強制使用商品混凝土。另一方面攪拌站的規模、設備的優勢、管理、市場營銷、質保能力、服務將成為競爭的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點考慮的問題，我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合實力要強，抗風險能力要強，具有可持續發展的后勁與較強的市場競爭力，相信我們本次攪拌站的配置是一流的設施，融合我們一流的管理，我們攪拌站必然具有較強的綜合競爭力。2.8結論綜上分析，本項目具有廣闊的市場前景，建議充分利用技術能力，擇機開發特種或高性能、高附加值的商品混疑土品種滿足市場需求，以保持和提高企業整體競爭力和可持續發展能力。根據市場分析及預測，本項目建成后有較強的市場競爭力，其市場前景是廣闊的。第三章建設規模和產品方案3.1建設規模根據萬州區城市建設的總體需要，著力長遠考慮，該項目建成后生產規模為年產50萬立方米商品混凝土。3.2建站用地規模在考慮建站規模與產品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的適應性和為今后發展預留發展空間的需要。3.2.1攪拌站場地規模應不小于80畝，將攪拌站的生產區域與生活區域分成兩個獨立區域布置。3.2.2整個場地生產區域及生活區域水文、地質條件應良好，地基堅固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質結構，整個場地應不受雨季沖刷等影響。3.2.3整個攪拌站周邊居民較少，這樣攪拌站生產不受周邊環境的制約，所有建筑物的高度不超過兩層。3.3生產設備的規模3.3.1主要原則3.3.1.1采用先進的生產技術和裝備，使工藝流程緊湊、順暢，設備運行可靠，以高產優質、節能降耗為原則。3.3.1.2環境保護及職業安全衛生與項目同時實施，采用安全可靠的環保設施，以達到國家規定排放的標準為原則。3.3.2在比選設備規模時綜合考慮了設備的適應性、設備的生產能力、設備生產能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本最低。既要在設備上比其它攪拌站有優勢，保持在同行業內五年左右的時間不落后，同時又要使運行維護費用低，還要留有發展空間。3.3.3經過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺120m3/h攪拌設備。按行業通用計算公式，以兩臺120m3/h攪拌設備計算生產能力。計劃每月設備檢修1.5天，扣除其它停工因素，實際有效工作日按25天，每工作日按12小時計算，考慮施工周期，每年正常工作9個月，設備效率系數η值取0.8：年生產能力：W年=120×12×25×0.8×9×2臺=51.8萬m3。3.4運輸設備的規模在生產能力能夠滿足要求的前提下，誰的運輸能力強，誰就能搶占到更多的市場份額，就能提供更多、更優質的服務，同時又充分考慮到與生產能力相匹配，既要使市場份額內運輸任務的要求，同時又考慮了不能使設備閑置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運輸設備的效率。3.4.1水平運輸設備，水平運輸全部采用混凝土罐車運輸統一按10m3罐車考慮，假定每輛罐車平均往返一個來回需要50分鐘，罐車完好率為95%，不均稀系數為0.95，則需要配備的罐車數量為30輛。3.4.2垂直運輸設備垂直運輸設備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據萬州區商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，經核算需配備：配置25輛10m3罐車，二臺47米、一臺52米汽車泵，3臺車載泵。3.5產品方案以銷售預拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路邊石等附屬產品。根據市場對商品混凝土強度等級的需求情況，先期以生產銷售普通混凝土為主。攪拌站生產主要生產混凝土強度等級為C10—C60，著重以市場需求量較大的C20、C25、C30、C35、C40等型號混凝土為技術攻克的主要對象，在這幾種產品上加大技術投入力度，并在這幾種產品上大力降低成本，隨著市場需求的變化，逐步發展干硬性混凝土、有特殊要求的混凝土及高標號混凝土。第四章建設條件4.1原、燃材料4.1.1水泥水泥來源于萬州區科華水泥，采用公路運輸方式。本工程投產后年水泥用量約為20-40萬噸，用散裝水泥專用汽車運進廠內。4.1.2砂石料本項目選用附近砂石料廠的砂石料，混和砂年用量約為30-60萬噸，石子年用量為60-120萬噸，采用公路運輸，運距原則不超過15公里。4.1.3燃料本項目運輸工具及燃油泵機用柴油或汽油做燃料，可在各加油站購得。4.1.4其他輔助材料本項目所用的其他材料如早強劑、防凍劑、泵送劑、減水劑等，可在相關配套廠家購得。4.2供電本項目電源由萬州區電力公司架空引入，電壓等級10kV，設2臺250KVA變壓器。4.3水源本項目工業用水及生活用水由建設單位自行打井解決，打井深度及流量根據設計要求。生活污水公司自行處理，待城市管網建成后排入城市污水管網系統。4.4廠址及交通運輸4.4.1項目地址根據目前萬州混凝土生產企業的布局現狀，結合萬州未來城市發展的現狀，項目擬選址于天城鎮或小周鎮范圍內。項目用地采用長期租賃土地形式，租金約為1500元/畝×80畝=12萬元/年。4.4.2交通運輸本項目位于萬州區，交通比較便利，產品運輸方便，銷售范圍可覆蓋方圓30公里，最遠可達50公里。4.5氣象條件春季（3～4月）：3月平均氣溫、雨量正常；4月平均氣溫偏低，雨水偏多；無春旱，無倒春寒。春季氣溫回暖較早，但波動大。春播期屬于一般氣候年景。大雨開始于4月上旬～中旬期間。初夏（5～6月）：5月氣溫正常略高，降水略少。6月平均氣溫偏低，雨量偏多。無夏旱。春末到夏初有3次左右風雹災害發生。6月中下旬有連陰雨時段，6月有洪澇。盛夏（7～8月）：7月平均氣溫偏低，降水偏多。8月氣溫偏低，降水仍偏多。盛夏期間有20天或以下輕伏旱。盛夏期間有洪澇。秋季（9～11月）：9月氣溫正常、雨水偏多,9月下旬有連陰雨時段，10月溫度、降水均正常；11月降水、溫度也接近多年平均值。萬州無較長的霜凍天氣，極低溫也不過0℃左右，故天氣不會對生產產生較大影響。4.6建設評價綜上所述，在萬州區新建商品混凝土攪拌站項目從區域地理位置、建設場地、供水、供電、原燃料供應、交通運輸都具有優越的建設條件，這為本項目降低工程投資、提高企業經濟效益奠定了良好的基礎，其建設條件具有明顯的優勢。第五章技術方案5.1工藝流程簡介砂石到廠后存放在砂石堆場，通過裝載機，輸送到骨料倉，經骨料秤計量后，通過皮帶輸送機，運送至攪拌機內；水泥由水泥散裝運輸車運輸到廠，并泵送入水泥筒倉中，通過螺旋輸送機，并經過專用的水泥計量裝置進行計量再輸送到攪拌機內；粉煤灰由散裝運輸車運到廠直接泵送到粉煤灰倉中，使用時，經過專用的計量裝置進行計量再輸送到攪拌機內；外加劑到廠后儲存在外加劑儲倉，經過外加劑秤計量后，通過外加劑螺旋輸送機運送至攪拌機內。攪拌機內的物料經攪拌混合均勻后，裝入混凝土運輸車，運送到施工現場；在施工現場，用混凝土泵車把混凝土澆注到要求的建筑位置（具體的生產工藝流程見工藝流程圖）。5.1.1原料輸送及儲存5.1.1.1粉狀原料本項目粉狀原料有水泥、微礦粉等。項目設計5座粉料倉，單倉儲量400噸，倉頂配收塵器，每倉均配備高、低料位計及壓力安全閥，粉料計量斗出口處均采用國外先進技術的氣動蝶閥，密封嚴密，開關動作準確。水泥來自萬州區科華水泥廠，采用公路運輸方式，本工程年水泥用量為20-40萬噸，用散罐車運進廠內直接泵送入水泥罐中，設計選擇三個水泥粉料倉，單倉儲量400噸。如當地有微礦粉供應，可將兩個粉煤灰儲倉中的一個儲倉作為微礦粉罐倉。粉狀原料由螺旋輸送機送入攪拌主機內。本項目選擇Φ219及Φ273兩種規格的螺旋輸送機。5.1.1.2骨料本項目骨料儲存設計采用堆棚儲存。砂子和碎石各1個堆棚。5.1.1.3外加劑本項目外加劑用量較少，可在相關廠家購買。外加劑通過與水混合后送入攪拌機內。5.1.2攪拌主機為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利于充分發揮機械自身的效率，結合市場份額及未來市場分析。在設備比選時充分比選了產品質量穩定，價格優惠，付款條件寬松，售后服務方便，運行維護方便且費用較低的情況來綜合考慮。通過對各家設備技術資料的評選，上海華建設備具有適應性強，檢修及配件方便，售后服務好。經初步評選擬選用上海華建的HZS120雙臥軸攪拌機。工藝流程圖礦粉粉煤灰外加劑水石子砂水泥礦粉粉煤灰外加劑水石子砂水泥筒倉筒倉料倉水箱堆棚堆棚筒倉筒倉筒倉料倉水箱堆棚堆棚筒倉計量計量計量計量計量計量計量計量計量計量計量計量計量計量雙臥軸攪拌機雙臥軸攪拌機稠度檢測稠度檢測卸入攪拌運輸車卸入攪拌運輸車泵送入模運至施工現場泵送入模運至施工現場5.1.3化驗設一座化驗室負責全廠原料及成品的常規化學分析和物理檢驗，以保證全廠各個環節的產品質量。5.1.4主要設備選型主要設備一覽表序號名稱規格、型號、性能臺數工作制度（h/d）1攪拌站120m3/h2兩班2混凝土臂架泵車37m13混凝土臂架泵車45m1兩班4混凝土臂架泵車52m15拖泵60m31兩班6車載泵CA5120THB2兩班7運輸車10m325兩班8裝載機ZL502兩班5.2工程方案5.2.1總平面布置：根據攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌站的生產區域與生活區域分成兩個獨立區域布置，生產區域及生活區域全部用圍墻封閉圍護。5.2.2生活區域主要建筑物及構筑物：宿舍樓、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。5.2.3生產區域主要建筑物及構筑物：現場辦公室、實驗室、地磅房、機修車間、門衛房、攪拌樓及生產配套設施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、大門等。5.3.4攪拌站總圖與環境布置：現場排水設三級沉淀池后排入排水明渠。供電由力部門從高壓電網引入，在生產區域現場設變配電房，將電力用電纜輸送到各用電地點。道路按總平面規劃做成硬化道路，與外部運輸道路相接。5.3.5建站進度計劃：籌資到位后，先后開工生活區及生產區建設，整個攪拌站建設工期三個月，即自建站之日起三個月左右投入生產運行。5.3.6整個工程方案將設計成施工詳圖，并經有關專家及有關部門審核后實施。5.3輔助工程攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生產生活用土建設施，因土建設施在總投資中占比重較小。將在設備訂貨后統一布置，布置時將按面局合理、經濟節約、滿足要求的原則另行設計出圖。第六章節能與環境保護6.1節能攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設備方案及技術方案確定后，消耗的能源難以通過技術創新來實現，主要是通過加強管理、合理循環使用來實現。水、電、氣的具體管理辦法另行制定。6.2環保6.2.1設計依據及標準1、《環境空氣質量標準》GB3095-1996；2、《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-1990；3、《建材工業環境保護設計規定》(86)建材生字775號；4、《污水綜合排放標準》GB8978-1996;5、《工業企業設計衛生標準》GBZ1-20026.2.2主要污染源及污染物1、粉塵攪拌站對周圍環境產生的影響主要是粉塵污染，其主要來自砂石堆放、裝卸過程中產生的無組織粉塵污染，還有運輸揚塵污染。2、固體廢棄物本項目生產過程中的固體廢棄物主要來自攪拌臺和混凝土運輸車清洗水中的殘渣，這些固體廢物定期運往城市垃圾填埋場作無害化處理。3、廢水廢水主要是生活污水，生活污水包括生活洗滌水和糞便污水。4、噪聲攪拌站來源于攪拌機和運輸車輛產生的噪聲，根據類比資料，攪拌機中心10米處噪聲約90dB(A)污染;運輸車輛產生的噪聲屬間歇性的噪聲，噪聲值一般在90dB(A)左右。6.2.3環保治理措施1、除塵措施（1）在設計中貫徹以防為主的方針，工藝總體布置時，盡量減少工藝流程中的揚塵環節。（2）生產過程中為減少粉塵污染，在各粉料倉頂部、攪拌機均設有實用、可靠的袋式收塵設備，使廢氣排放粉塵濃度達到國家規定的排放標準；使排放廢氣粉塵濃度≤50mg/m3，袋收塵器凈化效率為99.9%；原料沙石修建成半封閉堆場，對沙石等采取灑水，保持一定的濕度，降低揚塵的產生量，其次是減少堆存量；粉煤灰水泥采用罐裝運輸，廠區儲存在密閉的筒倉內。2、固體廢棄物處理（1）清洗廢料和沉淀池底泥進行處理后全部回用，生產廢料不外排；（2）收塵灰返回工段重新利用。3、廢水處理（1）沖洗水排入沉淀池沉淀后循環利用，不外排，沉淀池定期清污；（2）生活污水井地埋式二級生化處理后用作預拌混凝土補充水源；4、噪聲控制（1）本項目生產廠區周圍無居民區，噪聲對周圍環境影響小，主要影響對象是廠區內的工作人員，攪拌機控制中心噪聲不滿足《工業企業設計衛生標準》（GBZ1-2002）中規定的每個工作日連續接觸8小時限值85dB(A)的要求，為更好地保護工人身體健康，對高噪聲設備將安裝消聲器，并給工作人員配備耳塞，在攪拌機車間設置隔聲操作問。（2）在可綠化空地盡量擴大綠化帶面積，對噪聲起到阻隔作用。5、綠化及環保管理該項目廠區規劃綠化率30%以上，該生產線投產后應設置環保技術員，負責全廠環保設備管理、改造更新，定期對周圍環境、操作崗位、除塵系統監測評價，為各生產系統污染源的控制和治理提供依據，教育培訓除塵系統的崗位人員，使攪拌站的環保工作逐步提高。第七章消防7.1設計依據（1）《建筑設計防火規范》（GB50016-2006）（2）《建筑滅火器配置設計規范》（GB50140-2005）（3）《電氣設備安全設計導則》（GB4064-83）。（4）《建筑物防雷設計規范》（GB50057-94）。（5）《二氧化碳滅火系統規范》（GB50193—893）。7.2火災危險性定類主要生產廠房及輔助建筑的防火，按《建筑設計防火規范》的要求進行設計，確定其生產類別和耐火等級，并采取相應措施使其達到要求。本工程建（構）筑物生產火災危險性類別見表。主要建（構）筑物生產火災危險性類別建（構）筑物名稱生產火災危險性類別最低耐火等級備注原料輸送戊二攪拌站戊二宿舍辦公室戊二實驗室、電氣室丙二7.3消防設計7.3.1總平面布置本項目的總平面布置嚴格按照有關的規范設置防火間距及防火要求。廠區道路均為環形道路，消防通道寬大于4米。運輸線路、消防車道、管線及室外消防栓的布置也按照有關規范進行。7.3.2建筑物的防火建筑物與建筑物之間的防火間距、建筑物的耐火等級及安全疏散、門、窗等的設計根據《建筑設計防火規范》。7.3.3室內外消防給水系統根據《建筑設計防火規范》，工廠內消防按同一時間火災次數為一次計算，最大消防流量為20升/秒，消防時間以2小時計算，共需要消防水量144m3廠區設有消防給水系統，與生活供水系統合并設置。廠區消防用水儲存在生活水池（V=350m3）內，發生火災時，開啟消防水泵增加水量滅火。室外消火栓采用地上式，布置在道路兩旁且靠近十字路口，間距不大于120m，消火栓的干管管徑不小于7.4防雷及防靜電防雷設施嚴格按照《建筑物防雷設計規范》的有關規定設計，建、構筑物高度在15m及以上的均設防雷接地保護，采用避雷網局部避雷針保護方式，防雷接地電阻不大于30歐。總降壓站設獨立避雷針保護，接地電阻不大于1歐，以防直擊雷。系統母線上裝設避雷器，防雷電波侵入及操作過電壓。第八章組織管理與資源配置8.1管理規劃攪拌站的管理將嚴格按照公司的有關規定，設立董事會、總經辦等管理機構，科學組織，嚴格規范各項管理。在攪拌站管理上將實行拌站分離，單獨核算，充分提高資源配置的利用率和效率。具體管理細則由董事會另行制定。8.2攪拌站章程由董事會商議決定。8.3管理制度及人力資源配置管理制度由成立公司后的總經理負責起草，經董事會按議事規則通過后實施。機構設置及人力資源配置由董事會負責擬定規劃。

第九章建站實施計劃9.1現場準備待項目可研批準完成后，辦理建站用地的各項手續及施工準備工作。9.2技術準備技術準備工作的主要內容是做現場總體平面規劃、總圖及管線布置、生活區建構筑物布置、生產區域布置、生產區建構筑物布置、道路改造的現場放樣等。攪拌站的建構筑物將以施工圖做詳細設計，技術工作將以圖紙為依據實施。9.3物資準備組織實施建站所用的材料供應。9.4勞動力組織及管理成立攪拌站建站項目部，由項目部負責實施建站，先期由籌備組代表攪拌站全面協調管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交董事會，經董事會審議后，由董事會另行安排。勞動力的組織由建站項目部負責組織，暫由籌備組代為審核把關，董事會成立后，移交董事會審核。9.5建設工期及進度安排攪拌站建站進度計劃工期（天）工程名稱102030405060708090100110生活區土建工程生產區域土建工程設備采購安裝、調試場內總圖與道路試運轉交付

第十章投資估算及資金籌措10.1估算依據10.1.1估算內容本項目為年產50萬立方米（臺產120m3/h×2投資估算范圍為攪拌站、變配電所、輔助生產生活設施等以及室外管網工程和其他費用。10.1.2估算依據10.1.2.1直接工程費依據價格同比、詢價和有關標準分項估算。間接工程費根據國家有關規定和費率標準分項估算。10.1.2.2建筑工程費參照自治區當年同類型工程的單位平均造價投資，參考本地材料價差，采用擴大指標法估算。10.1.2.3設備購置費通過向生產廠家、代理商詢價估算。10.2.2.4工藝設備安裝費平均按設備價格的10%計取。10.2投資估算本項目用地規模約80畝，總投資2766.2萬元，設備購置及安裝工程2424.2萬元，建筑工程費用192元，其它費用150萬元。項目投資估算詳見下表：項目建設投資估算表項目規格及標準數量單價安裝費（萬元）費用（萬元）備注一、土建辦公用房磚混結構300㎡800元/㎡24含配置設施試驗室磚混結構200㎡800元/㎡16養護室40㎡、壓力室20㎡，試驗（配）室30㎡，水泥凈漿分拆20㎡等。庫房2間磚混結構100㎡800元/㎡8配電室磚混結構50㎡800元/㎡37職工宿舍、食堂自裝式活動板房，或磚混結構1000㎡600元/㎡60含配置床廠區場地設備基礎、水池、料場等建設80畝2.582.5含打地下水井和生活用水處理設備小計5.5197.5二、設備購置及安裝攪拌設備HZS120生產線2條線135萬27297裝載機ZL50型裝機2臺35萬70混凝土臂架泵車山東鴻達37米1臺209萬209混凝土臂架泵車山東鴻達45米1臺256萬256混凝土臂架泵車山東鴻達52米1臺322萬322車載泵CA5120THB2臺42萬84拖泵60m32臺36.6萬73.2濕料式混凝土攪拌車10m325臺40萬1000工程車1臺6萬6配電室、變壓器250KWA2臺30萬1676含所有電力安裝試驗室配置1批15萬1.516.5地磅1臺8萬19小計45.52418.7三、其它150辦公費、前期費、土地租金、利息小計150合計：2766.2萬元項目總投資估算表序號工程或費用名稱估算價值合計建筑工程設備購置安裝工程其它費用1投資費用（萬元）1922373.2511502766.22比例（%）6.9%86%1.8%5.3%100%注：其它費用包括辦公費、前期費用、土地租金、一年的資金利息等。10.3資金來源本項目投資全部由企業自籌解決。第十一章財務評價與盈利能力分析11.1評價指標按財務評價的科學方法，在科學客觀真實地選擇基礎參數的基礎上，主要評價攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內部收益率、財務凈現值和盈虧平衡分析。11.2評價基礎數據的選取按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運營期15年計算。11.2.1產量與銷售價格11.2.1.1產量：如前所述，配置兩臺120m3/h攪拌設備，攪拌機單臺班生產能力W臺為1000m3/臺班。按市場分析及市場份額預測，第一年產銷量為20萬立方米，第二年以后為30萬立方米每年，最高時達到設計50萬立方米的產能。11.2.1.2價格：商品混凝土近兩年價格相對穩定，2010年下半年漲價幅度較大，評價指標計算時，按一般市場價格取價（取未來5年平均值）。商品混凝土未來銷售價格預計序號混凝土強度等級銷售價格（元/m3）備注1C10340按此站建成后，運行5年平均銷售價。2C153503C203604C253705C303806C354007C404208C454709C5055010C60650均價429強度等級選擇上，根據市場行情，其中C25占市場總量的45%，C30占25%，其它強度等級混凝土合計占30%，財務評價中按此比例計算。11.2.2混凝土單方成本商品混凝土單方成本序號混凝土強度等級單方成本（元/m3）備注1C10280按此站建成后，運行5年平均單方成本。2C152903C203004C253105C303206C353407C403608C454109C5049010C60590均價36911.3利潤分析按年均產能25萬立方米計算，凈利潤按60元每立方米，則年均凈利潤為1500萬元，則投資回收期約為2年（因投產前半年產能較小）。按年均產能達到50萬立方米計算，凈利潤按60元每立方米，則年均凈利潤為3000萬元。11.4解決就業此項目投產后，可解決近當地約180人就業。11.5稅收按年均產能25萬立方米計算×銷售均價429元/立方=年產值1.0725億元，按現行政策稅率約7.8%，則每年直接上繳地方稅收約830萬元。按年均產能50萬立方米計算×銷售均價429元/立方=年產值2.145億元，按現行政策稅率約7.8%，則每年直接上繳地方稅收約1660萬元。第十二章風險分析12.1風險因素識別與評估對于貫穿于攪拌站運營期的整個過程的風險因素，對風險因素的全面識別及評估如下：12.1.1市場風險：從第二章市場調查與研究的結論可得出如下結論12.1.1.1從市場供求分析，未來十年內是萬州區商品混凝土的穩步上升階段，10－15年屬平穩階段；12.1.1.2從產品競爭力分析，商品混凝土年需求總量在未來10年屬穩步上升階段，競爭力不會進入白熱化，10年以后市場競爭較10年前有所加劇，但商品混凝土仍屬有利可圖行業；12.1.1.3商品混凝土市場價格及原材料價格都不可能有較大的波動，在進行財力評價時，已考慮了材料價格上漲、混凝土價格下跌這種最不利的因素。12.1.2資源風險萬州區交通較發達,生產商品混凝土的資源供應比較正常,供