目錄TOC\o"1-2"\h\z1664第一章總論 120481.1項目概況 146761.2可行性報告編制的依據 1149441.3可行性研究的范圍 2214461.4承辦單位基本情況 2243381.5可行性研究報告提要 3206451.6綜合技術經濟指標表 1313240第二章項目提出的背景及必要性 14195962.1項目建設背景 14162792.2項目建設的必要性 16252922.3項目建設的可行性 209562第三章市場分析及建設目標 24137253.1發展生物產業的意義 24101793.2我國生物產業的發展及市場需求 26103553.3我省生物產業的發展 2884913.4我國生物產業發展存在的問題 2915613.5促進生物產業發展的建議 31275853.6市場分析結論 3414436第四章項目選址及建設條件 35268444.1項目選址 3599174.2建設條件 362028第五章總體規劃方案 40148135.1規劃指導思想及原則 40291205.2規劃方案 41139245.3主要工藝（技術）方案 46254095.4產品生產方案 5627960第六章建設方案 61232586.1工程概述 61306706.2設計依據 6156526.3設計標準 63101876.4土建工程方案 6323636.5建設標準 65196176.6項目建設內容 652307第七章公用工程 68181907.1供電工程 68242037.2給排水 70250057.3通訊及弱電工程 73417.4安防系統 7324315第八章環保、消防、勞動安全及節能 74158458.1環境保護 74287888.2消防 80262608.3勞動安全及保護 81101718.4節能 8221224第九章清潔生產與循環經濟 86148269.1清潔生產 86281529.2循環經濟 8628286第十章組織管理及勞動定員 912023410.2勞動定員 92780110.2工作制度 932218010.3職工來源 933499第十一章項目建設進度 954400第十二章項目招標方案 983053612.1招投標依據 982962212.2發包方式 981234512.3招投標內容 982751612.4招標組織形式 99530912.5招標方式 1001626712.6招標基本情況 10125692第十三章投資估算及經濟分析 1033159013.1建設投資估算 103160113.2流動資金 104524213.3項目總投資 1041674113.4項目總收入 1041844713.5利稅分析 105390713.5資金使用計劃 10524002第十四章結論與建議 106944314.1結論 106686514.2建議 106

第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位法定名稱：杭錦后旗力元食品有限責任公司。企業性質：民營股份制。股東構成：劉春、劉益東發展歷程：杭錦后旗力元食品有限責任公司創建于1998年，法人代表：劉春。企業址：杭錦后旗三道橋鎮鎮政府所在地、原三道橋鎮種子公司院內。營業范圍：蔬菜加工，農副畜產品購銷，養殖業。公司的主導產品包括脫水紅椒粒，青椒粒，番茄粒。企業現有職工110人，其中固定職工12人，臨時工98人。固定職工中高級經濟師1人，之際經濟師、工程師2人。項目建設前年生產能力500噸。經過不斷地技術改造和資金投入與積累，杭錦后旗力元食品有限責任公司從小到大，由弱變強，產品逐步走出了國門成為當地較大的脫水菜加工出口創匯企業，并順利通過ISO9001質量管理體系認證和HACCP食品安全管理體系認證。1.1.2財務狀況近兩年項目單位資產總額、固定資產凈值、流動資產、所有者權益、實收資本、營業（銷售）收入、納稅額、凈利潤、凈資產收益率、資產負債率等。1.1.3法人代表基本情況姓名、年齡、學歷、職稱、業績以及主要社會兼職等，有無破產、銀行欠資或其他需要說明的有關社會形象和誠信問題等。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：1000噸脫水蔬菜加工擴建項目。建設性質：擴建。建設地點：內蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗三道橋鎮。1.2.2產品方案及規模原有加工能力500噸，經擴建后，年加工能力達到1000噸，其中脫水青椒噸，紅椒噸，產品質量達到國外出口要求。1.2.3品種、技術、設備方案主要品種、技術及來源的可靠性、可得性等。主要設備名稱、數量等。1.2.4土建工程主要建筑物、構筑物名稱、類型及工程量等。1.2.5建設期限：本項目建設期為1年。1.2.6投資結構及資金來源說明項目總投資及其構成，包括建設投資（包括工程費用、生產性和公益性生物資產、工程建設其他費用和預備費用）、建設期利息、流動資金等。資金來源應說明申請中央財政投資、地方財政配套資金、企業自籌資金、銀行貸款及其他資金等。項目總投資235萬元，其中財政投資70萬元（中央財政50萬元，自治區財政16萬元，巴彥淖爾市財政2萬元，杭錦后旗財政2萬元），項目單位自籌165萬元。1.2.7項目效益經濟效益：簡要列出項目單位自身獲得的銷售(營業)收入、利潤、稅金等絕對指標及財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期等相對指標。社會效益：概述對當地主導產業發展、產業結構調整帶來的影響，突出帶動農戶的方式、數量、農戶增收等情況。1.3可行性研究報告編制依據1、本可行性研究報告依據中共中央、國務院有關農業和農村經濟發展的方針政策，有關行業政策標準和計算公式編制。2、《國家農業綜合開發項目和有關管理暫行辦法》及國家制定的其它農業開發政策、規定等編制。3、國農辦[2009]223號《關于印發2010年農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱的通知》

4、國家計委和建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》(第2版)。1.4綜合評價簡要概括項目建設的必要性、可行性（從技術、經濟、環境和市場等方面），風險評估，帶動作用，制約因素及解決方案，結論與建議等。第二章背景及必要性2.1項目區社會經濟狀況包括人口、經濟結構、產業結構、經濟發展水平等。杭錦后旗位于內蒙古西部河套平原腹地,南臨黃河，北靠陰山，東與巴彥淖爾市所在地臨河區毗鄰，西與烏蘭布和沙漠接壤；全旗轄8個鎮，頭道橋鎮、二道橋鎮、三道橋鎮、蠻會鎮、團結鎮、陜壩鎮、雙廟鎮、沙海鎮。總面積1767平方公里，其中耕地132萬畝；旗內居住著蒙漢回等12個民族，總人口31萬人，其中城鎮人口12萬。2008全旗地區生產總值實現65億元，增長22.3%，增速高于全市平均水平；財政收入完成3.56億元，可用財力增加1.3億元，增長30.2%；固定資產投資完成46.7億元，增長32%；農民人均純收入達到8216元，增長45%，位居全市第一；城鎮居民人均可支配收入達到12094元，增長22.4%，是增幅最大的一年。杭錦后旗經濟推進“三個堅定不移”的發展戰略，以工業為動力，以項目為抓手，以招商為突破，工業的主導作用進一步增強，農業的基礎地位不斷夯實，服務業實現了較快發展，三次產業結構演進為24.3：46.3：29.4，其中二產比重提高2.6個百分點。工業經濟快速發展。全部工業完成總產值68億元，實現增加值22.9億元，增速達31%，工業占生產總值的比重達到35.2%，經濟效益綜合指數達到376.7，增加100.2個百分點，實現了速度、質量、效益同步提高。全面實施“一區兩園”建設，投資近2億元，配套建設了“七通一平”基礎設施，收儲土地3600多畝，發展成本最低、生產要素集聚、區位優勢明顯的工業發展平臺業已形成。瑞興公司萬噸蔬菜加工、河套酒業萬噸大曲車間擴建、伊利公司乳品加工擴建、億源水務污水處理等項目相繼建成，中冶礦業120萬噸球團項目、天賜木業高檔家俱及辦公用品生產項目開工建設，全年共完成工業投資15.5億元，增長20.5%。河套酒業集團支撐作用更加強勁，上繳稅金首次突破2億元大關，比上年增加5444萬元；擁有自主知識產權的奶酒發酵技術填補了國內空白，生產標準通過國家驗收，奶酒公司被認定為中國奶酒研發中心。引進了香港華隆、上海豐鵬、北京緣廣鴻、內蒙三河等一批知名企業，經濟發展后勁進一步增強。現代農牧業強勢推進。支持太平乳業、錦嶸公司等企業以土地入股、企業租賃等形式，集中土地4300畝，實現機械化耕作、集約化發展，樹立了全區土地規模經營的樣板和典型。高標準實施20萬畝農田水利基本建設，農業綜合生產能力明顯提升。全旗“三品”農業種植面積達到125萬畝，糧食總產量達8.5億斤，創歷史新高，再次被國家農業部評定為全國糧食生產先進旗。大力發展規模化養殖，支持伊利公司建設標準化奶牛牧場，引進金雞公司建設自治區最大的肉雞養殖項目，引進三河公司建設華北地區最大的肉豬養殖項目，穩步推進肉羊產業化經營，建成集巴美肉羊種羊繁育、育肥示范為一體的養殖場一處。全旗牲畜總數達到170萬頭（只），其中奶牛存欄4.63萬頭，肉羊存欄149萬只，畜牧業在第一產業中的比重達到48%。整頓規范了鮮奶收購市場，啟動實施了政策性農業保險，健全完善了動物疫病防控體系，保障了畜牧業健康快速發展，2008年動物春防工作代表自治區通過了國家農業部的檢查驗收。投資1000多萬元高標準建設和完善了16個引領村，“百村示范、千村整治”工程深入實施，新農村建設工作走在了全市、全區的前列。新型服務業日益興起。引進了“走西口中國民俗第一村”、“中國河套大院”、烏蘭布和景區等旅游項目，啟動了以河套酒文化博物館、文化科技會展中心、寶蓮寺、農家樂為載體的“杭后一日游”活動，河套酒業集團成為全國工業旅游示范景點，并被認定為國家3A級旅游景區，旅游業實現從無到有、快速發展。新建了新亞商廈、金葉陽光等商貿餐飲企業，實施了一批“萬村千鄉市場工程”和“新網工程”項目，培育了連鎖經營、特許經營等新興業態，現代服務業快速發展。2008年全社會消費品零售總額達到11.5億元，增長24.9%。全旗金融機構各項存貸款余額達到28.99億元和22.3億元，分別增長10.2%和15.8%；保險業務收入達到8847萬元，增長83.7%。全旗交通四通八達。包蘭鐵路線、110國道、212省道橫穿境內，過境包銀高速公路正在建設，過境臨――策鐵路即將開工；陜壩鎮距包蘭鐵路臨河火車站僅25公里，距臨――策鐵路杭后車站2公里，距110國道線20公里，距烏海、包頭飛機場分別為120公里和180公里，距中蒙邊境干其毛道口岸180公里。近年來先后被評為平原綠化先進旗、國家科技示范旗、全國文化先進旗、國家秸桿養羊示范旗、國家和自治區綠色農產品生產基地、無公害農產品生產基地、全國產業化先進旗、西部地區國家級生態示范區。2.2本行業及關聯產業發展現狀包括行業發展的現狀及與項目有關的上下游產業發展狀況。巴彥淖爾市現有脫水菜加工企業71家，年加工能力1萬噸，已出售的脫水菜產品除了滿足本地城鄉居民的需要外，大部分銷往區外或通過訂單出口歐洲及東南亞，商品的出口量占全國的10—15%。近10年來，脫水蔬菜在國際市場的貿易額每年都超過20億美元，盡管中國脫水蔬菜的生產和數量以及品種都在增加，產量已經占據世界總產量的60%左右，并以每年30%的速度遞增，可國外市場對中國脫水蔬菜的需求量為15萬噸，尚缺5萬噸，國內市場也缺脫水蔬菜5萬噸。另外，由于一些發達國家蔬菜生產成本加大，不少國家和地區都愿意從我國進口廉價的商品蔬菜，中國正好可以借此機會將蔬菜資源優勢轉變為產品優勢與經濟優勢。2.3項目建設的必要性從產業政策及行業、區域發展規劃角度的必要性；從完善農業產業鏈條角度的必要性；從結構調整及農民增收角度的必要性；從節能減排、可持續發展角度的必要性；從解決企業自身存在的問題、增強帶動能力等角度的必要性。2.3.1該項目的建設是本地區貫徹落實國家西部大開發戰略的具體體現國家實施西部大開發戰略，并把農業產業化經營作為重點，旨在加快西部地區經濟發展，縮小與經濟發達地區的差距。本項目從蔬菜加工入手，把當地的優質蔬菜資源優勢與蔬菜加工業優勢相結合，實現種植、加工一體化，使資源優勢變為經濟優勢，促進和帶動當地經濟的發展。項目無論從建設的目的、內容，還是從建設的時機，都順應了國家形勢和政策的要求，是國家西部大開發在本地區的貫徹落實，是企業響應國家號召，積極參與西部大開發和農業產業化經營的具體體現和有益實踐。2.3.2項目建設對推動當地農業結構調整、增加農民收入有著積極的推動作用河套平原是我區主要商品糧基地之一。本項目在統一規劃、統一技術的前提下，采取“公司+基地+農戶”的建設方式，公司以定單農業的方式向農民定蔬菜種植面積，并投入資金改善基地農田基本條件。種植模式的改變，政策的大力支持和基礎設施的不斷改善，必將大大激發農民種植蔬菜的積極性，收入會顯著提高。經預測，本項目建成達產后，可為項目區農民每年每人增加收入約1000元以上。更重要的是通過項目建設，可使廣大農民從單一的小農經濟中解脫出來，調整種植結構，參與到企業的經營運作和市場經濟的活動中來，這對于他們轉變觀念、解放思想、開拓視野、樹立牢固的市場經濟意識，進而達到增加收入的目的。隨著蔬菜種植產業化和企業生產規模的不斷擴大，就業機會必將大大增加，農村的富余勞動力將得到轉化和安置，這些都為農民增收致富創造了極為有利的條件。2.3.3項目建設可實現蔬菜種植、加工銷售一體化，對帶動全市經濟發展有著重要影響，推動地區產業化進程我國加入世界貿易組織后，農業發展面臨更加激烈的市場競爭。當今農業的國際競爭已經不是單項產品、單個生產者之間的競爭，而是包括農產品價格、質量、品牌和農業經營主體、經營方式在內的整個產業體系的綜合競爭。增強農業的國際競爭力，根本在于提高農產品的質量、檔次和衛生安全水平，提高農戶的專業化、組織化程度，提高農業生產經營的效率。發展農業產業化經營，培育一批有競爭力的市場主體，靠他們帶動農戶與國際市場接軌，實行專業化、標準化生產，可以充分發揮農戶家庭經營生產成本低的優勢，盡快擴大優勢農產品的生產規模，提高精深加工水平和科技含量，創出一批有較強出口競爭力的名牌產品。脫水蔬菜加工容易操作，見效快，經濟效益高。加工系列產品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞，產品暢銷，有極大的市場潛力和廣闊的市場發展空間。國內方便食品廠家對脫水蔬菜的需求量也不斷增加，以特種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業正在興起，隨著城鄉人民消費向系列化、方便化、營養化方面發展，脫水蔬菜市場前景非常好。為滿足國內外市場對脫水蔬菜的需求，發展脫水蔬菜生產是非常必要的。地處河套平原的項目區有得天獨厚的自然條件和水利條件，是我區蔬菜種植的重點地區，本項目實施后可變資源優勢為經濟優勢，必將帶動地區經濟的發展。國家西部大開發的重大舉措，為企業的發展提供了千載難逢的機遇。生態環境建設、產業結構調整，是西部大開發的重點，也是國家長期鼓勵和大力號召投資開發的重要領域，將長期受到政策的支持和鼓勵，是企業尋求持續、穩定發展的正確選擇。企業應投入到生態建設和產業結構調整中，對企業而言既是責任，也是機遇。本項目的建設，促進了當地產業結構的調整；同時也為企業提供了可靠的原料來源，進而擴大生產規模、提高經濟效益、壯大企業實力，增加農民收入。2.3.4項目建設可以大大加快企業的發展杭錦后旗力元食品有限責任公司按照產業化推進戰略，以脫水菜產業為主線，以區域化布局，專業化生產的創新思路，充分發揮河套地區資源優勢，通過技改擴建擴大生產規模，使生產能力有了一個突破性的進展。該項目的實施就是創建按照市場規則要求運行的創新機制，使龍頭企業與生產基地形成牢固的經濟共同體，提高農業的整體效益和加快農民進入小康。2.3.5項目建設可明顯增加當地農民收入近年來巴彥淖爾市杭錦后旗蔬菜種植業取得了空前的發展，總產量迅速增加，從過去常規的種植到無公害的種植均有了較大的提高，不僅極大地豐富了人民的生活，而且促進了出口創匯，推動了農村經濟的發展，增加了農民的收入。由于農業結構的戰略調整，蔬菜高新技術的普及應用，蔬菜產量大幅度增加，國內市場供求趨于無公害需求量的不斷增加，同時蔬菜生產質量、檔次不斷的提高，且加工多元化，出口創匯數量急劇上升，致使蔬菜加工出現了良好的局面。隨著國家對農業結構的戰略調整，蔬菜高新技術的普及應用，脫水蔬菜產量的大幅度提高，蔬菜賣難的問題相繼已不復存在。同時由于蔬菜產品質量和檔次與國內外市場要求差距相繼較小，且加工水平不斷在提高，我國蔬菜種植的效益較低的原因關鍵是加工量不足，水平低。因此，積極發展蔬菜種植，提高蔬菜生產的質量和檔次，發展蔬菜的深加工，推進蔬菜的出口創匯，增加蔬菜的生產效益，是促進蔬菜種植業發展的重要途徑。第三章項目選址與建設條件3.1建設地點選擇選址原則、地理位置及具體建設地點、土地類型、來源方式、占地面積等。若項目建設涉及多個地點,應具體到鄉、鎮、村分別列出。合作社項目應說明涉及農戶數量、土地面積，農戶參與方式及土地流轉方式等。3.1.1選址原則：本項目建設地點選則遵從以下原則：1）基礎設施條件好。交通便利、通訊暢通、電力、燃料供應充足、給水排水等基礎設施良好。2）原料供應充足。3）當地政府支持力度大。3.1.2項目建設地點及地理位置項目建設地點選在杭錦后旗三道橋鎮鎮政府所在地，地理位置北緯106°57′43.44″，東經40°51′33.75″，海拔1038米。3.1.3土地類型杭錦后旗力元食品有限責任公司廠區閑置空地。3.1.4建設用地來源該地片在杭錦后旗路食品有限責任公司于年成立時由杭錦后旗人民政府批準有償使用。3.1.4占地面積項目建設占地平米。3.2建設條件3.2.1自然條件包括土壤、地質及氣象條件，其中氣象條件包括氣候類型、特點，降雨量、光照、無霜期，極端最高（最低）氣溫等。種植業項目說明氣象條件對項目產品的有利條件及不利因素。杭錦后旗位于河套平原西部，北緯40°26′—41°13′45″,東經106°34′—107°24′。屬黃河沖積平原，地勢平坦肥沃，光照充足，渠系配套，引黃自流灌溉，具有發展農業生產的優越條件。1984年被國家列為重點商品糧基地旗，1987年列為全國100個產糧大旗之一；1998年列為全國400個商品糧生產基地；2004年評為全國糧食生產先進旗，自治區無公害農產品生產基地；2006年列為全國84個綠色食品原料生產基地旗。種植業是我旗的優勢產業，在國民經濟中占主導地位，主栽作物有小麥、玉米、向日葵、甜菜、瓜果、蔬菜、牧草等。杭錦后旗交通便利，道路四通八達，京蘭鐵路橫貫東西，哈磴高速、110國道從境內通過，通訊設施暢通。全旗土地面積251.4萬畝，其中耕地面積130.2萬畝，待開發荒地31萬畝。現轄8個鄉鎮，農業人口22.6萬，人均耕地面積5.9畝。黃河流經境內14公里，境內土地全部可以得到自流灌溉，排水暢通，氣候屬于中溫帶大陸氣候，具有光能豐富，日照充足，干燥多風，降雨量少的特點，降雨大多集中在夏秋雨季，雨熱同季，對農作物生長十分有利。土地肥沃：我旗為黃河沖積平原，土層深厚，地勢平坦，僅黃河淤積物就深達100米以上，大多為潛在肥力高的壤質土，土地資源豐富，現有耕地面積130.2萬畝。水源豐富：杭錦后旗是河套灌區的一部分，是引黃灌溉歷史較早的一個老灌區。黃河流經本旗境內14公里，通過流量最高達到5700立方米/秒，全旗境內土地全部可以得到自流灌溉，渠系縱橫，排灌系統配套，年引黃自流灌溉水量9.3億立方米，年降水量138㎜，排水量0.7億立方米，完全可以按照不同農時季節和作物需水要求適時適量保證灌溉，近而為發展當地農業生產以及農業的高產、穩產創造良好條件。光能充足：我旗太陽輻射總量為151.36千卡/平方厘米，是全國高輻射量地區之一，全年日照總量平均為3181小時，平均日照率72%。。年平均氣溫6.9°C，極端最高溫度38°C，極端最低溫度-26°C，大于10℃的有效積溫全年平均為3030℃，大于5℃的有效積溫全年平均為3800℃，無霜期130——135天，項目所在地三道橋鎮位于杭錦后旗中西部，距杭錦后旗人民政府政府所在地陜壩鎮16公里，建國前曾是米倉縣所在地。全鎮共有1個居委會，15個行政村，162個村民小組，轄地面積216.7平方公里，耕地18.6萬畝，牲畜總數22.6萬頭只，總人口30209人。三道橋鎮土地肥沃，灌溉條件便利，楊家河縱貫全鎮南北，是杭錦后旗糧食生產重點鎮。3.2.2政策、資源、科技支撐條件當地政府圍繞項目或相關產業出臺的相關政策；項目所涉及到的資源量、品質、價格情況及其對項目的影響；企業技術研發力量或技術依托單位及團隊力量、相關成果及與項目的關聯情況等。1）當地政府重視：杭錦后旗人民政府對該項目的建設十分重視，在2009年政府工作報告中把脫水菜加工項目列為重點項目全力扶持。2）原料來源充足。杭錦后旗屬于歷史上開發較早的農業經濟區，以精耕細作、立體套種為特點的農作方式，代表了河套地區農業生產的最高水平。蔬菜是當地種植業的主要產業之一，也是該地區的優勢作物。隨著農業產業化的快速推進，以蔬菜為原料的農產品加工業迅速崛起，番茄、青椒、豆角、黃瓜等適宜加工的蔬菜品種種植面積逐年擴大，產量迅速增加。2008年，蔬菜種植面積20萬畝，總產預計可達到9億公斤。其中青椒種植5萬畝，總產預計2.8億公斤；番茄種植7.7萬畝，預計總產4.8億萬公斤。由于該地區夏季日照時間長、光照強度高、晝夜溫差大，有利于各種養分的積累，本地所產的青椒、番茄等蔬菜品種質量優良，在市場上享有盛譽。2009年，當地蔬菜原料價格普遍上漲，但加工成品價格也大幅度上漲，加工企業仍有較大的盈利空間。3）企業技術力量較強。企業自1998年成立以來，經過不斷地技術改造，培養出一批技術骨干力量。現有高級經濟師1人高級工程師1人，經濟師、工程師4人。3.2.3基礎設施條件水、電、路、氣等現狀及對項目的保障情況。1）水資源供給：項目運行所需水源由三道橋鎮自來水公司供給，該鎮自來水供應經過改造，日供水能力可達4000噸以上，項目單位自備深水井1眼，日出水量達300噸以上，能夠滿足項目營運需水要求。2）電力供給：企業原有380伏、220伏低壓電路能夠滿足項目電力需要，不需增容。3）交通條件：項目建設地點在杭錦后旗三道橋鎮所在地，據杭錦后旗旗政府所在地16公里，距110國道42公里，距京藏高速39公里，距五烏公路僅200米，全鎮基本實現村村通油路，交通條件良好，不影響企業原料收購和產品外運。4）水蒸氣供給：企業原有自備10噸蒸汽鍋爐一臺，可項目要求，不需擴容。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現狀及前景分析項目產品國內外市場供求狀況和銷售價格，同類產品生產企業布局、生產能力和銷售情況等。1）國際市場（1）蔬菜出口的特點中國脫水蔬菜的出口一直呈上升趨勢，2002年已達4.5萬噸干菜，2004年上升到12萬噸，增長2.7倍。中國蔬菜加工產品以出口為主，具有典型的資源優勢，出口產品的區域性非常明顯，產品品種比較集中。通過多年的發展已形成以出口番茄粒、脫水青紅椒、脫水蒜粒、蒜粉、豆角、芹菜、香菜等10多個品種。北方以青椒、紅椒、豆角、大蒜、番茄為主，南方以蘑菇、竹筍和冷凍蔬菜為主。巴彥淖爾市河套地區以青、紅椒為主，品質色鮮、皮厚，深受國外客戶的好評，美國、德國、智利等國外客商曾多次來到力元食品有限責任公司的基地進行考察，非常滿意和深受歡迎，較甘肅、寧夏、山西我們河套地區視為優質的無公害的產地，所以力元食品有限責任公司的產品自建廠以來一直供不應求，由于生產規模的限制不能滿足客戶的需求，目前正好是我們發展青、紅椒脫水菜的大好時機，各國客商認準了河套地區的優質產品，立足優勢大力去發展已成為任何地區不可替代的產品，以優勢打造我們的品牌，讓更多的外國商人通過脫水菜的貿易去發展更多以及河套更具有特色的產品，成為全世界唯一最好的青紅椒及番茄的生產基地。加入WTO后，將能提高中國蔬菜加工品的出口，已形成出口優勢的品種如脫水菜、番茄醬的地位進一步加強，出口量將進一步增加。這是因為一方面蔬菜產業屬于勞動密集型產業，中國具有明顯的比較優勢，資源豐富、勞動力便宜，產品成本較低，國際競爭力強；另一方面中國可以和世貿組織成員在一個多邊、穩定、無條件的最惠國待遇原則下進行國際貿易，享受關稅減讓優惠，消除非關稅壁壘，有效防止反傾銷調查。（2）蔬菜加工產品出口的現狀截止到2004年，從海關統計的資料看，中國蔬菜加工產品出口量（含果品）逐年增加。1999—2004年出口量增長了5.3倍。尤其脫水菜的出口量更是飛速的發展，脫水菜加工的增幅每年以25%的進度，而國外的需求量遠遠超過30%以上。據海關統計，截止2006年12月我國累計出口蔬菜（含鮮冷凍蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜，下同）732.46萬噸，同比增長7.72%，出口創匯54.24億美元，同比增長21.01%。具體情況是：鮮冷凍蔬菜出口443.3萬噸，同比增長8.55%，占蔬菜出口總量的60.52%，出口創匯22.69億美元，同比增長27.99%，占蔬菜出口金額的41.83%；加工保藏蔬菜出口251.44萬噸，同比增長5.7%，占蔬菜出口總量的34.33%，出口創匯21.45億美元，同比增長14.94%，占蔬菜出口金額的39.55%；干蔬菜出口37.7萬噸，同比增長11.89%，占蔬菜出口總量的5.15%，出口創匯10.1億美元，同比增長19.74%，占蔬菜出口金額的18.62%。在中國出口蔬菜加工品（含果品）的組成中，2004年出口量和出口金額最大的是番茄醬，脫水菜已居第二位，冷凍蔬菜為第三位，水果罐頭為第四位，果蔬汁為第五位。內蒙古的脫水蔬菜的肉厚、色素、維生素含量高，受到外國人的歡迎。國際上脫水菜供不應求。脫水菜可以在不同地區隨時隨地食用，脫水蔬菜不分季節可以吃到保留營養成分的蔬菜。如方便食品領域的方便面、方便米飯等快餐食品。目前以脫水菜為原料的湯料，用開水即沖即喝，既美味可口，又方便衛生。以脫水菜為原料還可經加工成粉末蔬菜和顆粒蔬菜，根據各人群的不同，合理搭配人體所需營養，制成含有天然的葉綠素、維生素、胡蘿卜素及人體必需的微量元素的蔬菜快餐食品。從國際上看目前只有智利和中國河套地區生產的青紅椒個大、肉厚、色素純正，在國際上享有盛名。所以河套脫水菜從產地和產品優勢看，在國際上供不應求，2002年以來生產的脫水菜只達到合同意向的三分之一，2002年——2005年與美國FDP凍干食品公司、德國FDF公司、英國費利克斯托公司以及智利瓦爾帕來索公司都簽訂了長期的供貨合同，擴大了出口貿易。（3）發展出口創匯蔬菜的優勢面積大、數量多。我國的蔬菜種植面積大，生產總量居世界之最。1999—2005年中國的蔬菜每年以25.6%的速度遞增，而世界蔬菜總產年均遞增僅5.2%，發展中國家年均遞增7.65%。2004年全國蔬菜總產量占世界總產量的52.6%，總產量達4.1億噸。2004年末全國蔬菜總面積已達1523.57萬hm2，總產42497.9萬噸，人均蔬菜占有量已達300kg，為世界平均水平102kg的1.94倍。全國已有10個省、市蔬菜種植面積超過或接近667萬hm2，面積大，總產多，為擴大出口外銷，參與國際大市場競爭提供了充足的貨源。蔬菜生產多為勞動密集型產業，而世界發達國家勞動力少、成本高，多數國家的蔬菜種植面積小，蔬菜的自給率低。美國蔬菜的自給率40%，加拿大自給率為77%，英國為76%，瑞士僅為42%，德國也只有40.99%。因此，國外市場對我國的蔬菜進口量很大，加入WTO后，按相關規定要全面降低關稅，因此，低價位的我國蔬菜進入國際市場的前景將會更好。種類多、資源豐富。我國蔬菜的種類多、資源豐富，為其他國家所不及。許多特種蔬菜，以及從國外引進的特需蔬菜，包括國外指定生產的某些蔬菜，都已成為出口創匯蔬菜，產品種類達數十種之多。如：脫水蔬菜的青椒、紅椒、辣椒、茄子、黃瓜、青豆角、甘藍、芥蘭、大白菜、大蒜、菠菜、蘿卜、胡蘿卜、山藥、牛蒡、食用菌、蘆筍及水生蔬菜、野生蔬菜等，除鮮菜外，主要是加工產品、鹽漬品、脫水菜和速凍菜等。如日本年消費鹽漬蔬菜400萬噸，其中80%來自中國，主要是日本大根和黃瓜、一口茄等。據報道，全世界大蒜產品的消費量平均每年以20%的速度遞增，而脫水青、紅椒以30%以上遞增。我國年產大蒜50億kg，每年出口量以1157萬kg的速度遞增，出口111個國家和地區，其中84%為WTO成員國，創匯1億多美元。浙江海通集團僅芥蘭出口每年就達2000噸，浙江富陽市年產萬噸綠蘆筍亦主要運銷日本和韓國。江蘇常熟5家出口菜加工企業，年加工量2.2萬噸，計11種蔬菜，包括紫蘇葉、綠菜花、荷蘭豆、大蒜、圓蔥、胡蘿卜、四季豆、甘藍、大葉蔬菜、大蔥、塌菜等，所有這些出口的蔬菜都適合河套地區種植和開發。加入WTO后，我國出口菜將以種類多、資源豐富的優勢拓寬國際市場。勞動力便宜、蔬菜價位低。同國外相比，我國的蔬菜面積大，勞動力便宜，蔬菜的比價低，使蔬菜的出口市場更廣。有機食品蔬菜進入國際市場的前景會更好。目前世界范圍綠色食品蔬菜的需要量每年以15%—25%的速度上升，2004年已達270萬噸，但世界各國提供的綠色食品蔬菜僅占總需求量的56.3%，剩余部分由中國提供。中國雖然人多地少，但種植蔬菜的技術已達到世界先進水平，再加中國政府對農業的開發力度不斷的加大，使得蔬菜產業占居農民收入的重要部分，所以潛力很大。2）國內市場分析由于我國飲食習慣，脫水菜還沒有被廣大人民認可，但是在經濟發達地區，脫水菜已顯示出強烈的市場苗頭，2002年上海、廣州、福州、合肥、深圳等大城市的超市與力元食品有限責任公司的定單很多，在當地干豆角和脫水黃瓜也已在東三省上了餐桌被廣大市民所認可。方便食品、快餐配料也離不開脫水菜，并且成為特色菜，國內市場看好，肯定地講具有擴大需求的前景。3）目標市場、市場需求、市場前景調查顯示，目前脫水蔬菜在國內外市場的需求缺口都比較大。雖然我國脫水蔬菜產量每年高速遞增，并已在世界總產量中占據相當一部分份額，但據業內人士測算，國際市場和國內市場對脫水蔬菜的年需求缺口均在5萬噸以上。因此，脫水蔬菜產業是一個利潤豐厚，較有增長潛力的出口產業。美國及歐盟國家脫水菜市場日益擴大，特別對于內蒙古河套地區的脫水菜倍加青睞，隨著這些地區國家和地區方便食品、快餐食品市場的迅速擴大以及脫水菜深加工產業的快速擴張，脫水菜市場需求日益擴大。杭錦后旗力元食品有限責任公司主要產品為脫水青紅椒顆粒，該公司與美國FDF公司、西爾瓦公司、德國WIX公司、WORLEEGS公司、奧地利等國家和地區簽定了產銷合同，銷路有充分的保證。4.1.2市場競爭優勢分析杭錦后旗力元食品有限責任公司主要市場脫水青紅椒顆粒，項目引進了意大利先進技術與設備，生產的產品質量上乘，具有含水量低、色澤鮮亮整齊一致、有效養分含量損失少等優點，價格相對較低，商業信譽良好，且順利通過了ISO9001質量管理體系認證和HACCP食品安全管理體系認證，產品在國際上具有較高的競爭能力。4.2營銷策略、方案、模式脫水菜對人體所需的營養成份有保證，而又宜存放和運輸。脫水菜從國際和國內市場上看已進入一個快速的發展軌道。因此在市場營銷采取“先國際，后國內”的戰略，以國際市場為重點，國內市場以沿海開放城市和經濟發達地區為重要市場，逐步向國內其他地區擴展。在產品定位上分為高、中、低三個檔次，適應不同經濟收入的消費者。杭錦后旗力元食品公司成立于1998年，是專業的脫水菜制造商和經銷商,公司生產的脫水菜包括脫水紅椒粒,青椒粒,番茄粒。產品全部銷往歐洲和美國，并與這些地區和國家的有關公司建立了較為穩固的供銷關系。公司以市場需求為導向，尤其是以增加農民收入為目標，以產業化經營為突破口，不斷在加快農業結構調整，幫助農民致富上做出應有的貢獻。更重要的是脫水菜產品在國際市場上有了很高的知名度，已經成為推動農村經濟發展的主要支柱產業。該項目的實施很顯然為農民增加了經濟收入，充分發揮了優勢產業的企業功能，進一步拓展了國際市場體系的建設。在營銷上充分利用公司現有的營銷網絡及其知名度。在生產銷售環節上注重產品質量，注重企業產品，塑造品牌形象，樹立長期營銷策略。進一步拓寬國際交流，更廣泛的開拓國際市場。4.3市場風險分析4.3.1市場風險因素分析風險因素主要來源于原料價格波動和產品價格波動。近年來由于農業生產資料不斷上漲，原料價格持續走高，生產成本相應增加。受國際金融危機的影響，產品價格一度下跌，但到2009年下半年，又有較大幅度的回升，目前庫存產品已全部銷出，尚不能滿足客戶的需求。4.3.2防范和降低風險的對策1）加強對農戶的技術培訓和指導，積極引進高產優質脫水菜新品種，提高單位面積產量，努力降低原料生產成本。2)與外商建立穩固的供求關系，力爭創造一個相對平穩的銷售市場，同時及時掌握生產動態，調整產品結構和生產數量，建立一定的產品儲備，以應對市場變化的不確定性。第五章建設方案5.1產品方案和建設規模種植類項目包括種植面積、作物種類、產量、季節安排等。養殖類項目包括養殖種類，畜禽存欄數、出欄數及畜產品產量等。水產類項目包括水產養殖面積、種類、產量、季節安排等。加工類項目包括加工產品的種類、產量、產品的特性、季節安排等。流通類項目包括貯藏、交易或經營產品的種類、數量、交易額、季節安排等。合作社項目應說明承擔項目的農戶姓名、種植面積、養殖數量等。對于改建、擴建、遷建項目，應說明現有種植、養殖基礎和規模；對于畜禽養殖涉及擴繁的項目，應結合畜群周轉表（養殖業擴繁項目根據項目情況自行編制）進行說明。本項目計劃在原有500噸脫水蔬菜生產能力的基礎上，擴建1條全自動生產線，生產能力增加1000噸，年生產脫水蔬菜1000噸，同時新建1萬畝的脫水蔬菜種植基地，帶動周邊地區2500戶農民致富。5.2建設規劃和布局說明項目單位的總體建設規劃、項目本身的布局情況及項目在實現總體規劃目標中的地位。杭錦后旗力元食品公司作為杭錦后旗較大的脫水菜加工出口企業，已與國際市場建立了穩固的貿易關系，同時也是支撐三道橋鎮農戶增收的重點企業。公司計劃在2015年產值達到1億元，產能達到3千噸以上。其中產品出口達到90%以上，國內消費市場需求的產品品種也要達到一定的規模。本項目的建設產能為1000噸，為實現2015年的總體目標打下了堅實的基礎。5.3建設標準和產品標準說明項目要達到的建設標準、規范（如種植業的GAP規范），產品要達到的產品標準及認證情況等。5.3.1質量標準采用食品類的質量標準，包括理化指標含水率、復水率、細菌指標、農藥殘留、重金屬含量等；感觀指標、夾雜物、異種品等；包裝前應經過嚴格的檢驗，檢驗方法可參照國家有關食品衛生要求，和脫水蔬菜食品檢驗標準進行。5.3.2采用的國內標準1）產品分級、外形等要求參照下列標準執行：GB8860—1998、GB8861—1988、GB8859—1988、SB/T10162—1993，總體上要達到ISO9001質量標準。2）國際標準：可參照下列標準執行：ISO5560—1997《脫水大蒜技術要求》、ISO5559—1995《脫水洋蔥技術要求》3）企業標準：《原料收購質量標準》、《半成品質量驗收標準》、《成品質量檢驗標準》。4）衛生要求：按照國家食品衛生標準：GB2762—1994、GB4810—1994、GB4788—1994。5.4技術（工藝）方案5.4.1技術路線及流程編制技術（工藝）路線圖并對主要流程進行文字說明。種植類項目要結合建設標準和產品擬達到的標準說明在每一環節采取的農藝技術措施。養殖、水產類項目除結合建設標準和產品擬達到的標準說明在每一環節采取的措施外，尤其要說明衛生防疫程序。加工類項目要完整描述工藝流程并對主要工藝過程做文字說明。流通類項目要說明主要的流通、交易環節。1、技術路線與工藝流程概述1）原料：必須符合無公害蔬菜標準的新鮮蔬菜。凡霉爛、擠壓變質蔬菜不準進行加工；2）新鮮蔬菜去籽和去筋等；3）清洗：將蔬菜沖洗干凈；4）切丁：將蔬菜進行分切成丁、小塊、條等；5）甩干：將切好的蔬菜進行甩去水分；6）動網帶：將處理好的蔬菜提升機自動輸入網帶進行烘干；7）烘干：進行脫水，使水分含量達到7%以下；8）撿選：人工進行去雜去劣；9）撿測：對成品進行質量檢測；10）包裝：將成品進行裝袋，裝箱。2、工藝流程簡圖圖5-1工藝流程簡圖原料入廠檢選殘次品清洗原料入廠檢選殘次品清洗去梗、去芯質量檢驗烘干漂燙殺菌切丁、切片質量檢驗烘干漂燙殺菌切丁、切片包裝磁檢、殺菌成品撿選包裝磁檢、殺菌成品撿選銷售成品入庫銷售成品入庫5.4.2品種及主要技術來源的可靠性和可得性種植、養殖及水產類項目要對項目所涉及到的品種及特性進行簡要介紹，并對品種及項目所涉及到的技術來源進行描述。加工類項目要對項目所涉及的技術及其特點、技術的成熟性、技術來源可靠性進行詳細描述。項目采用烘干法技術市場脫水青紅椒顆粒，技術來源于意大利，設備經國內專家改造，其性能優于原來的技術設備。項目所用設備系國內生產的改造型設備。設備全部采用不銹鋼材料制成，熱蒸汽漂燙，熱空氣干燥，增加金屬磁檢等重要工序，自動化程度高，車間衛生易于控制，技術成熟度高，技術來源可靠，產品出成率高。5.4.3主要技術參數種植類項目包括種植密度、成活率、補栽率、掛果期、盛果期等。養殖、水產類項目包括配種率、產仔（蛋）數、成活率、死亡率、淘汰率、料肉比等。加工類項目包括出品率、損耗率等。流通類項目包括流通環節的損耗率、完好率等。產品：脫水菜系列產品，以青紅椒為主。產量：1000噸/年。生產能力：全年生產天數為50天，脫水保鮮蔬菜1000噸，每天約20噸。出品率：青椒出品率4.5%,紅椒出品率5.6%.青椒原料損耗與成品比為1：22，紅椒原料損耗比為1：18，主要是果實內部籽粒、分隔腔壁、少量果柄及果實水分。5.4.4物料平衡分析描述主要原材料及消耗材料的保障程度，分析物料消耗與產（排）出物之間的平衡對應關系。項目建成后，生產脫水青紅椒1000噸，約需原料2萬噸，僅三道橋鎮及其周邊地區可提供原料1.6萬噸。項目設計規劃同時建立優質原料基地1萬畝，可新增原料1.2萬噸，原料供應保證率可達100%以上。5.5設備選型方案包括灌溉、飼養、加工等生產設備、輔助設備、管理設備等，結合技術流程和規模說明設備的類型、規格型號、數量、先進性等（列出詳細的設備清單）。改建、擴建、遷建項目應說明現有設備情況及與項目銜接或可能的利用情況。項目新購設備在杭錦后旗力元食品有限責任公司院內新建廠房內安裝，原有設備不進行拆除，仍在原廠房繼續投入生產。項目建設主要設備有：1、沖洗切丁車間設備：自動提升機、加壓高壓罐、清洗罐、專用切菜機、滾筒漂湯機、網帶漂湯機、自動扒皮機。2、甩干烘干車間設備：甩干機、自動網帶烘干機。3、檢選包裝化驗車間設備：自動檢選帶、靜電去雜機、自動分選機、金屬探測儀、打粒機、化驗設備、4、配電室設備：變壓器、配電盤。表5-1主要設備一覽表序號設備名稱型號規格數量備注一沖洗切丁車間1自動提升機2加壓高壓罐50噸3不銹鋼烘箱4專用切菜機5自動烘干機6高壓清洗機7進口扒皮機小計二甩干烘干車間1甩干機2自動網帶烘干機小計三檢選包裝化驗車間1自動檢選帶2靜電去雜機3自動分選機4金屬探測儀5打粒機6化驗設備小計5.6主體工程方案包括項目所涉及到的田間工程、各類圈舍、加工車間、交易設施等生產性建筑（構筑物）的面積（數量）、結構類型等（列出主體工程清單）。改建、擴建、遷建項目應說明現有建筑（構筑物）情況及與項目銜接或可能的利用情況。本項目企業占地面積平方米，總建筑面積平方米。在廠區的北側布置有原料區、1#生產車間、2#生產車間、鍋爐房；南側布置有辦公樓、預留番茄醬生產車間的位置。南側設全場出入口。主要建筑物為三層樓房，建筑等級為二級，裝修標準符合食品衛生法二級，防火等級為二級。主廠房墻體為370mm厚磚墻，內墻面抹灰刷耐擦洗涂料，外墻抹灰彈涂，地面采用防滑地磚或地板磚地面，屋面采用SBS防水卷材。窗為鋁合金窗，外門為保溫木門，在車間入口及功能分隔部位均設洗靴池。主要生產車間及庫房均采用鋼架結構，構筑物及設備基礎為鋼筋砼生產，砼及毛石砌筑，輔助設施為磚混結構。材料：梁板、柱均采用C25砼，基礎采用C25砼，鋼筋為一級。車間采用鋼筋砼腹梁，彩色保溫屋面，其它房屋采用預應力空心板。主體工程建筑面積平米，其中烘干車間平米，甩干車間平米，揀選包裝車間平米，倉儲庫平米，配電室平米。表5-2新建廠房基建工程一覽表序號名稱結構型式建筑面積(m2)平米造價(元/平米)總價備注1、烘干車間輕鋼3200800250.002、甩干烘干車間輕檢選包裝化驗車間框、排倉庫輕鋼7500800600.05、配電室磚混100100010.06、辦公樓磚混150010001507、宿舍樓磚計1680014005.7輔助工程及其它工程方案包括管理用房、生活福利用房等建筑物（構筑物）面積（數量）、結構類型等；水、電、氣、道路、綠化等工程。改建、擴建、遷建項目應說明現有輔助工程情況及與項目銜接或可能的利用情況。輔助工程建設面積3000平米，其中辦公樓1500平米，宿舍樓1500平米。廠前區主要進行綠化。道路設計采用城市型道路，路面結構為混凝土結構。廠區主干道寬7m,轉彎半徑為9m。廠內道路廣場面積為30000m2表5-3總平面主要設計指標表序號項目單位數量備注1總用地面積m22建筑占地面積m23總建筑面積m2含倉儲及包裝中心折層計算后的面積和預留建筑面積4道路及場地面積m25綠地面積m26建筑密度%7容積率8綠化系數%5.8實施進度安排項目建設工期及分月進度安排，繪制工程建設進度表（圖）。本項目為季節性生產，根據建設地點鮮蔬菜成熟時間，本項目最適合的投料時間是2009年8月初，其它一切工作必須按此日期要求往前推算安排。2008年8--10月完成可行性研究報告并通過論證；2008年11--12月完成施工圖設計；2009年3--10月完成沖洗切丁車間、甩干烘干車間、檢選包裝化驗車間、倉庫、配電室等土建工程工程及設備訂貨；2009年11—2010年4月完成設備安裝與調試、人員培訓；2010年5月投入試生產；2010年6月正式生產2010年7--9進行項目驗收。表5-4工程建設進度表時間工程名稱2008年2009年完成可研編制論證完成施工圖設計完成土建工程完成設備安裝與調試人員技術培訓投入試生產轉入正常生產項目初步驗收第六章環境影響評價及節能減排措施6.1環境影響項目區周圍沒有大、中型工業污染源，有較大的環境容量。該地區居民生活用水為自來水，農業用水為引黃灌溉，工業生產用水均為深井地下水，本項目投產后對現有居民生活用水及工農業生產用水沒有影響。廠址周圍水體、大氣、土壤及植被的自凈化能力及特性：廠址周圍大氣環境污染物背景濃度較小，且該地區全年靜風頻率低，靜風持續時間短，因而大氣的自凈化能力較強，該地區土壤較肥沃，植被覆蓋率較好。沖洗切丁車間、甩干烘干車間、檢選包裝化驗車間主要為濕空氣、原料沖洗廢水和少量生活污水。表6-1全廠污染源分布表序號類別名稱位置備注1濕空氣沖洗切丁車間濕空氣甩干烘干車間２廢水沖洗切丁車間沖洗工段生活污水各車間及廠區其它生活用水點6.2節能減排措施原料沖洗廢水大部分可回收利用，外排的生產廢水主要含微量有機物，沒有其它有毒成分，匯同普通生活污水一同排放到污水處理站，經過處理可以達到《綜合污水排放標準》。6.3環境影響評價及審批根據項目建設要求，該項目已通過國家環保部門環境保護評價和審批。第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分杭錦后旗力元食品有限責任公司，實行董事會領導下的總經理負責制。企業實行公司、車間、班組三級管理、二級核算。圖7-1項目組織機構圖股東大會股東大會董事會監事會 董事會監事會總經理總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理市場部財務市場部財務部原料部基底部生產部7.2勞動定員說明項目完成后項目單位管理人員、生產人員、輔助人員等配備情況，并列出人員配備表。項目設計脫水蔬菜生產全年有效生產天數為50天，實行四班三運轉制，每班8小時工作制度。其余時間為設備檢修、人員培訓及公休節假日。全廠定員工218人。其中：工人208人（其中新增100人），管理人員15人（其中新增6人）。管理人員和工程技術人員可根據需要增補，生產人員和輔助生產人員均以崗定編，所需管理人員、工程技術人員由公司內部調配或向社會招聘，工作可根據要求向社會招收。表7-1全廠職工定員見下表序號工種人數備注1原料基地4其中固定工2人2原料收購員4其中固定工2人3檢菜工100全部臨時工4洗菜工8全部臨時工5切菜工8全部臨時工6甩干工8全部臨時工7裝盤工10全部臨時工8烘干工8全部臨時工9檢選工10全部臨時工10檢驗工20全部臨時工11包裝工20全部臨時工12倉庫保管員3全部臨時工13鍋爐工4全部臨時工14電工1其中固定工1人15管理人員10全部固定工合計

218其中15人為固定工本項目是食品加工廠，要求員工均必須有較高的文化素質、工作能力、技術水平、責任心和較好身體素質。人員培訓是提高員工的專業知識、技術知識水平和責任心，保證生產出的食品安全、可靠質量好。職工來源可從公司內抽調部分管理人員和技術人員為骨干,并從社會招聘接近同類型企業的優秀管理人員和熟練的技術工人,經考核擇優錄用。7.3管理措施分別說明建設階段和項目竣工投產后的管理措施。建設階段包括招投標、工程監理等保證措施，重點說明項目建設過程中資金管理方式，包括財政資金、自籌資金及銀行貸款的具體管理辦法。竣工投產后管理包括生產經營管理、財務管理、營銷管理等。為使項目建設順利實施，成立項目建設領導小組，由分管旗長牽頭，旗開發辦、財政局、審計局、項目單位參加，下設項目建設辦公室，具體負責項目建設工作，確保項目建設按質、按時完成。財政資金由開發辦監督使用，確保用在項目建設上。7.4技術培訓根據生產技術要求，對農民及項目單位員工及農民開展技術培訓的人數、方法、內容、措施等。7.4.1職工培訓要求所有的員工進行有組織有計劃的培訓。上崗前人員培訓按其崗位不同進行不同的培訓，考試合格持證上崗。每個受訓人員必須對所要操作的設備的原理、調試、操作、維修、管理有全面系統的掌握，并對生產全過程應有較深的了解。同時，要做好有關安全(包括防火、用電)等培訓工作。招工時，有針對性地招收適當比例的輕工學校畢業生，可以提高職工素質和縮短培訓時間，培訓地點立足于本廠，盡量節省費用。7.4.2農民技術培訓對項目區基地脫水蔬菜種植農戶的技術培訓是本項目建設的核心，農業專業技術人員是完成項目既定目標的關鍵，因此，必須對參加本項目的技術人員提前進行技術培訓。總體要求是，所有參與項目建設的技術人員必須熟練掌握整套技術規程，對農戶在使用技術規程中可能出現的問題都能予以正確的解答和解決。計劃用1—2周的時間對參加項目的技術人員進行技術培訓。培訓農戶達到20萬人次，發放資料25萬份，田間現場指導500個工作日。項目區蔬菜種植農戶戶均培訓2人次，發放技術資料戶均2冊；項目區95以上的農戶基本掌握綠色蔬菜種植技術要領。7.5勞動安全、衛生與消防勞動安全要說明項目可能存在的不安全的因素、環節及相應的勞動安全保障措施。衛生要說明生產過程中的衛生保障措施和手段。消防要說明項目可能在哪些環節存在消防隱患及相應的消防措施7.5.1生產中的有害因素的種類及程度表7-2噪聲狀況序號設備名稱A聲級(Db)頻譜特性備注1專用切菜機85~100中、低頻2打粒機機85~100中、低頻表8有害物質種類及性質序號有害物質名稱性質產生地點備注1濕空氣無毒生產車間7.5.2主要防范措施將噪聲源隔離設置，另在墻壁加吸音材料以降低噪聲對操作工人的危害。工業“三廢”均經有效治理（見環保章），改善了勞動環境。生產車間的濕氣用換氣扇排出，換氣次數為5次。7.5.3采取的措施按國家及當地勞保部門規定，按國家的勞保條例發放勞保及防護用品；設立勞保專職機構，歸總經理領導。車間中坑、溝、池等均設有蓋板，對機械傳動設備可能會危及人身安全的均設防護罩、欄等；所有用電設備及非帶電金屬部分設可靠的接零安全保護；車間中有齊備的防火設施；局部高空操作點均應設有平臺和欄桿；操作工人均經培訓及安全教育后方可上崗，上崗時須戴上崗證。7.5.4有關生產中的衛生設施按照食品廠衛生規范在車間中設人員衛生緩沖區，內設男女更衣室、洗手間、廁所、女工衛生室等衛生設施。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據8.1.1項目投資估算估價參照文件1）土建、改造、修繕、新建采用內蒙古自治區房屋修繕工程預算定額（DYD15-01-1999）。2）采暖工程定額采用內蒙古自治區通用單位估價表（DYD15-208-2000）。3）電氣工程定額采用內蒙古自治區通用單位估價表（DYD15-202-2000）。4）采暖、拆除定額采用內蒙古自治區房屋修繕工程預算定額（DYD15-02-1999）。5）取費依據內蒙古自治區建筑安裝工程費用定額（DYD15-03-2001）。6）材差調整按巴彥淖爾市建設委員會造發(2006）98號文件。7）定額基價調整按內蒙古自治區建設廳(2002)86號文件。8.1.2國家有關設計的規范和法規1）《房屋建筑制圖統一標準》GBJ1-862）《建筑結構設計統一標準》GBJ68-843）《建筑結構荷載規范》GBJ9-874)《混凝土結構設計規范》GBJ10-895)《砌體結構設計規范》GBJ3-886)《建筑抗震設計規范》GBJ11-897)《建筑給水、排水設計規范》G98T15-888.1.3當地原輔材料市場價格及勞動力價格8.2投資估算8.2.1總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。項目建設總投資235萬元，其中固定資產投資萬元，流動資萬元，建設期利息萬元。1、建設投資表8.1項目建設投資估算表單位：萬元序號名稱合計1工程費用1.1建筑工程費1.2設備購置費1.3安裝工程費2工程其他費用及預備費3項目建設投資合計2、建設期利息。項目建設預計到2009年12月份，發生利息將達到萬元。3、流動資金。項目初期鋪地流動資金萬元，由項目單位自籌解決8.2.2按概算法，包括工程費用、生產性和公益性生物資產、工程建設其他費用及預備費用。按形成資產法，包括固定資產原值、無形資產原值和其它資產原值。按概算法，項目建設投資235萬元，其中工程費用萬元，原料基地建設補貼及農戶技術培訓6萬元。工程建設費用中，土建工程196.8萬元，設備購置費95.6萬元，預備費及其他費用5.6萬元。按形成資產法，項目固定資產投資298萬元，占總投資的88.7%，無形資產投資6萬元，占總投資的1.8。8.3資金來源8.3.1中央財政資金:項目申請50萬元。8.3.2地方財政配套資金申請地方財政投資20萬元（自治區財政投入16萬元，巴彥淖爾市財政配套2萬元，杭錦后旗財政配套2萬元）8.3.3自籌資金及來源企業自籌資金萬元，由股東集資和企業上年利潤支出。8.3.4銀行貸款及籌措情況8.3.5其他：無。8.4財政資金的使用范圍按照國家規定的使用范圍描述財政資金具體應用到什么環節。財政資金用于工程建設方面，其中用于土建工程萬元，設備購置萬元。第九章財務評價9.1財務評價依據說明相關的取費標準、財務制度規定、稅收政策、銀行貸款利率、貼現率（8%）、項目計算期（10年）等。1參考資料：《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、《工程建設項目可行性研究實務手冊》、國家現行的財稅制度及有關行業標準。2、基礎數據選擇。原料價格、生產成本、產品價格參照2009年市場價格。稅率按照國家公布的新規范執行，銀行貸款利率按2009年實際發生的利率計算。貼現率10%，計算期為10年。9.2營業收入、營業稅金和附加估算1參考資料：《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、《工程建設項目可行性研究實務手冊》、國家現行的財稅制度及有關行業標準。2、基礎數據選擇。原料價格、生產成本、產品價格參照2009年市場價格。稅率按照國家公布的新規范執行，銀行貸款利率按2009年實際發生的利率計算。貼現率8%，計算期為10年。營業稅及附加按5.5%的稅率計算。9.2.1營業收入本項目產品售價按現行市場價確定產品平均價。本項目脫水蔬菜價格青椒粒為元、紅椒粒為元。9.2.2營業稅金及附加種植、養殖業項目應分別說明目前和項目完成后種植或養殖的品種、價格、收入、稅金等；流通類項目應說明項目單位自身獲得的收入，同時說明交易額等；改擴建項目應分別說明目前及項目完成后產品種類、產量、價格、收入、稅金等。項目建設前脫水青紅椒產能為500噸，擴建后脫水菜產能增加到1000噸，本項目為擴建，項目建成后增加產品500噸，實現經營額萬元，實現增加值萬元，盈利萬元，上交國家稅金萬元，帶動農戶2000戶。9.3總成本及經營成本估算9.3.1單位產品生產成本估算項目產品單位成本萬元，其中原料規模購進元/噸、包裝元/噸、燃料電力消耗及人員工資/噸。9.3.2項目總成本估算項目營運總成本為萬元，其中經營成本萬元，折舊費萬元。9.3.3經營成本估算種養業項目及改擴建項目應分別說明目前和項目完成后總成本、經營成本等，尤其是折舊、攤銷計算時要考慮利用原有固定資產、無形資產、其他資產的折舊和攤銷；流通類項目應說明項目單位自身所發生的支出、折舊等成本。目建成后經營成本為萬元，其中原輔材料購進萬元，燃料電力萬元，工資福利萬元，其他費用萬元。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析包括投資利潤率，投資回收期（稅后、靜態），財務內部收益率（稅后）和財務凈現值（稅后）等。對于種養業項目及改擴建項目，應分別說明“有項目”與“無項目”的利潤等，并計算增量盈利能力相關指標。投資利潤率：%（全部投資），投資回收期（稅后、靜態）年，財務內部收益率（稅后）：%，和財務凈現值i=10%（稅后）萬元。9.4.2銀行貸款清償能力分析銀行貸款償還期、利息備付率、償債備付率等。無銀行貸款可不做此項分析。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析計算盈虧平衡點并繪制盈虧平衡分析圖。以生產能力利用率表示盈虧平衡點(BEP)來分析項目成本與收益的平衡關系。盈虧平衡點越低，表明適應市場變化能力越大，抗風險能力越強。依據BEP計算公式，在正常生產年份：BEP(生產能力利用率)=年固定總成本/(年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加-年增值稅)×100%=%。本項目盈虧平衡點為％，表明項目銷售量平均達到噸/年，即可保本，項目具有較好的抗風險能力。圖9.1盈虧平衡圖銷售收入總成本費用盈利可變成本盈虧平衡