1.雁南煤礦風險管理組織機構

1.1風險管理小組

組長：傅玉聲

成員：閆世海王仲全盧寶全吳忠杰梁幫龍翟金友張春寶王祥海

許曉東付永志陳峰張發(fā)順張學軍張金明蘇建功孫宏偉

基層各隊隊長、工段長。

1.2風險管理小組職責

1.2.1負責組織雁南煤礦各單位、各部門對生產(chǎn)過程中的危險源進行辨識、分

級分類，并制定管理標準與管理措施及危險源監(jiān)測、預警和控制辦法。

1.2.2負責組織對《風險管理手冊》、《管理標準和管理措施》進行審核。

1.2.3負責組織各單位、各部門和對本單位員工進行管理標準與管理措施相關

知識培訓。

1.2.4負責組織相關部門進行危險源監(jiān)測、預警和控制，對各單位、各部門管

理標準和措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核。

1.2.5每年年初組織各單位、各部門對危險源進行全面辨識、評價，并對危險

源的增減和升降級進行動態(tài)管理。

1.2.6負責組織各單位、各部門對管理標準和管理措施進行動態(tài)和年度更新。

1.3《風險管理手冊》審核簽字表

《風險管理手冊》審核簽字表

評審負責人評審時間評審方式評審地點

審核日期批準日期

通過對所辨識出的礦井在生產(chǎn)活動過程中存在的人一機一環(huán)一管危險源是否全面、風險值是否準確，以及制定的管理標準

評審目的

和措施是否有效進行審定，以有效地減小和控制各類風險，達到事故率最低、損失最小的目的。

《雁南煤礦風險管理手冊》

評審內(nèi)容

《雁南煤礦風險管理標準和管理措施》

參

加

評

審

人

員

2

2.雁南煤礦風險概述

雁南煤礦是大雁礦業(yè)集團公司原煤生產(chǎn)單位，在生產(chǎn)和服務過程中可能存在不同程

度的“人一機一環(huán)一管”隱患，如果隱患一旦失控，將會造成一定的損失。通過風險評

估，全面辨識出煤礦生產(chǎn)活動中各類危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對

危險源進行分級分類、監(jiān)測預警、控制，實現(xiàn)以最小投入將重大風險最小化，預防事故

的發(fā)生。

雁南煤礦風險管理小組組織各單位/部門運用工作任務分析法及事故機理分析法對

全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)工作地點的任務進行了危險源辨識及風險分級分類。全礦187

項工作任務中可能出現(xiàn)的危險源共有1505個，利用“矩陣法”（風險矩陣表如下）從人

一機一環(huán)一管四個方面對風險進行分級分類和排序，其中重大風險任務20項、中等風

險任務104項、一般風險任務63項（見雁南煤礦工作任務風險等級統(tǒng)計圖表）。人員方

面的危險源有1235個，機器設備方面的危險源有159個，環(huán)境方面的危險源有98個，

管理方面的危險源有13個。（見雁南煤礦危險源分類統(tǒng)計圖表）。

3

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—

梅失，

Jet穴」

風險中等及登重大風險號痕重大風險」

有效類別.，亡于傷者隹冤的指頭.，

矩陣、4n級）.，（IV級）.，（V統(tǒng).，人員傷左程受灰范困，

C元）.，

12,1824

A.35,多人死亡.，500萬以上.，

.，

一殿

510.，15202s

J?5、5,一人死亡.，100萬到500萬之間.，

風度.1im

■■■■

（II..4,?、1216.20

2i_二，4..多人受二重秒擊，10萬到100萬、

.，

3,6,9i，12?，15,

?D.i3、一人受32重出擊，1萬到10萬.，

.1

8.，

24,6,.，10112,一人受到傷擊.需要含

氣風E.,2,,2000到1萬.，

.，教：或多人受輕微傷情.，

?（I工

123,.5?

級I.，F(xiàn)l.i一人受輕擊傷再，0到2000.,

L.,工，J，Z.iH.3G.,有效類別.1》.1風嚏等級起分，

l.i2」3」4.i5.,6.、賦值艮堂隹，屬,晚年級.、各注

不可能」很少.、低可能.，可能發(fā)生.、能發(fā)生，時有發(fā)生發(fā)生的可能性.，埼別重大又受.，V級，

10m以10臺內(nèi)5臺內(nèi)可1m為能18-25重大風度.，IV級，

估計從不每蕓可能發(fā)生可能性的孌

上可窕發(fā)可能發(fā)能發(fā)生一發(fā)生109-16.1牛與尺差.，ni級.，

發(fā)生?,發(fā)生一次?,堂（發(fā)生演軍）

生一次.，生一次.，次.，次或以上3-8,一股風段.，n級，

1/100S..1/401/10fe.,1/5fe.,1/1fe,1>101.=發(fā)生總理全化.，1，—N"5低風險I如

11

4

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2.1工作任務清單

2.1.1重大風險任務清單（IV級風險18~25）-43項

風險風險

序號任務名稱序號任務名稱序號任務名稱風險值

值值

1放頂與初次來壓2417回柱放頂2033更換滾筒軸承18

2割煤2018檢修井下電氣設備1834永久支護（機掘錨網(wǎng)支護）20

3兩巷超前支護2019單體支柱的使用1835處理綜掘機空頂下停機20

4采煤機檢修2020回柱絞車的拉移1836綜掘機檢修20

5支架檢修2021綜采工作面上隅角瓦斯及co超限處理1837運輸火工品18

6看護拖移電纜2022密閉砌筑1838處理暗炮20

7變電所停電2023焊接溜槽、護煤槽1839開機割煤20

8變電所送電2024配電柜除塵1840臨時支護（機掘錨網(wǎng)支護）20

9移動變電站停電2025檢修電氣設備1841絞車作業(yè)20

10移動變電站送電2026更換對輪1842裝車20

高低壓電纜敷設與電氣設備

112027做回撤通道2043滅火防塵20

連接

12檢修井下電氣設備2028施工絞車碉室及絞車基礎20

13電工作業(yè)1829安裝絞車及鋪軌20

14爆破作業(yè)2030回收轉(zhuǎn)載機、破碎機20

15清浮煤2031回收液壓支架24

16裝運煤2032絞車作業(yè)24

5

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2.1.2中等風險任務清單（DI級風險9~16）一—180項

序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值

1控制臺操作1631更換刮板機驅(qū)動部件12

2起吊作業(yè)1632更換刮板機刮板鏈9

3更換轉(zhuǎn)載機機尾鏈輪1633更換刮板機鏈輪、機頭大件12

4監(jiān)護主機運行1634檢修刮板輸送機16

5生產(chǎn)前的準備工作1535處理刮板輸送機內(nèi)大塊煤9

6開機前的準備工作1236刮板機運行操作16

7更換采煤機滾筒及搖臂1237處理電纜漏電12

8更換轉(zhuǎn)載機驅(qū)動部1238工作面初次來壓及周期來壓16

9更換運輸機驅(qū)動部及電機1239工作面收尾搬家16

10更換電纜夾板1240入井前的準備9

11處理架前大塊煤1241監(jiān)控設冬的安裝12

12處理溜槽內(nèi)的大塊煤1242電機車運輸16

13更換采煤機牽引部1243電氣焊加工16

14更換運輸機機頭鏈輪1244主提升機檢修16

15處理支架壓死1045高低壓電纜拆線與回收15

16電氣焊作業(yè)1246供排水管路安裝12

17更換運輸機刮板鏈1247供排水管路回收12

18拉移變電站及泵站1248變電所檢修12

19處理電纜漏電1249架空乘人器的操作12

20主機檢修1650主提升機的啟動12

21開機前的準備工作1251主提升機的停機12

22上下端頭的支護1552主通風機檢修10

23切頂線的支護1653架空乘人器的檢修10

24兩巷超前管理1554主排水泵安裝9

25移設、更換液壓管路1255主排水泵回收9

26采空區(qū)的處理956礦燈充電9

27刮板機的伸縮957有害氣體的檢查15

28乳化液泵的使用1258盲巷內(nèi)瓦斯檢查及通風機停12

29清工作面及上下隅角浮煤959掘進工作面瓦斯超限處理12

30手拉葫蘆的使用1660臨時停風地點瓦斯排放12

6

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序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值

61通風設施施工前準備1291更換皮帶機電機15

62掏槽及清理浮煤（肝）1292更換滾筒16

63安裝風門1293各滾筒及電機注油12

64打板閉1294更換護煤皮12

65打風障1295更換膠帶輸送機架子12

66拆密閉1296更換冷卻泵12

67拆風障1297更換膠帶機電機軸承12

68拆板閉1298回收皮帶10

69沖洗巷道煤塵1299更換液力偶合器12

70安裝隔爆水槽12100減速箱周期性換油12

71拆隔爆水槽101皮帶巷安裝過橋12

72防塵測塵12102處理轉(zhuǎn)載機堵塞12

73通風風流調(diào)整12103皮帶機頭安裝15

74架棚巷道維修16104膠帶運輸機行車過橋的安16

75灌漿打鉆16105膠帶運輸機行車過橋的回16

76永久支護（機掘架棚支護）12106皮帶機頭回收15

77絞車出渣12107電機車運輸16

78耙斗機出渣12108斜井提升12

79管路拆裝12109連續(xù)牽引車運輸12

80交接班安全檢查12110車輛接送人員16

81綜掘機開機前準備工作12111車輛運送貨物16

82工作面電氣焊16112吊裝貨物16

83變頻器的減速器取油樣12113卸載貨物16

84更換皮帶巷照明燈泡12114裝載貨物16

85清理鐵器雜物12115檢查機車電路12

86處理煤倉漏斗堵口15116大修發(fā)動機、變速箱、后橋12

87皮帶接頭皮帶訂扣15117電機車制動系統(tǒng)檢修12

88操作膠帶輸送機12118電機車前連接部件檢修12

89膠帶輸送機運行中檢查9119電機車小件檢修12

90更換皮帶架托輻9120拆裝對輪9

7

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序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值

121電機車潤滑16151設備搬家倒面16

122電機車的防爆檢查16152工作面輔助工作16

123臨時支護（機掘架棚支護）16153監(jiān)測監(jiān)控設備維護12

124大巷維護16154監(jiān)控設備的檢修12

125安裝隔爆水袋15155便攜式儀器的調(diào)校12

126打風障12156膠帶輸送機運煤前檢查10

127拆密閉12157刮板輸送機運煤前檢查10

128安裝風橋12158工作面供水12

129密閉砌筑12159激光定位確定巷道掘進尺寸12

130打板閉12160工作面電氣設備檢修12

131拆風障12161井下爆破作業(yè)12

132拆板閉12162工作面膠帶輸送機檢修12

133拆隔爆水帶12163工作面供電12

134錨索支護12164鋪金屬網(wǎng)和鋼絲繩12

135噴漿支護10165回收工作面電纜、冷卻水管、安裝臨時泵站15

136膠帶輸送機安裝16166回收刮板輸送機15

137火工品運輸15167回收采煤機15

138錨桿、網(wǎng)片架設15168回收移動變電站、泵站、開關15

139領料前準備15169回收端頭支架16

140清理水倉15170回收轉(zhuǎn)盤道、絞車、臨時泵站15

141膠帶輸送機運行15171起吊作業(yè)16

142管路拆裝12172電氣焊作業(yè)9

143井下爆破作業(yè)12173人工搬運物料15

144絞車出渣12174回收期間通風管理12

145相關證件的辦理10175各煤倉儲存煤12

146刮板輸送機安裝10176人員定位標簽充電13

147刮板輸送機運行10177車輛運送貨物9

148耙斗機出渣10178物資管理12

149放炮前準備9179各類危險品管理15

150安裝、延伸工作面皮帶16180氧氣、乙烘瓶管理12

8

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2.1.3一般風險任務清單（II級風險3~8）—38項

風險

序號任務名稱風險值序號任務名稱序號任務名稱風險值

值

1兩巷與文明生產(chǎn)618主通風機反風啟動835供水6

2清浮煤619鋼絲繩檢查636綠化4

3工作面支護620水泵房開泵437餐飲8

4機道支護421水泵房停泵438洗浴4

5井下電氣設備安裝322主通風機停機4

6計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的維護823主通風機反風停機4

7自動化系統(tǒng)巡檢及維護624車工8

8回收皮帶架水管825鉆工8

9調(diào)整皮帶跑偏826銃工8

10清理浮煤427刨工8

11電機車運行828鍛工8

12火工品井下臨時存放829單體液壓支柱檢修8

13機電管理431開班前會8

14車輛歸隊停放632井下電氣設備的回收4

16電機維修工833井下電氣設備的安裝3

17主通風機啟機834生活供電6

9

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2.1.4通過評估，重大等級的風險主要有以下幾個方面:

1）綜采工作面初次放頂、割煤、檢修等作業(yè)。

2）掘進工作面割煤、檢修等情況。

3）停送電操作。

4）瓦斯檢查、工作面瓦斯超限處理等工作。

5）井下電氣焊作業(yè)。

6）火工品的管理。

7）放炮作業(yè)的管理。

2.2風險管理流程圖

10

雁南煤礦本質(zhì)安全管理體系------風險管理手冊

圖例：開始或結束；（）活動；||活動結果；/7

決策；準備或支持過程；＜~~,可選過程；-

11

雁南煤礦本質(zhì)安全管理體系,風險管理手冊

3.雁南煤礦工作任務風險管理

3.1雁南煤礦專業(yè)/部門風險管理

3.1.1綜采風險管理

3.1.1.1綜采風險管理小組

組長：閆世海

組員：許曉東劉勝軍樊傳勇許奎堂李彬劉志森王建廷董影

郭太亮秦華銀

3.1.1.2風險概述

采煤隊負責綜采工作面的回采工作。采煤隊共有35項工作任務，164道工序。通過

組織全體員工對服務過程中的危險源進行辨識和評價，認定、量化風險，編制相應的管

理標準和管理措施進行控制。

通過對各類風險進行排序，35項工作任務中有重大風險任務1項、中等風險任務

18項、一般風險任務17項，其中共有危險源361個，其中人247個、機62個、環(huán)39

個、管13個，詳見綜采隊工作任務清單、工作任務風險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計

表。

12

錯誤!未指定書簽。

采煤隊工作任務清單

特別重大風險任務重大風險任務中等風險任務一般風險任務低風險任務

序任務名稱風險值序任務名稱風險值序任務名稱風險值序任務名稱風險值序任務名稱風險值

兩巷文明

1水患201末采10.315.3

生產(chǎn)

電氣焊作

2綜合類9.726.5

業(yè)

更換運輸

3三機檢修9.8