第4頁共4頁2024年企業內部安全檢查及隱患整改制度模版一、總則為確保安全檢查工作的規范化與高效性，及時、準確地識別并消除現場存在的安全隱患與管理漏洞，保障各項規章制度、方案措施得以有效執行與落實，促進現場安全隱患的及時整改與消除。特此制定本安全檢查制度。二、檢查類型1.定期檢查：包括月檢、周檢、日檢，確保每個檢查周期至少進行一次全面檢查。2.專項檢查：針對特定領域或問題，如施工用電、火工品、消防安全、施工機械設備、臨時設施、隧道防坍、腳手架等，依據相關要求和規定安排檢查時間。3.日常安全檢查：由安全、工程、設備、物資、辦公室等部門管理人員，依據各自職責范圍，定期或不定期進行與安全相關的檢查。4.季節性安全檢查：針對季節特點，如夏季防洪、防暑、防火、防雷電等，冬季防凍、防煤氣中毒、防火、防風、防滑、冬施等，由項目部安全領導組織各部門負責人參與檢查。5.節假日及重大活動期間安全檢查：在節假日及重大活動期間，由項目經理組織，班子成員及各部門負責人共同參與安全檢查。6.開復工前安全檢查：在工程開復工前，對項目安全生產條件和工程隱患進行全面檢查，由項目總工組織各部門負責人參加。7.班組安全檢查：由各班組負責人組織，在工前、工中、工后分別進行安全檢查，確保生產安全。三、主要職責1.項目經理負責組織月度、專題活動及上級要求的相關安全檢查，并親自參與檢查，對整改事項作出明確安排。2.安質環保部負責周、月度、專題活動安全檢查的召集、策劃與參與，同時對檢查整改情況進行監督與落實。3.其他項目班子成員需參與安全檢查，并根據職責范圍對檢查整改情況進行監督與落實。4.各部門負責人、作業隊負責人需參與安全檢查，并根據職責范圍對檢查整改進行具體落實。四、檢查內容1.施工現場是否嚴格按照施工組織設計與方案執行。2.重要危險源的控制情況，包括但不限于易燃易爆物品的管理、使用與退庫，隧道防坍塌，通道口房溜車，火災等。3.現場臨時用電、機械設備、安全防護、崗位操作等是否存在違規違章現象。4.安全隱患整改落實情況，檢查各班組是否按照檢查整改通知單進行了認真整改。五、主要部門檢查分工1.工程部：負責檢查施工現場是否按施組和專項方案施工，工程質量是否滿足安全要求，季節性安全措施是否到位，以及其他相關記錄情況。2.設備部：負責檢查施工現場、生活區臨時用電安全，設備安全及防護裝置，機電操作規程，設備維修保養及掛牌，交通運輸車輛安全，以及機械設備的運轉記錄情況。3.物資部：負責檢查物資材料的進場驗收、標識、堆碼，爆破器材管理，安全防護用品管理，氧氣乙炔、油料等危險品管理，以及易燃易爆物品的使用、退庫情況。4.辦公室：負責檢查施工班組人員的進場、培訓、退場管理，人員崗位任職資格審查及身體健康證明情況，是否存在未經安全培訓就安排上崗的情況，重要崗位和特種作業崗位持證上崗落實情況，以及班組其他相關記錄情況。5.安質環保部：綜合檢查施工現場火工品領、退、運、用情況；臨邊口的安全防護缺失、作業人員的違章行為、安全防護用品的使用及隱患整改落實情況；群眾安全員和班組安全活動的相關記錄情況。6.財務部：負責整理并保存安全檢查相關臺賬記錄，確保資料齊全并及時更新。六、安全檢查記錄與隱患整改1.各類安全檢查需由相關部門做好檢查記錄并歸檔保存。2.對地方政府、軌道交通集團、中鐵重投指揮部、監理、集團公司重慶總包部等外部或上級單位的安全檢查資料，由安質部統一歸檔保存。相關整改工作由各職責部門、生產經理、班組負責落實，并及時回復整改情況上報項目部安質環保部復查。3.安全檢查中發現的問題應能現場整改的立即整改；對不能立即整改的安全隱患，由安質環保部負責制定整改措施、明確整改責任人與整改時間。各相關部門和班組需根據整改要求逐條進行認真整改，并在整改完成后由安質部在原整改通知單上簽署復查意見。4.對發現的重大隱患和現場一時無法整改到位的隱患，由安質環保部上報項目部安委會討論決定，制定整改方案進行整改。七、其他要求1.安全檢查和整改的結果將作為各部門、各班組各項評比的重要依據之一，并根據項目管理制度對檢查中發現的問題對相關責任人進行相應處罰。2.安全檢查和整改的結果將根據職責分工納入對各崗位、部門的安全生產責任制考核中。2024年企業內部安全檢查及隱患整改制度模版（二）安全生產檢查與隱患整改制度一、目的為確保公司安全生產方針與目標的順利實現，保障安全標準化管理體系的有效運行，預防和減少各類生產安全事故的發生，切實保障員工生命安全和公司財產安全，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司范圍內所有生產活動及相關環節的安全檢查與隱患整改工作。三、職責分工1.總經理：負責領導全公司的安全檢查和隱患整改工作，審批隱患整改報告，并確保所需資金的投入。2.綜合管理部：作為安全檢查和隱患整改的歸口管理部門，負責制定檢查計劃、組織實施各類安全檢查、審核隱患整改報告，并監督隱患整改的落實情況。3.財務部：負責為隱患整改提供必要的資金保障。4.各單位：負責本單位內部的安全檢查和隱患整改工作，對檢查和整改結果承擔相應責任。四、檢查要求1.檢查依據：相關安全標準、規程、規范和規定；歷史事故案例；公司內部制定的各項制度、規范及規定；系統評價分析確定的危險部位及防范措施。2.檢查形式與內容：綜合檢查（含節假日檢查）：廠級檢查每年不少于兩次，由公司領導掛帥，綜合管理部組織實施；班組檢查每周至少一次，檢查結果在班組會上通報并自行組織整改。專業檢查：每年至少進行四次（每季度一次），由各單位安全負責人組織，針對特定專業領域進行詳細檢查，并存檔備查。季節性檢查：根據季節特點進行針對性檢查，如防洪防雨、防雷電、防暑降溫、防風防凍等。日常檢查：包括崗位工人自查、班組長檢查和管理人員檢查，確保隱患及時發現并上報。五、隱患整改1.發現隱患后，員工應立即向相關安全主管部門報告。2.安全主管部門接報后，應立即組織分析隱患原因，制定整改措施，并報請單位領導審批后實施。對于關鍵裝置、重點部位及列入《重大風險清單》的隱患，整改方案需經綜合管理部審核并報總經理批準。3.對于不具備立即整改條件的重大隱患，必須采取應急防范措施，并制定可行的整改計劃，限期整改或停產整