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文檔簡介

原煤采購管理制度第一章總則為規范原煤采購流程，確保采購活動的公正性、透明度及經濟性，依據國家相關法律法規及行業標準，特制定本制度。原煤采購是公司生產運作的重要環節，合理的采購管理能夠有效降低采購成本，確保煤源的穩定供應，促進公司可持續發展。第二章目標本制度的目標包括：1.確保原煤采購的規范性與合法性。2.提高采購過程的透明度，防范采購風險。3.確保采購成本控制在合理范圍內，提升資源利用效率。4.建立高效的采購流程，確保煤源的及時供應。第三章適用范圍本制度適用于公司所有涉及原煤采購的部門和人員，包括但不限于采購部、財務部及相關業務部門。第四章法律法規依據本制度依據的法律法規包括：1.《中華人民共和國合同法》2.《中華人民共和國招標投標法》3.《煤炭法》4.行業內相關標準及公司內部規章制度。第五章管理規范5.1采購責任分工1.采購部：負責原煤采購的整體規劃、實施與管理。2.財務部：負責采購資金的審核與支付。3.使用部門：配合采購部確定原煤需求，提供技術支持與意見。5.2采購原則1.公平競爭：在采購過程中，確保所有供應商享有平等機會。2.透明公開：采購信息應對所有潛在供應商公開，確保采購過程的透明性。3.質量優先：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商。5.3供應商管理1.供應商的選擇應基于以下標準：生產能力、產品質量、交貨期、價格、售后服務等。2.定期對現有供應商進行評估，確保其持續符合公司要求。第六章采購流程6.1需求確認1.使用部門應根據生產需要，提前提出原煤需求計劃，并詳細說明數量、品種及交貨時間。2.采購部根據需求，進行市場調研，了解價格及供應情況。6.2供應商選擇1.采購部應根據市場情況，選擇合適的供應商，必要時可通過公開招標的方式進行。2.供應商應提交報價及相關資質文件，采購部負責對其進行審核。6.3合同簽署1.采購部與中標供應商簽署采購合同，合同內容應包括：采購數量、價格、質量標準、交貨時間及違約責任等。2.合同簽署后，采購部需將合同復印件提交財務部備案。6.4貨物驗收1.貨物到達后，使用部門應及時對原煤進行驗收，檢查數量及質量是否符合合同要求。2.如發現問題，應及時與供應商溝通，并按照合同約定處理。6.5付款流程1.驗收合格后，使用部門應填寫付款申請，提交財務部審核。2.財務部根據合同及驗收記錄進行付款。第七章監督機制7.1內部監督1.采購部應定期對采購活動進行自查，確保遵循公司制度。2.財務部應對采購資金的使用情況進行監控，并定期向管理層報告。7.2外部監督1.采購過程應接受公司審計部門的定期審計，確保合規性。2.遇到重大采購應向公司董事會報告，接受監督。第八章記錄與反饋1.采購部應對所有采購活動進行詳細記錄，包括需求計劃、供應商選擇、合同簽署、驗收情況及付款記錄等。2.使用部門應定期對原煤采購情況進行反饋，提出改進建議。第九章附則1.本制度由采購部負責解釋，自頒布之日起實施。2.本制度如需修訂，須經管理層審核通過后方可實施。結束語本制度

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