安徽XX食品實業有限公司可行性研究報告安徽XX工程技術咨詢有限公司二○○五年四月XXXX食品實業有限公司可行性研究報告工程編號:05016項目負責人：程益先技術經濟負責人：李杰審核:陳建海安徽XX工程技術咨詢有限公司二○○五年四月可行性研究報告編寫人員項目經理程益先高級工程師注冊咨詢工程師技術程益先汪美超注冊咨詢工程師王興波注冊咨詢工程師經濟李杰高級經濟師目錄TOC\o"1-2"\h\zHYPERLINK第一章總論 3總論項目背景項目名稱、主辦單位及負責人項目名稱:綠色速凍果蔬生產線技術改造承辦單位:XXXX食品實業有限公司法人代表：韓建峰項目負責人：湯義明可行性報告編制單位：安徽XX工程技術咨詢有限公司項目提出的背景、投資的必要性和經濟意義承辦單位概況XXXX食品實業有限公司位于XX綠色食品經濟開發區內，公司成立于1996年，于2001年投資1000余萬元建成了全省規模最大、最先進的蔬菜加工基地。公司目前擁有職工550人，主要經營加工、出口速凍果蔬和糖水板栗。主要產品有冷凍草莓、青刀豆、南瓜、胡蘿卜、糖水板栗，以及冷凍油炸山芋和蒸芋等。本公司建有速凍生產線2條，配置各種先進的加工設備，為確保食品加工的質量，本公司嚴格實行ISO9000國際標準質量體系和HACCP體系管理。本公司產品主要銷往日本、韓國、歐盟、美國等國家和地區。項目提出的背景和必要性隨著WTO帶來的機遇，據估算，我國蔬菜產值已達到3100多億元，僅次于糧食，位居農產品第二。據中國蔬菜流通協會資料，2000年全國城鄉集貿市場的蔬菜交易額超過3000億元，僅次于肉禽蛋3550億元，比糧食2000億元多出1000多億元，比水果2000億元也多出1000多億元。在我國許多地方，種植蔬菜成了農民的主要收入來源。有關統計數字顯示，2000年蔬菜種植面積超過10萬畝的850多個縣，47億多農民的人均收入中，有350元來自蔬菜種植業；其中蔬菜種植面積超過30萬畝的160多個縣，9900多萬農民的人均收入中，有650多元來自蔬菜種植業。2004年，我國食品出口達到盡管食品進出口保持了良好的增長，但出口壓力面臨不斷增加的局面，主要是食品安全問題日漸突出。由于我國長期以來側重于食品數量的增長，食品衛生質量和檢驗技術標準偏低，在日益增強的綠色食品保護措施下，出口受阻的現象有所增加。因此我們要提高產品自身的品質，在食品衛生質量和檢驗技術方面應用國際上先進的技術和檢測設備，使產品面對國際上的各種壁壘時，能夠有足夠的競爭力。在此背景下，項目引進日本先進的金屬探測儀與真空包裝機，對現有的車間設備在技術、工藝方面進行改進，其關鍵設備和配套設備水平均居于國際領先水平，國產設備也在同行業之首，項目建成后將大幅提高產品品質，增強了企業在國際市場的競爭力。（3）項目符合國家相關產業政策項目達產后，可實現年產3000噸速凍果蔬的生產規模，產品主要用于出口創匯。項目符合《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》（2000年修訂）中“一、農業”“10.農產品儲藏、保鮮、加工及綜合利用”鼓勵的范圍。編制依據和原則編制依據1.《建筑設計防火規范》 GBJ73-842.《工業企業設計衛生標準》 TJ36-793.《工業企業噪音控制設計規范》GB87-854.《大氣污染物綜合排放標準》 GB16297-19965.《建設項目環境保護管理辦法》6.關于項目工程設計的合同7.有關部門提供的水文、氣象、地質等資料編制原則1.嚴格按照國家規定的可行性研究報告編制的標準進行設計，選用國內外成熟的、先進的工藝技術和設備，力爭新建工廠在設施上達到國內先進水平。2.編制中考慮到工廠將來的發展，各基礎設施有一定的預留量，為將來的發展打下基礎。3.廠房的布局、設備的選用體現合理、先進、實用的原則。可行性編制中的工作范圍項目可行性研究將就項目的意義和必要性、項目技術先進性、擬建規模、物料供應、項目建設設計方案、總圖、物流、倉貯、土建工程、公用工程、環保、消防、節能、項目投資估算、資金籌措、財務計算和經濟評價等主要問題，進行分析，提出建設性意見和建議，并提供項目可行性研究報告書。研究簡要結論(1)設計中所采用的工藝成熟、設備先進、布局合理，能滿足要求。(2)建設項目中產品質量好、結構合理、適銷對路，原料周邊地區廠家可供，產、供、銷均無問題。(3)項目建成投產后，三廢排放均能達到排放標準，對周圍環境不會造成不利影響。(4)項目的建成，將促進當地相關行業的發展。(5)(6)從生產工藝、品種結構、經濟效益、環境影響等各方面綜合分析，該項目可行。對有關問題的說明1.本可行性研究設計中，對公用辦公、職工生活設施等未作考慮，由建設單位另行解決。2.本工程中未考慮的運輸工具及車輛的購置，運輸由當地的運輸部門協作解決。3.對需要進口材料和設備的用匯未作安排，委托國內進出口公司采購解決。4.廠界區外水、電設施費用列入總投資，由當地政府有關部門具體實施，要求同步進行。主要技術經濟指標1.6.1建設規模：年產3000噸中綠色速凍保鮮果蔬。表1-1產品方案表序號名稱規格單位數量備注1速凍草莓袋裝噸4302速凍青刀豆袋裝噸4203速凍南瓜袋裝噸4204速凍山芋袋裝噸1730總計噸30001.6.3主要原材料年消耗量（如表1－2所示）表1-2主要原料用量表序號原料名稱單位需求數量備注01草莓噸66002青刀豆噸63003南瓜噸84004山芋噸43001.6.4主要技術經濟指標表1-3主要技術經濟指標表序號項目單位指標值備注1項目總投資萬元620其中：固定資產投資萬元560鋪底流動資金萬元602年新增收入（不含稅）萬元1920正常達產年附:年均收入（不含稅）萬元1881生產期平均3銷售稅金附加萬元18生產期平均4年均總成本萬元1602生產期平均5年均新增利潤總額萬元300生產期平均6投資利潤率%7投資利稅率%8盈虧平衡點%達產第三年9投資回收期年靜態\稅后10投資回收期年靜態\稅前11財務凈現值萬元480稅后12財務凈現值萬元921稅前13財務內部收益率%稅后14財務內部收益率%稅前需求分析市場需求情況預測國際蔬菜市場貿易現狀及需求趨勢①隨著社會經濟發展和人們生活水平的提高，人們的飲食結構將實現由溫飽型向營養型再向保健型的轉變，由于蔬菜具有其他任何食品所無法取代的保健作用，這導致全球性的蔬菜需求量劇增；②一些發達國家蔬菜生產相對弱化；③隨著WTO規則逐漸發揮作用，農業貿易自由化程度得到提高，成員國將按照比較優勢原則組織和安排生產，發達國家將減少不具有比較優勢的農產品如蔬菜的生產；④由于比較優勢的存在，蔬菜國際貿易量的擴張無論是對進口國還是對出口國都能帶來巨大的利益回報，從而對蔬菜國際貿易的增加產生積極的刺激作用。二、我國蔬菜出口現狀今年，在30多個進口冷凍蔬菜的國家中，僅有3個國家的進口數量銳減。在中國的一些主要市場中，對冷凍蔬菜急切的需求，促使這方面的出口，大幅增長。因此，自2002年以來，中國冷凍蔬菜市場的銷售量，出現了3倍，或者4倍的增長。日本，是中國冷凍蔬菜，出口的主要市場。2004年的前9個月，中國向日本出口了82,000噸冷凍蔬菜。2003年的同期，向日本出口75,345噸，增加了可觀的8%。中國在其他的出口市場中，取得的進展，也給人留下了深刻的印象。2004年，向韓國出口的冷凍蔬菜，躍為50,892噸；同比增加87%。向美國出口的冷凍蔬菜，猛增至15,108噸；同比增加80%。在歐洲，德國和英國，是中國冷凍蔬菜的主要進口國，2004年的前9個月，這兩個國家的進口數量，分別如下：向德國出口的冷凍蔬菜，為11,220噸；同比，增加13%。向英國出口了4,750噸；同比，增加68%。其他的出口市場，還有：荷蘭，進口5,720噸；比利時進口4,700噸；意大利為3,842噸；加拿大有3,589噸；法國3,191噸；俄國2,310噸；澳大利亞2,236噸；西班牙1,743噸；臺灣省(中國)1,584噸。其他一些國家，進口中國的冷凍蔬菜，總量為：6,138噸。顯然，大力發展我國蔬菜出口創匯事業有助于緩解我國蔬菜市場的供求矛盾。因此，在大好的國際、國內市場形勢下，企業應該抓住機遇，通過技術創新，擴大和改造速凍果蔬產品生產線，提高產品質量。同時，企業應該在自身經濟和社會效益不斷積累的過程中，關注高效產品的市場動態，一旦條件具備，立即啟動高效產品生產線的技術改造項目。產品競爭力分析資源優勢分析項目涉及的資源包括原料資源、技術資源、人力資源、信息資源等方面。項目的主要原料，安徽周邊地區有充足的資源，項目實施地繁昌萬畝有萬畝綠色蔬菜生產基地，可以為本項目生產提供高品質的原料。人力資源：項目建設后需要當量的勞動力資源，XX周邊地區可以滿足項目建設要求。技術資源：通過引進關鍵設備、采用先進工藝和應用現代管理方式，不僅可增強產品的技術含量，而且提高了企業的市場競爭力，調整產品結構。市場資源：本項目的產品主要用于出口日韓、歐美以及東南亞，產品供不應求，市場前景廣闊。2.良好的經營環境我們有多年對外加工和出口貿易上的經驗積累，我們所經營的產品在全球客戶的心目中已經建立起來的穩定可靠的品質品牌效應。XX，作為華東地區的水陸交通樞紐，提供本項目實施地繁昌地區有豐富的果蔬原材料，以及大批有技術有經驗的人力資源是我們做速凍食品加工取之不盡的資源，開發區的政策優勢和政府部門的大力支持，為我們此項技改項目提供了得天獨厚條件。產品方案及生產規模本項目在企業現有生產設施的基礎上，引進金屬探測儀、蔬菜切丁機、真空包裝機和噴碼機等關鍵設備，并新增一座數字系統保鮮倉庫，配套環保、試驗、檢測、裝運等設備和設施等工程建設。項目完成后實現年生產能力為3000噸綠色速凍果蔬系列產品的生產規模。表3-1產品方案表序號名稱規格單位數量備注1速凍草莓袋裝噸4302速凍青刀豆袋裝噸4203速凍南瓜袋裝噸4204速凍山芋袋裝噸1730總計噸3000工藝技術方案概述本項目引進金屬探測儀、蔬菜切丁機、真空包裝機和噴碼機等關鍵設備，并新增一座數字系統保鮮倉庫，采用先進的加工工藝、自動化程度高、生產能力強、機械性能穩定可靠的車間輔助設備，對現有的綠色速凍果蔬生產線進行技術改造。生產工藝流程速凍蔬菜加工工藝流程圖如下：原料驗收原料驗收CCP1原料抽樣分析挑選清洗浸燙冷卻CCP2速凍裝袋，稱重，封口金屬探測裝箱冷藏包裝物料采購包裝物料儲存CCP3主要設備選用速凍食品的加工屬于目前農業上比較先進的領域，項目中的設備選用主要是為了提高后續產品的質量及生產產量，增加其產品在國際上的競爭力，然后使項目生產工藝技術可到最大限度的擴大。本項目的關鍵設備擬采用進口設備，配套采用相關的國產先進設備，其主要設備的如下：表4-1項目主要設備列表序號設備名稱型號單位數量設計制造備注01壓縮機S8-17臺國產02浸燙機及流水線1TX2套國產03速凍機DD2-1500臺國產04金屬探測儀MYK-500A-CS臺日產05真空包裝機DZ-500/2S臺國產06切丁機DC201臺日產07蒸汽鍋爐臺國產MYK-500A-CS金屬探測儀其主要技術參數如下：型號MYK－500A－CS控制部MEYZ檢出部A-500G=230檢測感度FE:ΦΦ檢測寬度500mm檢測高度200mm報警方式蜂鳴器報警，警報燈報警(選配件)，傳送帶停止傳送帶速度20m/min,30m/min24m/min電源AC380V/3Φ重量240Kg二、EMURA的DC-201型切丁機適用于脫水蔬菜加工、半成品制造、罐頭、冷凍食品制造等行業。機體為不銹鋼，主要部件由特殊鋼制成。用于棍類蔬菜及水果的切丁或塊。可切材料：馬鈴薯、胡蘿卜、竹筍、洋蔥、大蒜、蘋果、桃、栗子等。能力：1000公斤/小時（15mm方塊）三、DZ－500/2S真空包裝機采用復合薄膜袋可對食品、對水產品及一些腐蝕性物品真空包裝，達到保鮮或延長儲存期的目的。設備結構新穎緊湊，性能穩定可靠，操作靈活簡便，耗電少、效率高。抽真空、封口、冷卻等工作程序均由電器自動控制，采用不銹鋼材料加工，無毒、衛生、耐腐蝕。設備特別有三相、單相兩種電源規格和外接式、內接式真空泵兩種型式供用戶選擇。對不同的產品可作相應的調整，以達到最好的加工效果。主要技術參數：封口條：500×10（mm）×4條真空室尺寸：590×540×150（mm）包裝能力：200-300次/小時電源：380V50Hz質量：220Kg外型尺寸：1220×670×940（mm）選用進口設備的必要性作為全球的，冷凍蔬菜市場的主要供應國，中國又更加名聲大振。雖然，取得的成績固然可喜，但是也不能忽視一些不樂觀的因素的存在。中國加入世貿前，許多業內人士分析認為，我國勞動力密集型產品具有較強的國際競爭力，特別是農產品。但是經過短短幾個月的實踐，出口形勢不容樂觀。加入世貿后，農產品進入國際市場的大門雖然敞開了，但門檻并沒有降低，非關稅貿易壁壘的制約作用更加明顯。某些國家對我國出口的農產品的檢測不僅由抽檢變成了批檢，檢驗標準也有所提高。如韓國對我國出口蔬菜的檢測僅農藥殘留一項最高時檢測指標案可查的就有200多項。有資料表明，中國成為美國綠色貿易壁壘限制最多的國家。今年1—要打破綠色貿易壁壘對產品出口的影響，農產品生產、出口企業應該從自身的發展做起，改善普遍存在的規模小、產品質量差的這種情況。不僅要擴大規模，使產品產業化，更要投入科技手段提升產品質量，提高出口產品附加值，生產出高科技含量、高質量的產品。在此情況下，企業為了自身的發展，提高速凍產品的質量和產量，對速凍包裝生產線實施改造，不僅增加了空調系統和鑼桿壓縮機，而且新引進了日本先進的金屬探測儀及真空包裝機等關鍵設備，以提高產品的質量和檔次。原材料、燃料及公用系統的供應主要原料、輔助材料用量表本項目的主要原料為各類無公害綠色果蔬，安徽XX周邊地區的廠家為其主要的原料來源。項目需要的主要和關鍵的生產設備擬采用國際及國內的先進水平的設備以保證產品的質量水平。表5-1主要原材料需求表序號原料名稱單位需求數量備注01草莓噸66002青刀豆噸63003南瓜噸84004山芋噸4300以上產品，市場可以提供充足的資源。公用系統.1水、電、供應量/年，電需求120萬度/年。5.供應方式和供應條件項目供水由市第四水廠供應，擬建項目需新增電容80KVA，電源由三山開發區電站供應。公司建有冷卻循環水池2座，可滿足現有設備之用，基本無余量，不會產生水資源浪費的情況。廠址情況地區（廠址）地理環境區位情況繁昌縣是XX市轄縣之一，位于皖南北部，長江黃金水道南岸，地處北緯30°57′--3l°17′，東經117°58′一118°22′。東依漳河，與XX縣、南陵縣為鄰，南與南陵縣接壤，西以黃滸河與銅陵縣為界，北瀕長江與無為縣隔江相望。縣域面積880平方公里，約占全省和XX市土地總面積的0．6％和27．6％。全縣7個鄉鎮總人為46萬人，人口密度523人／平方公里。地形地質XX綠色食品經濟開發區地外長江中下游平原，平均海拔7—9米。地勢坦蕩，相對起伏小。區內地勢總趨勢北高南低。開發區區域在地質構造上位于揚子準地臺（Ⅰ級大地構造）下揚子臺坳（Ⅱ級大地構造），蘇、浙、皖斷褶束（Ⅲ級大地構造），基巖埋藏很淺，是最佳的樁基礎持力層。北部的小馬鞍山一帶為洪積粘土基巖地基區，主要持力層為洪積亞粘土，地下水位一5米以下。南部齊落山為侵入巖體（主要為長玢巖、魚閃和巖、花崗巖并伴生生赤鐵礦）出露部分，地基耐力高，工程地質良好。根據XX市勘察測繪設計院的巖土工程勘察報告，廠區場地土層自上而下分為四層，現分述如下：一層：素填土，不均勻，松散。二層：粉質粘土，可塑，厚度為米，頂板埋深米，比貫入阻力標準值；承載力標準值；壓縮模量三層：淤泥質粉質粘土，流塑-軟塑，厚度為米，頂板埋深米，比貫入阻力標準值；承載力標準值fk=75KPa；壓縮模量四層：粉質粘土，硬塑，厚度大于米，頂板埋深米，比貫入阻力標準值Ps=280MPa；承載力標準值fk=280KPa；壓縮模量其它物理力學性質請參見原勘測報告。地下水對砼無侵蝕性。XX市的地震設防按地表基本烈度為6度地區的重要城市標準設防。地區（廠址）自然環境該地自然條件優越，無山洪危害，從XX市氣象區來看，屬于長江下游南區，其特點是：溫和濕潤、季風明顯。溫度℃a極端最高氣溫℃b極端最低氣溫℃c最冷月平均氣溫℃d最熱月平均氣溫℃e年平均氣溫16℃f室外計算干球溫度采暖-2℃冬季通風3℃夏季通風32℃冬季空調-5℃夏季空調35℃夏季空調日平均℃g夏季室外平均每年不保證50濕球溫度℃h日平均溫度小于、等于+5的天數103d相對濕度a最熱月相對濕度80%b最冷月相對濕度77%雨量a年總降雨量b日最大降雨量主導風向及頻率a主導風向及頻率東風1716b夏季東風1715c冬季靜風與東風2013室外計算風速am/sb冬季基本風壓330-410N/m2基本雪壓320-370N/m2大氣壓力a冬季b夏季最大冰土層深度最高地下水位地表滯水)XX水文站實測資料統計，采用黃海基面，吳淞-黃海=米。歷年最高洪水位：米頻率：1%米頻率：2%米歷史最低枯水位：米建廠地區經濟現狀XX處于皖江經濟開發帶的龍頭地位，也是長江經濟帶溝通東西的重要一環，是中國中部地區向外輸出的門戶，古有四大米市之一的稱謂，自古即是皖南皖北的重要商貿與經濟之都。交通運輸現狀開發區座落于華東地區重要的交通樞紐城市，已初步形成水陸空立體交通網絡；

港口：XX港是長江溯江而上的深水樞紐港，長江岸線XX段全長71公里，全港區共有碼頭70余座，年綜合通過能力2300萬噸，其中朱家橋外貿碼頭是長江對外開放的重要口岸；可停泊萬噸貨輪。

公路：?205國道、318省道、沿江高速、合肥XX高速、XX杭州高速穿境而過；XX南京高速即將建成通車，工業園距離上海398公里，距南京103公里，距杭州290公里。

鐵路：XX是華東鐵路第二通道重要接點，蕪寧、蕪銅、皖贛、淮南和宣杭等五條鐵路在此連接；連接長江南北的公鐵兩用長江大橋已建成通車。工業園距XX火車站16公里，正在建設的沿江鐵路、寧西鐵路、寧蕪高速將進一步強化XX的區域交通樞紐地位。

航空：XX距南京祿口和合肥駱崗國際機場僅1個半小時車程；正在建設的沿江鐵路、寧西鐵路、寧蕪高速將進一步強化XX的區域交通樞紐地位。

通訊：建有數字光纖通信、GSM和CDMA移動電話、寬帶有線及無線互聯網和郵政快遞業務。?公用工程基礎設施情況由開發區統一布置，供水由市第四水廠供應，供水管道長度為13km，供水管徑Φ600ram。三山鎮區供水管徑為Φ300ram，沿蕪銅公路布局，開發區供水沿主干道布置Φ400mm一200mm管道。廠區供電全部來自工業園供電，電源來自華東電網，園內現有35千伏變電所一座，近期擬建110千伏變電所一座，可以保證企業的電力供應。本項目預計新增年用電120萬度，新增電容80KVA本項目中的檢測中心內的計算機對室內冷凝要求（-36）℃以下，選用整體式恒溫恒濕中央空調機組，以滿足技術要求。其他廠房現有完備的采暖通風空調系統，本次設計僅增加部分生產設備，并對暖通系統進行改造。公司堅持“預防為主，防消結合”的方針.所有廠房按建筑防火設計規范（GBJ16-86）要求，廠房內、外均設置消水栓，室外消防栓水量按15升/秒，室內消火栓用水量按10升/秒設計，水源來自廠區用水管網及自吸泵站。對所有供電設備進行不定期檢查，重點對發熱點和火花放電進行檢測，并配合常規的電能檢測，掌握整個建筑的配電系統中樞，了解其各個分支回路的控制內容,起到預檢的效果.消防設計依據國家標準GBJ16-87《建筑設計防火規范》。繁昌縣公安消防大隊離本工廠僅2km,本廠設有企業消防隊，規模有10人，企業已有完整的消防系統。工廠建筑物的防火間距符合防火規范要求，建筑物均有道路可達，可供消防使用。給水和電氣消防利用現有消防設施均能滿足本項目設計要求。當地施工和協作條件本地及周邊地區具有較強的施工與協作能力，本地區擁有許多具備符合資質的專業工程隊伍、設計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質的產業工人，完全有能力滿足施工要求.本項實施地處于沿江江南,土壤和氣候適宜果蔬生長,是全省重點蔬菜產區.項目所在地三山鎮及周邊地區是全縣蔬菜最為集中力量的地區,種植面積和產量均占全縣70%以上.此外與三山綠色食品工業園相距不遠的XX縣、南陵縣也有豐富的加工原料可以補充。項目可采取公司+農戶+基地的農業產業化運行模式，實行訂單農業，從而穩定果蔬種植面積。交通等基礎設施完善，項目所在地位于繁昌縣三山鎮，該地緊靠長江黃金水道和蕪銅高等級公路，并與滬銅鐵路相鄰，交通十分便利。工程設計方案項目范圍擴建年產3000噸出口型速凍果蔬生產線。工藝1.產品年產3000噸出口型速凍果蔬2.主要工藝技術及流程說明詳見第四章工藝技術方案。3.主要生產設備選擇設備的選擇遵循以下原則：在保證產品質量和設備先進性的前提下，盡量選用國際先進水平設備。制冷系統設備配置一覽表庫房名稱面積庫房設備主機低溫房（3間）3×20×30m2頂排管3×720m22×JKA16CBY低溫房（3間）3×20×18m2頂排管3×650m2低溫穿堂480m24×DBA50C/38-185吊頂式鋁管鋁片冷風機制冷壓縮機選用山東煙臺冰輪有限公司生產的帶經濟器液氨冷卻螺桿制冷壓縮機JKA16CBY兩臺,制冷量為180KW,能夠滿足要求.本系統為氨泵強制供液方式,選用低壓循環桶ZDX-6L,容積6m33/h,揚程為40m。主機：平時開啟一臺,互為備用。冷凝器：采用山東煙臺冰輪有限公司生產的氨單元模塊蒸發式冷凝器ZNX-1000兩臺,總排熱量2000KW,特點是占地面積小,模塊化組裝,結構緊湊,換熱效率高,耗水量低,耗電量小,耐腐蝕,使用壽命長,可大大降低運行管理費用。4.原材料和公用工程消耗詳見相應各章節。總圖運輸總圖總平面布置原則總平面布置根據防火、環保、安全等規范的要求，滿足生產設計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用原有廠房及各項設施。豎向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，設計的道路為城市面上型瀝青混凝土路面，道路寬度為7-10米,滿足運輸和消防要求的道路環式布置。為美化環境，改善勞動條件,工廠綠化率為30%.運輸內少量的貨物中轉靠人工搬運，大部分采用運輸帶傳送，減少工人的勞動強度；廠外運輸委托地方運輸部門承擔，廠內運輸方式為叉車及手推車運輸。倉庫本項目將原材料、半成品、成品庫靠近加工車間布置，使運輸路線短捷、減少搬運.廠內外管網布置開區的供水由市第四水廠供應，供水管道長度為13km，供水管徑Φ600mm。三山鎮區供水管徑為Φ300mm，沿蕪銅公路布局，開發區供水沿主干道布置Φ400mm一200mm管道。廠內給水采用環狀管網，各單體引入口設給水表井進行計量。排水采用合流制結成環狀統一排出。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各單體。給、排水廠區水源及本工程水源為市政自來水管網，水質符合生產飲用水衛生標準，接管地點為廠區東南距離圍墻5M的市政自來水干管。由于廠區外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區入口處設水表計量，全廠供水采用生產、生活及消防合用的系統，結合廠區規劃，形成環狀管網，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內供水采用生產生活合用，消防獨立的形式，各單體生產生活用水系統，消防系統直接由廠區內水管網供給，并分別設水表單獨計量。生活給水直接引用外網供水系統,負責全廠的飲用、淋浴、洗滌、烹調等生活上的用水，水質完全符合國家規定的飲用水標準。2）生產給水由于生產工藝種類繁多，生產給水系統一般分為：原料、產品的洗滌、生產設備的冷卻、鍋爐用水、飲食加工用水。廠區采用循環用水，減少水資源的浪費，最大限度的合理利用資源。循環用水流程圖空壓站空壓站冷卻站回空壓站3）消防給水廠區消防系統給水納入生活給水系統的設置,可以滿足消防用水的水壓和水量.室內排水采用不完全分流制，只設污水排水系統而不設雨水排水系統，污水通過污水排水系統流至廠區污水管網。廠區內設置完全流制，分設污水和雨水兩個排水系統、污水排水系統匯集生活污水、及各個單體排放的工業廢水送至污水處理廠；雨水排水系統匯集雨水和部分工業廢水（較清潔）就近排入水體。供電及電信廠區供電全部來自工業園供電，電源來自華東電網，園內現有35千伏變電所一座，近期擬建110千伏變電所一座，可以保證企業的電力供應。本項目此此新增年用電120萬度，新增電容80KVA三山鎮轄區內通信光纜有四路，分別為電信、移動、聯通及廠電光纜。三山電信支局現有程控電話裝機容量為10000門。從三山電信支局單獨§l入1000對電纜，直供開發區，電信線路總長18km。通風及空調工廠采用局部通風系統，局部通風系統只使室內局部工作地點保持良好的空氣環境，效果顯著，廠房圍墻四周高設單排窗，可以將有害物在產生的地點就地排除，防止其擴散，所有辦公室、輔助生產設備間、庫房等對廠房內和廠房外均設單排窗。環境保護設計依據依法執行環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度，實施總量控制，堅持“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則，充分利用原有污染治理設施，對本次設計新增的各種污染物進行治理，保證達標排放。 為了確保園區環境質量，防止污染和其它公害，保障人體健康，按照國家和地方有關規定，結合開發區的實際情況，執行以下環境質量標準：1、《生產過程安全衛生要求總則》GB12801-912、《工業企業設計衛生標準》TJ36-793、《工業企業噪音控制設計規范》GBJ87-854、《工業企業噪音衛生標準》GB12523-905、《建筑設計防火規范》GBJ16-876、《建筑防雷設計規范》GBJ57-83主要污染物種類、來源及排放量1、廢水：生產污水主要是清洗蔬菜后含泥沙污水經處理后排放。2、廢氣：煙塵經除塵凈化后達標排放。3、噪音：無產生。4、廢料：蔬菜加工前產生的廢料可做飼料或綠肥再利用，不對環境產生污染，符合國家要求。處理方案1.廢渣處理方案項目產生的廢渣主要為廢包裝材料及其它雜物。對廢包裝材料收集后定期送廢品站回收；其它雜物運往指定地點丟棄。2.廢氣處理方案凈化后達標排放。3.廢水處理本項目中所排廢水為生活污水，生產廢水。生活污水經化糞池處理達標后排入廠區排水管，生產污水主要是清洗蔬菜后含泥沙污水經處理后排放。5.綠化設計廠區不留裸土，栽種適合該地生長的常綠草坪，既美化環境又能減少污染，使廠區成為布局合理的花園式工廠。結論在本設計方案中，遵照國家的有關規范及標準，對生產過程中可能出現的各種污染物、源，均進行了相應有效的治理與預防，使其對周圍環境影響的可能性大大降低。企業周邊無任何污染企業，生產環境良好。冷庫沒有三廢排放，制冷采用氨，符合國家環保政策。因此，當工程投產后，只要注意加強生產管理，建立一個嚴格的環保管理制度，就能保持一個良好的生產、工作環境。職業安全衛生工程建設的安全衛生要求根據國家和地方有關安全和工業衛生方面的方針政策，以及“工業企業設計衛生標準”、“工業企業噪聲標準”等規范，在設計中對確保生產安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環境等方面，均采取切實可行、行之有效的治理措施。具體執行如下標準：1．勞動部文件勞字（1988）48號《關于生產建設工程項目職業安全衛生監察的暫行規定》2．《建筑設計防火衛生標準》GBJ73-843．《工業企業設計衛生標準》TJ36-794．《工業企業噪音控制設計規范》GBJ87-855．采用的勞動安全衛生標準《機械防護安全距離》（GB12265-90）；《生產過程安全衛生要求總則》(GB12801-91)；《用電安全導則》(GB/T13869-82)；《工業企業照明設計標準》(GB50034-92)。生產過程中存在的職業危害因素此生產過程中無對人體危害的因素。安全生產所采取的主要防范措施1.根據《建筑設計防火規范》，車間在布置上均按規范要求，留有安全通道。保持通風，并且布置了消防栓。2.車間內設計將全部電氣設備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等，均作接零保護。所有機械傳動設備，均裝設安全防護罩。

3.為確保產品達到衛生質量標準，為防止空氣渾濁，設有良好的排氣設備，工作時嚴禁吸煙與飲食，飯前必須洗手、漱口，所有員工統一發放工裝、手套等防護用品，加強職工安全培訓，定期進行職工身體檢查。職業安全、衛生管理及教育（1）合理布置生產車間，并在廠區空地處和車間建筑物四周進行綠化。（2）加強防塵、噪音等治理，改善勞動環境，消除職業危害等不安全因素。職業安全衛生的各項指標均可達到有關規范規定，不安全因素可以得到控制和消除。（3）對于振動和噪音較大的設備，采用加設減振墊、消聲器和在室內裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴散。（4）車間設有男、女更衣室、廁所等生活輔助用房，設有排氣扇。（5）本工程建成投產后，實行對全廠職工作業人員定期體檢，建立健康檔案。按不同工種崗位發放勞動保護用品，以滿足安全生產要求。消防與節能消防公司堅持“預防為主，防消結合”的方針.所有廠房按建筑防火設計規范（GBJ16-86）要求，廠房內、外均設置消水栓，室外消防栓水量按15升/秒，室內消火栓用水量按10升/秒設計，水源來自廠區用水管網及自吸泵站。對所有供電設備進行不定期檢查，重點對發熱點和火花放電進行檢測，并配合常規的電能檢測，掌握整個建筑的配電系統中樞，了解其各個分支回路的控制內容,起到預檢的效果.消防設計依據國家標準GBJ16-87《建筑設計防火規范》。繁昌縣公安消防大隊離本工廠僅2km,本廠設有企業消防隊，規模有10人，企業已有完整的消防系統。工廠建筑物的防火間距符合防火規范要求，建筑物均有道路可達，可供消防使用。給水和電氣消防利用現有消防設施均能滿足本項目設計要求。節能設計所采用的設備均為高效節能型，并且設備負荷率為85%以上，提高能源利用率。本設計采用低壓無功功率補償技術，低壓補償集中安裝在車間變電所內，采用自動投切補償電容器，功率因數由補償前0.71提高到0.9確保有效利用能源。節能措施提高功率因素：在廠區獨立變電所低壓側設有補償電容器柜，進行無功功率自動補償。設計中采用高效節能型燈具和混光照明，節能達5%。采用功率補償裝置，提高功率因數0.94以上。成套熒光燈具要求廠家配備補償電容器，就地補償以減少導線的電能損耗。變壓器及配電設備選擇低損耗節能型。生產設備盡可能采用國家推薦的節能型設備。進口設備能耗指標比國內同類型產品節電15-25%。所有熱力設備主管道均采用高效保溫材料進行保溫，以減少熱能損耗。設置各類必要的計量儀表，對電、水、氣以及物料，燃料等進行監測計量，節約能耗。生產用水，盡量采用循環使用。工廠組織和勞動定員工廠組織本項目承擔單位為XXXX速凍事品有限公司，管理部門采用現有的編制，負責公司的日常管理工作。根據項目需要，項目新增員工300人，全部采用聘用制，要求具有高中以上文化程度，內設機構負責人公開招聘，根據崗位需要，員工必須經過一至三個月的崗位培訓方可上崗。生產班制及定員項目工作制度按國家有關規定每周五天工作制執行，全年工作按250天計，主要生產車間為二班制。項目新增員工300人，其中直接生產人員有235人，間接生產人員45人，管理部門有15人，其中主要管理人員4人，一般管理人員11人，銷售5人。人員的來源技術人員采取外聘和送總部培訓的方法解決，生產工人實行招工并培訓的辦法解決，管理人員適當增加，從人才市場招聘。項目實施規劃項目計劃進度：項目建設期限為2年。項目自2004年2月開始調研，2004年3月開始項目建議書和可行性研究報告編制，具體進度如下：2004年2月～2004年5月：項目投資研究；2004年6月～2004年12月：基礎設施完善；2004年12月～2005年7月：設備選型、訂購；2005年8月～2005年12月：設備安裝以及調試；2006年1月：項目試產；2006年2月：項目驗收。1.根據國家產業政策及市場需求情況，籌劃項目建設，組織調查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評估論證。委托設計研究單位編制項目可行性研究報告，進行工程設計，并按有關規定，逐級上報審批。2.落實項目資本金、固定資產投資及相應流動資金。根據項目建設進度需要，保證自籌資金足額到位。3.加強工程設計和施工管理，做到項目工程質量達到設計規范、驗收評定標準的要求。4.加強企業內部生產、管理和工程技術人員的崗前和崗位培訓工作，做好投產前的準備工作，保證投資試產一次成功。5.及時向有關部門報告項目實施進度安排，進展情況和存在主要問題，并按有關部門做出的決定予以落實。6.項目達到要設計求，通過企業各項技術鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發現的問題及時進行調整和糾正，并向有關部門提出竣工驗收申請。7.項目建成后，加強經營管理，提高經濟效益，實現資產保值和增值，并確保按期償還債務。8.在項目建設管理中認真履行職責，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關規定，在項目建設中造成經濟損失的予以行政處分，構成犯罪的由司法機關追究刑事責任。12.3人員培訓企業根據總體經營計劃及部門培訓申請制定年度培訓計劃、組織各級人員進行系統或專業培訓。決策層和管理人員，主要進行質量管理深化教育和整體素質的提高培訓；工程技術人員主要進行專業知識和質量管理知識的培訓；操作工人重點進行崗前和崗位工作所需基礎理論知識及技能培訓，通過培訓反饋，進行效果評估，掌握企業人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業現有最寶貴的人力資源，從而實現企業的既定目標。要求組織全體職工，在廠內或廠外進行崗位、技能培訓，采用輪流培訓的方式，平均每人培訓不少于2個月時間。項目過程項目進度（月）2004年2005年2006年345678910111212345678910111212項目投資研究基礎設施完善設備選購訂購設備安裝及調試試產項目驗收投資估算及資金籌措建設投資估算本項目總投資620萬元，其中固定資產投資560萬元，鋪底流動資產投資60萬元。本項目固定資產投資主要用于所需的廠房改造、關鍵設備和儀器購置及項目前期費用等。其中設備及安裝工程估算工藝設備部分是根據工藝設計人員提供的設備明細表及概算指標編制。設備運雜費、設備安裝費、基礎費按《工業建設項目概算編制方法及各項指標》進行編制。運雜費按設備原價的3%計算，包含在設備的購置費中。項目資金投向及投資結構比例見輔助報表1。項目流動資金估算見輔助報表2。項目建設投資明細表見表13-1。表13-1建設投資明細表序號項目建設工程設備購買安裝工程合計1項目建設投資454582505車間改造4545鋼結構構件1919彩鋼板2222五金配件44油炸生產線及相關設備98210080282輸送帶1818速凍生產線及相關設備80801噸/小時速凍機5555流水線1818電控系統77冷庫及相關設備2602602套制冷機組98981000噸冷庫147147電力增容及電力設備1515其他設備2020不銹鋼工作臺及清洗池2020資金籌措本項目總投資620萬元，其中固定資產投資560萬元，鋪底流動資產投資60萬元，全部資金由企業自籌解決。本項目資金籌措符合國發[1996]35文《國務院關于固定資產投資項目試行資本金制度的通知》中有關規定。項目投資計劃和資金籌措見輔助報表3。本項目無銀行貸款，全部資金由企業自籌。財務評價財務評價依據生產規模本項目從2006年建成投產，逐步達到年產3000噸速凍果蔬的生產規模。生產年達產情況為：2006年達到生產能力的80％；2007年達到生產能力的100％。項目計算期該項目計算期為12年，其中建設期2年。產品估價產品銷售價格均按不含稅價格計算，產品外銷率100％。產品銷售價格的估算按國際市場平均價格估算，詳見表14-2。表14-1產品銷售明細表序號產品名稱單位數量外銷價（美元）銷售收入（萬美元）外銷比例1冷凍草莓噸430100043100%2冷凍青刀豆噸4208003冷凍南瓜噸4208004冷凍山芋噸17307005合計噸3000／稅率確定項目稅金主要有企業所得稅、城市建設維護稅和教育費附加等，所得稅不享受減免稅政策。增值稅部分考慮返還，不予單獨計取。項目稅金詳見表14-1。折舊及攤銷固定資產采用分類折舊法計算。項目固定資產中房屋、建筑物年折舊期限為20年；機器設備年折舊期限為10年；遞延資產及其他按5年的攤銷年限攤入成本費用。折舊方法采用平均年限法，殘值率按5％計算。固定資產及折舊費用估算表見輔助報表，無形資產及遞延資產攤銷表見輔助報表。表14-1項目交納銷售稅金的稅種及稅率表序號稅別計稅依據稅率（％）1城市建設維護稅應交增值稅72教育費附加應交增值稅33印花稅不含稅收入‰4水利基金含稅收入‰5所得稅應納稅所得33產品成本外購原材料本項目的主要組成原材料為外購。詳見輔助報表。在考慮原料消耗后，各產品的原料需要量（達產后）為：草莓60噸；青刀豆630噸；南瓜840噸；山芋4300噸。具體消耗比例詳見下圖。燃料、動力等費用：項目達產后，預計燃動消耗為：電120萬度；水萬方；標準煤580噸；柴油萬升。具體燃料、動力消耗情況詳見輔助報表。工資福利費用項目需要新增人員300人。具體工資及福利情況詳見輔助報表。各項費用各項費用參考企業現有費用水平測算。管理費用中的工會經費和職工培訓費分別按工資總額的和2%計算。研發費用按年銷售收入的2％計算。制造費用：修理費用（含物料消耗）按折舊額的40%估算，其它制造費用按固定資產原值的8%估算。銷售費用：銷售費用：其它銷售費用按銷售收入的5%估算。具體三項費用情況詳見輔助報表。生產成本產品生產成本及費用按現行會計制度中規定的成本要素執行，根據本次設計的分年度生產綱領進行測算。生產成本費用估算詳見輔助報表4。財務評價銷售收