本文件之著作權及業務秘密內容屬于LUXCASE-ICT公司，非經準許不得翻印ThisdocumentisthesolepropertyofLUXCASE-ICT.Andshouldnotbeusedinwholeorinpartwithoutpriorwrittenpermission.管理體系文件ManagementSystemDocument文件編號：DocumentNo.:LK-EHS-01文件名稱：Documentname:目標指標及方案管理程序版本：Revision：1頁次：Page：1/9~9/9核準Approvedby會簽Countersignby審核Checkedby制定PreparedBy文件發行章IssueSeal管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號：NO.：LK-EHS-01目標指標及方案管理程序版次：REV.：1頁數：Page：2/NUM目的為遵循環境與職業健康安全方針政策,并根據公司相關作業活動、產品及服務對環境、職業健康安全的影響，推展各階段的環境與職業健康安全體系目標指標，使環境與職業健康安全管理體系能夠持續改善，有所依循，特制訂本程序。范圍：適用于立鎧精密科技（鹽城）有限公司、日銘電腦配件（上海）有限公司、勝瑞電子科技（上海）有限公司、日善電腦配件（嘉善）有限公司、日達智造科技(如皋)有限公司環境與職業健康安全目標指標及方案之建立、修訂、維持與實施。權責3.1環安部門：督導環境與職業健康安全目標指標方案的落實執行與進度的追蹤。3.2管理代表：負責審核環境、職業健康安全管理目標指標方案的制定及核準。3.3最高管理者（法人代表）:負責相關目標指標方案的批準。3.4各相關單位：負責本單位的環境與職業健康安全管理目標指標方案的擬定與具體實施。定義4.1目標：根據預達成之公司的環境與職業健康安全管理方針政策而設定、與改進環境/職業健康安全管理績效相關的、明確的預期結果或成效。4.2指標：由環境與職業健康安全管理目標產生，為實現環境與職業健康安全管理目標所需規定的具體、可量化的績效要求，他們可適用于整個組織或其局部。4.3管理方案：為達成相關目標與指標所制定之方案，其中包括各部門之權責分工、達成之方法與時程。作業說明5.1環境與職業健康安全目標指標及方案管理:5.1.1環境、職業健康安全目標與指標制定時應考慮事項：5.1.1.1須與環境、職業健康安全方針政策一致5.1.1.2法律、法規和其他要求事項5.1.1.3事故與疾病的預防、重要環境因素、重大危險源及重大能源浪費等。5.1.1.4符合官方、客戶及其他相關方的期望5.1.1.5預防為主和持續改善的精神5.1.1.6應盡可能量化，設立可測量參數5.1.1.7綜合考慮資源需求，公司財務運作及運營情況5.1.2環境與職業健康安全目標指標制定時機5.1.2.1環安部門于每年12月制定出下一年度公司可量測之環境與職業健康安全目標指標及方案，通過安全生產委員會審核，最高管理者批準后發布實施。5.1.2.2環安部門于每年12月邀集各相關單位根據本年度環境、職業健康安全以及其他外界因素的變更等實際情況來制定下一年度的環境職業健康安全目標與指標（應包括重要的環境因素、危險源、重大危險源、法規、技術、客戶、相關方等），同時組織各單位制定環境、職業健康安全管理目標指標及方案。5.1.3環境、職業健康安全目標指標管理5.1.3.1環境與職業健康安全目標指標制定后，首先在內部應得到充分的理解和溝通，利用各種會議、宣傳欄、培訓等形式，使全體員工理解、掌握，并轉化為自覺參與公司安全管理的行動，并使與公司相關的相關方共同參與保護安全風險防范的管理；5.1.3.2經最高管理者核準后，可向外界及相關方公開本公司的環境與職業健康安全目標與指標。5.1.3.3針對制定的目標指標，環安部門依法律法規等要求，確認在環境與職業健康安全方案執行的過程中是否符合法律法規的要求。5.1.3.4要適時針對影響環境、職業健康安全目標與指標未達成之原因，責任單位采取糾正和預防措施。5.1.3.5每半年與安標同步進行一次環境與職業健康安全目標指標完成效果評估時，都須對環境、職業健康安全目標指標進行審查，以確保其適宜性。與安標同步5.1.4環境、職業健康安全目標指指標執行5.1.4.1環境安全生產目標應量化、合理、明確，并進行層層分解。5.1.4.2各相關單位根據年度總體目標指標制定符合單位內部之目標指標分解表，形成【環境與職業健康安全目標指標分解表】，由管理代表審核確認，并落地實施。新增新增5.1.4.2全員簽訂【年度環境與職業健康安全工作責任書】新增，以保證年度環境安全生產目標的有效執行、方案中的各項措施有效落實。新增5.1.4.3每月由環安部門對環境、職業健康安全生產目標執行情況進行監督檢查，并記錄到【環境與職業健康安全執行監測記錄表】中新增新增5.1.4.3環安部門將各單位環境安全生產目標的執行情況納入月度BUKBUKPI5.1.4.4環安部門根據月度考核情況，每年6月、12月編安全標準化要求一年兩次評估，體系融合制在【環境與職業健康安全目標指標完成效果評估報告】中，環境與職業健康安全檢討會議上進行通報，送交管理代表審核和最高管理者進行批安全標準化要求一年兩次評估，體系融合5.1.5環境、職業健康安全管理方案的編制要求5.1.5.1環安部門召集各相關單位依據【重要環境因素清單】及【重大危險源清單】來制定環境、職業健康安全管理方案，由各相關單位形成【目標指標及管理方案計劃實施表】。5.1.5.2制定環境、職業健康安全方案時，應考慮與實現環境與職業健康安全目標與指標有關的作業場所、過程、設備、資金、作業組織包括人力資源等。5.1.5.3管理方案制定時如需要施工，須由各單位依據【環境因素識別及安衛風險評估管制程序】之規定進行環境因素識別和危險源識別，防止造成環境污染或安全事故。5.1.5.4【目標指標及管理方案計劃實施表】經實施部門主管審核、管理代表核準，若管理代表或相關人員認為制定管理方案并不能有效降低環境影響、安全風險時，則必須重新擬定管理方案。5.1.5.5管理方案內容須制定達成環境、職業健康安全目標指標實施方法、各階段之時程，并填入【目標指標及管理方案計劃實施表】中，其內容包括：a.明確的目標和指標；b.說明現況、依改善指標展開各項改善內容；c.效益評估與預估費用；d.負責人：各單位必須指派執行此計劃之負責人員；e.時程計劃：必須明確規劃出方案開始日期與預訂完成日期；f.管理方案制定完成后，應將其內容傳達相關人員充分了解，共同完成目標。5.1.6環境、職業健康安全管理方案的執行5.1.6.1各單位依據環境、職業健康安全管理方案內容展開工作，實施中若需要其他部門協助時，各相關單位應配合執行計劃內容。5.1.6.2為確認管理方案的進度是否按進度執行，環安部門應每月對管理方案執行的進度追蹤與監督，依據【目標指標及管理方案計劃實施表】中預計完成時間進行進度完成情況追蹤。5.1.6.3執行方案的負責人必需自我掌握進度，若因故實際運行時間比計劃過慢，超過一月度以上時，各負責人、管理代表及環安部門均可依【糾正與預防措施管理程序】進行糾正預防。5.1.6.4在管審會議中檢討并提出有關管理方案具體執行狀況，若發現有偏差則依其適切性做適當調整，使其管理方案能有效達成。5.1.6.5方案完成時，環安部門須追蹤方案達成狀況，將完成狀況填寫在【目標指標及管理方案實施一覽表】，并經部門主管審核、管理代表核準。5.2環境與職業健康安全管理目標指標、方案修訂5．2.1各相關單位發生下列情況時，考慮修正目標指標：(1)重要環境因素/安衛風險變動時；(2)法規修訂影響到目標指標；(3)政策修改造成目標指標變動；(4)管理方案不符合實際需求；(5)組織架構、生產經營發生重大變化；(6)應用“四新”技術;（7）相關方要求或領導層提出調整；（8）其他等各種因素影響較大情況（9）安全生產委員會認為有必要調整時。5.4環境與職業健康安全管理方案的審查管理審查會議中，應對環境與職業健康安全管理方案執行狀況進行檢討，以確保其適宜性，與所制定的環境與職業健康安全管理方針政策一致。5.5記錄的管理：簽核過后的表單原件由環安部門保管，各部門可保管復印件或電子檔文件，表單保存年限為3年。5.6作業流程：參考文件6.1LK-EHS-04環境因素識別及安衛風險評估管理程序6.2LK-EHS-12糾正與預防管理程序附件：LK-EHS-04-0重要環境因素清單LK-EHS-04-0風險評估表LK-EHS-04-0重大危險源清單LK-EHS-01-01