國內(nèi)差旅費管理制度1.前言為了規(guī)范企業(yè)員工的差旅行為，合理掌控差旅費用，提高資源利用效率，訂立本《國內(nèi)差旅費管理制度》（以下簡稱“制度”）。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)全部員工在國內(nèi)出差期間的差旅費用管理。3.差旅費用申請與審批員工在國內(nèi)出差前，必需向所屬部門提出差旅費用申請，并供應(yīng)以下信息：出差地方和時間出差目的和工作內(nèi)容估計差旅費用明細(xì)所屬部門負(fù)責(zé)依據(jù)預(yù)算計劃和業(yè)務(wù)需要，審批員工的差旅費用申請。經(jīng)理級別以上的申請需額外向上級領(lǐng)導(dǎo)層提出申請。4.差旅費用預(yù)算與核銷4.1差旅費用預(yù)算公司會依據(jù)年度預(yù)算和業(yè)務(wù)需要，對差旅費用進(jìn)行預(yù)算設(shè)置。預(yù)算由財務(wù)部門統(tǒng)一訂立并通知到各部門。4.2差旅費用核銷員工在國內(nèi)差旅結(jié)束后，應(yīng)及時填寫差旅費用核銷單，明細(xì)列出實際發(fā)生的費用，包含但不限于以下內(nèi)容：交通費用（機(jī)票、火車票、出租車等）留宿費用餐飲費用通訊費用其他必需費用核銷單需由員工本人填寫真實、準(zhǔn)確的消費金額，并附上原始票據(jù)。所屬部門負(fù)責(zé)核實核銷單的真實性和合理性。5.差旅費用報銷和發(fā)放5.1差旅費用報銷員工在完成差旅費用核銷后，將核銷單和原始票據(jù)交給所屬部門，財務(wù)部門將依據(jù)核銷單審核情況，審批差旅費用報銷。5.2差旅費用發(fā)放一般情況下，差旅費用報銷審批通過后，財務(wù)部門將在5個工作日內(nèi)將費用發(fā)放到員工指定的銀行賬戶。6.差旅費用限制和掌控6.1差旅費用限制公司設(shè)定差旅費用限額，員工在出差期間的差旅費用（包含交通費、留宿費、餐飲費等）不得超出限額。超出限額的費用需額外申請，并經(jīng)相關(guān)審批程序批準(zhǔn)。6.2差旅費用掌控為掌控差旅費用，員工在差旅期間應(yīng)盡量選擇經(jīng)濟(jì)合理的交通工具、留宿和餐飲服務(wù)，并遵守公司的費用節(jié)省原則。差旅費用記錄和歸檔公司對差旅費用管理進(jìn)行日常監(jiān)控，并負(fù)責(zé)建立差旅費用的記錄和歸檔系統(tǒng)，以便審計和查驗。附則本制度的解釋權(quán)歸公司管理層全部，并保存在必需時對本制度進(jìn)行修訂和解釋的權(quán)利。9.生效日期本制度自發(fā)布之日起生效，并廢止之前的差旅費用管理制度。注意：本制度中的相關(guān)規(guī)定和費用限額等，如有特殊情況需調(diào)整，須經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并下發(fā)通知。同時，請員工們嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，如有違反，將會受到相應(yīng)的紀(jì)律處分。以上為《國內(nèi)差旅費管理制度》的詳實規(guī)定，每位員工應(yīng)全面理解并遵守，任何違反本制