冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分表

自評中?位：四川XXX有限責任公司

自評：從2021年8月10H到2021年8月20日

自評/評審組組長：_____自評/評審組主要成員：_____________________

一級二級標準自評/押審實際

基本域范要求企業達標標準評分方式

要素要素分值描述得分

企業根據門牙安全生位比安全生產U標的管理制度，明無該項制度的，不用分?未以文符合費求

喈際，制定總體和4度安確H標與指尿的制定、分解，實施、9件形式發布生效的.不得分：安全生

全生產目標。棧等環行內容。產目標管理制觸、分解、實

44

俺、績效號板等任一環H內容的，扣

2分；未能明磷相應環辦的責任部門

或責任人相應責任的，川2分.

按照安全生產目標管理制度的規無總體和年睡安個'卜.產目M的，符合要求

定,制定文件化的總體和年度安全生產不得分?未以文件印發的，不得分；

目標.6安全生產目標內容，如111小中6

”傷亡指標的)的，扣3分；目標

不合理或不明礴,杼處捫1分.

技照所屬姑層單位和根內所屬基層單位和曲門在安全無■度安全生產目稀分M的.不符合要求

■'J-1'-生產中的職能，分解年度安全生產目得分；無實施計劃或考核辦法的，不

—?目標

制定安全生產指標和號核標，并制定實施計劃和考核辦法。4得分；實施計劃無計對件的?扣2分；4

辦法.缺—層單位和職能部門的目標

實施H劃或考核辦法的，捫2分.

按照；訓度規定,對安個'生產目標和無安個目標丈他情況的驚食或安全H玩實能情

指標實施計劃的執行情況進行監測,并3監測記錄的，不得分；檢臺和修測不況的監測記錄不2

保存有關監測記錄資料.符合制度規定的,扣2分；檢查和監齊全

測資料不齊全的?扣1分.

定期對安全生產U標的完成也果未定期進行效果評估和考核的安全生產目標

進行評估和考核,依據評估考核站果,7尢濘估報？1),小得分；未根據定期效果過估和

及時調整安弋生產H林和柏林的實的3評估結果及M調整實魄計劃的，不得考核記錄債料?保2

計劃.過，:實簸計劃的調整、修分；調整后的H標與指標以及實施計存不齊全

改記錄應膨成文件并加以保存,劃未「，，'、印發的.扣2分?討

錄貨料保存不齊全的，川1分.

小計20得分小計18

一級二級標準自評/評審實際

基本規范要求企業達標標準評分方式

要素要素分值描述得分

企業應按規定設置安建立次置安全管理機構、配備支全無讀項制度的,不得分；未以文符合要求

全生產管理機構,配缶安全背理人M的管理制度.2件形式發布生效的.不得分；與國家、2

生產管理人員.地方等有關規定不符的.扣1分.

按照相大規定設置安全管理機構衣設置或配備的.不得分;未以符合饕求

或配備安全管理人員.文件形式進行設置或任命的.不得

3分：配備的人員不符合規定的，毋人3

捫2分；本小項不得分時，追加扣除

6分.

2.1

組職根越行關規定和企業寞際，女立安未設立的，不卻分；未以文件形符合要求

全生產委員會或安全生產煥導機構。式任命的，扣分：成員未包拈主要

機構10

2負責人、部門負貴人等相關人員的，

扣1分.

安委會或安全生產訓好機構林季耒定期召開安全專窗會的,不得未嶷蹤上次安

度應至少我開一次安全專題會，協調解分：未ft!蹤1?.次會議工作要求的落實全『制會議工作

二'nl決安全生產向收，會議紀要中應有工作情況的或未制訂新的工作要求的，不要求的落實情必

機

織30

和禁求并保存.得分：無公議記錄的.扣分：有未

構2

職完成頊且無整改措施的,每一項扣1

貴

分.

企業才要負責人應按主要負員人全面負貢安全生產1：主要負費人安全4：產職責不明符合要求

照安全生產法律法規賦予作，并履行「?確的，不得分:沒有?行主要H貴的.

的職擊，全面魚貴安全生產（1）坦投建立、健全本單位的安每缺一項，扣3分：本小項不得分時.

I：作,并履行安全生產義全生產員任制，并保證有效執行：追加扣除20分.

務.（2）m織制定安全生產規章制度

和操作規程,并保證其有效實施;

2.2（3）保讓本單位安全生產投入的

10

職費有效實爆；10

（4）督促檢查本單?位安全生產工

作,及時消除生產安全事故險患：

（5）絆織制定并實地本單位的生

產安全事故應急救援預案；

⑹及時、如實報告生產安全事

故.

一鍛二級標準自評/評審實際

基本規范要求企業達標標準評分方式

要素要素分值描述得分

企業應建立安全生產注立針對安全生產責任制的制定、無該項制度的.不得務未以文符合要求

去任制,明確各級單位,部溝通、培訓,討審、修訂及考核等環節2件形式發布生效的.不得分;制度中2

門和人M的安全生產職責，內容的管理制度.每缺一個環節內容的.扣】分，

建立、健全安全生產費任制，并對未建立安全生產責任制的，不得對安全生產也

落實情況進行考核.分：耒以文件形式發布生效的,不得任制落實情況考

分：每缺一個做向.橫向安全生產優核記錄不完挈

任制的，扣2分：比任制內容與崗位

31

工作以1相符的.每個扣1分：沒

仃對安全生產貢任制落實情況避行

考核的，不得分；本小項不得分時，

追加扣除6分.

對各級旨理層進行安全生產成任無一培訓的,不得分:無培訓記符合要求

■與權限的均調.錄的,小罰分：每缺少?人培訓的.

22

1111分；被抽杳人員對擊仟制不清效

的,每人捅1分.

定期對安全生產貴任制進行適宜未定期進行適宜性評審的，小得符合要求

性評審與更新.分：無評審記錄的.不用分：評審、

3更新頻次不符合制度規定的.旬跳-3

次加1分：更新后未以文fl形式發布

的?扣1分.

小計30得分小計25

企業應建立安全生產建立安全生產費用提取和使用管無一項制暖的,不得分；未以文符合要求

投入保母制度，完善和改進理制度e?；’：：」..Id分：制度中

\4

安全生產條件，按規定提取職責、流程.范困.檢查等內容，樁

m安

安全費用，專項用于安全生統?項扣1分.

生

全

產,并建立安全贄用臺賬，保證安全隹產費用投入.專款專未按規定提取安全牛.產費用的，安全費用使

投

產

用,并建立安全生產跋用使用臺賬”不得分;安全生產投入不足的,不用臺賬不完整

入

得分；無財務專項科目或報表中無齊全

12安全生產費用門類統計的,不得分：6

無安全費用使用臺賅的,扣8分：

臺賬不完整齊全的，扣6分.

一級二級標準自評/評審實際

基本規范要求企業達標標準評分方式

要素要素分值描述得分

制定包含以卜方面的安全生產費無該使用計劃的,不得分：計劃未按安全生產

用的使用if劃：內容缺失的.每玦一個方面扣2分；費用的使用計劃

（1）完善、改造和維護安全防護未按計劃實施的，年一項扣2分t；行實施

設備設他；超炫定的凰使用的,每次扣4分.

（2）安全生產教育培訓和配備勞

動防護用品:

（3）安全討價、巫人危險源監擰、

事故隱患評估和整改：

（4）設備設施安全性能檢測檢驗；1210

（5）應急救援器材、裝笛的用品

及應急救援演練：

（6）安全標志及標識：

（7）其他與安全生產直接相關的

物品或各活動.

制定職業危罟防治.職業危害因索

檢測,監測和職業健康體檢費用的使用

計劃.

建立員工工傷保險、安全生產責任無該項制度的.不用分：未以文符合要求

44

保險的管理制度.件形式發布生效的.扣2分.

足熟繳納1：傷保冷費、安全生產為未繳納的.不得分：無繳費相關符合要求

44

任保險費.贊科的，小得分.

保障死亡、受傷員工獲取相應的保有關保電評體、年費、這同貢料、符合要求

險與賠付.賠償等資料不全的,每一項扣2分：

4未進行傷殘等級整定的,不得分；傷4

吐等級鑒定年少人.扣2分：啕償

不到位的，不得分.

小計40得分小計32

四、法|4.1企業應建立識別和我讓在識別、獲取、評審、史新安全4無一項制度的.不得分;缺少識衿合般求4

一鍛二級標準自評/評審實際

基本規范要求企業達標標準評分方式

要素要素分值描述得分

律

法

律

法

取適用的安全生產法律法生產法律法規與K他要求的青理制慢.別、獲取、評審、更新等環求以

法

規

士規'標準規他的制度,明確及部門,人員職擊等內容的?扣2分：

規

安

、主管郃門?確定在取的槃未明確主管部門的.扣分:未以文

標2

管

準

變道、方式,及時識別和獲取件發布生效的.扣2分.

規

制

祗

適用的安全生產法律法規、

標準現版.

企業8職能部門應及各職能部門應定期識別和獲取本每少一個部門定期識別和獲取符合要求

時識別和獲取本部門適用部門適用的安全生產法律法規與其他的，捫2分；未及時匯總的，排2分：

的安全生產法律法規、標準婆求,并向『1門部門匯總.未分類匯總的.扣2分.

規范，并跟蹤、掌握有關法

律次規、標準娓范的修訂情44

況,及時擾供「'i'llT…，’

識別和獲取適用的安全生

產法律法規的主管部門匯

總.

企業應將適用的安余定期識別和獲取使用的安全生產未定期識別和獲取的，不得分;安金生產法

生產法律涉■、標準規范及法律法規與其他要求,并發布清華。」：作程序或結果不符合規定的，每事籍■與其他

其他盥求及時傳達給從業次扣2分：無安全生產法律法規與要求文本或電

人員.4其他要求清單的,不省分：每缺廣版收集不齊0

個安全生產法律法規與其他?要求文全

本或電子版的,扣2分.

及時將適用的安全生產法情法規未培訓考核的.不得分?無培訓存合要求

與翼他亶求傳達給從業人員，并進行相6考核記錄的，不福分；每缺少一項培6

為培訓和考核。訓和考核的，扣2分。

企業應遵才安全生產邂才安全生產法律法燼與K他要未及時融入乳化成娓章制度的，符合要求

法律法規.標準規范.并帶求.并將相關要求及時轉化為本單幻的fej項扣2分：制度:與安全生產法像法

相關堡求及時轉化為本單規草制度，貫初到各項工作中.8燒勺其他要求不符的?每項扣2分；8

位的規章制度，員徹到各項耒落實到實際工作中的,小事扣2分.

工作中。本小項不得分時，追加扣除16分.

一級二級標準自評/評審實際

基本規卷要求企業達標標準評分方式

要素要素分值描述得分

企業應涉豆健全安全「一規上制度的管理制收.確保安無該項制度的.不得分;「以文符合要求

生產規卓制度，并發放到相全生產規章制度和操作規程編制、發件形式發布的，不得分；缺少撲節內

關工作崗位，規范從業人員布,使用'評審、修訂等效力.容的，扣2分.

0M，「：,，?1」

膻章制度至少應包含卜列

內容，安全生產職員、安個

生產投入、文件和橙窠管

理、咫忠fl杳與治理、安全33

軟育培訓、特林作業人員管

理、設備設施安個管理、建

設獨目安全設施“三同

時“管理、生產能法設葩驗

收哲理、生產設品設雁報廢

普理.施工和檢維住安全管

理、危險物必及更大危心源

於，7,安全管理相關方

及外用工管理?職業健康管技照相關埋定程V和發布健全的制度未以文件形式發布的.不得安全生產戲敵

理、防護用品管理，應急管安全生產規章制度.至少包含下列內分：每缺一項制哽的.扣2分；制度制度執行記錄不

理，事故管理等.!卜智叫、，.'?前任制管內容不符合規定或與實際不符的.年完整

理、法律法規標準娓落管領導現場項制度扣2分；無制度執行記錄的，

帶班，用到肉位達標，安全生產投入管每項制度扣2分。

理,文件和檔案管理、風除怦估和控制

件理、安全我8培訓管理、粒種作業人

員管理、設備設施安金營理、建設項目

安全設做“三網時”管理、生產設備設

84

施驗收管理、生產設瞽設施報廢料理、

施工和依（絳）修安全管理、危險物品

及電大危險寒管理,（Uk>相

關方及外用工《單位）管理，職業他康

管理'勞動防護用品（具）和保健品管

理、安全檢查及隱患治理、應急管理、

事故管理、安至績效評定管理、消防安

全管理等.

一鍛二級標準自評/評審實際

基本規范要求企業達標標準評分方式

要素要素分值描述得分

將安全生產現章制度發放到相關未發放的,扣2分：無培訓和房

工作崗位，并對員工進行培訓和考核。3極記錄的，不科分：年缺少一項培訓

和考核的，扣1分.

企業應根據生產特點，基丁?梅位生產特點中的特定風險無慟位安仝操作規程的.不得符合要求

編制崗位安全操作規程,并的耕識,編制齊全、適用的崗位安全操分：冏位操作嫂程不齊全、適用的.

發放到相關崗位.作規程.12每缺一個，扣21基刊112

*定風險分析、評估和控制的，何個扣

2分.

向員工下發崗位安全操作規程，并未發放的.不褥分；過少發一個符合要求

對員工進行培訓和考核.愣位的，扣2分：無培二和考核記錄

8

等資料的，不為分：儺缺,個培訓和8

考核的，扣2分.

企業此每年至少?次每年至少次對安全生產法律法未進行的.不得分：無河俏報告符合要求

對安全生產法律法規.標準說、標準規版、現章制度、操作規程的的，不得分；譚估報告母籍少一個方

4.4

規范,規章制度,操作規程執行情況和適用情況進行檢杳、評估.1J面內容的，扣3分；評儕結果與實際12

評估的執行情況進行檢行評怙.不符的，捅6分；評怙周期超過年年

一次的，扣6分.

企業應根押評佑情況、根犯評估情況.安個檢件反饋的利未及時組織進行的，不得分?應符合要求

安全檢查反饋的同胞、生產包、生產安全獷故案例'績效評定結果修訂而未修訂伯?l;：WU3分：上修

安全事故案例、績效評定結等,對安全生產管理規章制度和操作規訂的計劃和記錄資H的,不制分.

4.5果等，對安全生產管理規章程進打修訂，確保其有效和適用。

1212

修可制度和操作規程避行修訂.

確保其有效和適用.保證每

個用位所使用的為曲新有

效版本.

企業應嚴格執行文件建立文件和檔案的管理制度,明砒無該項制度的,不得分：未以文苻合要求

和衿案裁理制度,確保安全貨任部門、人員、流程、形式、權取及件形式發布的，不御分：未明確安全

<1.6規率制度和操作規程斕制、各類安全生產檔案及保存婪求等.燒做制度和操作規程埔制、使冏、評

文件使用、評審、修訂的效力.4審、愫訂等訪任部門/人員、流程、4

和檔