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文件名稱

數據分析與持續改進控制程序

文件編號

TJM-MP-029

目的

確定、收集和分析適當的數據，及時對相關統計技術應用作出規定，以證實質量環境管理體系的適宜性和有效性，并識別改進機會。

適用范圍

適用于公司內部與質量環境管理體系、產品、過程有關的數據搜集、分析。

職責

品質部

歸口負責質量管理體系數據分析；

統計技術應用的歸口管理；

產品質量有關數據的匯總。

市場部

與顧客滿意有關的數據收集。

相關部門

負責與本部門相關數據的的收集和提交；

按要求使用相應的統計技術。

行政部

歸口負責環境管理體系數據分析；

人力資源管理方面的數據分析；

員工滿意度及激勵方面的數據分析。

程序

確定數據

數據可來源于組織內部監視和測量活動、產品實現過程、與顧客和供方有關的過程及外部市場、競爭對手和相關方等方面。

確定如下來源的數據作為數據分析的輸入：

與產品質量有關的數據如質量記錄、監視和測量的數據、不合格信息，不合格品率、顧客反饋、檢驗和試驗的數據、服務信息等。

與體系運行能力有關的數據，如過程運行的監視和測量信息、過程能力、內審記錄和報告、管理評審輸出、交貨期等。

與顧客要求有關的信息如市場動態信息、訂單/合同、售后服務、顧客滿意調查等。

與環境管理體系有關的數據如：廢水、廢棄、噪音的排放量；資源消耗的數據（如用水，用電，用紙等）等方面的數據。

收集數據

產品質量有關的數據

與產品質量有關的數據如原材料、半成品、成品的檢驗和試驗等質量數據品質部每月收集一次，并匯總，相關部門予以配合。

過程監測數據

品質部負責每三個月分部門分過程匯總一次，包括過程監測記錄、內審記錄、各部門主管的監測記錄、公司管理會議中的相關會議記錄等。

與顧客滿意有關的數據

市場部負責每三個月收集匯總一次，包括顧客意見接收及處理記錄、顧客滿意調查記錄、產品交付及交付后之服務等。

數據的收集可采用調查表的方式進行，各部門可事先確定調查表的格式，要求相關責任人員收集匯總數據。

分析數據

數據分析中統計技術的適用范圍；

調查表，適用于數據收集匯總；

排列圖，適用于數據收集匯總、分析；

因果圖，適用于數據分析；

或其它方法等。

數據分析中統計技術應用的一般方法：

運用調查表，統計匯集的各類質量記錄和資料如產品不合格報告、客戶投訴和滿意調查記錄、產品質量檢驗試驗報告、生產過程自檢記錄等中的數據。

根據調查表統計的資料，應用排列圖進行分析，界定出主要的問題。

對主要的問題，應用因果圖分析產生問題的原因。

據此，相關部門會同品質部開出《糾正和預防措施報告》，按《糾正和預防措施管理程序》規定進行處理。

分析應形成分析的記錄或報告。

質量報告

根據數據分析的結果，品質部編制質量報告。質量報告一般要求三個月出具一份。品質部可視數據的積累情況縮短或延長出具報告的間隔期。

質量報告主要包括以下幾個方面的內容

顧客滿意方面的信息，如趨勢和不滿意的主要方面；

產品方面的符合性，如不足的主要方面；

產品質量的現狀及趨勢，如是否反映了潛在的問題，有無必要采取預防措施；

供方供應產品的相關質量信息；

數據分析的輸出：

可以是質量報告、預防措施等，由品質部提交管理層和發送各責任部門。

管理評審時，由品質部匯總提交管理評審，以作為質量管理體系進行評價的依據，并為持續改進尋找機會；由行政部門匯總環境管理體系運行的數據提交管理評審，以作為環境管理體系進行評價的依據并為持續改進尋找機會。

預防措施按《糾正和預防措施控制程序》進行管理。

統計技術應用及其相關規定

日常工作中對質量問題進行分析時，如對產品不合格品、質量管理體系審核中發現的不符合項、生產現場發現的不合格品等進行調查、原因分析時，可使用調查表、排列圖、因果圖進行統計分析，從而針對產生不合格的原因制定糾正或預防措施。

抽樣檢驗法應用

質量檢驗人員在進貨檢驗、成品檢驗、過程檢驗中，可使用抽樣檢驗方法，對產品質量進行評定。抽樣檢驗方法在各類檢驗或作業規程規范進行規定。

對使用統計技術的要求

管理人員和相關人員熟悉統計方法和技術，尤其是“兩圖一表”——《排列圖》《因果圖》《調查表》。

必要時，品質部應制定統計方法應用作業指導書，規范和指導各級人員使用統計技術。

品質部每年對使用的統計方法進行評審，以確保統計方法的適宜性和有效性。

4.5由品質部每一年制定一次“持續改進計劃”并發放各部門執行，跟進執行結果；統計分析和改進計劃執行的結果應保持記錄，并提交管理