信息系統用戶賬號管理操作規則和流程_第1頁
信息系統用戶賬號管理操作規則和流程_第2頁
信息系統用戶賬號管理操作規則和流程_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

流程名稱,,信息系統用戶賬號管理,,,,,,,,

流程目錄結構,,運維與服務管理--->運維管理---->信息系統運維管理--->信息系統用戶賬號管理,,,,,,,,

"注：上述目錄結構請按網公司信息化管理作業分類進行填寫，分別為1,2,3,4級業務。參考范例對應部分。",,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

1、管理流程,,,,,,,,,,

序號,流程節點,細節描述,頻度,時限,輸入/輸出,涉及崗位,是否有系統支持,所遵循的制度或工作要求,是否需要有作業指導書,備注

1,整理賬號列表,整理系統賬號列表，通過比對當前系統用戶和在編人員情況，編制應用人員差異表,一年,3個工作日,"輸入：系統賬號列表、在編人員清單

輸出：《系統用戶與在編應用人員差異表》",信息系統管理員,否,《信息系統運行維護管理辦法實施細則》5.5.14信息系統用戶賬號管理,否,

2,向業務管理部門提交應用人員差異表,向業務管理部門提交應用人員差異表,一年,1個工作日,"輸入：《系統用戶與在編應用人員差異表》

輸出：無",信息系統管理員,否,,否,

3,整理匯總應用人員差異表,業務管理部門組織各應用部門更正應用人員差異表并整理匯總。,一年,3個工作日,"輸入：《系統用戶與在編應用人員差異表》

輸出：《系統用戶與在編應用人員差異表》",業務管理部門,否,,否,

4,差異表確認,應用部門確認、更正差異表并提交業務負責人,一年,5個工作日,"輸入：《系統用戶與在編應用人員差異表》

輸出：《用戶帳號整理申請表》",應用部門,否,,否,

5,差異表整理,業務部門根據應用部門確認結果整理確認差異表，并提交系統管理員,一年,3個工作日,"輸入：《用戶帳號整理申請表》

輸出：《系統用戶與在編應用人員差異表》、《用戶帳號整理申請表》",業務管理部門,否,,否,

6,編制實施方案,信息系統管理員根據業務管理部門確認后的應用人員差異表編制具體的實施方案。,一年,5個工作日,"輸入：《用戶帳號整理申請表》

輸出：《用戶帳號整理實施方案》",信息系統管理員,否,,否,

7,審批實施方案,信息部門審批實施方案,一年,1個工作日,"輸入：《用戶帳號整理實施方案》

輸出：審批意見",信息運維部門負責人,否,,否,

8,實施,信息系統管理員執行審批后的實施方案。,一年,5個工作日,輸入：《用戶帳號整理實施方案》輸出：無,信息系統管理員,否,,否,

2、相關輸出物,,,,,,,,,,

《用戶帳號整理申請表》,,,,,,,,,,

《用戶帳號整理實施方案》,,,,,,,,,,

《系統用戶與在編應用人員差異表》,《系統用戶與在編人員差異表》,,,,,,,,,

3、輸出物來源

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論