安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系手冊(cè)白酒制造有限公司2019年10月1日目錄TOC\o"1-3"\h\u39651、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 1160502、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)清單 12100812.1設(shè)備設(shè)施清單 12160352.2作業(yè)活動(dòng)清單 13283203、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析評(píng)價(jià)記錄 15773.1安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（準(zhǔn)備車間設(shè)備設(shè)施） 1575633.2安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（曲酒車間設(shè)備設(shè)施） 16269973.3安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（勾儲(chǔ)車間設(shè)備設(shè)施） 1829363.5安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（動(dòng)力車間設(shè)備設(shè)施） 195363.6安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（公共設(shè)施及建筑物） 21323683.7作業(yè)危害分析及評(píng)價(jià)記錄（生產(chǎn)作業(yè)） 24179663.8作業(yè)危害分析及評(píng)價(jià)記錄（檢維修作業(yè)） 27246594、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬 2917234.1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（設(shè)備設(shè)施） 2967014.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（作業(yè)活動(dòng)） 46236255、較大以上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)清單 521、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度1目的為明確本公司危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)方法和過程，組織好危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，全面識(shí)別我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，制定切實(shí)可行的糾正及預(yù)防控制措施，將我公司開采加工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2適用范圍適用本公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制。3定義3.1危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。。3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其全過程是否在可接受的范圍。3.5事故造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。3.6事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。4評(píng)價(jià)組織與職責(zé)成立雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，由經(jīng)理任組長(zhǎng)，副經(jīng)理任副組長(zhǎng)，安全員、車間負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)小組具體職責(zé)如下：（一）貫徹執(zhí)行國家、河北省關(guān)于雙重預(yù)防體系工作相關(guān)法律法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示。（二）審議通過本公司雙重預(yù)防體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行。（三）審議公司級(jí)雙重預(yù)防體系實(shí)施目標(biāo)及實(shí)施方案。（四）每季度組織雙重預(yù)防體系工作會(huì)議，總結(jié)、部署、評(píng)比、通報(bào)班組雙重預(yù)防體系開展執(zhí)行情況。（五）研究解決雙重預(yù)防體系開展過程中存在的安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)，對(duì)各項(xiàng)雙重預(yù)防體系費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。（六）組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系及隱患排查治理體系工作建立，并監(jiān)督各班組有效落實(shí)。（八）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及各成員職責(zé)，具體見公司《雙重預(yù)防體系責(zé)任制》。5工作方法和內(nèi)容5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則1）設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照按照設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域等等進(jìn)行劃分。2）操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)1、辨識(shí)方法1）生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）。即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表。2)針對(duì)設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。2、辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：1）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；2）事故及潛在的緊急情況；3）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；4）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；5）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；6）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；7）地質(zhì)、氣候及環(huán)境影響等。3、危險(xiǎn)源辨識(shí)1）本公司對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍組織全員有序地開展危險(xiǎn)源辨識(shí)。2）辨識(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。3）運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，在對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，本單位采用生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分的方法。4）運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對(duì)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本單位選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章；2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；3)設(shè)計(jì)文件；4)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示。D級(jí)\4級(jí)\藍(lán)色\輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。C級(jí)\3級(jí)\黃色\顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，車間級(jí)、班組、崗位管控，需要控制整改。B級(jí)\2級(jí)\橙色\高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級(jí)\1級(jí)\紅色\極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、車間、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。4、直判確定重大風(fēng)險(xiǎn)按照雙體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)分析，結(jié)合公司實(shí)際，直判本公司直的重大風(fēng)險(xiǎn)。5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施1）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。2）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。4）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。5）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。6）風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，結(jié)合本單位組織機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單的實(shí)際情況，風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)分為公司級(jí)、車間級(jí)及班組級(jí)3級(jí)。2、編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。3、風(fēng)險(xiǎn)告知1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，分別在公司顯著位置設(shè)置重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控告知牌，各車間及區(qū)域設(shè)置本車間、區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及管控層級(jí)、責(zé)任人、報(bào)告方式等內(nèi)容。2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。6文件管理完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7分級(jí)管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：1）每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；3）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；4）員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；5）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8持續(xù)改進(jìn)1、評(píng)審每年12月對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。2、更新主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息:1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；2）發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。9溝通結(jié)合本公司安全生產(chǎn)會(huì)議、外來人員告知卡等形式，建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。10風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS），R=L×S，其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表A-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表A-2事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（>2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表A-3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施需保存記錄表A-4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(jí)5輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)3輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)2稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)1稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)123452、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)清單2.1設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)名稱類別位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注1糧食粉碎樓通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否12粉碎機(jī)通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否23磨粉機(jī)通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否24制曲機(jī)通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否25粉碎上糧設(shè)備通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否26起重機(jī)起重設(shè)備曲酒車間是67涼醅機(jī)專用設(shè)備曲酒車間否58活甑桶通用設(shè)備曲酒車間否109冷卻器通用設(shè)備曲酒車間否1010酒泵通用設(shè)備勾儲(chǔ)車間否811過濾器專用設(shè)備勾儲(chǔ)車間否112灌裝機(jī)專用設(shè)備勾儲(chǔ)車間否613勾兌灌/儲(chǔ)酒罐及管道動(dòng)力設(shè)備勾儲(chǔ)車間否1214潛水泵專用設(shè)備動(dòng)力車間否315鍋爐動(dòng)力設(shè)備動(dòng)力車間否116液化氣儲(chǔ)罐及罐區(qū)其他動(dòng)力車間否/17污水處理設(shè)備其他污水處理站否118供配電動(dòng)力設(shè)備廠區(qū)、車間否1219消防設(shè)施其他廠區(qū)、車間否/20生產(chǎn)車間其他車間否321倉庫其他倉庫否222儲(chǔ)酒庫其他儲(chǔ)酒庫否12.2作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)頻次1卸料作業(yè)引導(dǎo)車輛駛?cè)耄闲盾噹欤Y(jié)束后清理卸料區(qū)頻繁進(jìn)行2制曲作業(yè)原麥粉碎、磨粉后，攪拌制曲，制好的曲進(jìn)入室，發(fā)酵制曲操作工/準(zhǔn)備車間頻繁進(jìn)行3原酒作業(yè)通過出窖、潤(rùn)料、配料、蒸餾摘酒等工藝，制作原酒操作工/曲酒車間頻繁進(jìn)行4勾儲(chǔ)作業(yè)陳釀勾兌，灌裝，入窖發(fā)酵操作工/勾儲(chǔ)車間頻繁進(jìn)行5化驗(yàn)作業(yè)取樣、化驗(yàn)化驗(yàn)員/化驗(yàn)室頻繁進(jìn)行6鍋爐崗位作業(yè)鍋爐操作司爐工/動(dòng)力車間頻繁進(jìn)行7裝卸車作業(yè)成品裝卸車卸車工/倉庫定期進(jìn)行8檢維修作業(yè)日常機(jī)電設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行9臨時(shí)用電作業(yè)檢維修作業(yè)，臨時(shí)用電接電、布線等檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行10高處作業(yè)檢維修作業(yè)中，2米以上平臺(tái)作業(yè)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行11動(dòng)火作業(yè)檢維修作業(yè)中，電焊、氣割等動(dòng)火作業(yè)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行12有限空間作業(yè)檢維修作業(yè)，進(jìn)入焚燒爐檢維修作業(yè)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行PAGEPAGE553、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析評(píng)價(jià)記錄3.1安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（準(zhǔn)備車間設(shè)備設(shè)施）序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別1粉碎機(jī)組整體整體及各結(jié)構(gòu)完好，無損壞。安裝牢固火災(zāi)、其他爆炸2364低風(fēng)險(xiǎn)2運(yùn)轉(zhuǎn)電氣設(shè)備開關(guān)、照明、電機(jī)符合防爆要求火災(zāi)、其他爆炸2364低風(fēng)險(xiǎn)3運(yùn)轉(zhuǎn)正常，設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)罩，安裝牢固機(jī)械傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)4具有良好的密封性能其他爆炸2364低風(fēng)險(xiǎn)5電氣線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況火災(zāi)、觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)6磨粉機(jī)整體整體及機(jī)構(gòu)部件無損壞其他傷害1225低風(fēng)險(xiǎn)無7安裝牢固，各螺栓完好，緊固其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)8運(yùn)轉(zhuǎn)控制正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)9運(yùn)轉(zhuǎn)正常，磨輥完好，電機(jī)無異常震動(dòng)、噪音機(jī)械傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)10物料通道通暢，無破損、堵塞其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)11電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)12環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備整潔，無過多積塵其他爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)13使用區(qū)域無明火或可燃物其他爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)14制曲機(jī)整體各結(jié)構(gòu)及部件完好。安裝牢固、螺栓緊固其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無15運(yùn)轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)圓盤、翻曲機(jī)構(gòu)正常，電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)無噪音，攪拌正常機(jī)械傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)16進(jìn)料排料機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，浮動(dòng)擋板完好機(jī)械傷害2244低風(fēng)險(xiǎn)17通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)正常其他傷害2244低風(fēng)險(xiǎn)18電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電2244低風(fēng)險(xiǎn)19粉碎上糧設(shè)備基礎(chǔ)及機(jī)體支撐架設(shè)牢固可靠，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害1225低風(fēng)險(xiǎn)無20整機(jī)及輸送帶、托輥、轉(zhuǎn)筒等完好，無破損其他傷害1225低風(fēng)險(xiǎn)21運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確觸電、機(jī)械傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)22傳送正常，電機(jī)、減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)23吸風(fēng)裝置正常，無粉塵外溢，管道通知機(jī)械傷害、其他爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)24螺旋體運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，不應(yīng)出現(xiàn)刮蹭、卡死現(xiàn)象機(jī)械傷害、其他爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)25電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)3.2安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（曲酒車間設(shè)備設(shè)施）序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別1起重機(jī)整體橫梁、支架、鋼軌等結(jié)構(gòu)完好，無變形等現(xiàn)象物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無2各螺栓完好，緊固物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)3吊具鋼絲繩磨損不超標(biāo)，無斷絲，繩端裝卡牢固起重傷害、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)4吊鉤、吊具及滑輪完好，符合要求起重傷害、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)5運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確起重傷害、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)6起吊、移動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常響聲和其他異常現(xiàn)象機(jī)械傷害、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)7電氣電氣系統(tǒng)各元件完好觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)8電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)9涼醅機(jī)整體各結(jié)構(gòu)及部件完好，安裝牢固。基坑防護(hù)欄完好其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無10運(yùn)轉(zhuǎn)操作盤顯示正常，控制準(zhǔn)確。盤內(nèi)控制開關(guān)及線路整齊，盤面開關(guān)靈活、標(biāo)識(shí)正確觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)11電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)12電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況。接地完好觸電25103一般風(fēng)險(xiǎn)13活甑桶整體各結(jié)構(gòu)及部件完好，安裝牢固其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)無14吊環(huán)甑桶上吊環(huán)牢固，完好機(jī)械傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)15底部開關(guān)甑桶底部篦子開關(guān)靈活。機(jī)械傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)16冷卻器整體各結(jié)構(gòu)及部件完好，安裝牢固物體打擊2484低風(fēng)險(xiǎn)無17運(yùn)轉(zhuǎn)控制正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)18進(jìn)風(fēng)管、百葉完好，無損壞、堵塞其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)19電氣電源線完好，敷設(shè)規(guī)范，控制器標(biāo)識(shí)完好觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)3.3安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（勾儲(chǔ)車間設(shè)備設(shè)施）序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別1酒泵整體各結(jié)構(gòu)及部件完好，安裝牢固其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)無2運(yùn)轉(zhuǎn)控制正常，開關(guān)、儀表靈敏、準(zhǔn)確其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)3運(yùn)轉(zhuǎn)正常，電機(jī)、聯(lián)軸器無異常聲音機(jī)械傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)4接口、閥門等無損壞、滲漏其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)5電氣電源線完好，敷設(shè)規(guī)范，符合防爆要求觸電、爆炸2484低風(fēng)險(xiǎn)6過濾機(jī)基礎(chǔ)整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞物體打擊2484低風(fēng)險(xiǎn)無7運(yùn)轉(zhuǎn)控制正常，開關(guān)、儀表靈敏、準(zhǔn)確其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)8壓力表正常有效。其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)9過濾機(jī)組無破損、無滲漏，閥門密封性完好。其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)10電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電25103一般風(fēng)險(xiǎn)11灌裝機(jī)基礎(chǔ)整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞物體打擊2484低風(fēng)險(xiǎn)無12運(yùn)轉(zhuǎn)操作系統(tǒng)正常,各控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)13上瓶、輸送裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷害、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)14氣缸升降正常，氣管及管件完好其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)15各管路閥門完好，無泄漏其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)16電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電25103一般風(fēng)險(xiǎn)17勾兌灌/儲(chǔ)酒罐及管道基礎(chǔ)整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞物體打擊2484低風(fēng)險(xiǎn)無18運(yùn)行接酒罐及輸酒管道無滲漏火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)19管道敷設(shè)不規(guī)范，不牢固火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)20靜電保護(hù)接地線，跨接線無破損觸電25103一般風(fēng)險(xiǎn)3.5安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（動(dòng)力車間設(shè)備設(shè)施）序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別1水泵整體各結(jié)構(gòu)及部件完好。安裝牢固、螺栓緊固其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無2運(yùn)轉(zhuǎn)控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)3電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常噪音觸電、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)4泵體及各接口、管路、閥門完好，無泄漏其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)5電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電2244低風(fēng)險(xiǎn)6鍋爐基礎(chǔ)表面無裂紋、無明顯沉降其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無7設(shè)備主體內(nèi)外部完好、保暖層無破損其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)8水泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常、無雜音、無異響觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)9運(yùn)轉(zhuǎn)液化氣系統(tǒng)運(yùn)行正常其他爆炸、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)10設(shè)備整體運(yùn)轉(zhuǎn)正常其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)11風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)12燃燒機(jī)正常運(yùn)行其他爆炸、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)13電力線路完好，無破損觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)14液化石油氣儲(chǔ)罐整體整體完好，無破損。罐體完好，無銹蝕、變形、破損、傾斜等情況其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)無直判為重大風(fēng)險(xiǎn)15基礎(chǔ)完好，無下沉，安裝牢固，螺栓完好、無松動(dòng)其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)16結(jié)構(gòu)部件法蘭無裂紋、無腐蝕減薄、焊口無開裂火災(zāi)爆炸、中毒窒息25103一般風(fēng)險(xiǎn)17閥門無損壞無泄漏，開關(guān)正常火災(zāi)爆炸、中毒窒息25103一般風(fēng)險(xiǎn)18管道無腐蝕減薄，密封面無泄漏火災(zāi)爆炸、中毒窒息25103一般風(fēng)險(xiǎn)19通氣孔完好，無堵塞其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)20其他防腐設(shè)施完好其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)21爬梯、護(hù)欄、護(hù)罩完好、無破損高處墜落2484低風(fēng)險(xiǎn)22儲(chǔ)罐區(qū)整體儲(chǔ)罐區(qū)地面硬化，無裂紋，無積水其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)無直判為較大風(fēng)險(xiǎn)23儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi)部應(yīng)整潔無雜物堆砌其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)24儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi)無其他易燃易爆物品堆放火災(zāi)、爆炸、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)25儲(chǔ)罐基周圍排水通暢其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)26防火堤防火堤無損壞火災(zāi)、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)27防火堤排水管閥門關(guān)閉火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)28相關(guān)設(shè)施儲(chǔ)罐區(qū)的噴淋降溫設(shè)施工作良好，管道無腐蝕現(xiàn)象其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)29管線完好無泄漏火災(zāi)、爆炸、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)30儀表、電纜等完好觸電25103一般風(fēng)險(xiǎn)31平臺(tái)、走梯等完好，無銹蝕、破損、變形高處墜落2484低風(fēng)險(xiǎn)3.6安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（公共設(shè)施及建筑物）序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別1污水處理設(shè)備整體整體及各結(jié)構(gòu)完好，無損壞其他傷害2244低風(fēng)險(xiǎn)無2設(shè)備安裝完整，螺栓、螺母齊全，各零部件靈活好用其他傷害1224低風(fēng)險(xiǎn)3處理裝置污水處理設(shè)備完好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)4處理池池體完好，設(shè)置防護(hù)欄，污泥及時(shí)清理淹溺、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)5各管道完好，無破損、變形、堵塞、泄露等情況其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)6污水泵控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)7電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常噪音觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)8泵體及各接口、管路、閥門完好，無泄漏其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)9電氣電氣系統(tǒng)各元件完好觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)10電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)11供配電設(shè)施配電室門窗設(shè)置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設(shè)符合要求。變壓器運(yùn)行正常觸電、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)無12低壓電氣線路線路的敷設(shè)符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)13配電箱內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水。各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。接線正確觸電、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)14消防設(shè)施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理。消防栓保持完好火災(zāi)、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無15消防通道消防通道設(shè)置合理火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)16粉碎樓基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)完好，符合防爆、防火要求。建筑結(jié)構(gòu)未非易燃；進(jìn)行防雷保護(hù)等。坍塌、火災(zāi)25103一般風(fēng)險(xiǎn)17消防安全安全疏散通道，逃生門口通暢，配備足夠消防器材火災(zāi)2364低風(fēng)險(xiǎn)18配電線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況。敷設(shè)符合要求觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)19周邊環(huán)境周邊無易燃易爆物品，周邊通道無堵塞，設(shè)有消防設(shè)施。火災(zāi)2364低風(fēng)險(xiǎn)20車間建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)無21器具位置車間實(shí)行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)22安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)23地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)24鋼梯及平臺(tái)完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落2484低風(fēng)險(xiǎn)25倉庫建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)無26堆放定置存放、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)27安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)28地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)29其他鋼梯及平臺(tái)完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落2484低風(fēng)險(xiǎn)30環(huán)境庫內(nèi)及周邊嚴(yán)禁存放易燃易爆物品火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)31酒庫建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)無直判為重大風(fēng)險(xiǎn)32爬梯強(qiáng)度足夠，無歪斜、扭曲、變形及其它缺陷。高處墜落25103一般風(fēng)險(xiǎn)33堆放定置存放、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)34電氣、線路電氣設(shè)備、照明燈具及線路完好，保持防爆要求火災(zāi)、其他爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)35消防設(shè)施可燃?xì)怏w報(bào)警器、自動(dòng)噴淋裝置，滅火器、消火栓保持完好火災(zāi)、其他爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)36通風(fēng)設(shè)施通風(fēng)良，通風(fēng)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常其他爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)37環(huán)境庫內(nèi)及周邊嚴(yán)禁存放易燃易爆物品火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)38靜電放電裝置完好火災(zāi)、其他爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)3.7作業(yè)危害分析及評(píng)價(jià)記錄（生產(chǎn)作業(yè)）序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別1卸車作業(yè)車輛駛?cè)胲囕v超速，停車后滑動(dòng)車輛傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無2卸料及取樣中控設(shè)備漏電觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)3原糧傾卸坍塌2364低風(fēng)險(xiǎn)4錯(cuò)誤操作，車輛滑動(dòng)車輛傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)5誤操作，接觸液壓翻板運(yùn)轉(zhuǎn)部分機(jī)械傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)6可燃性粉塵其他爆炸2484低風(fēng)險(xiǎn)7大塊異物掉落物體打擊2364低風(fēng)險(xiǎn)8結(jié)束錯(cuò)誤操作車輛傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)9制曲作業(yè)磨碎錯(cuò)誤操作火災(zāi)、觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)無10接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位機(jī)械傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)11可燃性粉塵其他爆炸2484低風(fēng)險(xiǎn)12故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行機(jī)械傷害、觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)13拌曲配料錯(cuò)誤操作機(jī)械傷害、觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)14接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位機(jī)械傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)15故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)16踩曲錯(cuò)誤操作、滑倒其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)17接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位機(jī)械傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)18故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)19出曲運(yùn)輸工具存在故障其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)20物料堆放不規(guī)范、掉落物體打擊2364低風(fēng)險(xiǎn)21違規(guī)運(yùn)輸，超量、超快車輛傷害、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)22發(fā)酵倉內(nèi)曲塊堆放不規(guī)范坍塌、物體打擊2364低風(fēng)險(xiǎn)23倉內(nèi)作業(yè)超時(shí)其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)24原酒作業(yè)出池出池作業(yè)未進(jìn)行通風(fēng)中毒窒息35152較大風(fēng)險(xiǎn)無25出池作業(yè)人員在池內(nèi)未注意抓斗下落物體打擊25103一般風(fēng)險(xiǎn)26帶電移動(dòng)風(fēng)葫蘆，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位觸電、機(jī)械傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)27配料配料作業(yè)鐵锨傷及他人其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)28抓斗吊抓作業(yè)行車工與操作工配合失誤起重傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)29裝甑錯(cuò)誤操作，未進(jìn)行設(shè)備檢查，未固定、完畢未斷電，機(jī)械傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)30設(shè)備故障，未處理，帶病運(yùn)行觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)31蒸餾錯(cuò)誤操作，轉(zhuǎn)動(dòng)甑盤時(shí)鋼絲繩未掛牢。扣甑盤時(shí)未配合到位或者降落太快其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)32蒸汽閥門開啟過大灼燙2484低風(fēng)險(xiǎn)33蒸餾時(shí)附近5米范圍內(nèi)有人明火作業(yè)火災(zāi)25103一般風(fēng)險(xiǎn)34出甑錯(cuò)誤操作，甑盤掉落，接觸轉(zhuǎn)動(dòng)部位或進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域機(jī)械傷害、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)35出甑機(jī)運(yùn)行時(shí)底部站人或停用時(shí)不插保險(xiǎn)杠機(jī)械傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)36晾渣加曲作業(yè)時(shí)未站穩(wěn)或掉落設(shè)備基坑高處墜落、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)37濕手操作電盤控制按鈕觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)38入池未通風(fēng)后人工入池鋪池底和平糟踩窖缺氧窒息35152較大風(fēng)險(xiǎn)39發(fā)酵管理窖池管理過程中掉落池中其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)40勾儲(chǔ)作業(yè)原酒入庫作業(yè)打酒泵操作不規(guī)范觸電、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)無41輸酒過程中酒管輸入管口未在液面之下火災(zāi)、其他爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)42進(jìn)入庫內(nèi)操作設(shè)備時(shí)，不慎被輸酒管道絆倒其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)43勾兌操作人工勾兌從爬梯或站臺(tái)上墜落高處墜落2484低風(fēng)險(xiǎn)44摩擦、碰撞火花、靜電火災(zāi)、其他爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)45過濾機(jī)組操作冷凍過濾機(jī)組開機(jī)操作不規(guī)范觸電機(jī)械傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)46操作不規(guī)范或違章操作觸電25103一般風(fēng)險(xiǎn)47制冷過程未及時(shí)排氣其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)48過濾完成后，未觀察酒溫度和冷媒溫度火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)49登高作業(yè)查看溢酒情況注意力不集中墜落高處墜落2484低風(fēng)險(xiǎn)50化驗(yàn)取樣送樣取樣取樣時(shí)操作不規(guī)范，打碎玻璃杯、量筒扎傷手指其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無51化驗(yàn)未按規(guī)定操作其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)52鍋爐崗位作業(yè)開機(jī)檢查不到位，設(shè)備帶病運(yùn)行其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無53錯(cuò)誤操作觸電、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)54運(yùn)行燃?xì)庑孤┗馂?zāi)爆炸、中毒窒息25103一般風(fēng)險(xiǎn)55接觸帶高溫部位觸電、高溫灼燙2484低風(fēng)險(xiǎn)56鍋爐超壓爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)57故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)58停機(jī)錯(cuò)誤操作高溫灼燙、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)59未斷電或關(guān)閉相關(guān)閥門觸電、火災(zāi)爆炸2364低風(fēng)險(xiǎn)60裝卸作業(yè)車輛駛?cè)胲囕v超速，停車后滑動(dòng)車輛傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無61裝車貨物不牢掉落物體打擊2364低風(fēng)險(xiǎn)62違規(guī)駕駛叉車車輛傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)63叉車架或貨堆上站人高處墜落2364低風(fēng)險(xiǎn)64叉車架下站人物體打擊、起重傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)65車上碼垛貨物堆放過高或不牢，掉落物體打擊2364低風(fēng)險(xiǎn)66違規(guī)堆放，踩空高處墜落、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)67裝車結(jié)束錯(cuò)誤操作車輛傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)3.8作業(yè)危害分析及評(píng)價(jià)記錄（檢維修作業(yè)）序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別1檢維修作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災(zāi)、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無2誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電觸電、機(jī)械傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)3維修帶電作業(yè)觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)4接觸運(yùn)轉(zhuǎn)、帶電部位觸電、機(jī)械傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)5作業(yè)過程中，誤送電觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)6工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)7電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)8停止錯(cuò)誤操作機(jī)械傷害、觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)9接觸帶電部位觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)10臨時(shí)用電作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災(zāi)、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無11誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電觸電、機(jī)械傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)12維修帶電作業(yè)觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)13電線接頭、接線柱等裸露帶電觸電3393一般風(fēng)險(xiǎn)14作業(yè)過程中，誤送電觸電3393一般風(fēng)險(xiǎn)15工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)16電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電3393一般風(fēng)險(xiǎn)17停止錯(cuò)誤操作觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)18接觸帶電部位觸電3393一般風(fēng)險(xiǎn)19高處作業(yè)準(zhǔn)備及搭設(shè)作業(yè)平臺(tái)誤操作，踩空高處墜落3393一般風(fēng)險(xiǎn)無20作業(yè)平臺(tái)、梯子等不穩(wěn)高處墜落2484低風(fēng)險(xiǎn)21工器具等墜落物體打擊2484低風(fēng)險(xiǎn)22錯(cuò)誤操作、踩空高處墜落3393一般風(fēng)險(xiǎn)23停止錯(cuò)誤操作，踩空物體打擊、高處墜落3393一般風(fēng)險(xiǎn)24平臺(tái)、工器具掉落物體打擊2484低風(fēng)險(xiǎn)25動(dòng)火作業(yè)準(zhǔn)備接觸帶電部位觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)無直判為重大風(fēng)險(xiǎn)26焊接及熱割接觸帶電部位觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)27火花飛濺火災(zāi)、灼傷2484低風(fēng)險(xiǎn)28存在可燃物火災(zāi)25103一般風(fēng)險(xiǎn)29錯(cuò)誤操作觸電、灼傷2484低風(fēng)險(xiǎn)30工具絕緣失效觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)31氣瓶、氣管漏氣火災(zāi)、爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)32線路破損觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)33停止接觸帶電部位觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)34可燃?xì)怏w泄漏火災(zāi)、爆炸2364低風(fēng)險(xiǎn)35有限空間作業(yè)準(zhǔn)備及清理錯(cuò)誤操作，未履行審批手續(xù)其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)無直判為重大風(fēng)險(xiǎn)36進(jìn)入空間作業(yè)超時(shí)作業(yè)中毒和窒息25103一般風(fēng)險(xiǎn)37發(fā)生事故，盲目施救中毒和窒息25103一般風(fēng)險(xiǎn)38停止錯(cuò)誤操作，未清理，工具遺落其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬4.1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（設(shè)備設(shè)施）設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（準(zhǔn)備車間設(shè)備設(shè)施）序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有管控措施管控層級(jí)責(zé)任部門責(zé)任人備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1粉碎機(jī)組整體整體及各結(jié)構(gòu)完好，無損壞。安裝牢固火災(zāi)、其他爆炸低風(fēng)險(xiǎn)/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。定期檢查設(shè)備開關(guān)線路的密封膠墊及防爆泥，嚴(yán)禁線路裸露。設(shè)備防護(hù)罩防護(hù)到位、設(shè)備密閉性，靜電跨接可靠，線路套管防護(hù)到位。3..定期潤(rùn)滑保養(yǎng)，避免轉(zhuǎn)動(dòng)部位摩擦發(fā)熱產(chǎn)生火花。4.及時(shí)清掃地面、墻體、設(shè)備表面的粉塵，避免粉塵堆積。5.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置嚴(yán)禁煙火、火災(zāi)爆炸等警示標(biāo)志1.員工經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格上崗。2.部門加強(qiáng)粉塵作業(yè)場(chǎng)所個(gè)體防護(hù)及粉塵爆炸方面的培訓(xùn)。3.定期參加公司組織的培訓(xùn)。佩戴工作服、防塵口罩等防護(hù)用品配備滅火器、消防栓。定期組織消防演練，發(fā)生事故時(shí)根據(jù)火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場(chǎng)處置方案進(jìn)行處理。崗位級(jí)生產(chǎn)車間崗位作業(yè)人員運(yùn)轉(zhuǎn)電氣設(shè)備開關(guān)、照明、電機(jī)符合防爆要求火災(zāi)、其他爆炸低風(fēng)險(xiǎn)1.車間內(nèi)的設(shè)備開關(guān)、電機(jī)及照明全部采用防爆類型。2.采取集中控制，設(shè)備電機(jī)、絞龍、皮帶等部位安裝防護(hù)罩裝置，并安裝到位。

3.磨粉機(jī)、輸送機(jī)等設(shè)備運(yùn)行時(shí)具有良好的密閉性能運(yùn)轉(zhuǎn)正常，設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)罩，安裝牢固機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)具有良好的密封性能其他爆炸低風(fēng)險(xiǎn)電氣線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況火災(zāi)、觸電低風(fēng)險(xiǎn)1.設(shè)備進(jìn)行靜電跨接。2.線路穿不銹鋼套管防護(hù)。3.安裝漏電保護(hù)裝置。2磨粉機(jī)整體整體及機(jī)構(gòu)部件無損壞其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/

1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。有粉塵清掃制度，每日清掃。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。4.懸掛“當(dāng)心粉塵爆炸”警示標(biāo)志。5.及時(shí)清掃地面、墻體、設(shè)備表面的粉塵，避免粉塵堆積1.員工經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格上崗。2.部門加強(qiáng)粉塵作業(yè)場(chǎng)所個(gè)體防護(hù)及粉塵爆炸方面的培訓(xùn)。3.定期參加公司組織的培訓(xùn)。佩戴工作服、防塵口罩等防護(hù)用品1.事故發(fā)生時(shí)，立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。爆炸事故發(fā)生時(shí)，緊急疏散，在統(tǒng)一指揮下，開展應(yīng)急處置工作。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。車間級(jí)生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員安裝牢固，各螺栓完好，緊固其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)控制正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確觸電低風(fēng)險(xiǎn)1.采取了氣動(dòng)控制，有安全聯(lián)鎖及緊急停機(jī)裝置。2.危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩。運(yùn)轉(zhuǎn)正常，磨輥完好，電機(jī)無異常震動(dòng)、噪音機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)物料通道通暢，無破損、堵塞其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了靜電接地環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備整潔，無過多積塵其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)防爆電機(jī)使用區(qū)域無明火或可燃物其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)3制曲機(jī)整體各結(jié)構(gòu)及部件完好。安裝牢固、螺栓緊固其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/

1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)1.員工經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格上崗。2.部門加強(qiáng)粉塵作業(yè)場(chǎng)所個(gè)體防護(hù)及粉塵爆炸方面的培訓(xùn)。3.定期參加公司組織的培訓(xùn)。佩戴工作服、防塵口罩等防護(hù)用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行，必要時(shí)，采取斷電措施。將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練崗位級(jí)生產(chǎn)車間崗位作業(yè)人員運(yùn)轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)圓盤、翻曲機(jī)構(gòu)正常，電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)無噪音，攪拌正常機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)1.采用集中控制，有急停按鈕，旋轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩進(jìn)料排料機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，浮動(dòng)擋板完好機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)/通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)正常其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)2.溫度自動(dòng)控制、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)罩電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電低風(fēng)險(xiǎn)3.設(shè)備進(jìn)行靜電跨接。線路穿不銹鋼套管防護(hù)。安裝漏電保護(hù)裝置。4粉碎上糧設(shè)備基礎(chǔ)及機(jī)體支撐架設(shè)牢固可靠，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/

1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。有粉塵清掃制度，每日清掃。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。1.員工經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格上崗。2.部門加強(qiáng)粉塵作業(yè)場(chǎng)所個(gè)體防護(hù)及粉塵爆炸方面的培訓(xùn)。3.定期參加公司組織的培訓(xùn)。佩戴工作服、防塵口罩等防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時(shí)，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)車間級(jí)生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員整機(jī)及輸送帶、托輥、轉(zhuǎn)筒等完好，無破損其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確觸電、機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)1.采取了集中控制，有緊急停機(jī)裝置。堵料報(bào)警連鎖裝置。2.危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩。傳送正常，電機(jī)、減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)吸風(fēng)裝置正常，無粉塵外溢，管道通知機(jī)械傷害、其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)螺旋體運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，不應(yīng)出現(xiàn)刮蹭、卡死現(xiàn)象機(jī)械傷害、其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電低風(fēng)險(xiǎn)3.設(shè)備進(jìn)行靜電跨接。線路穿不銹鋼套管防護(hù)。安裝漏電保護(hù)裝置。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（曲酒車間設(shè)備設(shè)施）序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有管控措施管控層級(jí)責(zé)任部門責(zé)任人備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1起重機(jī)整體橫梁、支架、鋼軌等結(jié)構(gòu)完好，無變形等現(xiàn)象物體打擊、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3..定期維護(hù)保養(yǎng)潤(rùn)滑。發(fā)現(xiàn)斷絲、打結(jié)及時(shí)更換鋼絲繩，定期檢測(cè)。4.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置了“當(dāng)心起重作業(yè)”、“吊臂下嚴(yán)禁站人”等警示標(biāo)志1.入廠三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.定期進(jìn)行操作規(guī)程、安全知識(shí)教育培訓(xùn)。3.作業(yè)人員持證上崗配備安全帽、防護(hù)手套等勞動(dòng)防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期應(yīng)急演練。3.事故發(fā)生時(shí)，立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。車間級(jí)生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員各螺栓完好，緊固物體打擊、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)吊具鋼絲繩磨損不超標(biāo)，無斷絲，繩端裝卡牢固起重傷害、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)有防脫鉤裝置吊鉤、吊具及滑輪完好，符合要求起重傷害、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確起重傷害、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)1.緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置。2.行程限位、重量限制器開關(guān)、聯(lián)鎖保護(hù)裝置。3.有電鈴、滑線燈信號(hào)裝置。4.轉(zhuǎn)動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)罩起吊、移動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常響聲和其他異常現(xiàn)象機(jī)械傷害、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)電氣電氣系統(tǒng)各元件完好觸電、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)符合防爆要求，設(shè)置漏電保護(hù)裝置電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)2涼醅機(jī)整體各結(jié)構(gòu)及部件完好，安裝牢固。基坑防護(hù)欄完好其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備基坑設(shè)有防護(hù)欄，人員操作位置設(shè)有防護(hù)墊板。1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.開關(guān)標(biāo)識(shí)清楚，電工定期進(jìn)行檢查。設(shè)備潤(rùn)滑保養(yǎng)后，及時(shí)將防護(hù)罩復(fù)位。3.班前設(shè)備檢查，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3..定期維護(hù)保養(yǎng)潤(rùn)滑。4.設(shè)置當(dāng)心機(jī)械傷害的警示標(biāo)識(shí)。1.入廠三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.定期進(jìn)行操作規(guī)程、安全知識(shí)教育培訓(xùn)。3.作業(yè)人員持證上崗/1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行，必要時(shí)，采取斷電措施。將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練車間級(jí)生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員運(yùn)轉(zhuǎn)操作盤顯示正常，控制準(zhǔn)確。盤內(nèi)控制開關(guān)及線路整齊，盤面開關(guān)靈活、標(biāo)識(shí)正確觸電低風(fēng)險(xiǎn)集中控制，盤體進(jìn)行接地保護(hù)，設(shè)有急停按鈕。轉(zhuǎn)動(dòng)部位有防護(hù)罩。電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷害一般風(fēng)險(xiǎn)電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況。接地完好觸電一般風(fēng)險(xiǎn)線路套管固定敷設(shè)，開關(guān)絕緣，接線端子壓線緊固。3活甑桶整體各結(jié)構(gòu)及部件完好，安裝牢固其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3..定期維護(hù)保養(yǎng)1.入廠三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.定期進(jìn)行操作規(guī)程、安全知識(shí)教育培訓(xùn)/1.立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練崗位級(jí)生產(chǎn)車間崗位作業(yè)人員吊環(huán)甑桶上吊環(huán)牢固，完好機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)甑桶為活動(dòng)式，底部為敞開式，篦子設(shè)有控制開關(guān)。底部開關(guān)甑桶底部篦子開關(guān)靈活。機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)4冷卻器整體各結(jié)構(gòu)及部件完好，安裝牢固物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)1.入廠三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.定期進(jìn)行操作規(guī)程、安全知識(shí)教育培訓(xùn)/1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行，必要時(shí)采取斷電措施，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練崗位級(jí)生產(chǎn)車間崗位作業(yè)人員運(yùn)轉(zhuǎn)控制正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)集中控制，控制器各操作按鈕標(biāo)識(shí)正確清楚進(jìn)風(fēng)管、百葉完好，無損壞、堵塞其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)電氣電源線完好，敷設(shè)規(guī)范，控制器標(biāo)識(shí)完好觸電低風(fēng)險(xiǎn)電源線路套管保護(hù)，電機(jī)及設(shè)備外殼進(jìn)行接地設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（勾儲(chǔ)車間設(shè)備設(shè)施）序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有管控措施管控層級(jí)責(zé)任部門責(zé)任人備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1酒泵整體各結(jié)構(gòu)及部件完好，安裝牢固其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)1.入廠三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.定期進(jìn)行操作規(guī)程、安全知識(shí)教育培訓(xùn)/1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行，必要時(shí)采取斷電措施，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練崗位級(jí)生產(chǎn)車間崗位作業(yè)人員運(yùn)轉(zhuǎn)控制正常，開關(guān)、儀表靈敏、準(zhǔn)確其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)集中控制，有急停按鈕，聯(lián)軸器等旋轉(zhuǎn)部位設(shè)有防護(hù)罩，運(yùn)行噪音小。運(yùn)轉(zhuǎn)正常，電機(jī)、聯(lián)軸器無異常聲音機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)接口、閥門等無損壞、滲漏其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)電氣電源線完好，敷設(shè)規(guī)范，符合防爆要求觸電、爆炸低風(fēng)險(xiǎn)采用防爆型電機(jī)、防爆開關(guān)，具有EX標(biāo)志，線路套管固定。2過濾機(jī)基礎(chǔ)整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。發(fā)現(xiàn)松動(dòng)、泄露、損壞現(xiàn)象立即加固。3.定期維護(hù)保養(yǎng)

設(shè)置專人定期對(duì)壓力表進(jìn)行校驗(yàn)，并在壓力表上張貼檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)//1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行，必要時(shí)采取斷電措施，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練車間級(jí)生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員運(yùn)轉(zhuǎn)控制正常，開關(guān)、儀表靈敏、準(zhǔn)確其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)集中控制，設(shè)置壓力表壓力表正常有效。其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)過濾機(jī)組無破損、無滲漏，閥門密封性完好。其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)/電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電一般風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備靜電跨接，線路套管固定敷設(shè)，開關(guān)絕緣，接線端壓線緊固。3灌裝機(jī)基礎(chǔ)整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。發(fā)現(xiàn)松動(dòng)、泄露、損壞現(xiàn)象立即加固。3.定期維護(hù)保養(yǎng)

設(shè)置專人定期對(duì)壓力表進(jìn)行校驗(yàn)，并在壓力表上張貼檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)//1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行，必要時(shí)采取斷電措施，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練車間級(jí)生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員運(yùn)轉(zhuǎn)操作系統(tǒng)正常,各控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)1、設(shè)置安全門，危險(xiǎn)部位設(shè)置了安全防護(hù)罩。2、采用了控制系統(tǒng)自動(dòng)控制。3、氣缸有限位裝置上瓶、輸送裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷害、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)氣缸升降正常，氣管及管件完好其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)各管路閥門完好，無泄漏其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電一般風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備靜電跨接，線路套管固定敷設(shè)，開關(guān)絕緣，接線端壓線緊固。4勾兌灌/儲(chǔ)酒罐及管道基礎(chǔ)整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。發(fā)現(xiàn)松動(dòng)、泄露、損壞現(xiàn)象立即加固。3.定期維護(hù)保養(yǎng)

4.管線用明顯的標(biāo)識(shí)，閥門有開啟狀態(tài)//1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行，必要時(shí)采取斷電措施，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.發(fā)生滲漏事故時(shí)，切斷來源，開啟緊急事故閥門車間級(jí)生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員運(yùn)行接酒罐及輸酒管道無滲漏火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)輸酒管入口距儲(chǔ)酒罐的底部高度不大于0.15cm，閥門、連接處加設(shè)橡膠墊，管道固定設(shè)置。與蒸汽管道保持50cm。在便于操作處設(shè)有處置緊急事故的閥門管道敷設(shè)不規(guī)范，不牢固火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)輸酒管道采用架空或地埋，不與蒸汽管道和電力纜同敷設(shè)在一起，穿墻時(shí)密封隔斷，嚴(yán)禁穿越防火墻靜電保護(hù)接地線，跨接線無破損觸電一般風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)酒罐和輸酒管道進(jìn)行靜電接地，管道法蘭連接處進(jìn)行跨接。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（動(dòng)力車間設(shè)備設(shè)施）序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有管控措施管控層級(jí)責(zé)任部門責(zé)任人備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1水泵整體各結(jié)構(gòu)及部件完好。安裝牢固、螺栓緊固其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/

1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)1.員工經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格上崗。2.部門加強(qiáng)粉塵作業(yè)場(chǎng)所個(gè)體防護(hù)及粉塵爆炸方面的培訓(xùn)。3.定期參加公司組織的培訓(xùn)。佩戴工作服、防塵口罩等防護(hù)用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行，必要時(shí)，采取斷電措施。將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練崗位級(jí)生產(chǎn)車間崗位作業(yè)人員運(yùn)轉(zhuǎn)控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)1、危險(xiǎn)部位設(shè)置了安全防護(hù)罩。2、采用了集中控制電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常噪音觸電、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)泵體及各接口、管路、閥門完好，無泄漏其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電低風(fēng)險(xiǎn)3.設(shè)備進(jìn)行靜電跨接。線路穿不銹鋼套管防護(hù)。安裝漏電保護(hù)裝置。2鍋爐基礎(chǔ)表面無裂紋、無明顯沉降其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/

1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，壓力表、安全閥等定期檢驗(yàn)。4.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置了“小心觸電”、“火災(zāi)爆炸”等警示標(biāo)志1.三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護(hù)服、口罩等防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時(shí)，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)車間級(jí)生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員設(shè)備主體內(nèi)外部完好、保暖層無破損其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/水泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常、無雜音、無異響觸電、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)集中控制，危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩運(yùn)轉(zhuǎn)液化氣系統(tǒng)運(yùn)行正常其他爆炸、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)集中控制有可燃?xì)怏w報(bào)警，液化氣高低壓切斷裝置設(shè)備整體運(yùn)轉(zhuǎn)正常其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)有壓力表、安全閥、溫度計(jì)等安全裝置，故障報(bào)警及聯(lián)鎖控制裝置風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)集中控制，危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩燃燒機(jī)正常運(yùn)行其他爆炸、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)/電力線路完好，無破損觸電、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)有漏電保護(hù)裝置3液化石油氣儲(chǔ)罐整體整體完好，無破損。罐體完好，無銹蝕、變形、破損、傾斜等情況其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)1.專門儲(chǔ)罐區(qū)，設(shè)置圍堰。1.制定了日常檢查、維護(hù)等管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。每日進(jìn)行巡檢。2.定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢維修，確保設(shè)備處于正常狀態(tài)。3.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置了液化石油氣危害告知牌、火災(zāi)爆炸、嚴(yán)禁煙火等警示標(biāo)志1.新員工三級(jí)安全教育。2.安全知識(shí)、裝卸操作規(guī)程等教育培訓(xùn)配備防護(hù)服、防護(hù)手套、口罩等勞保用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練。2.事故發(fā)生時(shí)，疏散泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū)，禁止無關(guān)人員進(jìn)入污染區(qū)，切斷火源。公司級(jí)公司主要負(fù)責(zé)人、安全員、崗位作業(yè)人員直判為重大風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)完好，無下沉，安裝牢固，螺栓完好、無松動(dòng)其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)部件法蘭無裂紋、無腐蝕減薄、焊口無開裂火災(zāi)爆炸、中毒窒息一般風(fēng)險(xiǎn)2.設(shè)置液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表等儀表及安全閥、放散管等安全裝置。3.法蘭、殼體及連接管道等按規(guī)定進(jìn)行了防雷防靜電接地。4.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警裝置。有緊急切斷閥。閥門無損壞無泄漏，開關(guān)正常火災(zāi)爆炸、中毒窒息一般風(fēng)險(xiǎn)管道無腐蝕減薄，密封面無泄漏火災(zāi)爆炸、中毒窒息一般風(fēng)險(xiǎn)通氣孔完好，無堵塞其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)其他防腐設(shè)施完好其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/爬梯、護(hù)欄、護(hù)罩完好、無破損高處墜落低風(fēng)險(xiǎn)4儲(chǔ)罐區(qū)整體儲(chǔ)罐區(qū)地面硬化，無裂紋，無積水其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)1.按規(guī)定建設(shè)，防火距離符合要求。設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警、噴淋裝置。電氣設(shè)備符合防爆要求。獨(dú)立排水系統(tǒng)。1、有管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行；2、加強(qiáng)日常檢查，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；3、設(shè)著“禁止煙火”等安全警示標(biāo)志加強(qiáng)對(duì)作業(yè)人員教育培訓(xùn)，提高安全意識(shí)及操作技能配備防靜電工作服、防護(hù)手套、口罩等勞保用品緊急疏散無關(guān)人員撤離至上風(fēng)處，嚴(yán)格限制出入。切斷火源。對(duì)儲(chǔ)罐進(jìn)行噴淋。應(yīng)急處理人員戴自給正壓式呼吸器，穿防靜電工作服，切斷泄漏源。公司級(jí)公司安全員、崗位作業(yè)人員直判為較大風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi)部應(yīng)整潔無雜物堆砌其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi)無其他易燃易爆物品堆放火災(zāi)、爆炸、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)罐基周圍排水通暢其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)防火堤防火堤無損壞火災(zāi)、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)2.防火堤的高度、寬度、建造材料、砌筑方式達(dá)到。布置消防栓、滅火器防火堤排水管閥門關(guān)閉火災(zāi)、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)設(shè)施儲(chǔ)罐區(qū)的噴淋降溫設(shè)施工作良好，管道無腐蝕現(xiàn)象其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)3.所有電纜線和儀表線均應(yīng)做穿管處理。穿過防火堤的管線時(shí)，洞口用不燃材料填實(shí)。布置靜電導(dǎo)出金屬球。法蘭處跨接不少于兩處管線完好無泄漏火災(zāi)、爆炸、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)儀表、電纜等完好觸電一般風(fēng)險(xiǎn)平臺(tái)、走梯等完好，無銹蝕、破損、變形高處墜落低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（公共設(shè)備設(shè)施及建筑物）序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有管控措施管控層級(jí)責(zé)任部門責(zé)任人備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1污水處理設(shè)備整體整體及各結(jié)構(gòu)完好，無損壞其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/

1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備良好。4.設(shè)置注意安全等警示標(biāo)志1.三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格按要求配備防護(hù)服、橡膠手套、口罩、耳塞等勞保用品；配備防毒面具1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時(shí)，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)崗位級(jí)污水處理站崗位作業(yè)人員設(shè)備安裝完整，螺栓、螺母齊全，各零部件靈活好用其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)處理裝置污水處理設(shè)備完好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)1.控制柜集中控制。2.處理池有蓋板，旋轉(zhuǎn)等危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩。處理池池體完好，設(shè)置防護(hù)欄，污泥及時(shí)清理淹溺、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)各管道完好，無破損、變形、堵塞、泄露等情況其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)污水泵控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常噪音觸電、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)泵體及各接口、管路、閥門完好，無泄漏其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)電氣電氣系統(tǒng)各元件完好觸電、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電保護(hù)，按規(guī)定進(jìn)行靜電接地電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)2供配電設(shè)施配電室門窗設(shè)置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設(shè)符合要求。變壓器運(yùn)行正常觸電、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)1.配電室門向外開，設(shè)置擋鼠板。窗戶設(shè)置隔離網(wǎng)。配電柜設(shè)置絕緣腳墊。有漏電保護(hù)裝置。電纜進(jìn)出口有保護(hù)。電纜井、溝保持封堵和干燥1、制定了檢查、維護(hù)等管理制度及電工作業(yè)操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、專人管理，每天3次巡檢。公司每季度進(jìn)行檢查。每半年進(jìn)行電氣專業(yè)檢查，定期維護(hù)保養(yǎng)。3、設(shè)備、按鈕及保護(hù)器件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。5、設(shè)“小心觸電”、“禁止進(jìn)入”等警示標(biāo)志1.三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢。

佩戴絕緣靴和絕緣手套1、有緊急斷電裝置。2.觸電事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練車間級(jí)生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員低壓電氣線路線路的敷設(shè)符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物觸電、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)2.電氣線路設(shè)置漏電保護(hù)裝置、過載保護(hù)裝置等。重要區(qū)域進(jìn)行穿管保護(hù)配電箱內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水。各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。接線正確觸電、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)3.配電箱箱體按規(guī)定接地3消防設(shè)施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理。消防栓保持完好火災(zāi)、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/1.規(guī)定區(qū)域放置，位置明顯和便于取用。設(shè)置在滅火器箱或掛鉤、托架。2.專人管理，公司每季度進(jìn)行檢查，車間每月檢查。定期維護(hù)保養(yǎng)。滅火器使用知識(shí)培訓(xùn)，考核合格//崗位級(jí)安全員安全員消防通道消防通道設(shè)置合理火災(zāi)、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/劃定消防通道，寬度符合要求。每日巡檢，保持通暢///4粉碎樓基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)完好，符合防爆、防火要求。建筑結(jié)構(gòu)未非易燃；進(jìn)行防雷保護(hù)等。坍塌、火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)廠房墻體采用磚混結(jié)構(gòu)，屋頂為鋼筋混凝土，建筑防火等級(jí)為二級(jí)，樓體進(jìn)行防雷保護(hù)。設(shè)置泄爆口、泄爆面積符合要求。1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。每年對(duì)防雷接地電阻進(jìn)行檢測(cè)。邊嚴(yán)禁放置易燃物品；車間班長(zhǎng)每日進(jìn)行巡查；定期檢查消防器材，確保完好有效。1.員工經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格上崗。2.部門加強(qiáng)粉塵作業(yè)場(chǎng)所個(gè)體防護(hù)及粉塵爆炸方面的培訓(xùn)。3.定期參加公司組織的培訓(xùn)。/1.定期組織演練，教育員工發(fā)生廠房坍塌及時(shí)撤離。2.發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)，根據(jù)應(yīng)急燈及安全出口指示燈指示方向逃生，做好自我防護(hù)，先救人后救物。3.發(fā)生觸電事故時(shí)，立即斷開電源，做好自我防護(hù)，對(duì)觸電者進(jìn)行施救。車間級(jí)生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員消防安全安全疏散通道，逃生門口通暢，配備足夠消防器材火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)廠房?jī)?nèi)設(shè)置安全通道，安全出口于兩個(gè)，并且位于不同的方向，配備滅火器，消防栓。安全通道用黃色警示線進(jìn)行間隔，安全出口設(shè)有疏散指示標(biāo)識(shí)和應(yīng)急照明燈配電線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況。敷設(shè)符合要求觸電低風(fēng)險(xiǎn)線路敷設(shè)不低于2.2米，進(jìn)行線槽或管道保護(hù)并固定牢固。周邊環(huán)境周邊無易燃易爆物品，周邊通道無堵塞，設(shè)有消防設(shè)施。火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)廠房周邊設(shè)有環(huán)形通道，保持通暢5車間建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風(fēng)險(xiǎn)/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有工作區(qū)域、器具擺放區(qū)、通道區(qū)域線。3.設(shè)置小心觸電、高處墜落等安全警示標(biāo)志1.三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材崗位級(jí)生產(chǎn)車間崗位作業(yè)人員器具位置車間實(shí)行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留足夠距離；各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合操作距離要求安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)車行道寬度≥1.8m、人行道寬度≥1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)地面平整，坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄鋼梯及平臺(tái)完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置防護(hù)欄、踢腳板6倉庫建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風(fēng)險(xiǎn)/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.安全通道用黃色警示線進(jìn)行間隔，安全出口設(shè)有疏散指示標(biāo)識(shí)和應(yīng)急照明燈，安全出口不得堵塞和上鎖。3.設(shè)置小心墜物等安全警示標(biāo)志1.三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材崗位級(jí)生產(chǎn)車間崗位作業(yè)人員堆放定置存放、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)分類、分垛儲(chǔ)存，每垛占地面積、垛間距，垛與墻、柱的間距符合要求，堆垛穩(wěn)固，無超高堆垛安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)車行道寬度≥1.8m、人行道寬度≥1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)地面平整，坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄其他鋼梯及平臺(tái)完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置防護(hù)欄、踢腳板環(huán)境庫內(nèi)及周邊嚴(yán)禁存放易燃易爆物品火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)/7酒庫建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風(fēng)險(xiǎn)按要求規(guī)范安裝。梯高宜不大于5m，大于5m時(shí)宜設(shè)梯間平臺(tái)（休息平臺(tái)），分段設(shè)梯。單梯段的梯高應(yīng)不大于6m，梯級(jí)數(shù)宜不大于16。設(shè)置防護(hù)欄桿。1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.安全通道用黃色警示線進(jìn)行間隔，安全出口設(shè)有疏散指示標(biāo)識(shí)和應(yīng)急照明燈，安全出口不得堵塞和上鎖。3.設(shè)置小心墜物等安全警示標(biāo)志。4.作業(yè)完畢及時(shí)將酒罐蓋子放置到位，定期對(duì)酒庫進(jìn)行通風(fēng)，防止乙醇積聚。5.加強(qiáng)管理，無關(guān)人員不得進(jìn)入原酒庫區(qū)，進(jìn)入罐區(qū)或庫區(qū)的人員必須進(jìn)行靜電放電。1.三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.定期對(duì)酒庫保管員進(jìn)行安全培訓(xùn)和崗位責(zé)任制培訓(xùn)。作業(yè)時(shí)操作人員應(yīng)穿著防靜電工作服，并使用防止產(chǎn)生火花的工具。1.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材。4.發(fā)生事故，立即呼救，情況嚴(yán)重時(shí)撥打急救電話。發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故，按照《原酒庫、儲(chǔ)酒罐區(qū)安全事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》進(jìn)行緊急處理。公司級(jí)公司主要負(fù)責(zé)人、安全員、崗位作業(yè)人員直判為重大風(fēng)險(xiǎn)爬梯強(qiáng)度足夠，無歪斜、扭曲、變形及其它缺陷。高處墜落一般風(fēng)險(xiǎn)堆放定置存放、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)分類、分垛儲(chǔ)存，每垛占地面積、垛間距，垛與墻、柱的間距符合要求，堆垛穩(wěn)固，無超高堆垛電氣、線路電氣設(shè)備、照明燈具及線路完好，保持防爆要求火災(zāi)、其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)安裝防爆型電氣設(shè)備和照明燈具，庫內(nèi)線路進(jìn)行套管防護(hù)，安裝漏電保護(hù)器消防設(shè)施可燃?xì)怏w報(bào)警器、自動(dòng)噴淋裝置，滅火器、消火栓保持完好火災(zāi)、其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)安裝、可燃?xì)怏w報(bào)警器、自動(dòng)噴淋裝置，并配備適量的滅火器、消火栓；通風(fēng)設(shè)施通風(fēng)良，通風(fēng)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)安裝可燃性氣體報(bào)警器裝置，庫內(nèi)安裝排風(fēng)機(jī)環(huán)境庫內(nèi)及周邊嚴(yán)禁存放易燃易爆物品火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)/靜電放電裝置完好火災(zāi)、其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)在原酒庫區(qū)周圍設(shè)置靜電放電柱。4.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（作業(yè)活動(dòng)）序號(hào)名稱危險(xiǎn)源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任部責(zé)任人備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1卸車作業(yè)車輛駛?cè)胲囕v超速，停車后滑動(dòng)車輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)/1.專人引導(dǎo)。2.廠區(qū)門口設(shè)置限速等警示標(biāo)識(shí)。3.車輛停放嚴(yán)禁越線。停車、熄火，拉起制動(dòng)手剎1.三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備安全帽、防塵口罩、防護(hù)手套1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.觸電、機(jī)械傷害事故發(fā)生時(shí)，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)崗位級(jí)生產(chǎn)車間崗位作業(yè)人員卸料及取樣中控設(shè)備漏電觸電低風(fēng)險(xiǎn)1.中控設(shè)備漏電保護(hù)裝置，靜電接地。2.配備專用開廂門撬棍。3.有擋輪器，及連鎖程序。4.卸糧口設(shè)有吸風(fēng)除塵裝置1.開啟車廂門，人員遠(yuǎn)離車廂門，注意確定周邊情況安全。2.專人指揮，及時(shí)制止違章違規(guī)行為。3.設(shè)置欄桿及警示標(biāo)志，卸糧時(shí)，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域。4.取樣前，對(duì)原糧進(jìn)行充分檢查。5.作業(yè)過程中，嚴(yán)禁攜帶明火或可燃物。原糧傾卸坍塌低風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤操作，車輛滑動(dòng)車輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)誤操作，接觸液壓翻板運(yùn)轉(zhuǎn)部分機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)可燃性粉塵其他爆炸低風(fēng)險(xiǎn)大塊異物掉落物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)結(jié)束錯(cuò)誤操作車輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)/1.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備進(jìn)行清理，確保現(xiàn)場(chǎng)整潔。2.車輛啟動(dòng)及駛里，確保周邊安全。2制曲作業(yè)磨碎錯(cuò)誤操作火災(zāi)、觸電低風(fēng)險(xiǎn)采取了自動(dòng)控制，有緊急停機(jī)裝置。危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩1.磨碎前，對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，磨碎時(shí)，站位合理，不能距離設(shè)備過近，嚴(yán)禁接觸設(shè)備及物料。不得隨意調(diào)整控制開關(guān)。嚴(yán)禁攜帶明火或火種進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，不得擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時(shí)上報(bào)處理1.三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、防護(hù)手套、防砸鞋1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時(shí)，立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。崗位級(jí)生產(chǎn)車間崗位作業(yè)人員接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)可燃性粉塵其他爆炸低風(fēng)險(xiǎn)故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行機(jī)械傷害、觸電低風(fēng)險(xiǎn)拌曲配料錯(cuò)誤操作機(jī)械傷害、觸電低風(fēng)險(xiǎn)采取控制柜集中控制，有急停裝置。危險(xiǎn)部位有防護(hù)罩2.拌曲前，對(duì)攪拌機(jī)進(jìn)行全面檢查，作業(yè)時(shí)，站位合理，避免接觸設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部分，設(shè)備運(yùn)行中嚴(yán)禁從上面向機(jī)內(nèi)窺視，嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。嚴(yán)禁進(jìn)入設(shè)備底部等危險(xiǎn)區(qū)域。設(shè)備故障或異常，及時(shí)上報(bào)處理。接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行觸電低風(fēng)險(xiǎn)踩曲錯(cuò)誤操作、滑倒其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)采取控制柜集中控制，有急停裝置。危險(xiǎn)部位有防護(hù)罩3.踩曲前，對(duì)設(shè)備、工具、防護(hù)裝置進(jìn)行全面檢查，踩曲時(shí)，注意動(dòng)作協(xié)調(diào)，防止滑倒摔傷。設(shè)備故障或異常，及時(shí)上報(bào)處理。接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行觸電低風(fēng)險(xiǎn)出曲運(yùn)輸工具存在故障其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/4.運(yùn)輸工具確保正常、完好，嚴(yán)格控制裝載量，曲塊堆放合理牢固，運(yùn)行時(shí)，控制好車速，注意安全物料堆放不規(guī)范、掉落物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)/違規(guī)運(yùn)輸，超量、超快車輛傷害、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/發(fā)酵倉內(nèi)曲塊堆放不規(guī)范坍塌、物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)/4.倉內(nèi)曲塊堆放合理規(guī)范，嚴(yán)禁超高、超寬。翻曲等作業(yè)時(shí)，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，嚴(yán)禁超時(shí)作業(yè)倉內(nèi)作業(yè)超時(shí)其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)3原酒作業(yè)出池出池作業(yè)未進(jìn)行通風(fēng)中毒窒息較大風(fēng)險(xiǎn)1.使用風(fēng)葫蘆通風(fēng)，保證通風(fēng)充足。開關(guān)設(shè)有固定控制、加設(shè)漏電保護(hù)器，進(jìn)風(fēng)口加設(shè)防護(hù)網(wǎng)。2.吊鉤加設(shè)防脫鉤擋片，安裝電鈴提醒制定出入池安全操作規(guī)程并執(zhí)行，池內(nèi)作業(yè)時(shí)池外有專人監(jiān)護(hù)制定電動(dòng)葫蘆安全操作規(guī)程并執(zhí)行，每天上班前行車工檢查設(shè)備的完好性。移動(dòng)時(shí)拉下開關(guān)。嚴(yán)禁濕手操作開關(guān)，嚴(yán)禁帶電移動(dòng)。1.新員工經(jīng)過三級(jí)培訓(xùn)考試合格后上崗，每年進(jìn)行再培訓(xùn)。2.行車工、操作工接受行車操作專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)。3.對(duì)操作工進(jìn)行易燃液體火災(zāi)應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)上班期間著工作服、勞保鞋佩、防塵口罩。1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.一旦發(fā)現(xiàn)池內(nèi)人員窒息，及時(shí)進(jìn)行通風(fēng)，再組織人員將其救到空氣新鮮的地方，平躺，必要時(shí)做人工呼吸等搶救工作。2.發(fā)生抓斗擠傷等事故，大聲吆喝，行車工聽到聲音及時(shí)將抓斗上升移到安全區(qū)域，及時(shí)叫人，并注意觀察池內(nèi)人員情況，如果