——附件3白酒安全生產規范體系檢查記錄表記錄表企業名稱：生產地址：企業法人（負責人）：許可品種：白酒（濃香型、清香型、固液法）檢查日期：2017.5.23—5.24日常監管機構及人員：檢查項目序號檢查內容問題描述企業資質情況1.1營業執照、食品生產許可證齊全有效，符合相關產業政策。1.2*工藝設備布局、工藝流程、主要生產設施設備、食品類別及同一類別內事項、外設倉庫地址等發生變化的，已向監管部門提出變更申請或報告；無超范圍生產2017年3月20日啟用新的蒸餾車間和地缸發酵車間（總缸數3163，實用1200）啟用新的立式原料筒倉，粉碎車間）。采購管理情況2.1（1）有原輔料供應商評價辦法；（2）進貨驗收制度要包含對進廠的主要原材料進行驗證、檢驗、記錄、報告以及接收或拒收的處理意見和審批手續等內容；（3）采購制度應保證原料、輔料應符合相應的食品安全國家標準、地方標準和企業標準的規定。固態法白酒杜絕企業使用食品添加劑、食用酒精及香精香料。2.2*（1）生產固態法白酒時不得使用陳化、霉變的原輔料；清香型白酒不得使用食用酒精、香精香料。（2）固液法白酒對購入的食用酒精按照食品安全標準，批批進行檢驗。2.3建立進貨查驗記錄制度，進貨查驗記錄真實、完整、一致，并保存相關憑證。2.4生產用水符合國家規定的生活飲用水衛生標準。生產場所及設施設備情況3.1*廠區周邊及廠區內環境符合GB14881《食品生產通用衛生規范》的要求，廠區周圍不得有污染源和易孳生蟲害的場所，存在上述場所時，企業應采取相關措施消除污染，生活區與生產區保持適當距離或分隔。3.2*生產車間和輔助設施的設置按生產流程需要及衛生要求，有序而合理布局。同時，作業區應按生產流程和生產操作區域清潔度的要求進行隔離，防止相互污染。3.3生產車間干凈整潔，不存放與生產無關的雜物。車間入口處更衣室確保工作服與個人服裝及其他物品分開放置。清潔作業區入口的非手動式洗手設施、消毒設施和感應式干手設施數量充足且運行完好。①玉米粉碎車間頂棚有塵網積聚；②釀酒車間通向廠區的門無防鼠設施；③釀酒車間局部防護網破損，車間內麻雀較多。㈠3.4*（1）生產必備設備、設施符合相應產品生產許可證審查細則必備設備的要求，且應滿足相關工藝要求。（2）所有接觸食品的原料、過程產品、半成品的容器和工器具應為無毒害的惰性材料制作；（3）盛裝廢棄物的容器不得與盛裝產品與原料的容器混用，應有明顯標志；（4）直接接觸生產原材料的易損設備，如玻璃溫度計，必須有安全防護措施；（5）在用的鍋爐、行車等特種設備在檢驗有效期內使用。①大曲粉碎間物料堆放散亂；②SZL8-1.25-AII蒸汽鍋爐；3.5（1）生產必備設備、設施干凈整潔且可正常運行，有日常維護保養記錄和維修檢查記錄（2）所有設備和工器具必須定期清洗或消毒；接觸濕物料的設備和工器具使用前、后應清掃，接觸干物料的設備和工器具使用前、后應用干法清掃(必要時采用濕法清洗)。高粱粉碎收料間落料未及時收集歸攏，隨地拋灑。生產過程控制情況4.1國家標準文本現行有效；（2）技術標準、工藝文件、臺賬、生產過程和關鍵控制點等的管理規定，記錄保存2年的規定；（3）企業建立臺賬和生產過程記錄包括（20項）：進貨驗收記錄、進貨臺賬、環境場所清潔記錄、生產設備清洗消毒記錄、庫房保管記錄、生產投料記錄、關鍵控制點控制記錄、出廠檢驗記錄、產品檢驗留樣記錄、不合格產品處置記錄、不合格原料處理記錄、產品銷售記錄、不合格產品召回記錄、退貨處置記錄、學習培訓記錄、消費者投訴受理記錄、食品安全事故處置記錄、檢驗設備檢定校準記錄、停產復產記錄等。4.2產品防護制度應規定：（1）有效防止生產加工中污染、損壞或變質的制度；（2）有效防止原輔料、半成品、成品運輸、儲存過程中污染、損壞或變質的制度；4.3*應至少對以下影響酒類產品質量的關鍵工序或關鍵點進行控制并形成記錄（1）原料驗收（2）發酵工序（3）蒸餾工序（4）勾調工序4.4指定區域使用的工衣和工作鞋不能在指定區域以外的地方穿著。生產人員在未消毒和更換工作服前，不得進入清潔作業區；倉儲管理情況5.1原輔料倉庫：

（1）符合GB14881《食品生產通用衛生規范》規定的貯存條件要求，具備有效地防護措施（防鼠、防火、防爆）。

（2）無過期、變質原輔料

（3）無非生產用物料和有毒有害物品（4）食品添加劑倉庫應設專人管理，（5）與墻壁、地面保持適當距離（6）存放分區合理，標識清晰準確，保證先進先出（7）建立管理制度，定期檢查質量和衛生情況①大曲庫無防鼠設施；②濃香型大曲和清香型大曲分區堆放，但無標識；③貯存中心酒精、原酒罐標識無日期、數量等信息；④有自查記錄，但未建立自查制度。5.2成品倉庫與貯存符合GB14881《食品生產通用衛生規范》的有關要求：（1）符合GB14881《食品生產通用衛生規范》規定的貯存條件要求，具備有效的防護措施；（2）成品存放與墻壁、地面保持適當距離（3）存放分區合理，標識清晰準確，保證先進先出;食品出廠檢驗情況6.1*化驗室面積和檢驗設備的數量應與企業生產能力相適應，檢驗室應與生產車間分隔設置。相關輔助設施及化學試劑齊全有效。應有符合要求的評酒室和評酒設施。酒精計、溫度計未提供有效檢定證明6.2*企業檢驗技術人員應具備國家職業（技能）標準要求的能力，獲得食品檢驗職業資格證書。6.3*出廠檢驗：（1）建立食品出廠檢驗記錄制度，查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況。檢驗制度中應有：對出廠的產品逐批出廠檢驗（除標準規定項目外，塑化劑應批批檢驗）并保存檢驗報告2年；檢驗不合格的不得出廠；（2）檢驗項目按產品適用的食品安全國家標準及衛生部相關管理公告的內容進行檢驗。（3）成品經檢驗合格后出廠銷售，出廠檢驗項目符合標準規定的要求（4）有檢驗報告和原始記錄，檢驗報告內容完整、真實，檢驗報告與出廠產品批次相符。6.4產品留樣：

（1）建立產品留樣制度，及時保留樣品（2）有與留樣樣品數量相適應的單獨存放區域6.5（3）企業應主動收集企業內部發現的和國家發布的與企業相關的食品安全風險監測和評估信息。不合格品管理情況7.1核查制度：不合格原輔材料拒收、報廢、返廠等處理辦法規定；半成品、成品的不合格判定規定，并有相關處理辦法；設備故障、停電停水等特殊原因中斷生產時生產產品的處置辦法，保障不符合標準的產品按不合格產品處置；未制定不合格原輔材料、拒收、報廢、返廠及設備故障、停電等特殊原因中斷生產時的相關處置辦法（規定）。7.2*不合格原輔料未作為原料投入生產，不合格品成品按規定處理和標識，并做好處理記錄食品標識標注及標準情況8.1食品標簽標識：

（1）符合《食品安全法》、GB7718《食品安全國家標準預包裝食品標簽通則》等有關規定要求。委托加工食品包裝真實標注委托方和被委托方的名稱、地址和聯系方式，（或僅標注委托方的名稱、地址和聯系方式以及被委托方的食品生產許可證、產地等信息8.2*企業制定的嚴于食品安全國家標準或者地方標準的企業標準已報衛生行政部門備案，并現行有效產品追溯及不安全食品召回情況9.1*銷售記錄：有銷售記錄，且真實、完整（包括出廠產品的名稱、規格、數量、生產日期或生產批號、保質期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容）、可追溯，保存相關憑證。記錄和憑證保存期限不少于產品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不少于二年。產品銷售記錄不完善9.2應至少對以下影響酒類產品工序形成追溯信息記錄。（1）原料驗收，高粱產地、批次、水分（初始批號、日期作為追溯原始憑證）（2）發酵工序:入料批次；酒曲（水分、糖化力）；（入池溫度；發酵時間；出料溫度；出酒率）。（3）蒸餾工序:酸、酯含量；甲醇含量、酒精度。（4）勾調工序：原酒批次記錄；（5）灌裝工序：批號要與原始記錄一致。9.3投訴與退貨：建立客戶投訴處理機制，并做好記錄，及時查找原因，妥善處理9.4不安全食品召回：

（1）企業建立產品召回制度，主動召回不安全食品,有相應的召回計劃和召回公告

（2）召回產品按照《食品召回管理辦法》的要求進行處置

（3）如實記錄召回和處置不安全食品的名稱、商標、規格、生產日期、批次、數量等內容。記錄保存期限不少于2年食品召回制度不完善；記錄登記項目不完整。9.5及時將食品召回和處理情況向食品藥品監督管理部門報告從業人員情況10.1（1）企業主要負責人對本企業的食品安全工作全面負責（2）配備食品安全管理人員，加強對其培訓和考核。包括技術人員、操作人員上崗培訓、考核辦法；重要工段設定相適應的生產、質量、檢驗技術人員及崗位責任；進行定期質量安全、加工技術培訓、質量管理教育的培訓計劃；生產加工人員安全防護措施；應有從業人員健康檢查記錄、并保證當直接接觸原料及產品的生產加工人員患法律法規規定的有礙食品安全的疾病時，應調離原工作崗位。10.2(1)生產管理人員和質量管理人員企業生產、質量管理人員應有相關酒類產品生產經驗。應掌握產品涉及的質量法規，了解應承擔的責任和義務。企業領導層中至少有1名質量負責人，全面負責質量工作。并有與生產規模相適應的質量管理人員和專門質量保證人員，