為全面辨識、管控礦井在生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保第二條本制度所指的安全風險分級管控，是指雙鷹公司內部為保障安全建設自主組織開展的，對建設、管理各環節可能存在或產生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包國家法律法規要求的由中介機構承擔的第二十八條由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重第二十九條由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每旬各專業第三十一條礦領導帶班過程中，嚴格跟蹤安全風險管控措施第三十二條各業務部門要突出管控重點，對重大危險源和存第三十三條實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”,確保安全風險第三十四條未按規定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各500元；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要責任人300元；第三十五條各系統針對安全風險和安全隱患，未按規定建立風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各500元；第三十六條各系統未按規定編寫系統安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。第三十七條本單位作業區域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200_7Co第三十八條現場值班員、班組長每班交接班前未組織本班組長各200元。區域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發現安全風險未及第四十條崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。第四十一條各業務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各5第四十二條各相關未按規定在井口或存在重大安全風險區域施的，罰責任單位正職各200元。附件1:常用安全風險辨識評估方法附件2:安全風險分級管控工作流程附件1:定性評估法也稱經驗評估法，是按建設系統或建設工藝過程，對系統中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，本方法通常采用安全評估表，根據經驗將需要檢查評估的內可根據項目危險程度，將評估項目內容劃分為安全否決項(不可控危險)和可控項(中等或可控危險)兩部分，存在否決項時，停止得分不低于規定的臨界值，定性為具備安全建設條件；專家評估法是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結合該方法是通過分析建設運行過程中工藝狀態參數的變動和操1.建立研究組，確定任務、研究對象。一是建立一個有多方2.劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確3.定義關鍵詞表，按關鍵詞，逐一分析每個單元可能產生的4.分析發生偏差的原因及后果。5.制定對策。1.危害辨識3.針對已確定的危險、有害因素，制定預先危險性分析表。4.確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，五、故障假設分析法(WI)該方法是由熟悉工藝的人員對系統工藝過程或操作過程，通過提問(故障假設)的方式來發現可能的潛在的事故隱患(實際卑上是假想系統中一旦發生嚴重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導致事故的可能性)的分析評估該方法是基層隊的跟班人員(值班人員)、班組長、瓦斯安全班員、安全員、班組長負責，通常采用安全評估表，對作業現場環附件2安全風險分級管控工作流程安全風險評估、制定并執行管控措施、月或旬檢查分析5個步驟，作組人員學習安全風險辨識評估相關知識，收集資料(國家及地方措施的執行情況和效果進行檢查分析，發現安全風險辨識不全面、評估不準確應及時進行完善，管控措施執行不到位、執行效果不好負責組織制訂老鷹巖煤礦安全風險分級管控制度協調組織相關業務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監督檢查和考核。各業務職能部門是安全風險管控工作專業管理部門，安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、實施專業范圍內的系統安全風險評估管理，區隊負責實施現場開工崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。是圖1安全風險辨識、評估、管控工作流程全方位、全過程辨識建設工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統、全面、無遺漏，放瓦斯、新技術、新材料試驗或推廣應用前，出現涉險事故或重大事故隱患后等情況，應由單位分管負責人(分管技術負責人)或專業職能部門組織進行安全風險評估。主要包括以下四種情況：(一)新水平、新采(盤)區、新工作面設計前，由總工程(二)生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時，由生產副礦長組織有關業務科室進行專項辨管控措施；辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、(三)啟封火區、排放瓦斯、過構造帶及石門揭煤等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續停工停產1個位開展1次專項辨識；重點辨識作業環境、工程技術、設備設施、定相應的管控措施；辨識評估結果作為編制安全技術措施依據。(四)礦井發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或開展1次針對性的專項辨識；主要識別安全風險辨識結果及管控措相應的管控措施；辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、第八條基層隊現場開工條件風險辨識。連續建設作業的現場境、設備、安全設施和工程質量等是否具備安全條件進行評估。的環境、設備、安全設施、工程質量、人員和安全措施等情崗位職責范圍內的環境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。時施工和零星作業前，作業負責人會同安全負責人，對施工材料和危險能量源以及有毒有害物質隔離，重物失穩防控及其他安全防護材料、工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以及采卑微如取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復等情況進行評估和可能產生的危害后果等進行分析評估，并根據評估結果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業主要指下列內容：1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發生泄露、中毒、爆炸2.特大重物起吊或井筒內等特殊地點重物起吊作業、高處作4.其他復雜、特殊施工作業。方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。復雜建設系統、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體第十六條采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或專家綜合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內容、范報告書必須報上一級業務管理機構審查，不得直接按照評估報告第十七條崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業的必須經班組長簽名復查必須明確匯報、處置程序。經評估存在不可控風險的，必須立即停止作業或停止運行，發出預警，撤出危險區域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優先考慮和采取可靠的控第二十條各級評估得出的結論及存在的安全風險因素能現場公示的應在明