駿化化肥程序文件（JHHF02-00-2015）2015年6月1日發布2015年6月11日實施河南駿化化肥有限公司地址：市練江路358號目錄序號文件名稱頁次1……文件控制程序……………3-112……記錄控制程序……………12-143……管理評審控制程序………15-234……人力資源控制程序………24-305……與顧客有關過程控制程序………………31-436……采購控制程序……………44-547……生產和服務提供控制程序………………55-728……監視和測量裝置控制程序………………73-799……顧客滿意程度測量程序…………………80-8810……部審核程序……………89-9911……過程和產品的監視和測量………………100-10212……不合格品控制程序………103-10413……糾正措施控制程序………105-10714……預防措施控制程序………107-108編審人員批準：吳建國審核：侯平來編寫人員：永俊明生威志才馬峰豐收新和景領王家振留偉地址：市練江路358號郵編：463000：0傳真：0文件控制程序JHHF02-01-20151、目的對與公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保各部門和相關場所使用的文件均為有效版本。2、圍適用于本公司與質量管理體系有關的文件控制。3、職責3.1總經理負責批準發布《質量手冊》和覆蓋全公司的有關文件；3.2管理者代表審核《質量手冊》及有關文件。3.3辦公室負責體系文件的編制、發放、回收、更改、借閱、存檔；3.4各部門負責本部門相關文件的編寫、申報、發放工作。4、程序概述4.1.文件分類及保管4.1.1《質量手冊》《程序文件》及有關體系文件由辦公室備案保存。4.1.2本公司第三級文件可分為二類a.管理標準、工作標準、技術標準、部門記錄，由各部門自行保管使用，并報辦公室備案。b.針對特定項目、產品、合同編制的質量計劃、標準、規等，由相關主管部門保存、使用，并報辦公室備案。4.1.3公司級管理性文件，如各種行政管理制度，外來管理性文件，包括有關的政策、法規、條例，由辦公室保存、使用。4.2文件編號公司文件分為四級a.《質量手冊》編號為JHHF01-01-2015b.《程序文件》，編號為JHHF02-00-2015JHHF代表公司；02代表二級文件；00代表程序文件序號；2015代表成文時間。c.作業文件編號為JHHF03-00-2015JHHF代表公司；03代表三級文件；00代表作業文件序號；2015代表成文時間。d.記錄編號為JHHF04-00-2015JHHF代表公司；04代表四級記錄；00代表記錄序號；2015代表設計時間。4.3文件的編寫、審核、批準、發放文件發放前應得到批準，確保文件是適宜的。a.《質量手冊》由辦公室負責編寫，管理者代表審核，總經理批準發布，辦公室負責登記發放；b.各部門文件由各部門負責組織編寫，部門經理審核，主管副總經理批準（必要時報總經理批準），辦公室備案后負責發放并登記；c.應確保各部門和使用的各場所都得到文件的有效版本。文件的發放、回收要填寫《文件發放、回收記錄》。4.4文件的受控狀態文件分為“受控”“非受控”兩大類，凡與質量體系運行有關的文件應為“受控”，由各主管部門按規定執行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態的印章，注明頒發號。4.5文件的更改a.《質量手冊》由辦公室組織更改、填寫《文件更改申請單》經管理者代表審核，報請總經理批準后更改。由辦公室發放，辦公室并保留文件更改容的記錄。b.其它文件的更改由各相關主管部門填寫《文件更改申請單》，經原審批人審批，由各相關主管部門指定人員進行更改、發放。如果指定其他負責人審批時，應獲得審批所需依據的背景資料。c.所有被更改的原文件，必須由相應主管部門回收，以確保有效文件的唯一性。4.6文件領用a.文件使用者應填寫《文件發放、回收記錄》經相應主管部門負責人審批后，方可領用；b.因破損而重新領用的文件，頒發號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發的文件，應給予新的頒發號，并注明已丟失文件頒發號失效，發放部門作好相應記錄。4.7文件保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a.與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥、通風、安全的地方；b.各部門文件由本部門指定專人保管。辦公室每季度對各部門文件保管情況進行檢查，并作檢查記錄；c.對受控文件，各部門應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》，每年底將清單副本報辦公室備案，如果容沒有變化，應通知辦公室；d.任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準私自外借，確保文件清晰，易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a.所有失效或作廢文件，由相關責任主管部門指定專人從所有發放或使用場所撤出，加蓋作廢印章，確保防止作廢文件的非預期使用；b.為某種原因，需要保留的任何已作廢的文件，都應適當進行標識；c.對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》經管理者代表批準后，由辦公室授權相關部門銷毀。4.7.3文件的借閱、復制借閱、復制與質量管理體系有關的文件，填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關部門負責人按規定權限審批后向資料管理人員借閱、復制。復制的受控文件必須由文件管理人員登記編號。4.8外來文件4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，控制頒發，確保有效。4.8.2辦公室負責收集相關國家、行業、國際標準的最新版本，統一編號，加蓋受控印章，頒發到相關部門使用，并把舊標準收回。4.8.3各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填入《部門受控文件清單》，并報辦公室備案。4.9每三年由辦公室組織對現有質量管理體系文件進行評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執行4.5條規定。4.10對承載媒體不是紙文件的控制，也應參照上述規定執行。4.11作為記錄的文件應執行HTG02-02-2015《記錄控制程序》規定。4.12工藝技術文件，按工藝技術文件規定執行。5.相關文件5.1《記錄控制程序》5.2《工藝技術文件管理規定》6.記錄6.1《文件發放、回收記錄》格式JHHF04—01—20156.2《文件借閱、復制記錄》格式JHHF04—02—20156.3《受控文件清單》格式JHHF04—03—20156.4《文件更改申請單》格式JHHF04—04—20156.5《文件銷毀申請》格式JHHF04—05—2015 文件發放（回收）記錄JHHF04—001—2015 JHHF04—003—2015JHHF04—001—2015序號文件名稱編號領用部門領取時間領用人領用數量回收時間部門份數交件人文件借閱復制記錄 JHHF04—002—2015序號文件名稱文件編號使用部門備考歸檔文件清單JHHF04—003—2015序號文件名稱編號發布年限份數歸檔人時間文件更改記錄JHHF04—004—2015時間文件名稱編號申請部門申請人更改前容：更改后容：領導意見簽字：文件銷毀申請JHHF04—05—2015時間申請部門申請人文件名稱編號銷毀述原因：更改人審核人批準人備注：記錄控制程序JHHF02-02-20151.目的對質量體系所要求的記錄予以控制。2.圍適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3.職責3.1辦公室負責質量記錄，備案、印刷和存檔工作。3.2質檢科負責質量記錄的設計、發放、使用、回收、借閱、復制等工作。3.3各部門負責本部門質量記錄的設計，使用，保管，并經質檢科同意報辦公室備案。4.程序概述4.1各部門收集、整理使用、保管本部門的質量實記錄，一年以上記錄報辦公室歸檔。設計好記錄，經質檢科同意，報辦公室備案并印刷發放。4.2記錄的標識編號執行JHHF02-01-2015《文件控制程序》規定。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實、容完整，字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項目用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名，不允許空白。4.3.2如果因筆誤或計算錯誤，要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或及日期。4.4記錄的保存、保護4.4.1各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門保存一年以的記錄，對于超過一年的記錄應交到辦公室。4.4.2辦公室編制記錄清單，將公司所有質量管理體系運行有關的記錄匯兌，包括名稱、編號、保存期、使用部門等容，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的記錄清單作為部門文件的附錄，并匯兌本部門記錄的原始樣本。4.4.3辦公室每半年對各部門記錄的使用、管理情況進行認真的檢查，并作好記錄。4.5記錄發放、借閱、復制a.各部門領用記錄應填寫《文件發放、回收記錄》向辦公室領用記錄空白表；b.各部門保管記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應負責人批準，并填寫《文件借閱、復制記錄》由記錄管理人員負責登記備案。4.6記錄銷毀處理記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交辦公室審核，報管理者代表批準，由檔案室專人執行銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的記錄格式和記錄容，由各部門編制，部門負責人審核，質檢科同意，交辦公室備案印刷、發放。4.7.2各相關部門可根據工作需要提出記錄格式的更改。執行JHHF02-01-2015《文件控制程序》規定。5、相關文件5.1《文件控制程序》6、記錄6.1《記錄清單》格式JHHF04—006—2015記錄清單 JHHF04—006—2015序號記錄名稱記錄編號使用部門備注管理評審控制程序JHHF02-03-20151、目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系，確保其持續的適宜性，充分性和有效性。2、圍適用于對公司質量管理體系的評審。3、職責3.1總經理主持質量管理體系評審活動。3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行業績，提出改進建議及資源要求；收集有關材料，組織編寫質量管理體系管理評審報告。3.3辦公室負責編制管理評審計劃，在管理者代表領導下收集提供管理評審所需資料，負責對評審后的糾正、預防措施效果跟蹤驗證。3.4各部門負責準備，提供本部門工作有關評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防措施。4、程序概述4.1管理評審計劃每年至少進行一次管理評審（時間不超過12個月），可結合部審核后的結果進行，也可根據需要安排。4.1.2辦公室于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》報管理者代表審核，總經理批準。管理評審計劃的容主要包括：a.評審時間；b.評審目的；c.評審圍及容；d.參加評審部門、人員；e.評審依據；4.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。a.公司組織機構、產品圍、資源配置發生重大變化時；b.發生重大質量事故或顧客因為質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；c.當法律、法規、標準及其他要求有變化時；d.市場需求發生重大變化時；e.即將進行第二方、第三方審核或法律、法規規定的審核時；f.質量審核發生嚴重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：a.審核結果包括審、第二方、第三方質量管理體系審核結果；b.顧客的反饋包括滿意程度的測量及與顧客溝通的結果；c.通過過程業績和產品的符合性測量和監視的結果；d.改進、預防和糾正措施的狀況，包括部質量審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；e.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f.可能影響質量管理體系的各種變化包括外環境的變化，如法律法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發等；g.質量管理體系運行狀況，包括質量方針、質量目標的適宜性和有效性。4.3評審準備4.3.1預定評審前一個月辦公室以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況，并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。4.3.2辦公室根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。4.3.3辦公室向參加評審的人員發放《管理評審通知》及本次評審計劃和有關資料。4.4管理評審會議a.總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對存在和潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b.總經理對涉及的評審容作出結論（進一步調查、驗證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審輸出應包括以下方面有關的措施：a.質量管理體系及其過程的有關改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b.與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品，過程審核等與評審容相關的要求；c.資源需求等。4.5.2會議結束后，由辦公室根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，發至相關部門并監督執行。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證辦公室根據糾正、預防措施程序控制規定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7如果評審結果引起文件更改，應執行《文件控制程序》規定。4.8管理評審產生的相關記錄應由辦公室按《記錄控制程序》規定保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5、相關文件5.1《部審核程序》5.2《糾正、預防措施控制程序》5.3《文件控制程序》6、記錄6.1管理評審計劃 格式JHHF04—007—2015 6.2管理評審通知 格式JHHF04—008—20156.3管理評審報告格式JHHF04—009—20156.4不符合項通知格式JHHF04—010—20156.5糾正預防措施實施記錄格式JHHF04—011—20156.6會議/培訓簽到表格式JHHF04—012—2015管理評審實施計劃JHHF04—007—2015評審時間評審地點1評審目的：驗證和評價質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。2、評審依據：是否顧客和其他相關方的期望和要求3、評審圍：組織的管理體系4、參加評審部門、人員：5、評審程序：1、總經理主持會議，闡明管理評審會議的目的、方法、何會議的要求。管理者代表對貫標以來質量體系運行的適宜性、充分性和有效性向代表成員匯報，并對持續改進需求提出建議。質檢科主任對審情況作匯報并對審核過程中發生的不合格進行宣讀。根據以上情況，各部門結合本部門質量體系運行的情況進行發言和評價，并提出改進需求。編制:批準:日期:管理評審會議通知JHHF04—008—2015時間地點主持人人員會議議程：編制：審核：批準：日期：管理評審報告JHHF04—009—2015評審時間評審地點主持人評審目的：驗證和評價質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。參加評審部門、人員：評審容摘要：部門改進建議：質量目標、質量方針實施情況：資源配置：評審結論：編制：審核：批準：日期：管理評審不符合項通知單JHHF04—010—2015責任部門責任人不符合項項目描述：管理者代表：整改時間：備注：編制：審核：批準：日期：管理評審不符合項通知單JHHF04—010—2015責任部門責任人不符合項項目描述：管理者代表：整改時間：備注：編制：審核：批準：日期：糾正預防措施實施記錄JHHF04—011—2015責任部門責任人潛在不符合項/不符合項項目描述：管理者代表：潛在不符合項/不符合項項目原因分析：責任部門：預防/糾正改進措施計劃：責任部門預防/糾正措施完成時間：預防/糾正措施實施情況部門負責人：

日期：預防/糾正措施實施結果驗證：管理者代表：日期：備注：編制：審核：批準：日期：會議/培訓簽到表JHHF04—012—2015NO：主題會議培訓時間地點主持參會人員簽到部門姓名職務備注容紀要：記錄人：人力資源控制程序JHHF02-04-20151、目的對承擔質量管理體系職責的人員規定相應崗位的能力要求，并進行培訓，以滿足規定要求。2、圍適用于承擔質量管理體系，規定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3.職責3.1辦公室a.負責編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》；b.負責編制公司《年度培訓計劃》的制定及實施；c.負責員工的上崗前基礎教育；d.負責組織對培訓效果進行評價。3.2各部門a.編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；b.負責在辦公室監督下本部門員工的崗位技能培訓。3.3管理者代表審核《崗位工作人員任職要求》總經理批準。4、程序概述4.1人員安排4.1.1承擔質量管理體系規定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。4.1.2各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，管理者代表審核，總經理批準。4.1.3辦公室負責編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，管理者代表審核，總經理批準。部門負責人至少滿足下列條件之一：a.具備相關專業的技術職稱；b.大專以上學歷，并已工作二年以上；c.受過相關職業技能培訓，成績優良；d.具備三年以上相關工作經歷，績效顯著。4.1.4《崗位工作人員任職要求》經審核批準后，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據。4.2能力、意識和培訓4.2.1應識別從事質量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業人員、特殊工種人員、審員等，根據他們的崗位責任制披掛實施培訓需求。4.2.2新員工培訓a.公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環保意識，相關法律法規，質量管理體系標準基礎知識等培訓。在進入公司一個月，由辦公室組織進行；b.部門基礎教育：學習本部有關文件，由所在部門負責人組織進行；c.崗位技能培訓：學習作業指導書，所用設備性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等。由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗員工培訓按照培訓計劃每年對在崗員工至少進行一次崗位技能培訓和考核。4.2.4特殊工作崗位員工a.特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗，每年對這些崗位的人員還應進行培訓和考核；b.電焊工、計量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛員等需要取得國家授權部門相應的合格培訓證書；c.質量管理體系審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。4.2.5工程技術人員培訓工程技術人員是新產品開發的主力軍，應創造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室安排請專家講課或送出培訓。4.2.6轉崗人員培訓（同4.2.2b、c）4.2.7通過教育和培訓，使員工意識到：a.滿足顧客要求和法律法規要求的重要性；b.違犯這些要求將會造成嚴重后果；c.自己從事的活動與公司發展相輔相成。公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標做出貢獻。4.2.8評價培訓結果的有效性a.通過理論考核、操作考核、業績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b.每年12月份，辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度培訓計劃；c.辦公室加強日常員工工作業績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與從事的工作相適應。4.2.9辦公室負責建立、保留員工培訓檔案。4.3培訓計劃及實施4.3.1每年12月上旬，各部門申請上報辦公室下年度的培訓申請，根據公司需求及下年度各部門《培訓申請》，辦公室制定下年度培訓計劃（包括培訓容、對象、時間、考核方式等容）。4.3.2每年培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》《培訓記錄》記錄培訓人員、時間、地點、教師、容及考核成績等，培訓者將有關記錄、試卷、操作考核記錄等交到辦公室保存。4.3.3各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》報管理者代表審核，總經理批準，相關部門組織實施。5、相關文件5.1《各部門相關文件及法律法規》5.2《崗位工作人員任職要求》6、記錄6.1培訓計劃格式JHHF04—012—20156.2培訓記錄格式JHHF04—013—20156.3培訓申請格式JHHF04—014—20156.4培訓檔案格式JHHF04—015—2015培訓計劃表JHHF04—012—2015NO：部門培訓課程培訓對象培訓目標培訓方式時間安排總課時師資安排培訓地點費用預算(元)編制：審核：批準：日期：培訓記錄JHHF04—013—2015培訓目的培訓時間培訓方法培訓地點培訓容培訓講師職稱主持人培訓要求備注培訓申請JHHF04—014—2015時間部門培訓方式（外培/培）申請理由:申請培訓容部門負責人：年月日部門意見：年月日領導意見：年月日備注:培訓檔案格式JHHF04—015—2015NO：培訓容：主講人：培訓時間姓名考核成績姓名考核成績效果評價：評價人：與顧客有關的過程控制程序JHHF02-05-20151、目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規定。并加以實施和保持。2、圍適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客溝通。3、職責3.1銷售部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通。3.2質檢科負責評審顧客對新產品要求的檢測能力。3.3工藝技術部負責評審顧客對新產品要求的技術開發能力。3.4生產部負責評審顧客對產品要求交貨能力及交貨期。3.5供應部負責產品所需物料采購能力。3.6總經理負責批準特殊合同、重大合同產品要求評審表。4、程序概述4.1顧客需求的識別銷售部負責識別顧客對產品的需求與期望，根據顧客規定的訂貨要求，如合同草案、技術協議草案及口頭訂單等填寫在《產品要求評審表》中。a.顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及可用性、交付、支持性服務（運輸、培訓、介紹使用方法）、價格等方面要求；b.顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所必要的產品要求。通常習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾；c.顧客沒有規定，但國家強制性標準及法律法規規定的要求。4.2對產品要求的評審4.2.1在投標、接受合同或訂單之前，銷售部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求，組織相關部門對標書、合同的產品要施評審。4.2.2評審4.2.2.1產品要求的評審應在投標、合同簽訂之前進行，應確保：a.產品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規定；b.顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認；c.與以前表述不一致的合同或訂單要求（如價格）已予以解決；d.公司有能力滿足顧客規定的要求。4.2.2.2合同分類a.常規合同：對公司定型產品和現款交易的合同；b.特殊合同：常規合同以外所有合同如新產品開發和定型產品改進要求的合同。4.2.2.3銷售部負責將《產品要求評審表》交相關部門進行評審。4.2.2.4評審流程圖附后4.2.2.5對于有現貨的常規合同，由銷售部業務員將產品名稱、型號、規格、數量填寫在出庫單上并簽名，經倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產品要求的評審。4.2.2.6對于無現貨的常規合同，生產部、供應部分別對生產能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《產品要求評審表》，簽名確認、銷售部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性進行評審，填寫《產品要求評審表》相關欄目，物流部經理簽字確認即完成了評審。附：合同評審流程圖無無是銷售部與顧客洽談意向銷售部組織有關部門識別顧客需求并準備銷售部組織對合同進行評審是否同意識別顧客需求準備合同草案結束是否常規合同銷售部組織有關部門對產品要求評審有無不確定條款與顧客協商解決總經理批準產品要求評審表簽訂合同有無現貨否無是否4.2.27對于特殊合同，除生產部、供應部、銷售部進行評審外，工藝技術部應評審產品的技術開發能力，質檢科對確保產品質量要求的檢測能力進行評審，并在《產品要求評審表》中簽名確認，報總經理批準。4.2.2.8于對口頭訂單，銷售部業務員負責將相關容填入《定單確認表》中，經雙方確認（傳真、）并執行4.2.2.5—4.2.2.7相應條款規定。4.2.2.9在評審過程中，評審人員對產品要求中有關容提出問題或修改意見時，由銷售部負責與顧客聯系，征求其書面意見。4.2.2.10銷售部負責保存《產品要求評審表》，合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出問題的解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽訂與實施4.3.1對產品要求評審后，由銷售部經理代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對《訂單確認表》確認后，即視同簽訂合同。對于新顧客則必須簽訂正式合同。4.3.2合同簽訂后，銷售部負責將相關的文件，根據需要發到相關部門，作為采購、生產、檢驗、交貨等依據。4.3.3銷售部負責合同的執行監督，根據需要及時將信息與顧客溝通。4.4產品要求的變更當產品要求因為某種原因需要變更時，相應的文件（合同、定單確認表）應得到修改，應把變更的要求與顧客協商一致，并通知相關部門，執行《文件控制程序》的有關規定。必要時對更改的容還需再評審。4.5銷售部負責與顧客溝通4.5.1在產品出售前及銷售過程中，銷售部應通過多種渠道（廣告宣傳、產品服務周、顧客訂貨會）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2根據需要將合同的執行情況，隨同合同進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與組織部相關部門及顧客協調一致。4.5.3產品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續滿意。5、相關文件5.1《文件控制程序》6、記錄6.1產品要求評審表格式JHHF04—016—20156.2產品訂單確認表格式JHHF04—017—20156.3合同格式JHHF04—018—20156.4產品要求變更記錄格式JHHF04—019—20156.5產品要求變更通知單格式JHHF04—020—20156.6合同臺帳格式JHHF04—021—20156.7顧客檔案格式JHHF04—022—20156.8合同評審記錄格式JHHF04—023—20156.9.市場調查記錄格式JHHF04—024—20157.0顧客滿意度調查記錄格式JHHF04—025—2015產品要求評審表JHHF04—016—2015NO：顧客名稱地址聯系合同名稱合同編號貨物名稱交貨時間交貨方式顧客數量單價（參考）總金額顧客目標明示和潛在要求：填寫人：年月日本公司對顧客承諾：填寫人：年月日供應部評審意見：填寫人：年月日工藝技術部評審意見：填寫人：年月日生產部評審意見：填寫人：年月日質檢部評審意見：填寫人：年月日銷售部意見：填寫人：年月日評審結論：簽字：年月日說明：常規合同（包括口頭訂單）由主管銷售的經理批準，特殊合同由（顧客特殊要求無現貨）有總經理批準。產品訂單確認表JHHF04—017—2015NO:顧客名稱地址聯系合同名稱合同編號定貨日期數量單價（參考）總金額顧客對產品名稱、型號規格、技術質量要求、交貨期、數量等的要求：填寫人：年月日評審容及結論：業務員：日期：審批：日期：說明：1、本表僅用于顧客的常規產品采購計劃、采購單、或口頭訂單，傳真訂單的評審確認。

2.

對于有特殊要求的，必須填寫“產品要求評審表”，然后簽定正式合同。合同JHHF04—018—2015NO：甲方：乙方：簽約時間：簽約地點：商品名稱：規格數量(噸)價格（元）甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方銷售產品事宜，簽訂合同如下：1、貨款支付：先款后貨，允許使用銀行承兌匯票結算。乙方辦理全款元給甲方。2、貨物交接：甲方在指定地點交貨根據乙方提供的正式流向負責天將貨物送到乙方指定到站。3、質量責任：產品質量如有問題，乙方應在產品到站之日起7日向甲方提出書面異議。期限屆滿或逾期提出的，視為產品質量符合袋皮標示標準。此后產生的產品質量責任由乙方承擔。4、不可抗力：因不可抗力事件造成的不能交（接）貨或交（接）貨延遲，雙方可以免責。5、違約責任：非因不可抗力，任何一方不能按照本合同的規定履行合同則構成違約，未違約方有權向違約方要求損害賠償。其中，如乙方不能按時付款，甲方有權解除合同，并將合同項下化肥轉售。6、合同生效及其它：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。本合同在執行過程中，如需更改，應簽定書面補充協議。7、爭議解決：如合同履行發生爭議時，甲乙雙方應通過友好協商解決，如協商不能解決，任何一方有權向合同簽定地有管轄權的法院提起訴訟。甲方：乙方：：：傳真：傳真：代表簽章： （簽字）代表簽章：（簽字）產品要求變更記錄JHHF04—019—2015NO：顧客名稱：合同（訂單）編號：合同（訂單）日期：產品要求評審表編號：變更原因：提出方：（）顧客（）本公司填報人/日期：變更容：銷售科/日期：產品要求變更通知單JHHF04—020—2015NO：顧客名稱：合同（訂單）編號：合同（訂單）日期：產品要求評審表編號：變更原因：提出方：（）顧客（）本公司填報人/日期：變更容：銷售部/日期：已通過以下方式通知有關部門人員：電話（）傳真（）網絡（）信件（）顧客（）/日期：工藝技術部（）/日期：生產部（）/日期：質檢部（）/日期：其他：部門：日期：合同臺帳JHHF04--021—2015序號供方名稱聯系人地址電話供貨名稱數量單價備注顧客檔案JHHF04--022—2015NO：公司名稱數經營模式公司地址郵編顧客及其主要家屬資料職務辦公手機傳真/E-mail市場調查記錄JHHF04—024—2015NO:時間顧客顧客地址走訪調查人顧客意見和要求:調查人簽字:公司意見:簽字:合同評審記錄JHHF04—023—2015NO:時間合同名稱編號簽訂時間顧客、地址購貨規格名稱購貨數量交貨方式、時間貨款結算方式部門部門評審意見簽字銷售部生產部質檢部供應部辦公室評審結論銷售部負責人意見：簽字：年月日公司領導意見：簽字：年月日顧客滿意度調查表JHHF04—025—2015NO:顧客地址購貨名稱購貨時間數量調查方式調查人調查時間調查容：滿意一般不滿意產品質量□□□價格□□□包裝□□□服務□□□交貨□□□調查人意見簽字：年月日部門負責人意見：部門負責人簽字：年月日公司領導意見：簽字：年月日采購控制程序JHHF02-06-20151、目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的物料符合規定要求。2、圍適用于對公司所用原材料采購及供方提供服務的控制，對供方進行選擇和評價。3、職責3.1供應部a.負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。b.負責制定采購計劃和有關采購要求的文件，執行采購規定。3.2工藝技術部負責提供采購物資技術標準及《采購物資分類明細表》。3.3質檢科負責對采購物資的進貨檢驗。3.4總經理批準采購計劃。4.程序概述4.1采購物資分類工藝技術部負責提供采購物資技術標準及《采購物資分類明細表》，根據其對隨后的產品實現過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：a.重要物資、構成最終產品主要成分或關鍵部分，直接影響最終產品的質量，可能導致顧客投訴的物資；b.一般物資、構成最終產品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予糾正的物資；c.輔助物資：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如包裝物。4.2對供方的評價4.2.1供應部根據采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類的主要物資和一般物資，應同時選擇幾家的合格供方。供應部負責建立并保存合格供方的記錄。根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。4.2.2對有多年業務往來重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料。可以包括以下容a.體系認證證書；b.本公司對供方質量管理體系進行審核的結果；c.本組織及供方其他顧客的滿意度調查；d.供方產品的質量、價格、交貨能力等情況；e.供方財務狀況及服務能力等。4.2.3對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：a.新供方根據提供的技術要求提供少量樣品；b.質檢科對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應欄目，反饋給供應部；c.樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d.樣品驗證合格后，供應部通知供方小批量供貨，經質檢科對進貨驗證合格后，交生產部試用，并由質檢科出具相應的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相應欄目，反饋給供應部；e.小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經管理者代表批準后，列入《合格供方名錄》4.2.4對于一般物資供方，需要經過樣品驗證和小批量試用合格，各相關部門提出評價意見，管理者代表批準，列入《合格供方名錄》。4.2.5對于批量供應的輔助物資，質檢科對進貨進行驗證，并保存驗證記錄，合格者，由管理者代表批準，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄，即為對此供方的評價。

4.2.6產品如出現嚴重質量問題，供應部應向供方通知糾正，如兩次發出通知而質量沒有明顯改進，應取消其供貨資格。4.2.7每年對合格供方進行一次復評，填寫《供方業績評定表》，依據規定對其進行評價，評價不合格，取消供貨資格。4.2.8對服務供方的控制，也應執行上述條款。但對國家授權的計量試驗室，可不做服務質量評價。4.3采購4.3.1采購計劃供應部根據生產部的生產計劃及庫存情況，編制《采購計劃》，經總經理批準后實施采購。對于臨時采購的物資，相關部門填寫《臨時采購申請單》報總經理批準，交供應部采購。4.3.2采購的實施a.供應部根據批準的《采購計劃》、《臨時采購申請單》按照采購物資技術標準，在合格供方名錄中選擇供方并進行采購；b.第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽訂采購合同，明確品名、規格、數量、質量要求、技術標準，驗收條件，違約責任及供貨期限等；c.供應部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提出給供方；d.采購前，采購員應核實提供給供方技術要否有效，將采購單交供應部經理確認后實施采購。4.4采購信息4.4.1采購文件4.4.1.1應包括擬采購產品的信息：a.對產品的質量要求（可直接引用產品標準或提供規，圖樣等技術文件）；b.對產品的驗收要求；c.其他要求如價格、數量、交貨期等。4.4.1.2適當時還包括：a.對供方的產品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定要求，如對供方產品的論證要求，對加工過程，設備及人員要求，委托檢測的服務要求等；b.適用的質量管理體系要求。4.4.2本公司的采購文件包括：《采購計劃》《臨時采購申請單》《采購物資分類明細表》《采購單》《采購合同》《采購物資技術標準》由相應的發放部門負責人對其要否適宜進行審批。4.5采購物資的驗證4.5.1對采購物資可由以下幾種驗證方式：a.由質檢科對進貨進行驗證；b.由顧客在本公司現場實施驗證；c.由本公司到供方現場實施驗證；d.由顧客在供方現場實施驗證。對c.d兩種情況，供應部應在采購文件中規定驗證的安排和物資放行的方法。4.5.2驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。根據《采購物資分類明細表》，在相應的檢驗規程中規定不同的驗證方式。4.5.3顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5、相關文件5.1《糾正、預防措施控制程序》5.2《采購物資分類明細表》6、記錄6.1供方評定記錄表格式JHHF04—026—20156.2合格供方名錄格式JHHF04—027—2015 6.3供方業績評定表格式JHHF04—028—20156.4不合格評審處置記錄格式JHHF04—029—20156.5采購計劃格式JHHF04—030—20156.6臨時采購申請單格式JHHF04—031—20156.7采購單格式JHHF04—032—20156.8進貨檢驗通知單格式JHHF04—033—20156.9退貨登記表格式JHHF04—034—2015供方評定記錄表JHHF04—026—2015NO：產品名稱公司名稱評估日期負責人傳真評估部門評估容意見1質量2交貨期3價格4售后服務得分：填表人：1質量2交貨期3價格4售后服務得分：填表人：1質量2交貨期3價格4售后服務得分：填表人：1質量2交貨期3價格4售后服務得分：填表人：綜合得分：評定等級：A[]B[]C[]D[]意見：經辦人：結論：主管經理：合格供方名錄JHHF04—027—2015NO：序號供方名稱供應產品品種聯系人傳真地址登錄

時間備注供方業績評定記錄JHHF04—028—2015NO：產品名稱考察時間考察人供方名稱供方地址聯系人聯系合格數考察容：質量體系結構：設備的先進性：檢測人員：檢測設備：上級檢測情況：顧客評價：人員總數：科技人員：技術熟練工人：產品合格率：獲獎情況：投訴情況：是否通過認證：認證類別：信譽度：評定參加人員：評定結論：主管領導意見：簽字：公司領導意見：簽字：不合格評審和處置記錄JHHF04—029—2015時間：責任部門：責任人：評審過程：參會人員簽字：責任部門分析原因：負責人：年月日管理代表意見：簽字：年月日采取糾正/預防措施：責任人：效果驗證：備注：采購計劃JHHF04—030—2015NO：編號名稱規格型材質數量單位單價備注采購人：審核：批準：臨時采購申請單JHHF04—031—2015NO：申請部門申購人申購日期申購物資名稱數量產地申購原因：審批意見：簽名：日期：采購單JHHF04—032—2015NO：時間業務員采購材料名稱規格數量產地材料執行標準及要求:貨物到公司時間：通知人：年月日進貨檢驗通知單JHHF04—033—2015NO：接通知部門接通知人通知容：貨物名稱：規格：數量：到貨時間：請予年月日時分取樣檢驗。情況說明通知部門：通知人：年月日原料退貨登記表序號供貨單位供貨時間貨物名稱不合格原因退貨時間退貨數量備注 JHHF04—034—2015生產和服務提供控制程序JHHF02-07-20151、目的對生產和服務過程進行有效控制，確保滿足顧客的需求和期望。2、圍適用于對產品的形成，過程確認、產品的防護及放行、產品的交付和交付后的活動，標識和可追溯性、顧客財產的控制。3、職責3.1生產部負責指導車間進行生產和過程控制，負責生產設備、設施的使用、維護和保養，編制必要的操作規程，負責產品的防護。3.2工藝技術部負責編制相應的工藝規程，作業指導書、技術標準、過程參數。3.3安全維修部負責對產品實現符合性所需的工作環境進行控制。3.4質檢科負責產品、過程檢驗、標識及可追溯性控制。3.5銷售部負責產品銷售、交付活動及售后服務工作。4.程序概述4.1獲得規定產品的特性信息和文件。4.1.1根據工藝技術部提供技術文件，產品實現策劃輸出文件和顧客要求評審后的輸出文件等獲得必要的生產和服務信息，均應嚴格執行和具體落實。4.1.2對關鍵過程和特殊過程應編制作業指導書，其他情況如必要時也應編制作業指導書。4.1.3生產計劃a.生產部根據獲得的生產信息，考慮庫存情況，結合車間生產能力，于每月底制定下月《生產計劃》，經生產質量副總經理批準后，發至相關部門作為采購、生產依據；b.車間主任根據《月生產計劃》，安排生產，并填寫生產日報表，統計每天生產情況，作為下月計劃的參考。4.2過程確認4.2.1生產工藝流程圖（見附件）。4.2.2關鍵和特殊過程4.2.2.1關鍵過程包括：a.對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性、成本等有直接影響的工序；b.產品重要的質量特性形成的工序；c.工藝復雜、質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發生較多的工序。4.2.2.2特殊過程包括：a.產品不能通過后續的測量或監控加以驗證的工序；b.產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監控的工序；c.該工序產品僅在產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。4.2.2.3本公司生產的關鍵過程硫酸鉀生產線是：轉化、造粒，氨酸法造粒生產線是自動化配料、干燥，復混肥是配料和干燥，本公司無特殊過程。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力，適用時，這些確認的安排應包括：a.過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b.對所使用的設備、設備能力（包括精度、安全性、可用性等）及維護保養有嚴格要求，并保存維護保養記錄，相關操作人員要進行崗位培訓、考核、持證上崗。附：生產工藝流程圖※※原材料→轉化→中和→造粒→篩分（吸收→成品鹽酸）※關鍵過程→包裝→入庫→交付氯基復加工工藝流程如下：原料—混合—造粒—篩分—檢驗—包裝—入庫—交付。氯基復氨酸法加工工藝流程如下：原料氯化銨、磷銨、氯化鉀、填料等經計量原料氯化銨、磷銨、氯化鉀、填料等經計量造粒機氣氨、硫酸經計量分別蒸汽尾氣洗滌系統干燥熱風排空尾氣處理系統排空冷卻空氣尾氣處理系統排空篩分成品篩分尾氣處理系統排空c.由工藝技術部確定最佳工藝參數，并編制作業指導書，經批準實施，以保證產品質量；d.過程的再確認：按規定的時間間隔或當生產條件發生變化時（材料、設施、人員的變化），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據需要對相應的生產工藝和作業指導書進行更改，執行《文件控制程序》關于文件更改的有關規定。4.2.2.4本公司無特殊過程。4.3使用合適的生產服務設備，并安排適宜的工作環境，應按規定對設備進行維護保養。4.4對生產服務實施運作監控，配置適用的測量與監控裝置：生產中要認真做好自檢、互檢、專檢，并作好相應記錄。有首檢要求的，需經檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產，按要求對產品實施放行運作。4.5標識和可追溯性控制4.5.1根據需要，質檢科規定所有標識的方法，并對其有效性進行監控，當產品出現重大質量問題時，組織對其進行追溯。4.5.2各部門負責本部門所屬區域產品標識的管理，負責將不同狀態的產品分區擺放，負責對所有標識保持完好。4.5.3產品標識及可追溯性a.在有追溯性要求時，對產品予以標識，以便追溯；如果不標識不會引起產品混淆或無追溯要求時，也可以不標識。產品標識采用采購產品本身在的標識。若不清楚，應進行再標識。b.當合同、法律法規和公司自身要求（因質量引起的投訴），其追溯性路線是：顧客接受產品合格證→過程控制記錄→領料單→采購產品標識。4.5.4產品狀態標識為：a.檢驗狀態，合格、不合格、待檢、已檢待判。填寫在相應檢驗記錄上作為檢驗狀態標識；生產現場以標識牌為宜。b.緊急放行標識：對因生產急需來不及檢驗的產品應記錄“緊急放行”字樣，產品存放處用標識牌。本公司一般不實施緊急放行。4.6顧客財產控制本公司質量手冊聲明不存在顧客財產，此處不贅述。4.7產品防護4.7.1對于產品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞、誤用。4.7.2應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。4.7.3產品搬運的控制產品所在現場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法應考慮；a.不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b.按照包裝標識的要求進行搬運，保持搬運道路暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；c.對易損、危險物品應制定專門的作業文件或使用專用搬運工具；d.天車、叉車操作工應有國家勞動部門培訓合格證書，持證上崗，并按規定對設備進行維護保養。4.7.4包裝控制a.工藝技術部確定包裝材料和包裝要求，根據需要編寫作業文件；b.車間包裝工在包裝過程中應注意核對產品合格證，保持產品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種介紹產品文件，包裝后加上正確的標識。4.7.5貯存控制a.銷售部編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規倉庫管理，按規定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出；b.倉庫應配置適當的設備（抽風、防潮、消防等），以保持安全適宜的貯存環境；c.對貯存物料的環境應建立物資發卡和臺帳，倉庫每月定時盤點，做好帳物清，保持帳、卡、物一致，保管員應定時進行倉庫全面檢查，發現異常及時處理。4.7.6交付控制a.銷售部負責對提供服務的供方進行評價，并對每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監督，執行《采購控制程序》對供方評價的規定。物流部應與運輸公司簽訂合同及購置保險，確保運輸過程中的產品質量。b.合同要求時，公司對產品的保護要延續到產品交付目的地。4.8產品交付后的活動4.8.1銷售部負責產品的售后服務a.負責組織、協調產品的服務工作；b.負責與顧客聯絡，妥善處理顧客投訴、負責保存相關服務記錄；c.負責對顧客滿意度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求；d.建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、、聯系人及每批產品的型號、規格和數量；真實了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準備；e.利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態和顧客需求動向。4.8.2咨詢服務a.對顧客面談、信函、、傳真等方式咨詢，銷售部由專人解答，不能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。b.銷售部每季度統計顧客咨詢情況，寫出成品售出質量報告。5、相關文件5.1《與顧客有關的過程控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《采購控制程序》6、記錄6.1生產計劃格式JHHF04—035—20156.2生產日報表6.3領料單格式JHHF04—036—20156.4合格證6.5原料檢驗報告單格式（JHHF04—037—2015至JHHF04—043—2015）6.6成品檢驗報告記錄格式JHHF04—042—20156.7工藝制度考核記錄格式JHHF04—044—20156.8設備臺賬格式JHHF04—045—20156.10設備保養記錄格式JHHF04—046—20156.11設備報廢申請單格式JHHF04—047—20156.12設備巡檢記錄格式JHHF04—048—20156.13設備檢修記錄格式JHHF04—049—20156.14包裝崗位記錄格式JHHF04—050—20156.15撲油、撲粉崗位記錄格式JHHF04—051—20156.16熱風崗位記錄格式JHHF04—052—20156.17投料崗位記錄格式JHHF04—053—20156.18中控崗位記錄格式JHHF04—054—2015生產計劃JHHF04—035—2015月份：生產車間生產品種生產數量（噸）預計日程安排人力預計產值原料成本物料成本人工成本制造費用制造成本毛利起止總經理：車間主任：審核：領料單JHHF04—036—2015NO：領料部門材料用途材料編號材料名稱規格型號單位數量單價金額請領數實發十萬千百十元角分合計金額：領導：開票：發料：領料：工藝紀律檢查考核記錄表JHHF04—044—2015NO：時間：檢查考核目的：為加強工藝管理工作，保證公司工藝技術的有效控制。組織人員：地點：生產車間檢查方式：文件、現場檢查考核人員：姓名得分姓名得分姓名得分序號檢查項目主要容抽查方式及扣分辦法分值扣分備注1工藝技術文件技術標準、設計圖紙和工藝文件要符合完整性要求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生產現場文件不清楚、有明顯錯誤、隨意劃改，發現一處扣1分，發現三處及以上，扣10分。技術文件簽署不全等，發現一處扣1分，發現三處及以上，扣10分。15工藝文件必須做到正確、完整、統一、清晰。技術文件按規定程序簽署完整方能執行，不得隨意修改。2工藝執行生產活動應按工藝規程操作，對技術文件的參數，要求應嚴格執行和做好相關記錄。檢查各工序對文件的執行，不安工藝規程操作，一項扣2分。抽查原始記錄，無原始記錄或無檢測手段，缺少一項扣5分，缺少三份及以上者扣20分。203過程控制嚴格執行三檢（即自檢、互檢、巡檢）和首檢制度，并做好記錄抽查三級檢驗及首檢記錄，記錄不規的，每項扣3分。查出一項無檢驗記錄（制度規定要有記錄的）本項記0分。154工藝裝備生產過程中的設備、儀器、儀表及工具應符合工藝規定；使用方確、維護保養情況應良好。使用的設備、工裝模具及器具等符合工藝規定。檢查工具、量具的放置及防護情況。抽查設備維修記錄，工裝模具是否符合工藝要求，是否經過驗證合格。檢查是否有超期未檢和使用不合格的量、檢具。設備有定期檢查記錄及標識完整、清晰。每處不符合扣2分。20工具、量具等放置整齊，按規定地點放置，防碰、防蝕。生產設備應經常保持精度和良好的技術狀態，滿足生產技術需要。計量器具、檢測裝置應堅持周期檢定，保持精度合格、標識清晰。設備應按要求進行定期檢查、保養和保持記錄。序號檢查項目主要容抽查方式及扣分辦法分值扣分備注5工作現場管理生產、作業環境良好，具備便利、安全和整潔的操作平臺和空間。每條不符合扣1分。發現使用不合格的材料、不合格產品無標識或混放者本項記0分。15技術文件和工作場所整齊、整潔、道路暢通。不合格品或待處理品應隔離放置，不得隨意擺放、混淆擺放，并應有明顯的標識。材料成品流轉過程標識明確對特殊材質產品保護到位。6人員管理操作人員特別是關鍵工序的操作人員，需經過培訓和考核有資質要求的崗位有上崗證。若有新員工，抽查是否已進行崗位培訓和教育，考核合格，能否滿足本崗位的需要。到生產現場向操作者了解情況，判斷是否符合要求。抽查新員工實際操作是否符合工藝要求。每個不符合項扣2分。15操作人員應明確工藝規程或作業指導書的要求，熟悉操作規和日常設備保養規。7否決項工藝貫徹率和其它否決項項目計算工藝貫徹率，如果工藝貫徹率低于85%扣除5分；低于75%此次考核總分記0分。在工藝檢查過程中出現較嚴重不符項扣除5分；出現弄虛作假記錄材料或出現嚴重不符項的此次考核總分記0分。8不符合項整改情況按上一次檢查通報復查，沒有在規定時間完成整改或三次以上出現類似違規時2倍扣分。總計100實際得分考核組長：組組員：年月日設備臺帳JHHF04—045—2015序號設備名稱型號使用部門數量購進時間生產廠家備注設備維護保養記錄JHHF04—046—2015