材料清查及銷毀工作計劃第1篇材料清查及銷毀工作計劃第1篇縣教育衛生事業工作匯報近年來，縣委、政府著力在提高人民群眾受教育程度和醫療救助水平下功夫，教育衛生事業健康發展，確保了人民群眾文化素質的提高和身體健康。

教育事業取得重大突破。今年七月，縣高考上線率躍居全州30多所學校中的第四，增幅居全州第一。這是繼去年該縣高考上線率在長期保持全州末位水平后居全州第九這一喜訊后又一令人振奮的消息。這一消息充分表明了縣委、政府切實加快教育事業發展的決心和通過努力所取得的顯著成效。

教育基礎薄弱。多年來，由于教育經費嚴重不足，全縣中小學校大多年久失修、校舍破爛、設備緊缺、辦學條件極差，很難適應教育發展的需要。為改變落后的面貌，為教育發展創造必要的物質條件，實施好“科教興縣”戰略，縣委、政府千方百計籌措教育經費，為教育事業發展打好基礎。多年來，在財政十分困難的形勢下，該縣積極爭取國家扶持、動員社會捐資集資助學，努力爭取外援，抓住了國家實施“兩基”和“西部開發”等工程的重大機遇，加大了對教育的投入，使教育事業駛上了健康發展的快車道。自治縣成立以來的二十年，全縣累計投入學校建設和設備購置經費4000多萬元，對全縣12所初級中學和44所完小進行了改擴建，使全縣中小學面貌得到了根本的改觀。與1985年相比，全縣校舍占地面積由畝增加到741畝，增長倍，校舍建筑面積由66480m2增加到115833m2，增長74%，實驗室面積由730m2增加到4216m2，增長倍。實驗儀器、圖書、體育、美術器材等從無到有，部分學校還配置了微機。同時在16所學校建成光盤播放點30個，實現了現代“遠程”教育，建成衛星接收點4個。如今，所有中學和44所完小做到了必備條件一應俱全，基本滿足了師生教學、生活的需要。

在抓好學校建設的同時，該縣始終堅持建成一校、裝備一校、綠化美化一校的原則，高起點、高標準力爭把項目學校建成全縣一流的精品工程。全縣涌現出了以一中、上街完小為代表的花園式學校，全縣有12所中小學被評為州級育人環境優級學校，上街完小、金星完小被評為省級文明學校，上街完小還被認定為一級示范小學。有28所學校評為縣級文明單位，省、州、縣文明單位共42個，占全縣學校（完小以上）總數的65%。在廣大農村，已做到最好的房子是學校，最美的環境是校園。放眼寬敞的校園，布局科學合理、建筑整齊宏偉，門樓花坊精巧別致，處處花團錦簇，綠草成茵，時時春風拂面，花香襲人，書聲朗朗，歌聲陣陣。

至年末，縣共有完全中學1所，教師進修學校1所，職業高級中學1所，初級中學6所，九年制學校5所，小學121所，幼兒園6所。年在校學生高中648人，職業高中329人，初中6005人，小學7266人，在園幼兒1272人，全縣小學入學率達，初中入學率達。全縣人均受教育年限由1985年的年提高到年的年，極大地改善了勞動者的文化結構，提高了勞動者素質，為彝縣發展奠定了堅實的基礎。在全省貧困縣中率先實現了基本普及九年義務教育和基本掃除青壯年文盲的目標。

材料清查及銷毀工作計劃第2篇Xx年08月16日星期六下午07：1620xx年6月我來到xx有限公司為期一個月的實習。我在這一個月的實習中學到了許多在講堂上學不到的知識，使我受益非淺。現在我就對這一個月的見習做一個小結。

我主要是負責工程項目的材料檔案治理、計劃、統計治理及內業治理工作。

1、負責工程項目的所有圖紙的接管、清點、掛號、發放、歸檔、治理工作：

在收到工程圖紙并進行掛號以后，按規定向有關單位和人員簽發，由收件方具名確認。負責收存全部工程項目圖紙，且每一項目應收存不少于兩套正式圖紙，此中至少一套圖紙有設計單位圖紙專用章。完工圖采納散裝方法折疊，按材料目錄的次序，對建筑平面圖、立面圖、剖面圖、建筑詳圖、布局施工圖等建筑工程圖紙進行分類治理。

負責對每日收到的治理文件、技巧文件進行分類、登錄、歸檔。負責項目文件材料的掛號、受控、分辦、催辦、簽收、用印、傳遞、立卷、歸檔和銷毀等工作。負責做好各種材料積累、整理、處置懲罰、保管和歸檔立卷等工作，注意保密的原則。設計變化原件存檔。所收存的技巧材料須為原件，無法取得原件的，詳細背書，并加蓋公章。作好信息收集、匯編工作，確保治理目標的全面實現。

十分感謝xx有限公司，感謝她給我這樣一個名貴的見習機會，讓我對社會、對工作、對學習都有了更深一步的理解和認識，為我即將走上工作崗位增添了信心。

材料清查及銷毀工作計劃第3篇伴隨著新年鐘聲的臨近，200x電子元器件的采購工作已基本停止。我的工作主要是負責生產所需電子元器件的采購供應。在和采購部季經理的配合下，認真履行職責，基本上按時、按質、按量完成了各項采購供應等工作。取得了一定的成績也暴露了一些問題。現將一年來的在主要工作情況述職如下：

一、認真工作，順利完成各項任務

200x年，公司進行了新產品的研發，采購部除了要證正常的生產所需各項原材料的供應外，還要保證及時提供研發產品和塑殼未定型產品所需樣品，由于有時所需材料用的急，時間緊，器件比較冷門，品種多，造成了采購困難，但采購部還是克服困難，保證了生產和研發的需要。全年電子元器件的采購額為640萬。

在電子元器件的采購過程中，嚴格按照比價程序，把握市場價格，處處精打細算，千方百計節約資金，有效的降低了采購成本。隨著市場形式的變化，多種元器件出現了供應難的局面，部分元器件價格上漲，在不利的情況下，采購部不怕難，不怕煩，不發愁，保證了生產研發的供應，在與供應商爭取的情況下維護了公司的利益

二、采購過程中出現的問題及處理結果和整改辦法、全年電子元器件采購批次數量及采購成本

20xx年采購過程中不可避免的出現了一些問題，其中最為嚴重的是第8批次（9月份）的整理二極管M7有30000只發生了假冒現象，其他個別元器件沒有出現單純的質量問題。5月份第4批次采購的2SC2983—Y（深圳安億電子）和高壓瓷介電容103/3KV（昆山嘉迪威電子）精度超出我們工藝要求；6月份第5批次采購的貼片電阻0603620K（廈門信和達）和高壓瓷介電容103/3KV（昆山嘉迪威電子）精度超出我們工藝要求；7月份第6批次采購的貼片電阻0805750K、910K、10M、2SC2983—Y（北京天涯泰盟電子）超出工藝要求、薄膜電容333nF/63V（上海春黎）引腳有膠；8月份第7批次采購的8位編碼開關（上海廣容電子）旋轉過緊、數碼管（樂清信號燈廠）引腳有氧化現象、薄膜電容333nF/63V（上海春黎）引腳有膠；10月份第9批次采購的電解電容（昆山嘉迪威電子）、高壓瓷介電容103/3KV（深圳其昌電子）超出工藝要求、數碼管（樂清信號燈廠）有字符殘缺；11月第10批次薄膜電容333nF/63V（上海春黎）引腳有膠。其中高壓瓷介電容更改了工藝要求，問題已經解決（在工藝未更改前所產生的篩選費用從貨款中扣除）；薄膜電容引腳（占總數20％左右）有膠因其在工藝上無法徹底解決，由進廠檢進行篩選并扣除相應的人工費用；2SC2983—Y經過更改工藝和更換供應商問題也得到了解決；數碼管與廠家進行了溝通并作了罰款的處罰，現不合格率基本降至8‰一下；貼片電阻因當時貨源比較緊張，供應商為及時發貨從其他處調貨導致出現了幾種電阻是5％精度的，調換并對供應商作了處罰，以后再未出現質量問題。8位編碼開關已經更換供應商，并降低了價格，質量也得到了保證。電位器3296退貨2次共計12478只，主要原因是不能調零，在我們生產工藝更改以后質量基本再未出現問題。以上出現問題都及時與供應商聯系，讓其寫整改保證書，簽署質量保證協議，并處罰款，后來又與供應商簽了供應商質量考核細則，其中3家供應已商停止合作，全年因質量和價格問題已終止7家供應商的采購合作，新增4家供應商。現已對采購來料的質量做到了有效控制。

總結全年采購過程和經驗，為了保證質量避免出現采購質量問題，要在以下幾個方面作工作：

1、重新嚴格篩選供應商，對供應商的供貨能力，質量保證，價格優勢進行評估，讓供應商提供可靠的證據來證明其能力；

2、簽訂嚴格的質量保證協議，在法律層次上約束供應商，不讓其產生僥幸心里；

3、建立合理的懲罰制度，簽訂這樣的懲罰制度使供應商時刻關注質量問題；

4、同進廠檢緊密配合，嚴把質量檢驗關，堅決避免有出現質量問題的器件流到生產線上；

5、和技術部時時溝通，做到生產工藝和采購器件不產生矛盾，保證生產；

6、本人加強自身理論和實踐學習，以便能更好的開展和完成各項工作任務。

20xx全年共采購電子元器件11批次，批次合規率98％；退貨5次，主要是高壓瓷介電容和三極管2SC2983—Y；成本降低7％以上，實際節約資金440400元（不含30500元沖紅）。

三、加強自身修養，保持良好的工作作風

采購工作是創造效益的第一道閘門，事關公司的利益得失，也是容易發生問題、備受別人關注的工作。對此，個人不斷提高思想認識，永遠牢記自己的職責，每筆采購業務都要本著對公司負責的原則，通過我們的興勤勞動來節約資金，降低成本。但由于個人經驗不足造成了個別元器件出現了假冒和不及時到貨現象，

采購部和我本人及時認識了錯誤做了整改并積極及時的解決了問題。對此，個人以后一定堅持自己的崗位負責態度，擺正心態，牢記使命，堅持原則，嚴格篩選供應商，使供應商做到提供優質的元器件，提供最優惠的價格，做到周到的售后服務。在工作過程中敢于負責，積極樹立務實工作做風，做到說實話、辦實事、求實效，保持正派的工作作風。

以上是個人一年來在工作中的一些做法，雖然取得了一定的成績，但就我個人來說理論學習和實際工作經驗還有欠缺，今后，我一定按李總和其他管理層的要求，進一步提高認識，轉變作風，盡心盡力工作，為公司作出新的貢獻。

材料清查及銷毀工作計劃第4篇在港進工作將近一年了，現在調到材料設備部，接受了新的工作，在領導和同事的熱心幫助下，我逐步認識到材料員的基本業務工作，也充分認識到自己目前各方面的不足，特此制訂了以下工作計劃。

工作重點：進一步了解工作流程，認真完成本崗位工作職責。避免出現錯誤。利用業余時間進行專業知識學習，努力提高自身的專業理論技術及專業素質，為公司的需要貢獻出自己的力量。

1、材料采購計劃。認真完成每周三前編制下周的材料進場計劃，及需求計劃的`執行完成情況。完成材料驗收質量和數量，保存好第四聯《材料采購到貨單》，做好票據傳遞工作。按照規定完成完整的單據的傳遞審核。核對每天實際用料情況。

2、根據材料需求，認真編制并執行材料采購計劃，控制采購材料的質量、價格，協助庫房做好材料的收發管理工作。

2、機械設備管理。明確租賃方式，需要租賃設備提前3天以電話形式向設備管理崗提出需求，復核《機械設備租賃訂單》，并跟蹤機械設備到場情況。機械驗收時完成好《機械進場驗收單》。檢驗出租方機械燃油箱中燃油數量，作好記錄。機械進場后，將機械代碼粘貼到機械明顯位置。保存好《機械設備作業單》第四聯，做好票據傳遞工作。

4、周轉材料租賃管理。了解租賃計價方式，做好租賃準備。周轉材料進場時依據合同雙方約定的驗收方式和質量標準進行驗收，保存好第四聯《周轉材料租入單》。當還租時，與供應商核實還租數量，當出現損壞，維修，丟失等，需填制《周轉材料租賃索賠費/維修/丟失單》，保存好第四聯，做好票據傳遞工作。

5、供應商管理。參與項目所需供應商信息收集工作，將收集到的真實信息上報采購科。在驗收期間一定要嚴格要求自己，不卡，不索，不要。如有供應商發生賄賂現象一定在第一時間內上報采購科。對供應商做出合理的綜合供貨能力季度考核評價工作。

6、實物管理。配合施工隊長對本單位的完成月度和竣工管理物資盤點，及年末物資封存工作。對于項目部和項目部之間的物資調劑工作做好記錄，配合完成調劑工作。

7、其他工作。認真完成領導交代的其他任務，保證公里的利益。遇到臟活、累活主動請戰，遇事不退縮。肯吃苦、肯付出，對于項目部提出加班、加點工作時，理解認真執行，無怨言。和公司同事處好關系，支持工作，不拖后腿。

材料部工作計劃(菁選5篇)（擴展3）

——材料部年終工作總結

材料清查及銷毀工作計劃第5篇為規范行政事業單位國有資產監督管理，確保我縣行政事業單位資產清單順利開展，縣政府、縣財政局于20xx年3月23日召開了全縣行政事業資產清查動員暨培訓會議，對清查進行了安排部署及培訓。根據縣政府、縣財政局的要求、《云南省財政廳轉發財政部〈行政事業單位清查暫行辦法〉的通知》的相關制度、政策，我鄉已完成資產清查的主體，基本數據已上報，現將有關清查的情況匯報如下：

一、資產清查總體狀況分析

(一)資產清查準備階段

根據縣政府、縣財政局要求，在資產清查動員暨培訓會議結束后，鄉三班子領導即刻召集各站所負責人，召開了鄉政府及各站所資產清查會議，對全鄉資產清查的各個環節都做了詳細的安排部署，并成立了由政府鄉長任組長，財政所長任副組長，各站所負責人為成員的領導小組，于20xx年4月10日報縣財政局資產清查辦公室。由鄉財政所參加培訓人員為主，組織各站所財務人員對清查范圍、要求進行講解、培訓。自此，全鄉資產清查進入了摸清家底、數據收集的準備階段。

(二)資產清查基準日及清查范圍、內容

根據要求本次資產清查的基準日為20xx年12月31日;清查范圍包括：忙丙鄉除九個村委會以外財政供養的各個單位(鄉政府、農經站、文化站、水利站、財政所、林業站、農村綜合服務中心、計生服務站)。內容包括：

①清查范圍內各單位的基本賬戶清理，對不再用、不可用、違規開戶的賬戶按相關程續進行銷戶處理;

②對清理范圍內各單位的戶數、編制和人員狀況全面清理;

③對各單位包括現金、銀行存款、暫存款、暫付款在內的財務等進行核對、清查;

④對清查范圍內各單位的各項資產(主要是指固定資產)進行清理、核對、查實。

(三)資產清查全體實施情況

忙丙鄉資產清查主要分兩個部分：

一是行政單位資產清查，主要是指政府資產清查(農經站、文化站、水利站固定資產納入政府清查范圍);二是事業單位資產清查即屬財政供養的其他單位(財政所、計生服務站、林業站、農村綜合服務中心、農經站、文化站、水利站)。

1、單位戶數、人員編制清查。根據鎮編辦字〔20xx〕12號文件《xx縣機構編制委員會辦公室關于核定xx縣鄉鎮機關和事業單位人員編制的通知》核定的行政單位和事業單位人員編制數，對鄉政府行政人員及工勤人員、各站所事業專技人員及事業工勤人員進行核對、查實;

2、根據賬戶管理的相關規定，通過鄉農村信用合作社，對各單位在用的賬戶進行全面清理;

3、密切配合鄉財政所，對各單位的現金、銀行存款、暫存款、暫付款等財務進行全面核對、清查;

4、由鄉財政所統一印發各類固定資產清查卡片，分發各單位財務人員清查、核對、收集、整理，經站所負責人審核后，報鄉財政所錄入固定資產卡片系統。

二、資產清查結果

(一)行政單位資產清查結果。

1、賬戶清查。通過對鄉政府基本在用賬戶進行清查，無違規賬戶;

2、人員編制清查。根據縣編辦字〔20xx〕12號文件，忙丙鄉行政編制25人(其中：鄉政府24人，鄉財政所1人)，工勤編制3人，忙丙鄉實有行政人員23人，工勤人員4人(工勤超編1人)，共計27人;

3、財產清查。截止20xx年12月31日止，忙丙鄉政府資產類現金賬面數為元，銀行存款賬面數為元，無清查變動數。暫付款賬面數元，由于年限過長、借款人調出、死亡等原因，不可能收回的款項元已在清查減少欄內沖銷，清查數為元。固定資產賬面數元，由于部分資產屬贈予資產，清查后，按市估價，盤盈固定資產29100元，固定資產清查數為元。負債類暫存款賬面數為元，固定基金元，結余，至清查基準日止，無清查變動數。行政單位資產清查數元等于負債清查數元。

(二)事業單位資產清查結果。

1、賬戶清查。通過各站所在用賬戶進行清查，無任何違規或閑置賬戶。

2、人員清查。根據縣編辦字〔20xx〕12號文件，忙丙鄉共核定事業編制36人。經過清查，忙丙鄉共有事業人員23人(其中：事業推公人員3人，事業工勤人員1人，事業專技人員19人)，其它人員(臨時工)19人，事業單位實有人數52人。

3、財務清查。至清查基準日為止，忙丙鄉事業單位資產類現金賬面數為元，銀行存款元，其他應收款賬面數元，無清查變動數。固定資產賬面數為，事業單位多屬上級指導單位，部分資產屬上級配備或贈送，出現固定資產盤盈47422元，清查數為元，資產類清查數為元。負債類其他應收款賬面數為元，事業基金為元，固定基金元，專用基金元，無清查變動數，負債類清查數為元。

三、存在的問題及相關措施

(一)經過清查，忙丙鄉政府按照縣編委辦核定的編制數，人員總數已飽和，但出現了工勤編制超編，行政編制未滿、事業單位占編等問題。為保證各單位總體效率不斷提高，合理用人，應著重考慮人員的配備問題，加強對臨日工的騁用、管理，做到各負其責、各占各編。

(二)行政及事業單位暫存、暫付、應收、應付款仍占資產負債的一定比例，嚴重影響財務正常運轉。各單位財務人員應不斷加強賬務處理能力，全力配合鄉財政所，每月定時對暫存、暫付、應收、應付款進行清理、收、付及相關賬務處理。

(三)通過清查，部分單位出現了固定資產盤盈、閑置現像，固定資產作為一項重要的資產，應加強對其的管理、使用，不斷提高單位效益。對外界贈予、配備的部分資產，應報鄉財政所備案，按市估價，以全面掌握各單位總體資產概況。

材料清查及銷毀工作計劃第6篇通過20xx年各項工作的開展情況的總結，在新的一年里要調整好工作思路，增強責任意識，充分認識到自身存在的不足之處，總結當今和今后工作中可能存在的問題，及早的理清20xx的工作計劃與思路，提升工作效率。

現將20xx年度的工作計劃制定如下：

一．把公司20xx的總年度計劃表作為指導，配合相關項目負責人做好月進度計劃，盡最大努力最大限度的開展工作，做到辦事有計劃，管理有過程，事事有結果的管理模式。

二．學會團隊合作，經常與機械以及液壓工程師溝通工作，而不是閉門造車，學會溝通每個環節的可行性及經濟性。最大程度上的減少累贅的設計和不合理的設計，節約設備的實際成本。在調試中的問題更是需要通過團隊的知識和力量來妥善解決。

三．做好項目前期工作，積極主動的把濕噴機項目所能提供的技術數據報給公司外協部門的相關工作人員，盡量配合外協工作人員，盡早完成項目相關的元件采購以及技術引進工作。包括電氣控制柜的外包驗收，所使用的HESMOR控制器的技術轉化，以及無線遙控器等相關周邊元器件的落實和完善，將所有元器件，根據項目的需要，使用最快捷有效的技術方式結合起來使用。

四．在濕噴機的裝車階段，進一步加強現場的督促與指導工作。發揮所學的自動化專業知識，結合實際經驗，從圖紙檢閱到實際

安裝過程中，實現嚴格的監督和管理。做到責任到人，事事有人管，大事講規范小事講原則的工作方式。著重檢查設備的質量和安裝工藝，爭取使項目產品達到最優化。

五．及時的.發現問題解決問題，在項目調試過程中，勢必發生一些

各種各樣的問題，畢竟前期設計的產品不可能完美無缺，實踐才是檢驗真理的唯一標準。但重要的是，在遇到問題的過程中，不慌張，不氣餒，不妥協，配合其他相關部門共同商議討論解決問題的方案，并從中總結經驗和教訓，學習到新的技術內容，為以后的工作提供堅實的技術保障。

六．濕噴機樣車制造完成后，做好圖紙和程序的修訂工作，整理好技術圖紙以及程序源代碼，為日后的量產做好充分的準備。做好濕噴機項目的技術交接工作，將最終的圖紙和程序存入公司的技術庫。

七．待濕噴機生產穩定，培養梯度團隊，集團的擴張必然需要人才的引進和擴張，這時候培養一個健康的梯度團隊尤為重要，合理的梯度團隊，既是公司未來的中堅力量，也可以最小化正常的人員流動所帶來的不利影響。

八．加強自身的知識和經驗積累，增強全局意識，充分發揮學習的主觀能動性。不懂的環節與上級領導或者外協部門做好溝通工作，做到風清氣正，和諧做事的工作態度，積極主動的把工作做好，做到實處。盡量減少上級領導的工作壓力，把自己責任內的事勇于擔當。

以上是我20xx年的年度工作計劃，可能還不成熟，希望領導指正，但我相信在公司和工程領導的帶領下，我將按照公司的管理模式，遵循公司規范，堅持程序化，規范化，專業化的管理思路，發揮團隊精神，以集團興我榮，集團衰我恥的工作態度來完成公司下達的各項指標和任務，在新的一年里以嶄新的精神狀態投入工作中，為xx集團的發展做出我應有的貢獻！

材料清查及銷毀工作計劃第7篇根據《財政部關于開展20xx年全國行政事業單位國有資產清查工作的通知》(財資﹝20xx﹞2號)的要求和部領導的批示，結合司法部機關及所屬行政事業單位工作實際，制定本實施方案。

一、資產清查工作的原則和目標

按照財政部統一政策、統一方法、統一步驟、統一要求和分級實施的原則，組織開展司法部機關本級和部屬行政事業單位資產清查工作，并逐步實現以下目標：

(一)全面摸清家底。對部屬行政事業單位的人員、財務、資產等基本情況進行全面清理和核查，摸清家底，真實、全面地反映資產和財務狀況，為進一步加強行政事業單位國有資產監督管理，促進資產管理與預算管理有機結合奠定基礎。

(二)完善監管系統。通過對部屬行政事業單位資產清查，建立資產管理基礎數據庫，完善資產管理信息系統，為實施資產動態管理、全面預算管理提供數據支撐。

(三)健全管理制度。根據部屬行政事業單位資產清查發現和暴露的問題，全面總結經驗，認真分析原因，研究制定切實可行的措施和辦法，建立健全行政事業單位內部國有資產管理制度。

(四)實現兩個結合。建立資產管理與預算管理、資產管理與財務管理相結合的工作機制，為編制年度預算、加強資產收益管理、規范收入分配秩序創造條件。

二、資產清查的范圍和基準日

(一)單位范圍：20xx年12月31日前經機構編制管理部門批準成立的、執行行政事業單位財務會計制度的各類各級行政事業單位、社會團體;執行民間非盈利組織會計制度、并同財政部門有經費繳撥關系的社會團體。不包括行政單位附屬的未脫鉤企業，實行企業化管理并執行企業財務會計制度的事業單位，以及事業單位興辦、具有法人資格的企業。

納入本次資產清查的部屬行政事業單位包括：部機關本級(含^v^的管理局、戒毒管理局、離退休干部局)、司法部燕城^v^、司法部直屬煤礦管理局、司法部法律援助中心、中央司法警官學院、司法行政學院、司法部預防犯罪研究所、司法部司法鑒定科學技術研究所、司法部司法研究所、司法部機關服務中心、司法部司法協助交流中心、司法部國家司法考試中心、中國國際律師交流中心、司法部人才交流中心、司法部信息中心等xx個單位。

(二)資產清查工作的基準日為20xx年12月31日。

三、資產清查工作的內容

(一)單位基本情況清理。主要是對單位戶數、機構及人員狀況等基本情況進行全面清理。

(二)賬務清理。主要是對單位的各種銀行賬戶、各類庫存現金、有價證券、各項資金往來和會計核算科目等基本帳務情況進行全面核對清理。

(三)財產清查。主要是對單位各項資產進行全面清理、核對、查實。資產清查數據應與同年度資產報告數據、財務會計決算數據進行核對。

(四)資產核實。主要是對單位清查出的各種資產盤盈、損失和資金掛賬，按照資產清查要求進行分類，分別提出處理建議。

(五)完善制度。主要是對單位資產清查工作中發現的問題，進行深入分析，查找原因，提出整改方案，進一步建立健全資產管理制度。

四、資產清查工作的步驟和方法

(一)準備階段(20xx年2月—3月)

1、制定司法部行政事業單位國有資產清查工作實施方案。

2、組織司法部行政事業單位國有資產清查工作動員部署和業務培訓。

(二)實施階段(20xx年4月-7月)

1、單位自查。各單位根據《行政事業單位資產清查核實管理辦法》的規定，對其占有使用的國有資產進行全面清查，包括：(1)賬賬核對，即各類資產總賬和明細帳核對。(2)賬物(卡)核對，即各類資產明細帳和資產實物(固定資產卡片)核對;(3)差異核實，即對各種資產盤盈、損失、掛賬進行核實，查明原因，說明情況。必要時，可以委托社會中介機構出具專項審計報告。涉密單位應由內審機構或具有涉密資質的中介機構進行專項審計。審計費用按照“誰委托，誰付費”的原則，由委托方承擔。(4)撰寫自查報告。各單位自查工作結束后，要按照財政部《行政事業單位資產清查核實管理辦法》(財資[20xx]1號)文件附2“xx單位資產清查工作報告”格式撰寫單位自查報告，正式上報前，由部資產清查工作領導小組辦公室對單位自查報告及材料進行初步審核，將單位資產清查數據與同年度資產報告數據、財務會計決算數據進行核對，提出確認或修改意見。

2、審核單位自查報告。各單位20xx年7月20前將本單位資產清查申報文件、資產清查報表、專項審計報告和資產清查工作報告等紙質和電子材料報送部資產清查工作領導小組辦公室審核。其中電子材料除提供紙質材料電子版外，還應當包括本單位的資產卡片、固定(無形)資產盤點單、資產清查明細表、資產清查報表、社會中介機構出具的專項審計報告等。

3、匯總上報。部資產清查工作領導小組辦公室對各單位資產清查材料進行匯總，形成司法部資產清查報告(紙質材料包括正式文件、部門資產清查匯總報表和資產清查工作報告)。資產清查報告經司法部資產清查工作領導小組審核同意后，在規定時間前報送財政部。

(三)總結階段(20xx年8月)

1、總結清查工作。部資產清查工作領導小組辦公室向部資產清查工作領導小組匯報部行政事業單位資產及清查工作情況，總結成績經驗，分析問題原因，提出整改建議。

2、調整核實事項。部資產清查工作領導小組辦公室根據財政部財資〔20xx〕1號文件規定權限申報或審批部屬行政事業單位資產盤盈、資產損失和資金掛賬等事項，指導和監督部屬行政事業單位根據有關部門的資產核實批復文件，建立健全賬卡，完善信息系統數據，進行相關賬務處理。

3、完善制度機制。堅持問題導向，進一步健全管理機構，明確管理責任，建立健全資產管理規章制度，完善資產基礎數據庫和資產管理信息系統，建立和完善資產與預算有效結合的激勵和約束機制，實現資產的動態管理，不斷提高資產管理水平。

五、實施要求

(一)加強組織領導。按照財政部工作方案關于“各單位法人代表是資產清查的第一責任人，各部門和單位要建立由資產、財務、紀檢、人事、基建、后勤等相關部門組成的資產清查組織和工作機構，負責領導和實施本部門、本單位的資產清查工作”的要求，成立司法部20xx年資產清查工作領導小組，下設辦公室(名單附后)。領導小組組長：趙大程副部長;副組長：計財裝備司司長，成員：駐部紀檢組、辦公廳、政治部、^v^局、戒毒局、計財司、服務局分管領導。辦公室設在計財裝備司，具體實施司法部行政事業單位資產清查工作，成員為計財裝備司各處室和服務中心房屋資產處負責人。必要時從有關單位抽調部分工作人員參加我部資產清查工作，聘請有保密資質的社會中介機構對單位資產清查核實結果進行專項審計或復核。各單位負責人應切實履行資產清查第一責任人的職責，建立資產清查組織和工作機構，加強組織領導，明確資產核算、管理、使用等部門的任務分工，落實清查工作責任，確保資產清查工作順利完成。

材料清查及銷毀工作計劃第8篇隨著我校事業的發展，固定資產數量越來越多,種類越來越復雜,管理難度越來越大，管理中存在和出現問題也越來越多，致使資產清查工作難度大、困難多，任務艱巨。資產管理處依靠學校黨委行政的正確領導和各單位的大力支持、密切配合，歷時近一年，初步完成了學校固定資產賬務核對和資產清查工作，基本摸清了學校固定資產家底。

一、資產清查結果

(一)賬賬核對結果

1、核對方法

由于固定資產總賬、電子帳、分戶明細賬、分戶賬錯漏較多，無法實現相互校核，經與后勤管理處、財務處協商，請示主管領導同意，賬賬核對只能依據財務處固定資產資金帳進行核對。

2、核對結果

通過核對，學校固定資產賬與財務處固定資產資金賬實現了相符合，截止20xx年底，學校固定資產賬面總額為萬元。

(二)賬實核對結果

通過三輪賬實核對，學校萬元賬面固定資產中，盤實在用資產萬元，盤虧萬元。依照資產大類統計，教學儀器設備萬元，盤實在用資產萬元，盤虧萬元;其他資產萬元，盤實在用資產萬元，盤虧萬元。按照資產使用年限統計，20xx年前資產萬元，盤實在用資產萬元，盤虧萬元;20xx年后資產萬元，盤實在用資產萬元，盤虧萬元。盤虧資產總量較大，占學校賬面總資產;其中教學儀器設備盤虧占學校賬面總資產，占盤虧資產72%，20xx年后資產盤虧占學校賬面總資產，占盤虧資產。

二、賬務核對和資產清查中存在的問題及建議

1、賬務核對和資產清查中存在的問題

一是賬務核對和資產清查中缺乏專業人員或中介機構的介入，賬務核對處理和資產清查過程與方法、資產清查報告都可能不夠規范。

二是本報告為資產管理處在資產清查工作中形成的報告，能否作為資產賬務交接報告，請學校審議。

2、建議

(1)本次資產清查盤虧總量較大，占學校總資產比例較高。建議學校在實現資產管理信息化和資產編碼后，及時再次組織進行各部門資產盤點，盤虧資產將會有所減少。

(2)目前資產清查和管理的難點之一是階梯教室設備、多媒體教室設備、學生課桌椅，考慮學校教室使用和管理現狀，建議學校明確階梯教室設備、多媒體教室設備、學生課桌椅由教務處統一進行二級管理。

(3)本次資產清查中包括上報待批報廢萬元，建議學校將本次清查盤虧的萬元資產，全部列入待報廢資產，資產管理處待資產清查交接工作結束后，將及時分批申請報廢。

材料清查及銷毀工作計劃第9篇XXXX年，在上級公司的正確領導下，通過電廠全體員工、各參建單位的共同努力，認真貫徹執行“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，全面落實安全生產目標責任制、落實“三同時”建設，制定“兩措”計劃，開展重大危險源評估等活動，不斷提高職工安全環保意識，20xx年無輕傷及以上人身傷亡事故，無人員誤操作事故，無造成重大社會影響的公共安全事件，較大及其以上環境污染事件，無火災事故發生，安全環保形勢總體平穩。現將XXXX年安全環保監督工作總結如下：

一、安全工作開展情況：

(1)加強安全生產工作領導，全面落實安全生產責任制。

（2）完善了公司安全管理制度，為公司安全管理體系運行提高保障。

（3）強化安全檢查，開展隱患排查，召開安全會議，為公司安全生產保駕護航。

（4）開展各種安全活動、安全教育培訓，提高全員安全意識。

（5）加強公司項目建設安全監督管理，落實安全考核。

（6）完善公司應急管理機制，提高應急處置措施。

二、環保工作開展情況：

（1）與環保部門對接工作

（2）組織全公司學習新環保法，通過發放新環保法資料、ppt講解以及考試，讓職員深入學習新環保法。

（3）完成環保教育基地的實施方案

（4）根據生產工藝的要求，購買熟石灰、活性炭、尿素、螯合劑、小蘇打、水泥等環保藥劑。

（5）根據環評批復要求，做好煙氣在線監測系統的安裝備案工作、編制《突發環境事件應急預案》并備案。

三、目前存在的問題及建議:

（1）安全方面

（一）現場材料堆放、物資擺放未做到定置化管理，部分工作面臟亂差。

（二）施工現場人員作業行為不規范，依然存在個別人員違章作業行為。

（三）現場安全通道不完善，進入調試、試運期整個廠區環形通道未形成。

（四）現場設備安裝、調試、試運等同時存在，且區域未劃分明確，做好隔離等。

（2）環保方面滲濾液污水處理問題和雨污分流、污污分流有待跟蹤調查，繼續研究污水處理零排放的內容，做好相關工作。

四、安全環保工作計劃

1、落實安全環保主體責任，規范員工“一崗雙責”

2、開展各種安全環保活動、安全環保教育培訓，提高全員安全環保意識。

3、完善公司應急管理機制，提高應急處置能力。

4、實行全員安全環保目標風險承包制，將安全環保與效益掛鉤。

5、提升員工勞動防護水平，積極推進科技興安工作。

6、項目在試運行和正式運行時，委托有資質的環境監測單機構按監測方案實施監測，并按相關要求公開檢測信息，監測結果定期向當地環保部門備案。

7、與環衛處和城南垃圾填埋場對接，做好前期飛回固化后的填埋工作；并與螯合劑廠家對接，確保飛灰固化后達到填埋標準。

8、研究煙氣處理過程的各個細節，做好煙氣在線監測系統的安裝備案工作，確保項目投產運行時沒有煙氣污染及附近居民投訴現象的發生。

9、按要求做好政府部門的環保相關要求。

XXX部

年月日

材料清查及銷毀工作計劃第10篇根據《XX區行政事業單位資產清查工作實施方案》、《北京市行政事業單位資產清查資金核實暫行規定》及資產清查工作的有關制度、政策，我單位已經按時完成資產清查的主體工作，(并經XXX會計師事務所的資產清查專項審計—如經過審計寫，否則不寫)，現將有關資產清查的工作情況報告如下：

一、資產清查基本情況

(一)工作基準日

本單位資產清查工作基準日是20xx年7月1日

(二)工作起止日期

本單位于20xx年X月X日至20xx年X月X日期間進行了資產清查工作

(三)本單位資產清查范圍

列入資產清查工作范圍的XX單位所屬單位的戶數、單位名稱及單位性質：

(四)單位資產清查工作具體實施情況

應包括以下方面

1.資產清查的組織工作

2、資產清查工作程序等內容

3、其他工作情況

二、資產清查工作結果

(一)資產清查結果

應包括以下內容：通過對本單位20xx年7月1日會計報表及資產損溢情況的清查，本單位的匯總資產清查數為X元，匯總負債清查數X元，匯總凈資產清查數為X元，20xx年1—7月匯總收入清查數為X元。

(二)單位清查出的會計差錯調整情況

應包括以下內容：截止20xx年7月1日，本單位賬面匯總資產總額為X元，此次資產清查中發現會計差錯影響匯總資產總額減少(增加)X元，調整后匯總資產總額的資產清查基準數為X元。具體情況為：

(三)單位清查出的資產損溢及資金掛賬情況

應包括以下內容：截止20xx年7月1日，本單位匯總資產總額的基準數為X元，此次資產清查^v^清查出匯總資產損失(收益)XXX元，清查出的匯總資產損失占匯總資產總額的基準數X%。匯總資產損失(收益)主要包括流動資產損失(收益)XXX元、固定資產損失(收益)XXX元、對外投資(有價證券)損失(收益)XXX元、無形資產損失(收益)XXX元、其他資產損失及資金掛賬等XXX元;具體情況為：

(四)單位申報處理的資產損溢

應包括以下內容：截止20xx年7月1日，本單位在此次資產清查^v^申報處理匯總資產損失(收益)XXX元，申報處理的匯總資產損失(收益)占匯總資產總額的基準數X%。

本次資產清查，本單位申報匯總資產損失(收益)XXX元，其中流動資產損失(收益)XXX元，固定資產損失(收益)XXX元，對外投資損失(收益)XXX元，無形資產損失(收益)XXX元，其他資產損失(收益)XXX元。

(五)經會計師事務所審計確認的資產損失(收益)——如有寫，否則不寫

應包括以下內容：

經審計，由x會計師事務所確認本單位申報的清查出的匯總資產損失(收益)共計XXX元。具體為：

三、資產清查工作中發現的資產和財務管理中存在問題及有關改進措施

應包括以下方面

(一)存在的資產管理問題及產生原因

(二)存在的財務管理問題及產生原因

(三)相應的改進措施

材料清查及銷毀工作計劃第11篇為加強財務管理，規范項目部財務日常管理工作，強化項目成本管理，減少鋪張浪費和一切不必要的開支，以最終達到降低成本，提高經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨，結合公司實際情況，制定本制度。

一、采購原材料、購買機具、零星材料的規定及工作流程

1、材料部根據預算部預算該工程項目的工程用料，做好材料的供應計劃，根據工程進度編制材料用量計劃表，進行采購供應，保證工程項目施工正常運行。

3、零星材料的購買：如工程項目急需使用零星材料，無法批量采購，且一次采購20xx元以下的，必須由公司指定2人同時進行就近采購。

4、采購人員辦理報銷時：必須憑材料管理員開具材料入庫單、購貨發票、購貨單位的送貨清單，按公司財務報銷管理制度辦理報銷手續。

二、施工現場材料管理規定及工作流程

1、為工地施工而采購一切原材料、機具、設備、零星材料都必須辦理入庫、出庫手續，未經同意，任何人不得將未經入庫或出庫的材料，直撥工地施工。

２、材料入庫前檢查及材料入庫流程

（1）材料管理員必須要親自同交貨人辦理交接手續，根據購貨合同及送貨清單核對材料名稱、規格型號、數量、金額是否一致，并進行清點其數量。

（2）核對證件：材料入庫驗收前，首先核對供貨單位提供的產品質量檢驗報告、合格證、消防產品供貨證明、產品說明書及保修卡等資料（消防器材還必須有由國家政府部門出具的），是否與合同相符和有效。

（3）質量檢驗：材料管理員并對材料或機具的外觀形狀和外觀質量進行仔細檢查，發現有損壞的材料或機具不予驗收，并要求退回。如驗收過程中發現證件不齊全、數量、規格不符，質量不合格，應及時向副總經理及總經理匯報，不得自作主張驗收入庫，未經檢驗合格產品不得投入現場施工使用。

（4）辦理入庫：經過以上驗收后，按實收合格數量辦理入庫手續。

由材料管理員填寫材料入庫單，一式三聯，一聯自留、一聯交財務、一聯交采購負責人（注：必須當面清點，當面填寫入庫單、不得事后補開，當天將入庫單交財務）。

（5）入庫單據內容：必須有名稱、規格、單價、數量、金額、發貨單位、日期，并有材料管理員、項目經理、采購負責人分別簽字才有效。

（６）材料存放：必須按材料品種不同劃分區域存放，并掛有領物卡，按采購時間先后順序堆放，實行先購進先領用，必須整齊有序，便于盤查。

（7）材料入庫后：由財務部設置材料進銷存數量賬，材料管理員根據入庫單準確、及時登記入賬，財務部要對倉庫的材料定期和不定期盤點，以確保賬物一致。

３、施工現場材料出庫存流程

（1）原材料出庫：領用材料時，領料部門必須填寫（項）A《廣東粵富領用材料表》（見附表），由現場管理負責人填表→經預結算員→項目經理→副總經理審批后。領料部門憑領用材料表到材料管理員處辦理領料手續，發出材料時，領用材料表必須要有材料管理員、后勤主管、領料人簽名確認。一式二份（用復寫紙填寫），一份由材料管理員第二天上午交財務，一份由材料管理員留存作為記賬依據。（2）凡借用機具、設備等貴重物品，必須填寫（項）B《廣東粵富借用機具、設備審批表》（見附表），經過副總經理同意后，到材料管理員處辦理借出登記手續。流程是：借用人填表→項目經理審核→副總經理審批→倉管員辦理借出登記手續（3）辦理退料：凡施工剩余材料必須及時組織退料，是現場材料管理的最終環節。施工班組退料應執行誰使用誰退料，誰發放的誰收回的辦法，班組完成施工任務后，剩余材料必須及時退回倉庫，并辦理退料手續。退料收回時必須經過驗收，若發現有損壞現象，根據材料單價和損壞程度的輕重，給予適當的賠償。其退料入庫手續為：由退料人填寫一份（項）B《廣東粵富退料申請表》（見附表），經項目經理→副總經理同意后，到倉庫辦理退料手續，由材料管理員清點退回的合格數量，填寫一式三聯退料單，一聯自留、一聯給退料人、一聯交財務沖減當月領用。

三、現場行政用款及工作流程

１、行政部在工程項目開工前５天（即第一個月），從第二個月開始為每月25日前，必須將下月預算的行政費用列明細表報財務統一審批，通常現場行政費用包括有：

（１）房租水電費：辦公場地、倉庫、水電費

（２）員工伙食費：購買農副產品等

（３）業務接待費：接待客人的住宿、餐費、禮品、娛樂活動等

（４）通訊費：購買員工話費充值卡

材料清查及銷毀工作計劃第12篇一年以來，財務部在各位領導關心和同事的支持下，完成了各項工作任務，在實際工作中，財務部三位同志本著客觀、嚴謹、細致的工作原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務工作。現就工作總結及工作計劃匯報如下：

一、工作總結：

每月按時完成公司地稅、國稅以及國稅匯算清繳申報。完成自然人個人所得稅代扣及上繳工作，完成公司各銀行對帳，銀行憑證打印入帳工作。協調個案、工程建設、單位運行費用的付款、賬務查詢。完成單位職工職業年金及養老保險，單位和個人部分的上繳工作。完成飛天、興林、管委會記賬工作。配合園區對所屬單位進行資產負債情況進行審計。完成每月工資發放、績效獎金發放、醫療鋪底工作。完成填報地方性債務審計表，完成債務監測平臺數據填報。配合財政局、稅務局繳納契稅工作。完成管委會和飛天兩個單位的人員及保險異動、工資普調等人事工作。完成20xx年部門預算申報工作。

二、工作計劃：

因財務工作的特殊性、連續性和相對重復性，在保證單位行政運行正常開支情況下，20xx年財務部將繼續完成公司地稅、國稅申報。完成公司、工會各銀行對帳，銀行憑證及時打印入帳工作。協調個案、工程建設、單位運行費用的付款、賬務查詢。完成各帳套記賬工作。完成20xx年部門決算工作，完成日常資金收付款、整理報銷票據、財務憑證、核對票據以及記賬，配合其它部門完成融資發債、人事、統計、采購及重點項目報送工作。

三、對園區發展的建議：

1，加大招商引資力度，提高招商引資投入，提高客商準入門檻，引進實力雄厚、投資強度大、稅收貢獻大、集約利用土地的企業，對優質企業實行土地、稅收優惠政策，達到一定標準后簽承諾書按比例返還企業，讓企業得到實實在在的實惠便于企業發展壯大和園區快速發展。

2，對園區進行宏觀規劃，大力儲備土地，對儲備土地要盡快辦理相關前期手續。對紅線范圍內所有土地進行測繪、調界。對園區內所有土方進行精確計算，合理安排挖填平衡、減少運距。加大園區主干道和標準廠房建設，提高生活配套設施服務。

最后，財務部在各個方面都存在不足之處，如：平時未加強業務學習，導致工作上不能得心應手，并在個別地方出現明顯錯誤，與其它部門的溝通協調能力有待進一步提高。

材料清查及銷毀工作計劃第13篇10月份對工作的思想認識有所提高。我的工作比較龐雜凌亂，甚至有些瑣碎。但其重要性卻不容忽視，尤其是在后勤保障方面，有的事情雖小，但其影響面很大，這些事情可能簡單，人人能做，但我認為不是每個人都能把它做好，我對自己的要求是既然重要，沒有理由不把它做好。為提高工作效率，我的方法是日常性工作未雨綢繆，偶發性事情高效解決。確保工作不受影響或少受影響行政部門月工作總結范文工作總結。具體工作如下：

一、對公司一體機、計算機等辦公設備的維修與維護工作，各種易耗品打印紙、碳粉、配件等需求較大，積極保障好這些常規易耗品的供應。積極聯系廠家或經銷商進行維修，確保日常的工作不受影響。

二、為完善公司考勤制度，本月新購置打卡考勤機一臺，各部門同事都積極主動的配合，日常考勤開展的很順利;

三、根據農場人力資源部的要求，社保繳費工齡不足的員工需補交養老金，目前養老金補交的問題尚未解決(正在協商處理中);

四、日常辦公用品的保障，對各部門需要申購的物資進行對接，并上報總經理進行審批，在事后做好入庫、出庫發放工作;

五、協助各部門對相關的文件進行打印、收發、傳真等工作;

六、市場方面主要還是開發潛在客戶，主要問題是改變在客戶心中的形象，建議近期組織人員參觀我們飼料公司，讓客戶對我們有個全新的認識

概括的說，行政管理在企業中主要有管理、協調、服務三大功能，其中管理是主干，協調是核心，服務是根本，行政管理的實質是服務：為領導服務，為員工服務，為客戶服務。我們在實際工作中緊緊圍繞這一中心開展工作。

不足之處：

一、對公司各部門有些工作了解的不夠深入，存在的問題掌握得不夠全面，從而對領導的決策應起的參謀助手作用發揮不夠;

二、對公司的宣傳有待加強。

下月安排

做好行政日常工作，確保每項工作都能準確到位，更好的服務于各部門的需要。市場方面壓力很大，需盡快開發客戶。

材料清查及銷毀工作計劃第14篇1、進一步鞏固會計核算改革工作。

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建設。

我們將在_年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度,使會計工作有一個更加完善的制度環境。

3、進一步加強財務系統信息化建設。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作。

從財務角度認真總結20_年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平。

_年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合_年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用。

_年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費。

做好_211_工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握_985_經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件。

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

9、完成助學金一級核算工作。

在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服...

材料清查及銷毀工作計劃第15篇一、教育系基本情況

本學期教育系有8位任課教師，共開設7門課程：教育學、教育科研、心理學、基礎心理學、兒童發展與教育心理學、小學綜合實踐活動設計、現代教育制度和思想，總課時131節，其中5位教師同時代兩門課程。

分析：

1、教師少教學任務重，是本學期面臨的主要矛盾。

2、隨著高專教育類課程逐漸增多，課程的難度和深度已經顯現出來了，如何提高教師的專業素質和業務能力是當前和今后相當長一段時間要解決的首要問題。

二、指導思想

以教育部《關于“十五”期間教師教育改革與發展的意見》和《關于加強專科以上學歷小學教師培養工作的幾點意見》以及新課程改革理念的基本精神指導教師的教學理念，以學校的規章制度規范教師的教學行為，以課堂教學為工作關鍵和核心，力爭實現教育系的工作規范、民主、合理、科學。

三、計劃要點

1、配合教研室和教務處組織的“新技術”全員培訓工作，繼續鞏固暑期組織的“新課程”和“新理念”已經取得的成績，進一步加強教師職業道德教育，通過“三新一德”培訓和教育，全面提升教師的素質。

2、根據學校《規章制度匯編》的基本精神，制定完善系內各項規章制度，并認真落實和執行。

3、深入學習和領會《師范高等專科三年制小學教育專業教學方案》精神，完善教學文件。

4、抓教學常規，促隊伍建設，堅持以老帶新，加大對年輕教師的培養力度，努力提高教育類課程的教學水平。5、增強教師科研意識，創設良好的科研氛圍，積極鼓勵教師參與科研工作。

6、配合教務處做好教學常規檢查工作。

7、修訂和制定各科教學大綱，保證教學的計劃性和目的性。

8、組織好期中和期末考試的.命題和閱卷工作。

四、完成工作的措施與要求

1、堅持以人為本的管理理念，尊重教師的成長需要，打造一個特色團隊。

2、加強制度建設，靠制度管理人，按規章辦事。

3、充分發揚民主作風，廣泛聽取師生意見，做到按民意要求開展工作。

4、堅持可持續發展原則，認真務實，不搞形式主義，把各項工作落到實處。

5、對教師嚴格要求，對學生嚴格管理，確保良好教風和良好學風的建立。

6、加強學習，每一位教師都要積極學習，不斷充實自己的知識，提高自己的工作能力，全面促進教師素質的提高。

7、建立權責明確的執行責任體系，讓每位教師都成為我系目標任務落實的責任人。

材料清查及銷毀工作計劃第16篇一、會計人員的基本職責

（一）如實反映項目的各項經濟業務活動，提供真實可靠的會計資料，會計人員必須遵照《會計法》，執行具體會計制度規定，切實做好記帳、算帳、報帳工作，對項目的各項經濟業務活動進行事前、事中、事后控制，為項目的經營管理提供準確的數據資料。

１、認真填制和審核會計憑證，登記帳簿，及時記錄各項財產物資的增減變化。

２、準確計算各項收入、支出、成本、費用和財務成果。

３、按期核對帳目，核實庫存，編制會計報表，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符，保證會計數字真實可靠。

４、及時向本單位和上級管理機關提出報告，提供準確的會計資料。

（二）加強會計監督，維護國家財經紀律，會計人員必須按照財務制度的規定，監督財務計劃、預算的執行情況。

１、對以下財務活動進行監督

（1）資金的使用是否符合規定，去向是否執行計劃；

（2）各項收入的取得是否合理；

（3）費用開支：：是否符合開支標準；

（4）提取各項基金是否符合有關規定；

（5）財政上繳任務是否及時完成；

2、堅決制止違反財經紀律的行為，同一切貪污、盜竊和浪費國家財產及其他違法亂紀的行為作斗爭。

（三）加強經濟核算，講求經濟效果。貫徹節約的原則，力求以盡可能少的人力、物力和財力的耗費，取得盡可能大的經濟效果。

二、會計人員的主要權限

（一）會計人員有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算，遵守國家財經紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷和執行，并向本單位領導人報告，對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙瞞報等違法亂紀行為，會計人員必須堅決制止，拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

（二）會計人員有權參與編制本單位計劃、預算，制定定額，簽訂經濟合同，參加有關生產、經營管理會議，有權要求本單位有關部門、人員提供同財務會計工作有關的情況和資料。

（三）會計人員有權監督、檢查本單位有關部門的資金使用和財產保管、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要如實反映，積極配合。

財務主管崗位職責

1、全面負責項目會計核算工作，貫徹國家財經政策、法令、制度，落實公司財務管理辦法，制訂項目部年度財務工作計劃，及具體的會計處理方式，并負責實施；

2、協同材料、預算等部門制訂切實可行的材料管理辦法，參加材料采購合同的評審工作，負責預付、應付帳款的清理，參加材料清查盤點以及庫存材料的分析；

3、參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經濟計劃、業務計劃，會同預算部門編制成本費用計劃，控制分析其執行情況，積極組織成本核算，保證工程發生的成本費用和工程形象進度基本保持一致，確保成本、費用及利潤的真實性，符合配比原則；

4、協助項目經理控制業務招待費支出；

5、會同勞資部門制訂工資管理及發放辦法，依法計提工資附加費及其他費用，并按時上交公司財務部；

6、建立工程價款臺帳及其他往來帳，經常與業主對帳，協調處理好與業主的關系，按月編制資金計劃，及時收取工程款；

7、定期監督出納員進行庫存現金盤點，保證帳帳、帳實相符；

8、審核項目各項收支，監督項目部的各項經濟行為，復核有關憑證、帳薄，編制各類會計報表；

9、為項目部的經濟決策提供資料，積極參與項目各項經濟活動，處理好與項目各業務部門的關系，保證各部門間各項核算數據資料的統一性；

10、配合公司會計人員繼續教育，組織財務人員學習《會計法》，財務會計制度及公司各項規定，推廣會計電算化工作；

11、做好領導布置的其他工作。

出納員崗位職責

１、在財務主管的領導下做好出納工作；

２、辦理現金收付業務以及內部、外部收付、結算工作；

３、根據財務規章制度，及時登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結；

４、及時與內部銀行對帳，編制'內部銀行存款余額調節表'；

５、定期盤點現金，每月不少于兩次，編制庫存'現金盤點表'，保證帳款相符；

６、協助財務主管整理、充實檔案資料；

７、負責工資獎金和其他款項的按時發放；

８、進行工資臺帳、養老保險金、住房公積金的登記；

９、負責項目人員醫療費的報銷；

1０、作好領導臨時安排的其他工作。

現金管理規定

１、現金的使用范圍主要包括：

①職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助、差旅費等；

②轉帳結算起點（100元）以下的零星開支；

③其他必須用現金支付的款項；

２、庫存現金不能超出資金調度中心規定的限額；

３、嚴禁白條抵庫，借支現金要有領導簽字同意，并及時報銷；

４、出差人員嚴禁攜帶大量現金，必要時可辦理現金匯票，以保證安全；

５、當現金需用量大時，應事先向財務室打報告，以便統籌安排；

６、出納人員每月至少兩次對現金進行盤點，并有記錄；

７、不得私設'小金庫'；

８、不得坐支現金；

支票管理規定

１、項目部與公司所屬內部各單位、外部各單位之間的一切款項收付，除按規定可使用現金的以外，都必須通過轉帳結算；

２、與公司所屬內部各單位之間的結算，一律使用內部支票，否則將對經辦人給予結算金額50%的處罰，并通報批評；

３、支票必須同銀行預留印鑒分別存放，財務專用章和名章分開保管；

４、項目取得的各種款項收入，應及時送存內部資金調度中心，項目在內部資金調度中心存款不足時，應及時辦理貸款手續；

５、在支票的使用與管理上，內部支票要視同外部支票，內容填寫正確、真實、齊全；

６、未使用的支票及時存放于保險柜中，不能私自夾帶，否則將追究當事人的責任；

７、嚴禁簽發遠期支票、空頭支票；

業務經辦人員申請支票及現金報銷流程

業務經辦人員是指具體經手辦理項目經濟業務的人員，其辦理支票及現金業務時工作流程如下：

１、支票

①由經辦人員到財務室領取'借款申請單'，此單由財務人員逐項填寫齊全；

②經辦人員持填寫齊全的借款申請單'，先請部門主管人簽字，再請項目經理簽字同意；

③項目經理簽字同意后，經辦人持單交財務主管，簽字同意后，方可到出納員處領取支票；

④經辦人必須在支票登記本和支票頭上簽字后，方可將支票領走；

⑤經辦人應及時持發票到財務室辦理報銷手續，期限最長為五天，報銷時由財務人員填寫'單據報銷粘存單'，審核后交項目經理、財務主管簽字后，交出納員報銷；

⑥報銷時所持發票各項內容的填寫必須真實、齊全，包括付款單位、支票號、內容（項目）、單位、數量、單價、金額（大小寫一致）、開票人、開票日期、收款單位財務專用章（或發票專用章）等項；

⑦所持發票內容為'材料'、'辦公用品'字樣時，必須附有相應的明細單，金額相符，并加蓋收款單位財務專用章（或發票專用章）。

２、現金

①經辦人將原始單據交財務室，由財務人員填寫'單據報銷粘存單'；

②將審核完畢的單據報銷粘存單'交項目經理簽字同意；

③項目經理簽字同意后，交財務主管簽字，然后給出納員報銷，領取現金。

④報銷時所持發票的要求同支票報銷時一樣，內容填寫真實齊全。

材料清查及銷毀工作計劃第17篇一、會計人員的基本職責

（一）如實反映項目的各項經濟業務活動，提供真實可靠的會計資料，會計人員必須遵照《會計法》，執行具體會計制度規定，切實做好記帳、算帳、報帳工作，對項目的各項經濟業務活動進行事前、事中、事后控制，為項目的經營管理提供準確的數據資料。

1。認真填制和審核會計憑證，登記帳簿，及時記錄各項財產物資的增減變化。

2。準確計算各項收入、支出、成本、費用和財務成果。

3。按期核對帳目，核實庫存，編制會計報表，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符，保證會計數字真實可靠。

4。及時向本單位和上級管理機關提出報告，提供準確的會計資料。

（二）加強會計監督，維護國家財經紀律，會計人員必須按照財務制度的規定，監督財務計劃、預算的執行情況。

1。對以下財務活動進行監督

（1）資金的使用是否符合規定，去向是否執行計劃；

（2）各項收入的取得是否合理；

（3）費用開支：：是否符合開支標準；

（4）提取各項基金是否符合有關規定；

（5）財政上繳任務是否及時完成；

2、堅決制止違反財經紀律的行為，同一切貪污、盜竊和浪費國家財產及其他違法亂紀的行為作斗爭。

（三）加強經濟核算，講求經濟效果。貫徹節約的原則，力求以盡可能少的人力、物力和財力的耗費，取得盡可能大的經濟效果。

二、會計人員的主要權限

（一）會計人員有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算，遵守國家財經紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷和執行，并向本單位領導人報告，對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙瞞報等違法亂紀行為，會計人員必須堅決制止，拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

（二）會計人員有權參與編制本單位計劃、預算，制定定額，簽訂經濟合同，參加有關生產、經營管理會議，有權要求本單位有關部門、人員提供同財務會計工作有關的情況和資料。

（三）會計人員有權監督、檢查本單位有關部門的資金使用和財產保管、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要如實反映，積極配合。

財務主管崗位職責

1、全面負責項目會計核算工作，貫徹國家財經政策、法令、制度，落實公司財務管理辦法，制訂項目部年度財務工作計劃，及具體的會計處理方式，并負責實施；

2、協同材料、預算等部門制訂切實可行的材料管理辦法，參加材料采購合同的評審工作，負責預付、應付帳款的清理，參加材料清查盤點以及庫存材料的分析；

3、參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經濟計劃、業務計劃，會同預算部門編制成本費用計劃，控制分析其執行情況，積極組織成本核算，保證工程發生的成本費用和工程形象進度基本保持一致，確保成本、費用及利潤的真實性，符合配比原則；

4、協助項目經理控制業務招待費支出；

5、會同勞資部門制訂工資管理及發放辦法，依法計提工資附加費及其他費用，并按時上交公司財務部；

6、建立工程價款臺帳及其他往來帳，經常與業主對帳，協調處理好與業主的關系，按月編制資金計劃，及時收取工程款；

7、定期監督出納員進行庫存現金盤點，保證帳帳、帳實相符；

8、審核項目各項收支，監督項目部的各項經濟行為，復核有關憑證、帳薄，編制各類會計報表；

9、為項目部的經濟決策提供資料，積極參與項目各項經濟活動，處理好與項目各業務部門的關系，保證各部門間各項核算數據資料的統一性；

10、配合公司會計人員繼續教育，組織財務人員學習《會計法》，財務會計制度及公司各項規定，推廣會計電算化工作；

11、做好領導布置的其他工作。

出納員崗位職責

1。在財務主管的領導下做好出納工作；

2。辦理現金收付業務以及內部、外部收付、結算工作；

3。根據財務規章制度，及時登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結；

4。及時與內部銀行對帳，編制'內部銀行存款余額調節表'；

5。定期盤點現金，每月不少于兩次，編制庫存'現金盤點表'，保證帳款相符；

6。協助財務主管整理、充實檔案資料；

7。負責工資獎金和其他款項的按時發放；

8。進行工資臺帳、養老保險金、住房公積金的登記；

9。負責項目人員醫療費的報銷；

10。作好領導臨時安排的其他工作。

現金管理規定

1。現金的使用范圍主要包括：

①職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助、差旅費等；

②轉帳結算起點（100元）以下的零星開支；

③其他必須用現金支付的款項；

2。庫存現金不能超出資金調度中心規定的限額；

3。嚴禁白條抵庫，借支現金要有領導簽字同意，并及時報銷；

4。出差人員嚴禁攜帶大量現金，必要時可辦理現金匯票，以保證安全；

5。當現金需用量大時，應事先向財務室打報告，以便統籌安排；

6。出納人員每月至少兩次對現金進行盤點，并有記錄；

7。不得私設'小金庫'；

8。不得坐支現金；

支票管理規定

1。項目部與公司所屬內部各單位、外部各單位之間的一切款項收付，除按規定可使用現金的以外，都必須通過轉帳結算；

2。與公司所屬內部各單位之間的結算，一律使用內部支票，否則將對經辦人給予結算金額50%的處罰，并通報批評；

3。支票必須同銀行預留印鑒分別存放，財務專用章和名章分開保管；

4。項目取得的各種款項收入，應及時送存內部資金調度中心，項目在內部資金調度中心存款不足時，應及時辦理貸款手續；

5。在支票的使用與管理上，內部支票要視同外部支票，內容填寫正確、真實、齊全；

6。未使用的支票及時存放于保險柜中，不能私自夾帶，否則將追究當事人的責任；

7。嚴禁簽發遠期支票、空頭支票；

業務經辦人員申請支票及現金報銷流程

業務經辦人員是指具體經手辦理項目經濟業務的人員，其辦理支票及現金業務時工作流程如下：

1。支票

①由經辦人員到財務室領取'借款申請單'，此單由財務人員逐項填寫齊全；

②經辦人員持填寫齊全的借款申請單'，先請部門主管人簽字，再請項目經理簽字同意；

③項目經理簽字同意后，經辦人持單交財務主管，簽字同意后，方可到出納員處領取支票；

④經辦人必須在支票登記本和支票頭上簽字后，方可將支票領走；

⑤經辦人應及時持發票到財務室辦理報銷手續，期限最長為五天，報銷時由財務人員填寫'單據報銷粘存單'，審核后交項目經理、財務主管簽字后，交出納員報銷；

⑥報銷時所持發票各項內容的填寫必須真實、齊全，包括付款單位、支票號、內容（項目）、單位、數量、單價、金額（大小寫一致）、開票人、開票日期、收款單位財務專用章（或發票專用章）等項；

⑦所持發票內容為'材料'、'辦公用品'字樣時，必須附有相應的明細單，金額相符，并加蓋收款單位財務專用章（或發票專用章）。

2。現金

①經辦人將原始單據交財務室，由財務人員填寫'單據報銷粘存單'；

②將審核完畢的單據報銷粘存單'交項目經理簽字同意；

③項目經理簽字同意后，交財務主管簽字，然后給出納員報銷，領取現金。

④報銷時所持發票的要求同支票報銷時一樣，內容填寫真實齊全。

材料清查及銷毀工作計劃第18篇我于XX年7月10日進進本公司，得到了自己人生的第一份工作。作為一個剛剛步進社會的應屆畢業生，這里的一切對我來講既熟習又陌生。如今，時間已過往了一個多月，在這短短的一個多月里，我漸漸的適應著這個公司的文化與氛圍，努力的要在這樣的環境中學習發展。在主任和同事們的關心和指導下，這一個月中，我學到了很多東西，各方面也獲得了一定的進步，現將我該期間的工作情況作以下匯報：

一、對公司的了解：

初到公司，我便開始瀏覽關于上海大眾的《上海大眾經銷商運營標準》手冊，這是一本十分完全公司運營手冊，包括了公司的文化及整個公司在經營中的一些職員配置和崗位要求，員工工作中要留意的禮節規范及服務流程，還配置了工作中要用到的一些表格。通過這份手冊，我對上海大眾有了一定的了解，同時也了解了一個公司的應當要有的工作規范。

二、工作成績

1、內部和外部的郵件傳遞及匯總。這段期間，我負責公司每天內部和外部的郵件傳遞及匯總，把各個部分的信息準時正確的送到，并且回檔寄存，以便需要時能夠及時調出資料。

2、辦公用品的領用登記。資產管理是我之前實習的時候就有接觸過的工作，保證好每一個人領用物品的正確登記，及時上報庫存所缺物品，保證倉庫物品的整齊明確是十分重要的。

3、嘗試制作維修周報。這類周報得對我來講完全是陌生領域，剛接觸的時候數據也常常統計錯誤，但是經過幾周的熟習以后，已漸漸地能夠熟練的制作了。

4、協助檢查需要的文件和報告。實習的這一個多月內，恰逢auditⅱ審核，需要預備很多資料和工作記錄。固然在學校也學過很多公司的文案寫作，但是真正寫過的沒有多少，而每一個公司又有自己的規范模式。在這些資料整理中，我學會了很多東西。

行政工作是繁瑣的，從復印、掃描、傳真到發放報刊雜志、傳遞文件，和對領用情況進行備案，包括一些來訪培訓的接待工作……每項工作的完成都是對責任心和工作能力的考驗。

三、存在題目及對其改進方法

1、由于在公司從事的是行政文職的工作，未觸及業務操縱，因此對公司的銷售、維修等業務還沒有完全了解;

2、工作仔細度不夠，會在一些題目上出現錯漏;

3、缺少一些基本工作知識，在工作中，經常表現生澀，乃至有時侯會覺得手足無措;

4、對領導的意圖領會不夠，工作常常做不到位。

四、接下來的個人工作計劃：

首先，我必須先改進以上工作中存在的不足，進步自我工作意識及工作效力，努力做好工作中的每件事情并對公司整體的運營模式與流程做進一步的了解與熟習。

其次，進一步了解公司的人事制度和規范，把握有關職員招聘、培訓、績效考核和賞罰制度的技能，希看有機會可以向人事培訓方面發展。

最后，我想借此機會，正式向公司領導提出轉正請求。希看公司領導能對我的工作態度、工作能力和表現，以正式員工的要求做一個全面考量，并提出批評、建議。

材料清查及銷毀工作計劃第19篇第一章財務部職責

公司財務部是從事公司財經事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司的日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：

一、負責公司的財務管理工作。具體包括：編制公司的各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；清理催收應收款項；辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算；保管庫存現金及銀行空白票據；進行公司籌資、融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

二、負責公司會計核算工作。具體包括：遵守國家頒布的財經法規與會計準則，按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目，設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結、賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。

三、負責公司成本核算和成本管理。包括：設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合項目部做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統計數據。

四、建立經濟核算制度，利用會計核算資料