市場招待費申請范文第一篇市場招待費申請范文第一篇人事處:

本人系商學院經濟學系教師，報名參加由教育部高等教育司重點支持(項目號-49)、上海財經大學經濟學院承辦的“現代經濟學全國高校教師暑期師資課程進修班”，經過嚴格篩選和層層審核，從千余報名者中被錄取為120名學員之一。參加學習的課程為高級微觀經濟學ⅰ和高級宏觀經濟學ⅰ，時間為XX年7月15日到8月15日，共30天。

目前我院急需高級微觀經濟學和高級宏觀經濟學課程的授課教師，在碩士研究生和博士研究生教學方面顯得尤為突出，加之此次培訓機會難得，并且進修班不對學員收取報名費、學費和考試費，僅路費和食宿費用需自理。為了提高自身教學水平，為x大學和商學院教學與科研工作作出更多貢獻，經學院批準，本人計劃參加此次培訓。其中，路費和食宿費初步估計為6000元(路費1000，住宿費3000，生活費)。考慮到學校經費緊張，本著節約原則，欲申請培訓經費5000元，望批準為感!

特此報告!

x大學商學院

XX年7月3日

市場招待費申請范文第二篇公司領導：

總經理辦公室后勤科食堂在餐飲接待服務中發揮著越來越重要作用，月度食堂接待費用已從年初的數千元增加到11月份的近13萬元，且11月份食堂招待費支出已接近公司招待費支出(萬元)，由此可見食堂餐服人員較以往，工作量大幅度提高，由于餐服工作的特點，食堂人員的早到晚返已成常態。

12月以來，公司機構人員發生變化，公司總部的駐港人員大幅增加，考慮到飲食的衛生和方便，駐港人員統一食堂就餐，并專門提高早晚餐服務，每周一晚餐至周五早餐由食堂安排餐服人員制作菜肴提供服務，滿足每餐近20人的就餐服務。

食堂原有的加班費，是經人力資源部門核準，區分為工作餐加班費和接待餐加班費，工作餐加班費按早餐24元/人(8元/小時*3小時)、晚餐32元/人(8元/小時*4小時)核定;接待餐按接待桌數核定加班費，以接待單為依據，由食堂按人頭申報，人力資源部審核發放。

由于食堂接待量和早晚工作餐就餐人員的大幅增加，需要更多的餐服人員投入到相關工作中，人力資源部門核準的現行人員加班定額確無法滿足實際需要。

為簡化核算程序，我們考慮可否采用包干制，以300元/天包干(早餐：100元/天、晚餐及接待200元/天)，每月按30天計，共9000元/月，由食堂根據人員加班情況，按勞分配，報人力資源部門審核，按月發放。

特此報告

x年12月27日

市場招待費申請范文第三篇尊敬的校領導:

由全國高等學校教學研究中心、全國高等學校教學研究會、教育部高等學校計算機類有關教學指導委員會、中國計算機學會教育專業委員會、高等教育出版社與有關高校共同主辦,華南師范大學承辦的第八屆“大學計算機課程報告論壇”定于X年11月10-11日在廣東省廣州市舉行。會議將圍繞計算機類國家精品課程建設的認識與實踐、計算機類國家精品課程建設與精品開放課程建設、計算機類精品開放課程建設與課程教學方法及教學內容改革、計算機類精品開放課程建設與共享等作報告,促進高等學校計算機課程的改革與發展,為計算機課程教師提供相互學習、相互交流的平臺,并就相關問題展開深入研討。論壇期間統一安排食宿,費用自理,無會議補助,論壇會務費600元/人。

為促進我院相關學科專業建設,經我院研究決定擬派×××、×××兩位老師參加。因廣州到西寧路途遙遠,來往坐火車耗費時過多,且火車的臥鋪價格與做乘坐飛機(淡季機票打折)相差無幾,若改乘飛機,則不僅可以減少教學異動,而且可以省去一日住宿費用和補助經費,完全可以彌補因乘坐飛機而產生費用,據此懇請院領導同意二人乘坐飛機往返。因參會而產生的交通費、住宿費、會務費從我院專業學科建設業務費(已做預算)中支付。食宿按會務組統一安排標準執行,其余費用按照學校相關制度執行。

懇請領導批準!

申請人：

20xx年xx月x日

市場招待費申請范文第四篇招待費申請單

招待費申請單

招待費申請單

關于公司業務招待費使用及報銷規定的通知

公司各部門、全體員工：

為規范公司各類業務招待行為，切實厲行勤儉節約，提高費用使用效益，加強公司費用管理，嚴格控制公司業務招待費用的支出，經公司領導辦公會議研究，特制定本制度。具體如下：

第一章總則

第1條管理原則：先申請、后執行；預算總額控制；對口接待，專

款專用，全程監督。

第2條業務招待費用定義：

業務費：是指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業務需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。

招待費：是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用；因業務需要接待相關單位人員發生的差旅費、住宿費、參觀費、旅游費等；因招待領用的酒水及香煙等。

第3條使用范圍：與開拓市場、維護客情關系、打通項目渠道等相

關的主管單位、客戶以及其他外部關系單位所發生的應酬、招待費等費用。（不包含市場公關費）

第4條使用原則：

業務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可

發生可不發生費用，不發生”，“態度熱情，費用從簡”的原

陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過需接待人員的

1/2。（原則上不能多于需接待人員）

嚴格執行規定限額和招待標準，分檔次接待原則，堅決控制

非業務性接待，嚴禁隨意超標進行業務招待，特殊情況需說

明原因，經請示總經理同意后方可進行招待，否則，財務部

門不予報銷。

第二章費用發生具體規定

第5條費用申請制度及審批流程：業務費用實行事先申請，事中制，事后報銷。

發生招待費前應由具體業務承辦接待部門先填寫“業務招待

費申請表”（附件一），注明接待原因、被接待對象、事由及

接待地點等內容，并根據招待對象進行費用預算，經分管領

導同意，報行政人事部備案，財務部審核，公司總經理批準

后執行。（如有特殊情況，因事先分管領導批準后，電話告

知行政人事部進行審核備案）

第6條招待物品的采購：為降低業務招待費成本，原則上由行政人事部根據常規招待需求統一競價采購，并由專人進行物品與

臺賬管理，憑《招待物品購買申請表》（物資采購申請單）（附件二）與采購發票到財務報賬。

招待物品的領用：由具體業務承辦接待部門經辦人根據已審批的《業務招待費申請表》填寫《招待物品領用單》（附件三），并由物品保管人和行政人事經理簽字，方能對領用的物品到財務辦理核銷手續。

各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經分管領導同意，可到物品管理員處簽字領取。一次領用價值超過200元的招待物品，需總經理批準。

第7條如到協議酒店/飯店招待時，一律實行現款結算。

第8條有關業務招待費用標準：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來賓或因工作需要停留時間較長者，可視情況增加一次招待，其余時間盡量安排工作餐。

工作餐標準按被接待賓客的級別安排。

如因實際需要安排來賓住宿的，可由業務承辦部門事先提出申請，由公司總經理批準后方可辦理。

因工作需要在外招待客人，招待事項應事先填寫“業務招待費申請表”經分管領導同意，公司總經理批準后執行。

招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標準內（需要討論）原則上由辦公室統一配臵，按統一標準安排，10人及以上每桌不超過4瓶（500ML），10人以下每桌不超過1-3瓶（500ML），招待用的酒水由辦公室做好領用管理。因特殊情況不能從辦公室領用

酒水，需要臨時購買的，（討論是否需要分級別）,需分管領導批準后，報行政人事部備案，超過部分需總經理批準方可報銷。

如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、禮金，需填寫“業務招待費申請表”中，經分管領導同意，公司總經理批準后執行。

因特殊情況緊急發生需要業務招待時，不方便先填寫“業務招待費申請表”的，可根據招待對象的級別及人數向總經理口頭請示后執行，報行政人事部備案，在回公司兩個工作日內補簽“業務招待費申請表”方可到財務報銷。

第三章費用報銷

第9條報銷“業務招待費”時，應如實整理單據并填寫“費用報銷單”按規定的程序審批，并附上經審批的“業務招待費申請表”。

禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經辦證明，在發票背面簽字并注明日期；

在辦公室領用招待物品，憑簽字手續完整的《招待物品領用單》，方可到財務辦理核銷手續。

第10條發票要求：{招待費用申請范文}.

不允許用白條、假票報銷，特殊原因經總經理批準方可辦理；定額發票印章要清晰可識別，發票歸屬地與費用發生地必須一致；

手工開具的發票書寫要求清晰，內容完整且印章必須清晰，不

得套開、虛開；

機打發票發生日期必須與費用發生日期一致。

第11條報銷審批流程：報銷人→部門負責人→分管領導審核→行政人事部登記→財務部審核→財務分管領導審核→總經理審批→財務部出納處領款或核銷

第四章費用報銷責任界定

第12條報銷人的責任

報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性負責，單據及附件應合法、完整。

各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊（發票正面向上、平均攤薄粘貼），否則財務部有權拒絕報銷。

第13條分管領導的責任

負責審查費用項目申請及批準手續，報銷金額是否控制在申請的預算之內。

對所報銷項目的真實性、合理性負責。

第14條財務審核人員的責任

負責審查單據的合法性、真實性，報銷內容是否符合有關標準。審查報銷項目審批手續的完整性。

第15條審批者的責任

審批者對報銷項目的真實性、必要性、費用總體的合理性負責。

報審時間：2012-04-10報審人：黃薇頁數：2

主題：關于公司招待費用申請及使用的規定{招待費用申請范文}.

一、總則

業務招待費是公司在經營活動中發生的正常費用，要使該項費用支出既合理節約，又能發揮其積

極作用。業務招待費支出基本原則是：支出業務招待費必須要有利于公司經營業務的正常開展，要有利

于拓寬公司的經營業務范圍和領域，要有利于溝通、改善、促進公司與各有關外部公司、企業的正常交

往關系；支出業務招待費必須嚴格遵循“必需、合理、節約”的原則，從嚴執行開支標準，確保內部控

制程序清晰。業務招待費的使用遵循勤儉節約、效能優先的原則，能免則免，能省則省的精神制定本辦

二、業務招待費適用范圍

業務費：是指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費及因業務需要贈送的煙、酒、茶等。

招待費：是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關單位人員發生的差旅費、{招待費用申請范文}.

住宿費等；在公司外包食堂招待時發生的就餐費等。

三、業務招待費的使用原則

1、熱情周到，有利工作，勤儉節約，杜絕浪費；

2、與公司業務無關的人員不接待；

3、可接待、可不接待人員不接待；

4、來我公司招待人員原則上只招待一餐；特殊情況不超過兩餐；

5、相關負責人員在進行接待前需填寫招待費用申請，明確感招原因、達到目的，是否需要招待。

四、參與接待的人員

公司所有的接待任務原則上是由行政部門負責，根據項目現場的需要可由項目經理通過申請報批

后安排相關人員進行接待。

五、招待費管額度

1、所有在公司安排接待的客人，午餐按照公司外包食堂標準安排接待用餐，特殊情況由董事長

或總經理特批安排；{招待費用申請范文}.

2、公司以外接待或項目現場安排接待按照客戶每餐人均30元標準；（即接待時1人陪同1人客

戶，餐標為60元；2人陪同1人客戶，餐標為90元；超出部分由接待人員自行處理）；

3、董事長或總經理級客戶接待標準視情況而定。

報審時間：2012-04-10報審人：黃薇頁數：2

六、招待審批流程

1、來賓需要招待的，需提前向行政部門申請，并填寫《招待費用申請表》，寫明來賓人數、級別、

陪客人數、預計招待標準等。報銷時憑發票附《招待費用申請表》交財務部審查；

2、因臨時原因安排接待任務的需電話向行政部門及總經理申請，填寫招待申請表，所有參與接

待人員需同時在申請表上簽字并注明具體申請匯報時間，電話《招待費用申請表》方有效。

七、支持文件附后

1、《招待費用申請表》------適用于煙、酒、茶、餐飲、娛樂等

招待費用申請表

部門：編號：

妥否，請領導批示！

批復：

*政請（2011）17號簽發人：***

**鎮人民政府

關于申請接待經費的請示

縣人民政府：

**鎮地處貴定縣最南端，距縣城**公里。全鎮轄*個行政村*個居委會，共有***人。享有“******”、“******”和“*****”的美譽。今年以來，鎮黨委、鎮政府帶領廣大干部職工在縣委、縣政府的領導下，在上級各有關部門關心支持下，圍繞發展茶、米、蔬菜產業，加快基礎設施建設步伐，努力抓好項目建設，為實施好“一事一議”、小農水項目、工廠化植物快速繁育種苗基地、{招待費用申請范文}.

省蔬菜產業化扶貧和****基地等項目建設，鎮黨委、鎮政府積極為項目建設做好協調和服務工作，各項接待費用增加，為此，特向縣人民政府申請接待經費補助*萬元整（￥*元）。

當否，請批示。

**鎮人民政府

二○一一年七月二十一日

主題詞:經費請示**鎮黨政辦公室2011年7月21日印發

共印5份

招待費用申請單

招待費用申請單

業務招待費申請單

日期：年月日

業務招待費申請單

日期：年月日

市場招待費申請范文第五篇個人基本信息姓名：

身份證號(18位)：

戶口性質：

家庭住址及郵編：

存檔號：

扣款京卡卡號或郵儲銀行賬號：

補繳事由：個人委托存檔人員補繳

補繳檔次：第1檔：補繳年度上一年本市職工月平均工資

第2檔：補繳年度上一年本市職工月平均工資的60%

第3檔：補繳年度繳費基數下限

補繳起止期限___年___月起至___年___月止，小計___個月;第()檔

___年___月起至___年___月止，小計___個月;第()檔

___年___月起至___年___月止，小計___個月;第()檔

___年___月起至___年___月止，小計___個月;第()檔

___年___月起至___年___月止，小計___個月;第()檔

___年___月起至___年___月止，小計___個月;第()檔

___年___月起至___年___月止，小計___個月;第()檔

___年___月起至___年___月止，小計___個月;第()檔

___年___月起至___年___月止，小計___個月;第()檔

總計：_____個月

個人確認：以上填寫信息確認無誤。

本人簽字：填寫日期：

存檔機構意見及蓋章：以上內容已