美特斯邦威集團企業成全部分企業流程手冊成全部美特斯邦威服飾有限責任公司目錄一行政部--------------------------------------------------------------------1二財務部--------------------------------------------------------------------2三拓展部--------------------------------------------------------------------3四銷售部--------------------------------------------------------------------4五計劃數據中心-----------------------------------------------------------5六配送中心-----------------------------------------------------------------6美特斯邦威集團企業成全部分企業流程手冊行政部成全部美特斯邦威服飾有限責任公司行政工作流程手冊(附工作步驟圖)行政部關鍵工作是：實施辦公設備、公共設施、店鋪設施日常管理和維護；實施辦公用具及日常見具采購、發放管理；實施企業證照印鑒管理；實施檔案歸檔管理；實施固定資產及低值易耗品管理；實施多種費用交納；實施企業對外關系建立維護；實施突發事件處理；實施秘書事務管理；實施安全保衛工作；實施后勤、食堂管理；實施行政日常事務處理；實施上級交辦事務等。具體工作步驟實施企業證照申辦步驟成立企業或申請辦理分支機構，先準備辦理營業執攝影關資料，然后到工商局領取營業執照登記申請表；營業執照申辦完成后，持營業執照原件及企業法人代表身份證復印件辦理組織機構代碼證；組織機構代碼證辦理完成后，準備相關資料辦理稅務登記證。稅務登記證申辦組織機構代碼證申辦營業執照申辦成立企業稅務登記證申辦組織機構代碼證申辦營業執照申辦成立企業實施企業證照印鑒管理：對于企業多種印鑒及證照，應進行妥善保管，并對其歸檔編號管理。證照借閱時要嚴格按攝影關借閱程序進行審批、登記，尤其是公章外出借用、加蓋，更應該根據企業相關要求來實施，以免出現不良事件。使用部門申請部門主管審核歸檔管理存放印鑒、證照編號使用部門申請部門主管審核歸檔管理存放印鑒、證照編號按時歸還、存放借閱、使用登記專管人員查對經理審批簽字按時歸還、存放借閱、使用登記專管人員查對經理審批簽字實施辦公用具及日常見具采購、發放管理：月末行政部要依據其它部門請購計劃及庫存情況，并要依據相關要求作合適貯備以備不時之需，作好請購計劃單經經理審批后，立即保質保量地采購辦公用具和日常見具，采購物品應該定價定點，確保質優價廉。要作好物品出入庫登記，每個月盤存，帳物相符。經理審批請購計劃單查看庫存部門申請經理審批請購計劃單查看庫存部門申請物品采購月末盤存出入登記檢驗驗收物品采購月末盤存出入登記檢驗驗收監督檢驗帳物相符監督檢驗帳物相符四、實施固定資產及低值易耗品管理：對于企業全部固定資產和低值易耗品，需要建立臺帳清單，監督各部門于每個月25日進行盤點，辦公室會依據各部門盤點情況進行抽查，查對帳物是否相符，然后依據各部門盤點情況及調動\增加情況制作《固定資產、低耗品清單》報表發放各部門；每三個月組織財務部對各部門進行全方面盤點，查對帳物。對需要報廢資產按攝影關程序申請報廢，立即跟進各部門資產調動、出入庫單據查對，做到帳物相符。對于資產管理不妥、帳物不符，應進行對應處罰。資產分類每個月盤存查對帳物建立臺帳清單資產分類每個月盤存查對帳物建立臺帳清單實施各部門及店鋪基礎設備、設施維修管理行政部負責依據維修要求安排電工或外請技術人員維修、對維修全過程進行控制；電工負責對日常維修材料進行申購及采購，確保質量；各部門對維修質量監督、確定。檢驗驗收維修結束安排維修準備材料維修申請檢驗驗收維修結束安排維修準備材料維修申請實施文件檔案歸檔管理：依據不一樣種類檔案特點，做好系統編目、分類存放、排列有序，定時搜集各類文件資料，并整理立卷歸檔。裝訂成冊存放立卷歸檔分類整理編號文件、資料搜集裝訂成冊存放立卷歸檔分類整理編號文件、資料搜集文件資料收發、復印、傳真、打印管理：各類文件資料收發、復印、傳真、打印均需在登記薄上作好具體登記、統計，立即將各類信息（通知、文件）進行上傳下達，尤其是各類價格通知、關鍵信息應在企業領導審閱后立即傳輸給相關部門；文件資料復印、傳真、打印、文件資料復印、傳真、打印、正確統計上傳下達行政審閱文件資料收發正確統計上傳下達行政審閱文件資料收發實施多種費用支付：按時申請、交納企業各項費用，比如：店鋪租金、職員房屋租金、水電費、車輛養路費、車船稅、工商管理費等。并將所要交納各項費用進行審核統計，對各項資金審批單歸類管理。做到資金審批立即、正確，以確保各職能部門工作正常開展。統計各項所要交納費用歸類登記管理支付各項費用領導審批簽字部門主管審批申請審批資金統計各項所要交納費用歸類登記管理支付各項費用領導審批簽字部門主管審批申請審批資金實施對外關系建立維護：建立良好公共關系平臺是企業正常經營關鍵，行政部門擔負著對外溝通、協調重擔，要把對外關系維護作為關鍵工作來抓，企業經營活動包含到方方面面關系，現有政府部門，又有社會關系，哪方面關系處理不好，或多或少全部會有一定影響。在平時工作中要常常保持和已經相關系聯絡和溝通，并結合實際情況，建立新公共關系。在對外交往中要自覺維護企業形象，要將對外關系維護情況立即向領導匯報，方便作出符合企業利益調整。合理調整情況匯報常常維護溝通協調關系建立合理調整情況匯報常常維護溝通協調關系建立九、實施處理突發事件。企業多種突發事件出現后，行政部門在收到信息同時，要依據事件影響大小，快速向領導匯報，并立即處理，將有可能對企業或個人不利影響降到最低程度，情況尤其緊急又不能向領導立即匯報時可先處理再匯報，但事后要向領導說明原因。在處理突發事件時，應把握有利標準，要充足維護企業或職員利益，樹立好企業整體形象。妥善處理處理立即匯報領導關鍵情況搜集突發事件出現妥善處理處理立即匯報領導關鍵情況搜集突發事件出現處理結果匯報降低不利影響處理結果匯報降低不利影響十、后勤服務保障。行政部門要將后勤服務保障列入日常工作中，要加強對食堂、宿舍、車輛管理，為職員提供較為良好生活、住宿環境，在符合經費開支要求情況下使大家基礎滿意。要常常檢驗食堂收支情況，搜集職員提議，提升保障質量；車輛管理中，要制訂對應制度，常常提醒駕駛員遵章守紀，確保車輛隨時處于良好性能狀態，確保人員接送、貨物輸送時效性。職員滿意提升質量搜集提議加強檢驗確定制度職員滿意提升質量搜集提議加強檢驗確定制度安全工作是企業一項關鍵工作，行政部門是安全工作關鍵實施部門。日常工作中應將安全工作、保密工作列入議事日程，要真正做到天天講安全、四處抓安全，人人有安全、保密意識，只有安全保密工作做到位了，才能確保企業正常工作秩序和正常經營活動。要充足明確關鍵保衛位置，不定時地組織檢驗，認真查出安全隱患，立即消除潛在安全危害并作好統計。要落實安全責任制，簽定安全責任制，計劃安全教育、培訓計劃并認真加以實施。提升防范意識計劃教育培訓明確保衛目標熟悉安全制度提升防范意識計劃教育培訓明確保衛目標熟悉安全制度確保整體安全組織實施檢驗確保整體安全組織實施檢驗十二、日常事務處理。行政部門工作雜而亂，包含面廣，大小事情多，而且很多事務含有不可確定性，臨時出現工作，會給當日計劃工作帶來很大沖突，這時就要擇其輕重而處理。總體來講，行政部門屬于服務保障部門，是為其它部門包含店鋪服務，所以也要幫助她們處理不包含本部門日常事務。不然會影響正常工作秩序，甚至會影響經營活動。故日常事務處理是行政工作關鍵方面。臨時事務處理重視時效結果擇其輕重處理當日計劃工作臨時事務處理重視時效結果擇其輕重處理當日計劃工作提升服務意識確保正常工作提升服務意識確保正常工作十三、實施上級交辦事務：優先完成領導交辦各類事務，要求時限內完成不了，應向領導說明其原因，并盡力立即完成，最終將完成結果向領導匯報。匯報結果保質保量立即完成接收上級交辦任務匯報結果保質保量立即完成接收上級交辦任務人事日常工作步驟手冊第一章前言

第一條為使本企業人事作業正軌化、制度化，能在有序可循情況下，使本企業人事統一、脈絡一貫，并加強人事部門和各部門間了解，借以更親密配合，提升工作效率，特制訂本程序。第二章主辦

第二條人事、勞資工資事宜由企業行政部負責管轄和辦理，下設人事專員一人，負責下列全盤人事業務。第三章招募甄試

第三條人員招募作業程序以下

(一)人事專員處收到“增補人員申請單”時，即行擬訂招募計劃，內容包含下列項目：

1.招募職位名稱及名額；

2.資格條件限制；

3.職位預算薪金；

4.預定任用日期；

5.通報稿或登報稿(訴求方法)擬具；

6.資料審核方法及辦理日期(截止日期)；

7.甄試方法立即程安排(含面談主管安排)；

8.場地安排；

9.工作能力安排；

10.準備事項(通知單、海報、企業宣傳資料等)。

(二)訴求：立即招募消息告訴大眾及求職人，以下：

1.登報征求：先擬廣告稿，估量發表費，決定發表何報、何時，然后聯絡報社。

2.同仁推薦：以海報或公告方法進行。

(三)應征信息處理：

1.訴求消息發出后，會收到應征資料，經審核后，對合格應征者發出"初試通知單"及"復試通知單"，通知前來本企業接收甄試。

2.不合格應征資料，歸檔30天后銷毀，但有要求退件者，應給退件。為了給社會大眾一個好印象，對全部未錄用者發“致謝函"也是應有禮貌。(四)甄試：新進人員甄選考試分筆試及面談。

1.筆試包含下列：

(1)專業測驗(由申請單位擬訂試題)；

(2)領導能力測驗(適合干部級)；

2.面談：由申請部門主管、行政主管、核定權限主管分別或共同面談，面談時應注意：

(1)要盡可能使應征人員感到親切、自然、輕松；

(2)要了解自己所要獲知答案及問題點；

(3)要了解自己要告訴對方問題；

(4)要尊重對方人格；

(5)將口試結果隨時統計于"面談統計表"。

3.如首次面談不夠周詳，發出“復試通知單"，再次安排約談。

(五)背景調查：

經甄試合格，初步決定人選，視情況應做有效背景調查。（限管理級職員）

(六)結果評定：

經評定未錄用人員，先發出謝函通知，將其資料歸入貯備人才檔案中，以備不時之需。評定錄用人員經總經理核準，行政部部發出“報到通知單"，并安排職前訓練相關準備工作。

(七)注意事項：

應征資料處理及背景調查時應尊重應征人個人隱私權，注意保密工作。第四章任用

第十四條經核定錄用人員，由行政部依據甄選報名單發給"報到通知單"，請她于報到時攜帶下列資料：

(一)填寫本企業新進職員錄用表；

(二)繳驗學歷證及身份證；

(三)繳驗近期正面半身免冠照片；

(四)繳驗體檢合格證實；

(五)繳驗計劃生育證實；

(六)繳驗經濟擔保書；

(以上應繳資料視情況可增減)

第十五條干部人員任用，視情況可發給"聘用書"。

第十六條新進人員于報到日，行政部應檢收其應繳資料，若資料不全，應限期補辦，不然首月薪資可暫扣發。

第十七條行政部隨即應親切有禮地引導新進人員報到，逐項幫助辦理下列：

(一)領取職員相關文具用具；

(二)填寫制考勤卡并解釋使用；

(三)領取辦公桌鎖匙；

(四)視情況引導參觀、介紹各部門及安排職前相關管理制度講。

(五)行政部應引導新進人員向部門主管報到。

第十八條人員報到完成隨即應辦理下列事項：

(一)填寫"人員異動統計簿"。

(二)更新職員花名冊。

(六)收齊報到應繳資料連同甄選報名單建立個人資料檔案。第五章試用

第十九條標準上行政人員及營業員試用期為三個月(配送倉工人、司機試用二個月)，期滿合格者，辦理轉正手續才正試聘用，部分試用成績突出者，可提前轉正。行政部部每個月15日發出當月轉正人員《考評表》，由被考評人填寫工作小結后，導購經店長、銷售主管、行政部、經理考評確定。行政人員經部門主管、行政部、經理考評后呈總部人力資源部呈相關領導核定。轉正后職員經分管部門主管及總部人力資源部審批后可簽署勞動協議。第二十條行政部依據考評表發給"試用期滿通知"。

第二十一條行政部發出“試用期滿通知”后，并依不一樣指示，分別辦理下列事項：(一)試用不合格者，另發給通知單。

(二)調(升)職者，由行政部辦理異動作業。

(三)薪資變更者，由行政部辦理調薪。

第二十二條前條辦理完成后，考評表應歸入個人檔案中。

第二十三條新進人員在試用期中，表現不合要求，部門主管認為有必需停止試用時，可立即提前辦理考評，并簽人員異動申請單，報請權限主管核定停止試用。第六章異動

第二十四條晉升(升職、升級)及降級由申請人填寫"人事異動申請單"及辦理臨時考評，轉行政部簽注意見后，呈權限主管指示。

第二十五條調職由申請人填寫"人事異動申請單"送調職部門會簽，轉行政部簽注意見后，呈權限主管核定。

第二十六條未同意升、降、調申請單退回申請部門。經同意申請單則由行政部依據公布"人事異動通知"，副本抄送申請部門及本人，并限期辦理業務移交手續，履任新職。行政部應立即變更薪資名冊。

第二十七條經同意異動后，包含調整薪資者，行政部應依據人事異動申請單指示，填制“薪資調整通知單"辦理調薪。第七章請假

第二十八條職員因故請假，應至行政部領取請假單，依權限逐層呈核，再轉回行政部登記于考勤卡（表）上。

第二十九條休假作業應另參考《人事管理規章》相關要求辦理。第八章考勤

第三十條各部門主管應于每個月3日前將上月份考勤表送行政部備查；

第三十一條如需變更出勤和輪休時間，或補充新進人員出勤時間，應填"出勤時間調整單"，經權限主管核準后，轉行政部登記備查。

第三十二條職員因加班、調休、請假，先至行政部領取"加班單、調休單、請假單"；經權限主管核準后轉行政部查核并登記于考勤表上。

第三十三條職員因公于上班中外出，應填寫"外出記錄表"送部門主管核準后，交行政部備查。

第三十四條因公而未打卡，應通知行政部呈上級主管核簽。

第三十五條下班忘記打卡，可由本人找直屬主管或行政部簽證，若未簽卡者一律以曠工論。（每個月不準超出3次）

第三十六條行政部于每日檢視考勤卡（表），遇異常情況或違規事情，應即主動簽辦，并和部門主管聯絡。

第三十七條職員出勤情況，行政部應于每個月終了后，編制《加班、調休、請假》一式兩份，一份本部門留底核計薪資加扣，一份交給各部門公布，限三日內接收更正申請。

第三十八條行政部應建立每一職員一份年度考勤統計表(印于個人資料卡中)，逐月依據考勤表給予登錄，經登錄后考勤表即可銷毀作廢。

第三十九條每十二個月度終了，行政部應即依據年度考勤統計表，統計是否有未休完尤其假人員。

第四十條每十二個月度終了后，行政部應即調查編制第二年度享受尤其假人員名單，給予造冊呈準后公布實施。

第四十一條相關考勤作業，請參考"人事管理規章"相關要求辦理。第九章出差

第四十二條出差作業，應參考財務部"出差管理措施"要求辦理。第十章獎懲

第四十三條職員遇有功過獎懲時，可由提議人填報"獎懲提議申請單"公文，先由行政部簽注意見后，呈經理核定。

第四十四條行政部依據核準獎懲提議申請單公布"獎懲通知單"公文，副本抄送本人部門及本人知照，另一份留底本部門月底加扣薪資。

第四十五條行政部應按月將人事獎懲通知單登錄于個人資料卡內。

第四十六條獎懲作業應另參考"獎懲措施"要求辦理。第十一章考核

第四十七條考評分年中、年底、試用期考評、臨時考評四種，其處理程序以下：

(一)年中、年底考評：整年度分兩次考評上六個月（1月1日至6月30日）、下六個月（7月1日至12月31日）各考評一次。具體程序參考〈美邦集管字（）19號文件〉

(二)試用期考評：職員試用期（職員三個月，工人二個月），由試用單位主管負責考評，并報企業分管領導審核，期滿考評合格者，填具“試用人員考評表”，報經理同意后轉正。(三)臨時考評

為申請升降職，應附辦理臨時考績，以作上級指示決議參考依據。

第四十八條考績表辦理完成，存于個人資料袋內，并給予登錄。

第四十九條考績作業應另參考"考績措施"要求辦理。第十二章薪資

第五十條每個月1日前將上月新進人職員資檔案傳真總部核準,行政部應于每個月5日前整理上月到職新進人員，將核準工資登錄于"薪資名冊"。并依據工資標準核實工資。第五十一條行政部應于每個月25日整理本月份包含調薪人事異動申請單及考評表，經相關部門主管審批（行政人員需經部門主管、行政部、企業經理、總部核準；店鋪人員需經店長、銷售主管、行政部、企業經理核準）。經核準后登記于薪資名冊，并依據核準薪資標準核實工資。

第五十二條經同意離職職員，行政部應據此填制薪資通知單辦理停薪，由行政主管審核簽章，登錄于薪資名冊后次月計算工資。

第五十三條核薪和調薪案件于歸檔前，應登錄于個人資料卡內。

第五十四條每個月10日前將上月工資核實完成，經財務部主管、出納、企業經理審核后連同相關人事月報表（人事成本分析、人員變動表、人事月報表）傳真總部核準。第五十五條每個月15日發放上月工資（企業開除、解聘行政人員者應該日結算工資，辭職者應在每個月15日結算工資，但店員有獎金、賠償必需每個月15日結算工資）。

第十三章訓練

第五十六條職前訓練

新進人員于報到后，行政部應辦理以下職前教育：

(一)介紹企業歷史背景、經營方針、工作環境；

(二)介紹各部門組織、職責、作業情況；

(三)相關人事管理制度及注意事項；

(四)介紹各部門辦公室及主管。

第五十七條在職訓練

(一)行政部于年度開始，依所需培訓目標、對象、課程、教材、預算，擬訂訓練計劃。

(二)行政部于培訓期中，應嚴予考評。

(三)職員于接收培訓后，視需要提出心得匯報，成績優劣列入考評依據。

第五十八條專業培練

(一)專業知識，視必需可辦理專案培訓。

(二)搜集專業報導或講座教材，印發給每位職員。

(三)各部門主管可自行申請或由企業指派參與中國外多種培訓機構舉行講座、觀摩、訓練。

第五十九條培訓作業應另參考"培訓措施"要求辦理。第十四章辭職

第六十條正式任用職員如感工作不適或其它原因想辭職，應于15天前提出辭職申請書，由部門主管及行政部主管簽具意見后，呈企業經理核準，再轉回行政部，行政部憑此辦理停薪手薪。

第六十一條行政部依據辭職申請書發給"離職通知單"，通知本人于同意離職日當日下班前依離職通知單上應辦理事項，逐項辦理移交，辦理完成后，由行政部審核無誤后，并簽署意見后計當月薪資。

第六十二條行政部依據離職通知單于當日即行辦理下列事項：

(一)登記于人員異動統計簿內。

(二)注銷行政部控制人員情況表內登記。

(三)登記個人資料卡，注銷個人資料檔案，將資料存入離職檔案袋。

第六十三條行政部視情況應約談離職人員，并將面談結果填入離職人員面談統計檔案，以作為人事流動率檢驗參考。第十五章移交

第六十四條各級主管人員及業務承接人員因故離職時，應將所負責公物及經辦事務逐件列具清冊，在監交人監督下點交接任人員，并會同接任人員提出移交匯報書。第六十五條移交時應造清冊名稱以下：

(一)印章戳記清冊。

(二)所屬人員薪資單冊。

(三)未辦或未了關鍵案件目錄。

(四)保管文卷目錄。

(五)職責事務目錄。

(六)上級指定專案移交事項清冊。第十六章勞工保險

第六十六條人員于報到日時，由行政部登記辦理投加保，生效日以到職日為準。第六十七條人員于退職日當日，行政部應即辦理退保。

第六十八條投保薪資因調整薪資或其它原因而變動時，應由行政部填報"投保薪資調整單"。

第六十九條行政部應每個月統計列冊個人負擔保費，核實當月工資時從薪資內扣繳。第七十條每個月月底查對社保繳費明細，如有誤立即和社保局查對。第七十一條保留社保相關資料，社保登記證年底需年檢。第十七章資料管理

第七十二條多種人事命令、通知公布一周后，連同該案核準憑證(申請單或簽呈)合并歸檔。

第七十三條每個月初依據人員異動統計簿編制"人事異動月報表"，呈核閱后，列入人事流動率檢驗依據。

第七十四條行政部應于每個月10日編制各主管名冊，送守衛或總機備查(如未異動可具文報備)。

第七十五條職員若有需要"服務證實書"或"離職證實書"，可至行政部說明申請理由，由經辦人填寫證實。

第七十六條人事單位應備檔案包含下列：

(一)人事異動案。

(二)人事獎懲案。

(三)人事考績案。

(四)人事訓練案。

(五)人事規章案。

(六)人事勤務案。

(七)人事表報案。

(八)福利案。

(九)文康活動案。

(十)涉外事件案。

(十一)收發文登記簿。第十八章其她

第一○二條本作業程序，應另參考"人事管理規章"相關要求辦理，如有疑義，可由行政部主管解釋利用，如有未盡事宜，應另補充修正。

第一○三條本作業程序承奉核準后實施，修正時亦同。美特斯邦威集團企業成全部分企業流程手冊銷售部成全部美特斯邦威服飾有限責任公司銷售部直營工作步驟直營工作分為陳列、內務、督導，關鍵是提供服務及幫助、指導、督促店鋪工作。現將直營工作步驟編制以下：直營工作關鍵分為：人員管理、貨物管理、貨場管理、日常事務處理四大類：一、相關店鋪人員管理步驟以下：1、人員招聘工作步驟（1）市場督導依據店鋪人員需要向行政部提出招聘計劃，由行政安排人員招聘工作。（2）行政部進行人員招聘首次面試（3）市場督導進行人員復試（4）行政部和市場督導共同商討決定是否錄用，錄用人員由行政安排辦理相關手續。2、新職員到店實習工作步驟（1）市場督導隨時跟進店長是否根據《新進職員培訓步驟》進行培訓操作并對其提出意見（2）實習期滿后由該職員寫一周實習總結交由店長批意見后再交市場督導簽字確定轉交行政部存檔。由行政部把錄用人員名單轉數據管理員建立職員工號3、新進職員培訓步驟（可參考《M/b商務操作手冊之新進職員培訓步驟》）新招聘職員由行政部和銷售部共同完成以下培訓：（1）品牌歷史及發展概況（發展歷程、企業理念、發展目標）（2）店鋪組織架構（人員架構）和基礎制度（人事管理制度、店鋪管理制度、貨物管理制度）（3）產品基礎知識、基礎陳列及維護（4）崗位工作職責（店長、收銀、倉庫員、售后、導購）（5）形象篇（個人形象、店鋪形象）（6）基礎服務（服務七步驟、售后服務等）4、職員轉正工作步驟：（2）職員在指定時間內寫好工作總結交店長批意見后再交到銷售部呈相關部門深入交流考評；5、職員辭職員作步驟（1）了解到職員辭職消息應立即主動找職員交流,找出職員辭職真正原因。（2）如職員已經決定辭職。通知填寫辭職申請書交店長批意見轉片區督導確定后交銷售主管確定后呈行政部最終確定。（3）銷售主管應審核辭職職員是否有欠款（市場督導、店長負責）（4）待辭職手續辦理完成，人員招聘到位后由行政部通知店鋪店長該職員離職時間。店長沒有接到行政部離職通知不能通知職員離職。6、職員晉升工作步驟（1）首先由市場督導向銷售部主管提出晉升人員名單或由職員寫自薦書交由直營主管或行政部進行初步審核（2）對該職員進行各項審查和考評（3）準備好該職員相關資料報行政部部進行商討。（4）和行政部達成一致后發放職員晉級表（程序參考職員晉級步驟）最終呈經理指示。7、人員調動工作步驟（1）依據企業需要進行人員調動，首先就此次調動目標確定調感人員名單（2）市場督導和被調感人員談話聽取意見確定后，由相關部門確定是否調動。（3）最終交行政部存檔二、日常工作步驟1、職員請假、調休工作步驟（1）職員請假、調休需提前一天向店長提出書面申請，經同意方可請假。如請假時間超出三天需向部門主管提出申請。超出三天以上需分企業經理同意。具體操作參考《人事管理規章通知》相關職員管理制度。（2）店長請假需提前一天向銷售主管提出書面申請經指示后方可請假。超出三天需向分企業經理提出申請。具體操作參考《人事管理規章通知》相關店長工作職責。2、工裝發放步驟（1）工裝由總企業提出發放工裝明細。分企業可依據實際情況更改（但必需向分企業經理申請。經分企業經理同意后報總企業相關部門。審批后由市場督導負責制訂每個店鋪職員工裝發放明細表和工裝發放通知發財務、各大直營店鋪。（2）工裝發放店鋪職員需簽字確定已領用工裝。店長把領用簽字確定單上交市場督導審核，再由直營督導轉交財務部一份。同時上交工裝發放明細給數據打出庫單。（3）后期補發新進職員工裝店長需報銷售主管審核經同意后方可發放。（本步驟同上）相關導購工裝發放步驟管理參考《成美邦通字（）05號》文件。3、商場職員入場、退場程序（1）人員確定（2）辦理相關證件（健康證、上崗證、畢業證、身份證、就業證、暫住證、婚育證）（3）了解商場需辦理證件及相關費用（4）向財務部借款（5）準備好相關證件在專柜開業前三天辦好（6）辦好證件后了解所交費用在職員辭職后怎樣退還（企業職員辭職怎樣辦理退款手續參考職員管理資料）（7）職員退場時需向商場責任人報申請。經同意后辦理退場手續。（退工號牌、押金等）具體事宜參考原入場手續辦理要求。4、加班申請工作步驟（1）每七天五前由各店長向銷售主管上交加班申請單。經銷售主管簽字確后方可加班。如有特殊情況可電話通知主管。（2）次周上交上周末加班單給銷售主管簽字確定。確定后轉交行政部月底計算加班費（加班單一式兩份一份交行政部一份留店月末店長統計好和行政部查對是否有誤）5、打折管理工作步驟（1）由企業統一發放優惠券店鋪見票可直接打折。由店長簽字均可（2）企業相關關系戶打折（如商場主管、稅務、工商等）需電話通知銷售主管、主管或分企業經理方可打折。6、退貨工作步驟退貨包含用戶不滿意退貨、產品質量問題退貨、店鋪退貨到配送中心等。（1）用戶購物后不滿意要求退貨：此時店長應該主動向用戶推薦用戶想要款式，如用戶主意已定果斷要求退貨，店長需電話通知片區督導講明原因，在確定商品無損壞及吊牌完好后可考慮退貨。次日把收銀單交銷售主管簽字確定。（2）如因收銀過程中因收銀員操作不妥需要退單需通知市場督導取得同意后方可退單。（3）如是產品本身質量問題在店長能夠確定基礎上可考慮給用戶退貨，退貨操作程序參考第一條（如不能確定是質量問題店長可把貨物先收回再上報銷售主管確定，如還不能確定可依據事情大小和影響度秉承用戶第一標準考慮退、換貨。但此事一定上報銷售主管和經理認可）。（4）依據貨物情況如有考慮退倉貨物，先由市場督導、或店鋪上報所需退貨。和計劃分析進行商討確定是否退貨、退貨時間等。貨物準備好后由市場督導通知配送中心安排車輛退貨。市場督導隨時跟進退貨進程及后期單據處理情況。7、相關沖單工作步驟：具體可參考《ERP系統沖單規范步驟》（1）如因工作失誤造成單據重入、店鋪間調貨實物和單據不符、倉庫到貨數量不符等情況，應該通知部門責任人。（2）填寫情況說明和沖單申請交銷售主管簽字確定。再由經理簽字確定數據接到沖單申請后進行沖單8、相關促銷活動工作步驟（1）確定促銷活動內容，由市場督導，計劃分析員討論確定活動禮品數量，提交經理簽字確定后以工作聯絡單形式向總企業相關人員下單征訂，同時確定其禮品托運方法，發貨、到貨時間，將信息通知配送中心相關人員，跟進禮品到倉情況，下單分發到店鋪。（2）活動信息公布：將活動信息以書面形式（即活動方案）統一傳輸到店鋪，并將活動細則、注意事項口頭解釋，有必需時組織一次會議，通知各店。將活動信息提交相關部門（財務部）一份。（3）各類促銷活動效果跟進：對各個時段銷售情況搜集匯總分析，反饋給銷售部，經理，總企業銷售部相關人員。（4）活動開展需在當地制作宣傳品由專職陳列員依據活動需要制訂所需量報銷售主管確定。由內務向總部相關部門提交宣傳品制作申請。經同意后由專職陳列員跟進制作并分發各店鋪。9、直營店檔案管理：促銷活動方案、輔料明細、各類價格通知、企業發部門各類文件、通知，工作聯絡單、各店（柜）開業聯絡式單及圖紙存檔、職員工號牌、店（柜）一周信息反饋表存檔。10、接收相關直屬店（柜）日常維修信息，經主管簽字，行政部簽字確定后交于電工維修，并跟進維修情況，直四處理為止。11、各類申請，如：宣傳品制作申請，促銷活動申請，先提交書面申請，經企業領導同意后，提交上級領導部門審核同意，進行落實開展。12、對行政部及總企業下發相關信息進行傳輸下發。13、匯總直營店用戶投拆，并將處理結果進行反饋到總企業相關部門。三、貨物流通管理、貨物保管、貨物陳列工作步驟1、配貨工作步驟（1）新品上市首先由計劃分析員依據貨物定位及貨量進行首批配發（并作信息反饋）并跟進配發情況。（2）依據季節改變和貨物、宣傳品到倉時間由銷售主管和計劃分析員確定每季換季時間，由計劃分析員下單配貨市場督導工作人員跟進。貨物到店后由市場督導和專職陳列員依據當季陳列培訓對當季專題貨物進行陳列。每次換季時陳列由專長職陳列員對每個店鋪進行首期設置再進行調場。每次新品上市由陳列員到店進行新品陳列。（3）后期補單由店鋪店長、店助、倉庫員負責。如遇特殊情況可由計劃分析員、市場督導進行補單。但事全部必需和相關店鋪作信息反饋。2、調撥貨物工作步驟（1）店長、計劃分析員、市場督導依據貨物分布、銷售等情況提出貨物調動意見，經市場督導、計劃分析員討論決定退貨方法。由市場督導通知店鋪貨物怎樣調動。再由市場督導跟進貨物調動完成情況及單據處理情況。3、次品處理工作步驟：（1）因店鋪職員保管不妥造成貨物損壞影響銷售，由相關責任人進行賠償。（2）店鋪貨物保管不妥又找不到相關責任人，此種情況月終盤存由全體職員賠償店長按1.3百分比賠償.（3）用戶退回次品屬產品質量問題統一退回配送中心.假如是已穿過衣飾則不退回配送中心月終盤存時由店長統一寫情況說明附貨物報市場督導再報主管簽字確定正常報損.四、市場督導每日工作步驟：1、跟進每日店鋪數據上傳正確性、立即性。2．貨物到貨信息，公布到各店鋪并跟進配貨。3．對每日銷售和上周同期銷售數據進行對比分析，對升降幅度較大店鋪進行單店分析其原因。4、對無電腦專柜每日進行銷售錄入，下單配貨,并核實其配貨數量和其銷售、庫存是否合理，進行正確下單。5、到店檢驗相關工作、隨時了解店鋪情況五、市場督導每七天工作步驟1、周一查看負責片區一周銷售、庫存、上周活動、現在配送中心存等。依據上周情況制訂本周工作計劃。2、周二經營分析時總結分析上周工作情況，制訂本周工作計劃、活動計劃。3、周三店長會議。總結上周自己所負責片區貨物、人員、活動情況。告訴店長本周計劃，并組織店長和其它片區店長進行交流和互動。到店檢驗周二晚大掃除完成情況。3、每七天三店長會議時搜集專柜信息調查表、上周店長對職員考評（由內務搜集匯總）。周一做店鋪（柜）和上周同期銷售對比分析，進銷存分析、周二“經營分析會議”對店鋪一周整體銷售進行概括總結。3、下發每七天《考評表》、《調查表》；并提供各店一份倉庫正價和特價貨物庫存表，指導其配貨。對上周《調查表》、搜集統計，反饋給經理，銷售主管、總企業市場部；統計各店《考評表》，于每個月初反饋給市場督導審核，再交由行政部作為職員工資核實原因之一。4、周四到自己所負責片區巡店檢驗、周三店長反饋相關店鋪貨源、陳列、衛生、活動、跟進店長是否把本周工作目標認真實施？實施效果怎樣？跟進店鋪問題是否全部有相關人員去處理。再把所搜集到問題匯總找相關人員處理。5、周五跟進本周末活動。店鋪貨源準備情況；活動準備情況及加班人員安排6、周末到店幫助銷售。隨時關注店鋪銷售情況。并做好協調工作7、每七天二、四、六抽時間到店參與晨會，8、專職陳列員每七天會依據陳列標準對店鋪進行考評。專職陳列員責任就是在日常工作中維護各自店鋪陳列情況，關鍵是店鋪清潔衛生；衣飾整齊是否；宣傳品張貼情況和陳列道具維護；還有臨時出現部分陳列問題。再根據《成全部直營店鋪陳列考評獎懲制度》作出評選。以確保陳列維護實施力度。據《成全部直營店鋪陳列標準》、《店鋪陳列考評》、《成全部直營店鋪陳列考評獎懲制度》，定時對店鋪作出形象考評。時間為一星期一次，30天四次。每個月集中評選一次，選出評選中第一名和最終一名，對其作出激勵。9、專職陳列員每兩周到直營店鋪拍一次照片，把陳列情況反饋給陳列創意部。六、直營管理每個月工作步驟1、每個月初提供各店鋪（柜）總銷售業績，職員業績，匯總至行政部核實工資。店鋪職員考勤、加班單搜集交行政部計算工資，跟進上月店鋪差額（3號前完成）2、依據上月各店職員銷售、考評情況評選各店獎項（每個月之星、微笑這星、勤奮之星等）15號前完成。15號前后由市場督導下店在開班會時發入獎品（“每個月之星”每人100元現金，一本榮譽證書。其它獎項獎勵品可依據情況而定，金額在50元內）具體評獎項目可依據當月實際情況制訂下月評獎項目。3、每個月15號店鋪職員工資發放，跟進工資發放后職員反應4、每個月24號店鋪低值易耗品盤存。25號店鋪貨物盤存。直營片區督導做好盤存后期工作跟進（盤存報表到位情況、差額查對情況）(內務負責通知店鋪進行帳目查對）5、幫助拓展和商場結款（把本周和商場相關活動增、降扣事宜，商場扣款等作反饋。6、其它時間以店鋪日常工作為主。跟進并處理相關事務，并防范部分不能和不該發生事情發生。提升服務、提升管理、提升品牌形象。7、每個月25日對由直營內務負責向行政部申報辦公用具，26日跟進店鋪辦公申報情況。8、每個月24日低值易耗品盤存，25日貨物盤存，跟進各店鋪盤存差額，配合其到數據管理員進行帳目查對，于每個月30日前完成差額對帳工作，提交直營主管確定。9、每個月30日前將本月專柜銷售和商場對帳，確保其正確性。七、其它事務：1、和商場交流工作步驟（1）每七天和商場責任人進行溝通了解我們在商場銷售排名情況、職員工作情況等（2）如我企業有大型活動開展。由直營內務理好商函，由市場督導發函致各所轄商場。讓其了解我企業活動專題及內容，再和商場責任人聯絡交流此次活動并商談扣點。（3）把最終談論結果向銷售主管進行反饋最終決定活動是否進行1、每季組織一次職員交流大會2、相關店鋪管理職能、崗位工作職責、每日店長工作步驟、新進職員店鋪培訓步驟、店長每個月備忘錄、導購每日備忘錄、新進職員企業統一培訓步驟、請檢閱相關資料。跟進店鋪每日盤點工作職員服務店鋪活動費管理（店鋪活動費不能隨便使用，如需使用必需向銷售主管報申請經同意方可使用）6、每個月店鋪需交上個月職員請假、調休、罰款單明細。方便市場督導愈加好把握跟進職員情況7、每次大型活動開展前一晚需陳列幫助調場。八、新開店鋪工作步驟1、了解所開店鋪面積、所處位置、店鋪圖紙設計等。2、依據店鋪面積大小、所處位置計劃店鋪所需人員。做《開業倒計時》3、依據店鋪圖紙設計下單配發貨架、輔料、燈具、宣傳品及開業時活動策劃（具體所需輔料、道具、燈具明細依據店鋪設計決定）4、幫助行政部進行人員招聘（店長、收銀、倉庫員、售后、導購）培訓5、報開業所需辦公用具給行政部準備。6、依據《開業倒計時》隨時跟進新店開業所需東西準備情況是否能按時到位7、開業前由陳列人員依據店鋪情況作首期設置。開業時由陳列人員、市場營督導對店鋪進行陳列。8、專職陳列人員同時負責加盟片區專題宣傳品處理相關工作步驟以下：（1）加盟店鋪形象考評，關鍵是跟她們宣傳品金額返還掛鉤。宣傳品金額返還關鍵分為專題宣傳品和促銷活動宣傳品。（2）《店鋪形象考評跟進表》、《片區宣傳用具使用初評表》、《店鋪宣傳用具考評計分標準》、《店鋪形象考評計分標準》、《相關規范店鋪形象照片通知》和每季各AD反饋上來店鋪照片，進行店鋪形象考評。考評合格者將返還店鋪所負擔全部宣傳品費用；考評不合格者，將采取以下方法進行處理：（3）此期宣傳品費用全部由店鋪負擔。（4）對店鋪給對應罰款。（5）從結果公布之日起每期宣傳品企業將不再給無償贈予，由店鋪按企業采購標準數量自行購置。（6）店鋪派專員到企業參與宣傳品使用培訓，費用自理。B、促銷活動宣傳品金額是無償全額返給加盟商。每季專題上市前會對依據當季陳列專題要求和宣傳品陳列規則，向總部征訂宣傳品。由專職陳列員統計好每店每柜宣傳品陳列量，交銷售主管確定交經理最終確傳總部。九、每季陳列專題培訓陳列創意部，會在每季專題上市之前，對各分企業進行陳列和貨物培訓，包含分發培訓所需資料。在專職陳列員接到培訓及資料以后，依據專題上市時間對直營和加盟片區作出再培訓，以求把信息傳達成每個人。1、確定培訓時間和參與培訓人員名單。2、發培訓通知。3、整理培訓資料（包含視聽資料和文字資料）。備課4、陳列培訓。5、考試。6、批改試卷。7、統計分數，寫培訓總結，把整次培訓過程和結果反饋給陳列創意部培訓科。銷售部AD工作步驟一、新店開業工作步驟新店開業是在代理商簽署美特斯邦威特許經營協議后，將需要銷售部專職負責AD人員進行系統計劃，使店鋪正常開業和運轉。在新店開業后，AD人員還需要對天天運行情況進行系統跟進并立即了解店鋪需求，對新開店鋪進行對應關鍵扶持。二、內支援人職員作步驟：1、AD接到《新店開業工作聯絡單》后，核定道具清單，并依據店鋪結構對店鋪所需輔料種類、數量進行設置，跟進其制作及發出情況；2、AD接到新店圖紙和《開業工作聯絡單》后制訂《開業倒計時工作表》并和代理商溝通開業前期工作，確定開業時間和開業現場支援人員及開業相關事宜等。3、《開業倒計時工作表》發加盟商、銷售部、計劃數據中心、配送中心、拓展部、系統維護人員、財務部。4、AD人員和計劃數據中心策劃新店開業活動方案，由加盟商確定后，設置宣傳品等，發工作聯絡單至總部委托設計和制作。5、AD人員依據圖紙下單制作新店開業所需平面宣傳品并跟進其發出情況。6、貨物首期設置：依據和代理商溝經過貨物需求和市場情況等信息，結合當季貨物結構按九位碼具體設置，并依據所設置貨物和貨場圖對該店進行陳列設計，由銷售部主管核準，經加盟商確定后，下單至配送中心配發。如有配貨差額，AD員需將差額數據附匯報報銷售部主管審批后，從直營店調撥。7、接到加盟店印刷報刊申請后，填寫加印報紙廣告工作聯絡單，由銷售部主管簽字，傳真至上海銷售部委托辦理。8、和加盟商溝通店長、導購等人員招聘工作，需在開業前十二天左右開始招聘，確保現場支援人員抵達后有足夠人員參與面試。9、在此期間要將貨物等配發信息立即通知加盟商。三、外支援人職員作步驟1、通常提前三天抵達店鋪現場，首先和加盟商進行溝通，對店鋪所需人數、店鋪制度及薪資結構等問題進行明確。溝通后做好開業現場工作倒記時。對現場施工情況進行立即檢驗、跟進，確保裝璜質量。3、職員落實后即開展培訓工作，培訓內容見專賣店店長、導購培手冊，并進行現場交流及最終考評、確定各崗位人員，包含店長、收銀員、倉庫員等。4、依據店鋪實際情況和加盟商溝通，幫助加盟商建立一套完善店鋪管理制度。5、現場裝修完成后對裝修結果進行驗收，如發覺問題即進行現場調整。并對燈光、音響、空調等進行調試；6、提醒加盟商購置日常見具、兌換零鈔，做好開業準備。7、組織全部職員協同加盟商對企業所發貨物進行清點，包含道具、輔料、宣傳品、貨物等查對，如完全正確，可讓代理商現場確定；如反復清點后數目不符，可將情況即時反饋AD內支援人員，并進行立即調整。8、對職員進行現場道具講解，并根據貨物陳列專題要求；率領職員進行貨物陳列，在陳列過程中或陳列完成后再將陳列思緒、標準等對職員做深入講解。9、組織職員現場實習，強化優質服務和銷售技巧，便于開業當日能忙而不亂開展工作。10、對開業當日各崗位責任人員工作關鍵跟進，并激勵大家熟練服務；鼓舞職員士氣，爭取完成當日指標。備注：新店開業期間各項配發工作由內務AD員操作，現場支援AD員需作好具體跟進工作，保持信息通暢，并從全局出發計劃盛大開業時氣氛營造。日常業務處理步驟作為AD員工工作職責是：確保企業和店鋪銷售利益為前提、工作細化要有計劃性和延續性并對日常事物跟進和反饋，現針對日常事物處理及包含相關部門工作步驟以下：一、店鋪形象設計加盟商提供正確數據―→分企業拓展部―→總部設計科―→分企業拓展部核閱——加盟商核閱―→完善設計―---→簽定―----→AD專管員注：形象設計科工作是完成店鋪圖紙二、貨物配發1、貨物配發：訂單上傳后，AD跟進各店銷售報表到位、帳面余額等情況；配發后跟進配貨差額。2、退貨：接到經營分析科通知知退貨時間及要求后，AD科計算退貨量―-→計劃數據中心——AD將退貨通知傳真至加盟商——按退貨標準進行退回總倉―-→經配送中心驗收―--→入庫。注：退貨時間基礎是在季末進行，核實退貨量按優異先出法，貨物入庫按電腦現價，其中包含到原價進貨物，后期由AD計算差價并由經營分析科查對后返還各店鋪。調撥貨物（AD）：是在總倉無庫存或特殊情況下進行店和店之間調撥操作：需求方拿出需求量―-→銷售部ＡＤ核實同意―-→調出方實際調拔明細―-→需求方實收并署名-----生效―—數據進行帳務處理。4、沖單：錯配沖單和通知實施時間差造成沖單：ＡＤ員打沖單匯報―→領導簽閱庫―→數據管理員辦理沖單―→跟進落實情況。5、道具退倉：店鋪道具錯配或多配，申請匯報―→領導簽閱―→配送中心驗收并辦理退倉―→AD跟進落實情況。運輸：貨物發放通常情況信息反饋倉庫傳真至銷售部，ＡＤ員跟進，特殊情況如更改地址、中轉由AD員通知配送中心托運組。三、新品上市培訓AD申報支援計劃---領導批閱——填報出差審批單——抵達加盟店組織現場陳列培訓——檢驗店鋪實際情況、宣傳品是否正確使用、店鋪形象考評、貨物在貨場中表現——盤存正確——照片拍攝——溝通及處理方案----支援總結問題統計在案四、貨物分析每日、周、月銷售數據統計及分析——數據及提議反饋至加盟商——跟進加盟商落實情況每日訂單跟進每七天庫存分析——制作《貨物組織簡表》——傳真至加盟商——加盟商反饋信息——后期跟進落實情況新款配發：市場分類進行價格通知——訂單跟進——配發、調撥跟進——陳列及推廣指導——后期銷售跟進并分析總結五、促銷活動活動通知計劃數據中心工作步驟第一部分：系統分析一、一周系統配銷總結分析：1、成全部分企業銷售收入分析：關鍵是從本周銷售收入（包含加盟配發和直營銷售兩大方面進行描述）、本月累計銷售收入、本月銷售收入指標完成情況進行分析，目標在于了解成全部分企業近期整體經營情況、完成指標情況怎樣。以下表：本月、本周銷售收入簡表單位：件/萬元類別本月累計本周配銷加盟配發直營銷售配銷累計本月指標完成率配發銷售配銷累計數量736337494914858259093%177672072838495金額259.4287.1546.559.669.07128.672、貨物進銷存分析：關注加盟配發情況，直營銷售情況，企業庫存情況（按類別、按款式）。分析出各類別貨物銷存結構合理性，從類別上進行分析，分析出每類衣飾占整個銷售百分比，從而洞察現在市場動態；分析出暢銷款、滯銷款、關鍵推廣款，為企業下一期間銷售情況進行數量和金額上估計，并結合下一期間所要影響銷售多種原因（市場前景、新老用戶帶來成長/萎縮、天氣原因、促銷活動、產品結構改變、銷售歷史數據），在現有貨物庫存基礎上幫助進行貨物推廣和從總部配貨提議。以下表：各類商品銷存情況表單位：數量/件，金額/元類別配發銷售本周配銷累計比重系統庫存比重庫存上周本周比重上周本周比重倉庫店鋪在途數量金額數量金額數量金額數量金額男短袖圓領恤6532176337469112690528%74991883381023025374459%1492144%4444943%2448919730230男短袖襯衫96368257359254652%47043333610507894%9693%87538%52643489男短袖翻領恤33316869352179412%35423082310224462%6622%29373薄水洗褲117876998151107611%22324443245275031%3961%32673%16061661男薄牛仔褲108223328960%5976624962850%820%6931%35034303夏男款小計9016339284558618396734%86052868581144436076666%1703050%6009958%3327626383440女短袖圓領恤329489112534415945932%368497514445412283126%979829%2324422%129409674630女短袖襯衫183817822386581%52534481418283522%6412%64436%22953998150女薄水洗褲148487457506268673%42230247404323102%9103%40544%21991855女夏季裙子44622796328198742%18511461135111501%4631%17002%1029671女薄牛仔褲413088363232812%118107767076790%4331%15331%914619女短袖翻領恤94390%4021863726250%370%1310%131女夏季短129280%18095%17412%1358203180女短袖毛衫0%1258052920%50%160%8803夏女款小計5457211069856132867352%4986187245553520616732%1409641%3886238%207431715996003夏配件小計5812124324674854915%31913744440193453%29079%46004%32401360夏裝新款總計150545715961661456119094%139104878481741958627984%3403388%10356156%57259449021400其它771909200119241%51425461372168582%5721%3796220%329455017夏裝特賣累計311869931953229095%32709169129378751714%389010%4387124%3018413687總計1824964343617767596023100%1769460500120728690654100%38495100%185394100%1203886360614003、直營銷售、庫存分析：A、首先從整體業額角度進行分析，落實到每一個單店，并找出上升和下降原因，進而對本周工作作出指導。其次從單位面積天天營業額角度進行對比分析，評定每家店鋪經營質量，方便于分企業其它部門相關同事對每家店鋪經營效益了解。B、從銷售類別上進行分析，對直營庫存和后期組織貨源進行提議。C、依據“二八標準”，對動銷貨物、滯銷貨物進行分析，動銷貨物根據前10名銷售、庫存分別進行對照分析，并可供加盟店貨源組織提供意見；針對滯銷商品進行推廣提議。直營銷售對比單位：數量/件，金額/元店鋪上周本周上升幅度每平方米日均營業額銷售數量銷售金額銷售數量銷售金額數量金額成全部春熙店3448155698441817266828%11%99成全部雪豹店3946151371518817164831%13%123成全部青年店22706822729408090530%19%96成全部伊藤洋華堂專柜10753220084226809-22%-17%77成全部華聯專柜1032313532829978-73%-68%36成全部百貨大樓專柜9532592180321562-16%-17%81成全部王府井專柜56123523589259285%10%46成全部錦繡店4381829089030227103%65%90成全部撫琴店3931457930213935-23%-4%33成全部北京華聯專柜3211341430611588-5%-14%44成全部紅星店3931211335811443-9%-6%20成全部武侯專柜219109191708483-22%-22%32成全部摩爾百盛專柜20860691313635-37%-40%13直營銷售累計152575636751721958880913%4%78銷售排名：正品銷售排名12345678910商品碼111406111640111409111641111410111638111407112548111421111652銷售數量49081854300281249241239229228189成全部庫存14263461866652146190715761819106730643974銷售排名：特賣品銷售排名12345678910商品碼111601111575111602111604111574111603111625111620111630111631銷售數量3541991921721711691571019687成全部庫存48721443727237412531486181411241263974、加盟配發、銷售、庫存分析：A、從系統加盟店本周配發和上周配發進行對比分析，提出上升或下降走勢。并從數據上和AD同事那里獲取其它原因，方便于后期關鍵跟進。B、針對單款貨物配發和銷售進行排名，方便于AD同事對整體貨物動銷概念了解；同時能夠為貨源組織（向總部定貨方面）提供有利數據支持。C、將銷售和加盟店現有庫存進行對比分析，提出配貨提議、推廣提議。D、對新品上市加盟市場配發力度、主款商品覆蓋率進行說明。加盟銷售店鋪上周本周上升幅度銷售數量銷售金額銷售數量銷售金額數量金額四川綿陽517297519493993184%34%四川青神店39815275116337393192%145%四川雙流509253669913712295%46%四川南充524285767223400238%19%四川樂山49826611517285424%7%四川簡陽店317176654782264951%28%四川全部江堰4382171842021811-4%0%四川內江4332366637720412-13%-14%四川德陽37919852380203810%3%四川彭州39619266416199445%4%四川廣漢323205933551966010%-5%銷售前十名累計4732248338676830184743%22%累計132467102721515474380214%5%配發排名配發排名12345678910商品碼111422111420153074153789111406111648121538111641111410111640配發數量1622121610621022975874855835721713成全部庫存96810461366632142631267961214619074618二、商品分析：將商品銷售、配發、庫存進行分析，了解貨物運作現實狀況、貨物銷售走勢，提出后期貨物運作計劃（包含組織貨源、促銷、調撥等）。將連續幾周加盟店鋪配發和直營銷售（明細到規格、款式、類別）進行對比分析，結合現有配送中心、店鋪庫存、在途庫存等進行對照，并對后期配發和銷售進行預估，確定現有成全部分企業貨物庫存情況是否合理。然后進行調整。（詳見附表8）三、促銷活動開展分析和活動效果評定分析：1、從提升銷售額角度、處理成全部分企業貨物壓力角度和本部門和直營督導、加盟共同討論店鋪促銷活動開展情況（直接、間接調價）。待方案得到確定后，跟進店鋪貨物、陳列等方面。2、依據集團企業活動策劃提議，和銷售部同事進行討論活動可行性。（其它同1）。3、對活動效果進行評定。從銷售數量、銷售金額、毛利等方面進行評定。開展成功活動往后進行借鑒；不成功原因進行總結，方便于往后開展促銷活動愈加有效。以下表：春熙、雪豹、錦繡周末女裝7折活動評定類別上周（5.16-5.18）本周（5.23-5.25）增加幅度銷售數量銷售金額銷售數量銷售金額銷售數量銷售金額男款03夏裝148985668159497%7%女款03夏裝8905107016737903388%55%11406、1164025534850737537130747%47%其它6092440258123912-5%-2%累計5541209647760126626837%27%備注：整體毛利上升了7%。類別上周（5.16-5.18）本周（5.23-5.25）銷售數量銷售金額數量比重金額比重銷售數量銷售金額數量比重金額比重男款03夏63%1594949%54%女款03夏裝8905107037%37%16737903351%46%累計2379136738100%100%3267171050100%100%操作步驟以下：計劃分析員召集直營、加盟陳列代表和本部門同事，將促銷方案所涉內容和注意事項進行討論和確定。===〉〉計劃分析員準備貨源，假如包含到價格調整，還要進行下發通知。===〉〉活動結束后安排本部門同事對活動效果進行評定。===〉〉并將結果上報領導和傳輸銷售部其它同事。四、貨源組織（向總部訂貨）：貨源組織到位是否直接影響銷售，為了更能完善成全部分企業貨物運作，每日對成全部分企業庫存進行分析，立即補充成全部分企業貨源。具體以下：1、針對主款、暢銷款貨物在總部有貨物情況下，做到配送中心當季貨物庫存最少要確保2周加盟配發+直屬銷售量，同時還要考慮貨物銷售增加原因。2、不能等出現倉庫斷貨了才從總部訂貨，畢竟運輸周期需要一周，一周貨物空缺會給企業帶來很大經濟損失，同時也會造成加盟店鋪對企業貨物運做失去信心。3、作好快速反應，在直營店鋪銷售很好時候觀察各類貨物動銷情況。立即進行動銷貨物貨源補充。4、立即獲取加盟、直營一線銷售人員市場銷售信息。5、監督直營、加盟貨源組織。從成全部分企業系統角度考慮貨物流向直營和加盟合理性，必需時候還要對貨物進行分配。貨源組織簡表商品編碼總部庫存企業庫存大倉庫存加盟配發加盟銷售直屬銷售在途庫存訂貨數量5609404566281020085982448997132523200300253011186051271046912004001563825316736355112030013069801927248200100……五、月度、季度、年度計劃和總結：為了更有效地實施目標管理，對每個月、每季、每十二個月制訂目標，并在實施過程中進行自我評定和自我監督，并進行總結。1、月度計劃、總結：是對本月工作做量化安排，制訂目標。目標在前一月末進行制訂，中期進行過程評定，月末進行總結。內容包含本月資金回籠、促銷活動、本月本部門工作安排和落實等等。2、季度計劃、總結：首先是針對季度銷售收入進行計劃和總結；其次是針對春夏秋冬貨物運作進行計劃和總結。3、年度計劃、總結：制訂下十二個月度經營目標。六、每季上市計劃為使新款貨物計劃結構安排、上市節奏安排在銷售部（加盟、直營、計劃分析）內部愈加清楚，方便相關同事工作開展；且充足考慮市場原因，使貨源組織和貨物上市更符合實際市場需求。現將每季貨物組織和上市安排工作步驟安排以下：1、每季貨物上市前半月，總部將當季貨物生產信息，包含商品信息、貨期信息、上市計劃信息等提供給成全部分企業經理和計劃分析（具體內容見附表）。2、計劃分析在接收到信息后，確定一份貨源組織安排和上市節奏安排初步計劃（具體內容見附表）。3、計劃分析召集直營組、加盟組，將企業今年生產相關貨物和上市安排信息和計劃分析確定成全部分企業貨源組織安排和直營、加盟上市安排（包含上市和上市商品）計劃向直營組和加盟組進行討論。4、直營組和加盟組依據計劃安排貨物結構（能否滿足市場需求）是否完善、上市時間是否合理等多方面進行具體分析，提出各自意見。5、計劃分析依據直營和加盟意見反饋，進行整合，確定成全部分企業當季貨源組織和上市計劃方案。6、計劃分析將確定好方案提交經理、反饋給直營和加盟組并進行貨物結構、上市安排培訓；并上報一份總企業經營分析科立案，方便于后期配發、上市跟進，和其它相關信息傳輸。7、計劃分析和總部經營分析科保持緊密聯絡，將上市前貨物立即準備到位。8、假如實際市場情況和原計劃發生改變，計劃分析后期要立即調整貨源組織和上市時間安排，不過必需經過直營組和加盟組和程總確實定。并將調整方案上報總企業經營分析科進行立案。9、貨物上市過程中，計劃分析需要制訂一份“上市跟進表”，目標是使銷售部每位職員了解現在上市情況，了解已經上市了那些款式，還有什么貨物沒有上市，計劃下一批上市什么貨物等。（具體格式見附表三）。更新“上市跟進表”目標之一是達成銷售部內部信息共享，方便于銷售部各位同事工作開展；其次能夠避免部分款式漏上、錯上等。七、上市前提前備貨工作步驟：1、了解企業生產整盤貨物（明細至款式）：貨物結構、貨物款式特點、貨物售價、定位等。2、做好上述上市計劃。3、確定每款商品銷售、配發比重，比重可參考往年銷售數據，同時參考企業本季做貨主輔款定位。（比重確定后，平均售價就能夠確定了）4、確定成全部分企業新品總需求量。5、確定貨物訂購計劃——首期訂購30%-60%（春夏比重小、秋冬比重大；同時也會考慮鋪場原因、倉容原因）6、總部新品一到貨，立即進行貨物組織。八、價格通知下發步驟：1、依據計劃上市貨物，提前2天確定價格通知。2、上市計劃告訴直營、加盟督導。3、確定價格通知，交分企業經理審核，確定。4、蓋章。5、發數據管理員進行價格下發。6、發各部門（銷售部、配送中心、計劃數據中心、財務部）。九、組織培訓：1、每季新品上市培訓：將確定上市計劃整理成培訓教材===〉〉貨物上市前召集加盟、直營、店長進行培訓===〉〉培訓結束對受訓人員進行考評。2、為提升加盟督導、直營督導或店長貨物分析能力，不定時地對她們進行培訓。十、部門之間信息溝通和協調：如：天天召集直營、加盟代表進行貨源信息傳輸，把問題進行處理；天天保持和總部聯絡，討論貨物情況、促銷活動開展等；不定時地和其它分企業進行聯絡；保持和配送中心緊密聯絡。十一、歷史數據整理和數據庫建立：每季結束，將加盟配發、直營銷售每款、每七天數據進行整理，方便于明年參考（上市、促銷等）。第二部分：直營分析一、直營店鋪貨物運作分析：1、新品首次配發：因為計劃分析對每款新品定位、庫存等方面信息了解很清楚，同時也考慮到直營各店鋪、專柜面積等多方面原因，首次下單由計劃分析進行統一下單。2、中期補貨提議：為了提升直營店長貨物組織能力，中期補貨步驟由店長依據各店銷存情況，以銷定存、自行配發。不過，計劃分析每七天也會對每家直營店鋪銷售和庫存進行對比分析，從橫向（各店之間）、縱向（估計后期銷售）方面進行分析，發覺貨物不夠，將需要補貨提議提供給直營督導或店鋪，讓店鋪進行立即配發到位。尤其是針對節假日，銷售很忙時候，假如發覺店鋪貨源估計不足，和督導或店鋪進行溝通，由我處進行立即配發。發覺庫存不合理===〉〉提出直營配發提議===〉〉信息傳輸直營督導（直營督導傳輸店鋪）===〉〉跟進落實情況3、調撥分析：每七天對直營店鋪庫存進行對比分析，依據成全部分企業不一樣時期對貨物運作思緒，如：將斷色斷碼商品（倉庫斷貨）進行集中調撥銷售；有更多新品上市時，考慮店鋪款式增多不利于陳列對部分款式進行調撥或退倉處理。同時，也對每款貨物在不一樣店鋪銷售進行對比分析，盡可能做到貨物流通速度最快。發覺需要進行調撥處理===〉〉確定調撥通知===〉〉傳輸直營督導===〉跟進落實。4、庫存合理化分析：考慮到直營系統特殊性（不需貨款、無退貨限制），所以，在店鋪組織貨物同時又需要我們從整個分企業運作思緒上進行過程監督和調整。單店總量控制：通常要求做到單店庫存介于鋪場量+3.5—7天日均銷售。單款控制：不能讓店鋪對單款貨物進行屯貨，阻礙貨物流通和理性；也不能讓店鋪出現單款貨物不夠銷售情況。結構合理性：盡可能讓店鋪做到銷售結構和庫存結構相一致。5、貨物信息傳輸：A、時刻關注庫存情況，將企業庫存結構、倉庫單款貨物（規格）現有“有”、“無”情況、后期貨源補充情況、主推情況向直營督導和店長進行傳輸。方便于她們后期對貨物組織（以下“有效訂貨單”）。B、因為貨物定位、壓力等原因，把貨物推廣、主推情況向負責陳列同事進行信息傳輸。6、不定時地將直營上傳訂單進行審核。步驟以下：發覺訂貨數量不合理===〉〉通知倉庫===〉〉同時數據操作員撤單===〉〉給出合理提議===〉〉信息傳輸直營督導或店長===〉〉跟進落實情況7、了解一線銷售：為了獲取更多銷售動態，到店鋪進行實地銷售了解。首先是競爭品牌貨物運作、主推情況、活動推廣和效果等，取其成功之處為我們貨物運作提供借鑒；其次，了解我們店鋪每款貨物動銷情況，方便于我們成全部分企業貨源組織和給其它店鋪作為參考，同時立即發覺店鋪當初做不夠到位情況，并進行調整。二、貨物組織監督分析：從加盟配發和直營銷售角度，依據配送中心貨源情況是否能夠滿足往后1-2周周轉期，發覺不合理地方，立即將信息相向總部組織貨源同事進行意見反饋，并要求她將落實情況回饋給我，方便于對直營和加盟店貨源組織提議。三、其它：1、監控倉庫庫存正確性，定時參與每期盤點，查找盤點差異原因，共同制訂改善方案，立即跟進其改善情況。2、工具維護和更新：包含提供加盟督導單店貨源組織工具、單店分析宏等。第三部分：加盟分析一、每日庫存信息共享：為了愈加好地建立共享機制，除了日常交流會共享信息外，還要建立一個信息共享平臺。針對企業內部同事：將配送倉、店鋪、在途庫存信息以量化形式在共享夾上進行公布，以利于各位同事了解，方便工作開展。針對直營店鋪和加盟店鋪：以每個規格“有”“無”信息向她們進行傳輸，經過數據管理員下傳給各店，方便和大家立即了解倉庫庫存，下有效訂貨單。二、加盟店貨物運作分析：每七天一、周四分別對加盟店配發銷售進行分析。（周一分析目標是將上周銷售進行總結分析；周四目標是因為周末降至，從貨物組織角度提醒代理商需要進行貨源組織）周一一周分析內容：關鍵內容包含從整體銷售、配發、庫存角度分析加盟市場本周配發合理性，和上周對比情況，而且能夠明細到每家店鋪。從單款貨物配發、銷售、庫存進行分析，分析貨物2周或2周以上銷售走勢，對代理商配發進行引導；從單款動銷角度，將加盟市場銷售10大排名信息進行共享，一樣引導貨源不足店鋪進行貨源補充，沒有配發這些商品店鋪進行動銷商品配發。并從銷售、庫存角度說明店鋪（能夠是整個市場、單個店鋪）貨源是否充足。周四加盟店貨物組織分析：關鍵從單店銷存對比角度進行分析。新品上市加盟店配發跟進。加盟店是否配發到位（區分大型市場、中型市場、小型市場，因為市場、店鋪面積差異決定了貨物組織不一樣）。主款、暢銷款商品覆蓋率。假如加盟店鋪配發不到位，將信息傳輸給所屬AD負責同事，并跟進落實情況。調撥分析：從貨物分布合理性角度，提出加盟店調撥提議。三、關鍵加盟市場單店分析針對分析中出現問題對加盟市場引導，使其經營情況能有提升并和企業方針、政策保持一致。現在開展分析關鍵市場是綿陽市場、內江市場、南充市場和樂山市場。對這四個市場，每七天提供一份《加盟市場分析周報》，同時和AD進行溝通，對周報中出現問題提出提議，引導加盟商改善。同時，也讓加盟店對《加盟市場分析周報》落實情況進行落實反饋。現今重心在于做好這四個關鍵店鋪分析周報，在此基礎上，逐步擴展分析范圍，將部分有影響力B類店鋪也納入進來，而且也要將分析周期從一周擴展到一月、一季度，形成一個完善而全方面單店分析體系。《加盟市場分析周報》具體內容見附表。步驟以下：制作《加盟市場分析周報》===〉〉交所屬AD同事并進行討論===〉〉傳真給代理商===〉〉代理商反饋信息。四、貨源組織監督分析：貨源假如不能立即供給加盟店，除了不能獲取愈加好經濟效益外，還會時加盟店對企業貨物運作失去信息。所以要從加盟配發角度，依據倉庫貨源情況是否能夠滿足往后1-2周周轉期，發覺不合理地方，立即將信息向組織貨源同事進行意見反饋，并要求她將落實情況進行回饋，方便于對加盟督導、代理商貨源組織提議。五、每日配發銷售分析：每日配發分析制作目標是立即地了解前一天配發和銷售動態，做好快速反應。具體內容見附表。五、對新店開業加盟店首期設置進行審核。新店開業貨源組織是否合理直接影響店鋪開業時銷售、影響消費者對我品牌見解。假如發覺AD科給店鋪首期設直不合理，將調整信息傳輸AD，并進行跟進。六、加盟店退貨核實：1、每三個月依據總企業要求，對特定貨物進行退貨核實。依據每家加盟店鋪退貨率，進行單款退貨量測算，計算出可退貨量；再依據加盟商實際退貨量對其進行補差核實，將補差額返還給加盟商；同時還要依據“不退貨獎勵政策”對不退貨店鋪進行資金核實。2、日常加盟店次品補差核實、調價后補差核實等。數據管理工作步驟日直營門店和加盟店鋪銷售數據、訂貨單導入和處理：訂貨單和銷售報表導入：進入ERP管理系統---EDI數據交換平臺---新老系統數據交換---并軌導入單據程序---選中要導入單據---開始導入；此項操作必需是有“