XXXX污水處理廠安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系資料匯編XXXX年X月關于成立安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設領導小組的通知 XXXX[2020]1號簽發人：關于成立安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設領導小組的通知各部門：為認真落實黨中央、國務院關于建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系的重大決策部署，強化安全發展理念，創新安全管理模式，加強安全生產工作，有效遏制重特大事故發生，保障員工生命財產安全，經公司研究決定，成立安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設領導小組，成員名單如下：組長：XXX副組長：XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX請各部門及時進行傳達，并給予相關工作配合。XXXX污水處理廠2020年3月【2018】2號XXXX[2020]2號簽發人：關于發布《開展安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設的工作方案》的通知各部門：為認真落實黨中央、國務院關于建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系的重大決策部署，強化安全發展理念，創新安全管理模式，加強安全生產工作，有效遏制重特大事故發生，保障員工生命財產安全，經公司研究制定《開展安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設的工作方案》，現印發各部門學習，望各部門認真學習貫徹，并給予相關工作配合。XXXX污水處理廠2020年3月開展安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設的工作方案為認真落實黨中央、國務院關于建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系的重大決策部署，強化安全發展理念，創新安全管理模式，加強安全生產工作，有效遏制重特大事故發生，保障員工生命財產安全，根據《河南省安全生產監督管理局關于開展我省工貿行業企業安全風險評估診斷分級的通知》（豫安監管辦〔2018〕118號）文件要求，經研究，決定在全公司開展安全風險管控與事故隱患排查治理雙重預防體系構建工作，具體要求如下：一、總體思路以“雙重預防體系”項目建設形式，通過總體策劃、分步實施和逐項開展、全面推進，進一步夯實安全生產主體責任，準確把握安全生產的特點和規律，堅持風險預控、關口前移，全面構建安全風險分級管控體系，強化隱患排查治理，推進事故預防工作科學化、信息化、標準化，實現把風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故前面。二、任務目標全面開展安全生產隱患大排查行動，深入研究重特大事故的規律特點，認真分析安全風險大的生產區域和關鍵環節，加快推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防體系，建立完善安全生產風險分級管控體系、隱患排查治理體系。全方位開展危害識別、風險評價、完善安全風險控制措施，形成安全風險分級管控和隱患排查治理體系，使安全風險時刻處于可控狀態，杜絕各類生產安全事故的發生。三、組織機構為加強雙重預防體系建設工作的組織領導，確保活動取得實效，公司成立工作領導組，對工作進行全面組織、指導和檢查。組長：XXX副組長：XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX領導小組下設雙重預防體系建設辦公室，辦公室設在綜合辦公室，由綜合辦公室主任任辦公室主任。具體負責雙重預防體系建設工作的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作，組織全員進行安全風險辨識，形成雙重預防體系建設文本。四、職責分工（一）綜合辦公室負責雙重預防體系建設方案的制定，并對體系建設情況進行全程監督管理；負責組織安全設施與管理方面風險點的辨識排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控措施的落實。分析存在問題，監督治理方案以及相應實施工作；監督隱患的整改、預防措施、資金、期限的落實；負責職業危害的防控和風險公告警示工作；負責雙重預防體系的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作。（二）各部門、各車間負責組織本部門、本車間風險點的辨識排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控措施的落實。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。（三）財務部負責安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系方面的所需資金投入，做好財務賬目及記錄。五、工作計劃嚴格按照上級各部門有關要求開展好構建雙重預防體系工作。召開構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系工作會議，學習文件精神，研究部署，制定嚴格可行的實施方案，做好宣傳發動工作，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系的工作制度和規范，為雙重預防體系的建設提供制度保障。全面開展安全風險辨識、科學評定安全風險等級，實現安全風險自辨自控，并建立健全隱患排查治理體系。建立完善安全風險公告制度和隱患排查治理體系，實現有效管控風險、隱患自查自治，提升公司安全生產整體預控能力。不斷總結經驗，完善雙重預防體系，強化智能化、信息化技術的應用，加強從業人員的培訓，搞好重點崗位人員管理。對雙重預防體系建設過程進行經驗總結，改進不足，提升安全管理能力，確保風險評估、風險管控、隱患排查治理等方面上臺階，實現風險可控、隱患可治。六、工作步驟結合雙重預防體系建設工作重點，具體工作安排如下：（一）文件準備與宣貫階段（2020年3月25日—2020年3月31日）1、編制相關文件認真學習上級有關文件精神，按要求和工作實際編制相關管理制度和措施。2、進行學習宣傳貫徹（1）雙重預防體系建設工作領導小組要利用宣傳欄形式展開宣傳發動，讓全體職工深刻領會雙重預防體系建設的重要意義、目的和工作內容，以及雙重預防體系建設在安全生產工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）各部門、各車間要利用班前班后會等時間，組織學習風險分級管控與隱患排查治理的定義、內容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風險管控基本能力，為深入實施打下基礎。（二）建立體系階段（2020年4月1日—2020年4月9日）1、組織學習風險辨識方法（2020年4月1日—2020年4月4日）雙重預防體系建設辦公室主任組織相關部室人員學習危害辨識和風險評價方法。2、梳理出作業活動清單和設備設施清單（2020年4月5日—2020年4月9日）以各工段或崗位為單元，結合實際工作，發動全體員工，梳理出作業活動清單和設備設施清單，報雙重預防體系建設辦公室，雙重預防體系建設辦公室會同生產技術部有關人員，進一步對作業活動清單和設備設施清單進行審核，確保各項作業活動和設備設施不漏項，審定后，交回各單位進行危害識別和風險等級評價。具體要求：雙重預防體系建設辦公室負責作業活動清單和設備設施清單表格模板的制作，各單位在填寫清單時，要使用統一的表格模板，確保填寫后的清單，表格一致、字體一致。3、進行危害辨識和風險評價（2020年4月10日—2020年4月19日）各單位對照作業活動清單和設備設施清單，按照公司選定的風險評價方法，發動員工開展危害辨識和風險評價，風險評價表格由雙重預防體系建設辦公室統一編制，通過風險評價，形成安全檢查分析（SCL）評價表和工作危害分析（JHA）評價表，交雙重預防體系建設辦公室審核。將風險從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。辨識出的安全風險進行分級管控，低風險為可接受的風險，由崗位管控，保持現有控制措施；一般風險為可容忍的風險，由班組管控，各班組可進一步加強管理力度降低風險；較大風險和重大風險為不可容忍的風險，由部門和公司立即增加控制措施，將風險降低到一般風險或低風險。4、編制隱患排查清單（2020年4月20日—2020年4月28日）結合風險辨識結果，依據《河南省安全生產事故隱患排查清單（工作手冊）》，公司各部室根據風險辨識結果制定事故隱患排查清單，隱患排查清單實施文件化管理，每年至少進行一次評估修訂。5、公司審定，編制成冊（2020年5月1日—2020年5月9日）編制完成的風險辨識全部內容和表格、隱患排查清單，交公司領導審核批準后，印發成冊，作為雙重預防體系實施到安全管理過程中。依據安全風險類別和等級建立安全風險數據庫，繪制“紅、橙、黃、藍”四個安全風險空間分布圖；并在醒目位置設置安全風險公告欄、崗位安全風險告知卡。（三）試運行階段（2020年5月10日—2020年5月31日）1、風險監測。建立危險源檢測的管理方法，保證危險源監測方法適宜、信息傳遞暢通、及時，通過檢測危險源以確定其是否處于可控狀態，檢驗管控標準和管控措施執行的效果，實現事故隱患動態排查。2、風險預警。針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法，建立完善的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時，確保對危險源產生的風險進行分級預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。3、風險控制。建立風險控制的管理辦法，對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯鎖、警示的原則，根據危險源的預警警級，現場責任人根據相應的管控標準，迅速采取相應的整改和控制措施，將不安全隱患有效地消除或控制，預防事故的發生，實現對風險預控管理。4、檢查、審核和評審。要結合實際制定反映公司全面風險預控管理績效的考核評價標準，并對安全風險預控管理體系的運行情況進行監管，定期和不定期的進行評價和考核，以確保管理體系能夠達到公司安全管理的要求。同時，找出安全管理存在的問題，針對問題提出改進建議，不斷完善安全管理系統，不斷杜絕由于人為的、已知規律的、可控的因素而導致的事故，實現公司安全管理。（四）改進提高階段（2020年6月1日—2020年年底）在實際生產經營中，針對管控標準、管理措施、風險預警體系或管理制度中找出存在的問題和不足，提出改進建議，通過危險源監測及時排查隱患，落實整改責任，形成安全隱患排查、整改、消除的閉環管理的長效機制，最終形成閉環式安全管理運行體系，保障安全風險預控管理體系的不斷完善、持續改進和有效運行。通過加強同其他標桿企業的交流合作，借鑒先進的經驗和做法，不斷完善自身安全管理。七、工作要求（一）明確責任，加強領導。構建雙重預防體系是河南省安全生產監督管理局重點推進的一項管理辦法，是開展事故預防的有效手段，公司各級領導要高度重視，親自抓好雙重預防體系的推進工作。成立推行公司風險預控管理體系領導組和工作組，各部門、車間按方案要求和實施步驟，協作配合切實推進安全風險預控管理體系建設。（二）分步實施，整體推進。安全風險預控體系工作組確定階段工作目標，按照各階段的要求做好分工，對存在的問題進行整理、總結，逐步完善。（三）落實措施，立足管控。為了更好的保證管理體系全方位、有序推進，各部門、車間要加大危險源辨識和加強風險管控力度，做到全員、全過程、全方位的安全管理，在安排工作的同時，同時分析危險源、同時制定安全負責人并同時制定安全措施，確保各安全管理沒有漏洞，保證危險源的有效管控。（四）嚴格監管、注重實效。各部門、車間要嚴格按照各階段時間的要求積極配合安全風險預控體系工作組各階段工作的要求，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。安全生產責任制主要負責人安全職責1、公司主要負責人是安全生產第一責任人，對公司的安全生產工作全面負責。2、貫徹執行國家安全生產方針、政策、法規和標準，牢固樹立“安全第一，預防為主，綜合治理”的思想。3、建立、健全和貫徹落實安全生產責任制，按國家規定設立專職安全管理組織機構，配備專職安全管理人員。4、組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程，確定單位安全生產方針和目標并組織實施。5、組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃。6、保證本單位安全生產投入的有效實施。在安排和審批生產計劃時，將安全技術、勞動保護措施納入計劃，按規定提取和使用勞動保護措施經費，審定新的項目時，遵守和執行安全衛生設施與主體工程同時設計、同時施工和同時驗收投產的“三同時”規定。7、督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患。8、組織制定并實施本單位的生產安全事故應急預案。9、及時、如實報告生產安全事故。組織對重大傷亡事故的調查分析，按“四不放過”（事故原因未查清不放過；責任人員未受到處理不放過；事故責任人和員工沒有受到教育不放過；事故制定的切實可行的整改措施未落實不放過）的原則嚴肅處理，并對所發生的傷亡事故調查、登記、統計和報告的正確性、及時性負責。總經理安全職責1、總經理對全公司的安全生產工作負全面責任，在生產經營中抓好全方位安全生產綜合管理:2、組織、貫徹、執行國家安全生產方針、政策、法令及市、區安全生產的決定和指示；3、按董事長受理權限審定安全生產規劃、計劃，根據國家規定保證所需的經費開支，有計劃地解決重大隱患和職業危害，不斷改善勞動條件；4、對每年的安全生產工作目標、安全生產工作部署、重大安全生產舉措進行決策；每季度主持召開一次安全生產委會，聽取安全生產工作匯報，研究和解決重大安全生產問題，指導開展工作；5、檢查指導各部門主管、部門經理、承包商履行安全生產管理職責；6、確定安全生產管理機構及定員，協調有關部門對安全生產工作密切配合。副總安全職責1、協助總經理抓好全面的安全生產工作，對安全生產負具體領導的責任；2、在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作時，必須同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產工作；3、組織領導公司安全生產檢查，督促落實整改措施，及時研究解決生產中的重大安全隱患問題；4、組織調查、分析、處理重大傷亡未遂事故，檢查落實改進措施，負責重傷事故調查報告的審批；5、對分管部門的安全生產責任制履職情況進行督促、檢查、指導。部門主管安全生產職責1、負責貫徹執行國家有關安全生產方針、政策、法規、法令和技術標準，對本廠的安全生產負總的責任。2、在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。3、領導編制安全技術措施計劃，不斷改善勞動條件，并組織貫徹實施。4、組織領導制定和貫徹本企業的安全技術操作規程和安全生產制。5、組織定期的或專業的安全生產檢查，研究解決存在的隱患。6、嚴格貫徹三級安全教育制，堅持開展每周一個小時的安全生產會議。注意員工的思想動態，提高員工安全意識，杜絕一切違章作業。7、定期對員工進行安全考核，不合格者不準上崗獨立操作，特殊作業人員要持有操作證方可單獨作業。8、按權限主持傷亡事故的調查、分析與處理，審定安全生產的表彰、獎勵與處罰。9、堅持每班有管理人員值班制的原則。安全生產領導小組安全職責1、監督檢查單位內部各部門對國家有關安全生產的方針、政策、法律法規、行業標準及安全措施的貫徹執行和落實情況。2、負責制定單位安全生產工作方針、目標及中長期安全生產規劃。3、制止單位員工違章指揮、違章作業，對違章人員提出處理意見。4、監督、檢查、指導、協調單位安全生產工作，分析單位安全生產形勢，研究單位安全生產工作的重大政策措施，協調解決重大安全生產問題。5、組織協調安全生產目標管理考核評比。6、對安全生產事故的處理要按照“四不放過”的原則進行處理。7、負責職業健康體系管理，加強單位職業健康管理，保證職業健康工作落到實處。安全生產管理人員安全職責1、組織或者參與擬訂本單位安全生產規章制度、操作規程和生產安全事故應急救援預案。2、組織或者參與本單位安全生產教育和培訓，如實記錄安全生產教育和培訓情況。3、督促落實本單位重大危險源的安全管理措施。4、組織或者參與本單位應急救援演練。5、檢查本單位的安全生產狀況，及時排查生產安全事故隱患，提出改進安全生產管理的建議。6、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為。7、督促落實本單位安全生產整改措施。8、協助公司、廠、施工隊、項目部各級領導組織推動安全生產工作，貫徹執行上級的安全生產方針、政策、法令、規章制度。9、深入現場進行安全檢查，制止、查處“三違”，協助領導解決安全生產上的問題，遇有特別緊急的不安全情況時，有權命令停止生產，并且立即報告領導研究處理。10、協助領導組織好每周一次的安全生產活動，對員工進行安全生產的宣傳教育，會同有關部門搞好特殊工種的安全培訓和考核工作。11、組織員工討論和協助有關部門制訂或修訂安全生產制度和安全技術操作規程，對這些制度、規程的貫徹執行督促檢查。12、總結和推廣安全生產的先進經驗。13、指導生產小組安全員工作。14、參加審查工程設計和施工組織設計、工程驗收及新安裝設備的試運轉工作。15、協助公司、入廠、施工隊領導組織安全大檢查和對新工及調換工種人員的安全教育。16、參加事故調查、分析及處理，并寫出事故分析報告，協助有關部門提出防范措施，并督促按期實現。17、提出和匯總安全措施計劃，并督促有關部門切實按期執行。辦公室及其負責人安全職責1、對新入廠的人員進行安全教育，經考核合格后，方可分配到車間。2、會同安全部門對職工進行安全教育及特種作業人員的培訓考核工作。3、把安全生產業績納入干部晉升、職工晉級和獎勵考核內容。4、按國家規定，從質量和數量上保證安全生產人員的配備。5、臨時用工協議中應有安全方面的內容，并會同有關部門執行。財務部及其負責人安全職責1、審核制定公司安全費用的計提標準，準確核算安全資產、資金，保障安全資金的來源穩定。2、做好各項核算及管理，妥善保管會計檔案及相關資料，定期進行進行數據備份，確保網絡數據安全，會計信息無泄密。3、嚴格執行銀行支付結算辦法，現金收付管理辦法，內控制度，保證公司貨幣資金安全完整。4、銀行單據、財務印章分人保管，分管人有事外出，要與被授權人辦理授權登記。5、嚴格執行銀行網卡操作管理辦法，操作人員兩人以上操作。定期更換登陸密碼。6、庫存現金、支票存入保險柜，保險柜鑰匙及密碼不得移交他人或向他人泄露，移交時進行移交登記。7、嚴格執行上級及公司的“消防安全責任制度”的相關規定，做好防火、防盜工作。生產部及其負責人安全職責1、貫徹執行國家安全生產法律法規和公司設備安全管理制度及操作規程，特種作業人員必須持證上崗。2、負責制定和實施全廠設備管道、設備巡檢，使用及維修保養、定期檢修等制度，并嚴格執行，確保設備安全運行。3、負責編制設備維護保養、檢修及大修計劃，檢查指導各生產設備的使用、維護、保養和修理工作。4、負責制定公司內生產設備的安全操作規程，沒有安全操作規程的設備不準投入生產。5、負責設備檔案管理，建立設備設施及其安全設施、職業病防治設施等的臺賬，并將設備說明書、檢驗合格證、設計圖紙等資料整理歸檔:6、在遷移、安裝和改造機械設備時負責制定安全指施，如吊運大型設備及重要精加工零部件或產品要編制《起吊安全作業指導書》拆裝大型設備及重要設備修理，除要編制檢修工藝外，還要編制《安全作業指導書》7、負責公司供配電系統、壓縮空氣系統、蒸汽系統、污水處理系統的安全運行管理工作。負責車間消防報督器的管理和運行記錄工作。負責臨時用電線路的審批和管理工作。8、負責督促、檢查公司內防雷接地，電網接地裝置的定期測試，保證系統安全可靠。負責公司計量器具、計量等設備的更換維修管理工作，保證其安全可靠。9、定期開展設備巡查，對設備狀況不完好，安全防護裝置和職業病防治設施損壞或不齊全的設備，責令停止運行并限期整改，經驗收合格后，才能再投入運行。10、負責設備事故的調查、分析與處理，提出防范措施，防止重復發生設備事故。11、負責公司特種設備(壓力容器、氣瓶、壓力管道及起重機械、廠內機動車等)的安全管理工作。嚴格執行特種設備操作人員持證上崗制度及定期復訓制度。12、在技改、基建等項目的設備、設施及其采購、安裝、調試、竣工驗收及資料歸檔時，嚴格執行安全生產“三同時”。13、參與事故應急救援，關閉通往事故現場的水、電、氣，搶修設施，并為救援行動提供臨時照明和能源供應。14、執行公司下達的其它安全指令。班組長安全職責1、認真組織本班組人員學習安全技術操作規程，執行安全生產規章制度，正確使用安全防護設施和勞動防護用品。開展安全活動，不斷提高班組成員的安全意識和自我保護意識，保護他人意識。2、認真落實安全技術交底要求，組織搞好安全活動，開好安全班前會，提出安全要求和注意事項，并對使用的機具、設備、防護用品和作業環境進行認真檢查，發現問題立即解決或向上級主管報告。3、認真執行好交接班制度，做好班組自檢工作。不違章指揮和冒險作業，對上級的違章指揮應提出意見，并有權拒絕執行。嚴格制止班組成員的違章作業，認真接受安全人員的檢查監督。4、遇到有不安全的異常情況出現時，應及時檢查（或暫停作業進行檢查）并報告上級主管人員，查明情況、確定無隱患后才能繼續作業。5、嚴格控制班組人員帶病上崗，疲勞作業和單人承擔風險。6、當遇有施工需要，必須臨時拆除某些拉、撐桿件以及需對技術措施做某些變動時，必須報告有關人員批準并采取安全彌補措施，不得擅自決定。7、發生安全傷亡和未遂事故時，必須保護好事故現場，并立即報告上級領導，不準隱瞞不報或擅自處理。8、開展好班組的安全無事故競賽活動，注意發現安全工作中的好人好事，及時表揚，并納入評比內容。崗位員工安全職責1、嚴格執行安全生產規章制度和安全技術操作規程，嚴禁違章作業。2、按規定正確穿戴勞動防護用品，安全使用勞動防護用品及裝置。3、保持作業環境整潔，做到文明生產。4、了解崗位中存在的危險因素及防范措施以及事故應急措施。5、發現事故隱患立即停止作業，立即向有關人員反映。6、積極參加安全生產教育培訓和安全生產檢查活動。7、有權對安全生產工作提出建議，有權拒絕違章作業或冒險蠻干，發現直接危及人身安全的緊急情況，有權停止作業或采取有效的應急措施后，撤離作業場所。風險分級管控制度為進一步加強企業（公司）風險分級管控，推進事故預防工作科學化、信息化、標準化，實現把風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，特建立風險分級管控制度。一、總則風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的風險、危害因素以及危險源，進行辨識、分析、分級管控的管理措施。各部門負責人是本單位風險分級管控工作實施的責任主體。二、風險分級管控組織機構（一）成立“風險分級管控”工作領導組：組長：XXX副組長：XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（二）領導組職責1、主要負責人是風險分級管控第一責任人，對風險管控全面負責。2、安全負責人負責對風險分級管控實施的監督、管理、考核。3、各部門負責人具體負責實施分管系統范圍內的風險分級管控工作。4、生產部負責具體實施公用輔助系統的風險辨識、分級、控制管理、公告警示等工作。5、班組長負責本作業區域和工藝工序的風險管控工作。6、崗位人員負責本崗位的風險辨識管控。（三）風險分級管控辦公室設置風險分級管控辦公室設在綜合辦公室，由綜合辦公室主任任辦公室主任，負責檢查、督促風險分級管控工作的實施情況，具體職責如下：1、制定風險分級管控工作實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容；2、制定風險辨識的程序和方法（通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析）；3、指導、督促各部門、車間開展“風險分級管控”工作；4、組織相關人員對全公司“風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；5、承辦上級部門“風險分級管控”工作領導組交辦的其他工作。三、危險源辨識程序及風險評估方法（一）綜合辨識程序1、年度危險源辨識及風險評估每年由主要負責人親自組織制定年度危險源辨識及風險評估工作方案，抽調各部門負責人（必要時聘請專家），根據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）和《企業職工傷亡事故分類》（GB6441-86），圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不良因素和管理缺陷等要素，對生產系統、裝置設施、作業環境、作業活動等進行一次全面、系統的危險源辨識。通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定危險源種類及風險等級，制定風險控制措施。2、月度危險源辨識及風險評估每月由各部門負責人牽頭組織本部門進行一次危險源辨識及隱患排查，結合本部門重點區域、重點場所、重點環節以及操作行為、職業健康、環境條件、安全管理等，進行一次專業系統的危險源辨識。3、每日危險源辨識及風險評估班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行危險源辨識。加強現場監管，全面掌控作業現場班組、崗位人員的危險源辨識情況；崗位員工上崗前對上崗區域內的環境、設備、設施、勞動防護進行危險源辨識，發現危險源后及時向當班跟班隊長、班組長匯報，若發現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及部門負責人。（二）風險辨識評估方法由主要負責人牽頭組織，采用LEC評價法（格雷厄姆評價法）、風險矩陣法等方法對危險源進行風險分級，確定風險等級。從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。其中：存在以下情形之一者，可界定為重大風險。1）發生過死亡、重傷、重大財產損失事故，或3次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的；2）涉及重大危險源的；3）具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業人員在10人及以上的；4）經風險評估確定為最高級別風險的；5）本企業認為有必要列為重大風險的其他條件。（三）建立風險數據庫、重大風險清單1、各部門危險源辨識結束后，分別由主要負責人、各部門負責人針對各系統風險和安全隱患，按照風險等級評定標準（推薦采用LEC評價法、風險矩陣法等）對危險源進行風險分級，確定風險等級。從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，建立一整套風險數據庫、重大風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色風險分布圖，匯總造冊。明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出危險區域人員，制定整改措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監控。2、各部門每次進行危險源辨識、風險評估、定級結束后，要組織編寫風險清單，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。四、風險分級管控1、根據風險評估，針對風險類型和等級，從高到低，分為“公司、部門（車間）、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。2、針對重大、較大風險，由主要負責人親自組織，按照“五落實”原則，跟蹤風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定的重大、較大風險區域設定作業人數上限。3、主要負責人牽頭組織召開公司專題會，每月對評估出的重大風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項風險辨識評估結果，布置下一月度風險管控重點。4、各部門牽頭組織召開部門專題會，每月對本系統存在的每一項風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。5、由安全負責人牽頭，風險分級管控辦公室負責嚴格對照每一項風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。五、建立風險清單及風險管控措施風險分級管控辦公室在風險辨識評估和分級之后，負責建立風險清單及數據庫，參照《風險清單》格式，完善風險管控措施。風險清單應至少包括風險名稱、風險位置、風險類型、風險等級、管控措施及責任人等內容。六、建立重大風險管控措施風險分級管控辦公室對重大風險進行匯總，登記造冊，并對重大風險存在的作業場所或作業活動、工藝技術條件、技術保障措施、管理措施、應急處置措施、責任部門及工作職責等進行詳細說明。對于重大風險，企業應及時向區應急管理局報告。七、風險公告警示及培訓1、完善風險公告制度，全公司要在重大風險區域的顯著位置，公告存在的重大風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位風險管控應知應會卡，標明主要風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。綜合辦公室負責做好日常監督檢查。2、加強風險教育和技能培訓，每半年至少組織一次風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對公司員工進行一次以年度、綜合、專項風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位風險的基本特征及防范、應急措施。八、附件：作業條件預先危險性分析評價法（LEC）作業條件預先危險性分析評價法（LEC）作業條件預先危險性分析評價法（簡稱LEC），D=L×E×C。公式中：L--事故、事件發生的可能性；-人員暴露于危險環境中的頻繁程度；-發生事故可能造成的后果分數值；D--風險高低的等級。表示危險程度。表1事故發生的可能性（L）分數值事故、事件發生的可能性10完全可以預料6相當可能；或危害的發生不能被發現（沒有監測系統）；或在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施；或在正常情況下經常發生此類事故、事件或偏差3可能，但不經常；或危害的發生不容易被發現；現場沒有檢測系統或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監測；或未嚴格按操作規程執行；或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當；或危害在預期情況下發生1可能性小，完全意外；或危害的發生容易被發現；現場有監測系統或曾經作過監測；或過去曾經發生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設想；危害一旦發生能及時發現，并能定期進行監測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施；或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程0.1實際不可能表2暴露于危險環境的頻繁程度（E）分數值頻繁程度分數值頻繁程度10連續暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表3發生事故產生的后果（C）分數值法律法規及其他要求人員傷亡直接經濟損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規和標準10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產重大國際、國內影響40違反法律法規和標準3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業內、省內影響15潛在違反法規和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區影響7不符合上級或行業的安全方針、制度、規定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10以上部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服1以上1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛生要求1完全符合無傷亡1以下沒有停工形象沒有受損（注：表3中人員傷亡、直接經濟損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據各企業風險可接受程度進行相應調整。）表4風險等級判定（D）風險值風險度風險等級顏色>320極其危險重大風險紅160～320高度危險較大風險橙70～160顯著危險一般風險黃20～70輕度危險低風險藍<20稍有危險隱患排查治理制度為推動全員參與自主排查隱患，逐漸建立并落實從主要負責人到每位從業人員的隱患排查治理和防控責任制。并按照有關規定組織開展隱患排查治理工作，及時發現并消除隱患，實行隱患閉環管理，特建立此項制度。一、隱患排查治理機構（一）成立“隱患排查治理”工作領導組組長：XXX副組長：XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（二）領導組職責1、主要負責人是隱患排查治理第一責任人，對隱患排查全面負責。2、安全負責人負責對隱患排查治理工作實施的監督、管理、考核。3、各部門負責人具體負責實施分管系統范圍內的隱患排查治理工作。4、生產部負責具體實施公用輔助系統的隱患排查治理等工作。5、班組長負責本作業區域和工藝工序的隱患排查治理工作。6、崗位人員負責本崗位的隱患排查治理工作。（三）隱患排查治理辦公室設置隱患排查治理辦公室設在綜合辦公室，由綜合辦公室主任任辦公室主任，負責隱患排查治理工作的實施情況，具體職責如下：1、制定隱患排查治理工作實施方案，明確隱患排查治理程序、方法措施以及層級責任、考核獎懲等內容；2、指導、督促各部門、車間開展隱患排查工作；3、組織相關人員對全公司隱患排查治理工作實施情況進行檢查、考核；4、承辦上級部門隱患排查治理工作領導組交辦的其他工作。二、隱患排查依據及范圍公司依據《安全生產法》等有關法律法規、標準規范等，對所有與生產經營相關的場所、人員、設備設施和活動，包括承包商和供應商等相關服務范圍進行隱患排查。三、隱患排查方法及頻次1、組織制定各部門、崗位、場所、設備設施的隱患排查治理標準和風險辨識清單，明確隱患排查及風險辨識的時限、范圍、內容和要求，并組織開展相應的培訓。企業應按照有關規定，結合安全生產的需要和特點，采用綜合檢查、專項檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等不同方式進行隱患排查和風險辨識，建立隱患和風險清單及數據庫，并按照職責分工實施監控治理。組織有關人員對本企業可能存在的重大隱患作出認定，并按照有關規定進行管理。2、企業應根據隱患排查及風險辨識結果，制定隱患治理方案和風險分級管控措施，對排查的隱患及時進行治理，對辨識出的風險及時采取有效管控措施。在現場設置重大風險公告欄、崗位風險管控應知應會卡；根據風險大小繪制企業風險四色分布圖及作業風險比較圖。企業根據責任分工組織整改。主要負責人針對重大隱患組織制定治理方案。治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求、應急預案。企業在隱患治理過程中，應采取相應的監控防范措施。隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應從危險區域內撤出作業人員，疏散可能危及的人員，設置警戒標志，暫時停產停業或停止使用相關設備、設施。3、隱患治理完成后，企業應按照有關規定對治理情況進行評估、驗收。重大隱患治理完成后，企業應組織本企業的安全管理人員和有關技術人員進行驗收或委托依法設立的為安全生產提供技術、管理服務的機構進行評估。四、信息報送企業應如實記錄隱患排査治理情況，至少每月進行統計分析，通過設置重大風險公告欄、崗位風險管控應知應會卡及風險四色分布圖，及時將隱患排査治理情況和風險管控情況向從業人員通報。企業應運用隱患自查、自改、自報信息系統，通過信息系統對隱患排査、報告、治理、銷賬等過程進行電子化管理和統計分析，建立風險清單和數據庫，并按照當地安全監管部門和有關部門的要求，定期或實時報送隱患排查治理情況。可能用到的表格：設備設施清單（記錄受控號）單位：NO:序號設備名稱類別編號/所在位置所屬單位是否是特種設備備注填表人：審核人：審核日期：年月日填表說明：1.設備十大類別：鍋爐、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺賬，按照十大類歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號形同設備設施可合并，并在備注欄內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。作業活動清單（記錄受控號）單位：NO:序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注填表人：審核人：審核日期：年月日（活動頻率填寫：頻繁進行、特定時間進行、定期進行）風險分級管控清單序號區域/車間設備/活動危險源/潛在事件主要后果事故類型現有控制措施風險評估建議新增（改進）防范措施責任單位責任人備注工程措施：管理措施：個體防護：應急措施：企業隱患排查治理臺賬序號場所排查時間排查人員排查出的隱患和問題整改治理計劃整改治理結果重大事故隱患上報情況整改措施整改時限整改資金責任部門責任人復查時間復核人整改完成情況設備設施清單（記錄受控號）單位：NO:序號設備名稱型號數量所在位置編號所屬單位是否是特種設備類別1粗格柵HF-9002預處理段JKYX01運行車間否通用機械類2皮帶輸送機1預處理段JKYX02運行車間否動力類3提升泵3預處理段JKYX03運行車間否動力類4細格柵HF-15002預處理段JKYX04運行車間否通用機械類5螺旋輸送機1預處理段JKYX05運行車間否動力類6沉砂池羅茨風機2預處理段JKYX06運行車間否動力類7橋式吸砂機2預處理段JKYX07運行車間否動力類8砂水分離器1預處理段JKYX08運行車間否通用機械類9潛水攪拌器6生化段JKYX09運行車間否通用機械類10離心鼓風機3生化段JKYX10運行車間否動力類11內回流泵2生化段JKYX11運行車間否動力類12外回流泵3生化段JKYX12運行車間否動力類13剩余污泥泵2生化段JKYX13運行車間否動力類14二沉池刮泥機1生化段JKYX14運行車間否動力類15反沖洗羅茨風機2生化段JKYX15運行車間否動力類16回用水泵2生化段JKYX16運行車間否動力類17進水流量計1生化段JKYX17運行車間否通用機械類18出水流量計1生化段JKYX18運行車間否通用機械類18進口在線設備3在線間JKYX19運行車間否通用機械類19出口在線設備5在線間JKYX20運行車間否通用機械類19濃縮池刮泥機1污脫間JKWT01運行車間否通用機械類20污泥螺桿泵2污脫間JKWT02運行車間否動力類21PAM螺桿泵2污脫間JKWT03運行車間否動力類22污泥脫水機2污脫間JKWT04運行車間否動力類23污脫螺旋輸送機1污脫間JKWT05運行車間否動力類24空壓機2污脫間JKWT06運行車間否動力類25PAM溶藥機1污脫間JKWT07運行車間否動力類26行吊1預處理段JKJX01運行車間是起重運輸類27行吊1風機房JKJX02運行車間是起重運輸類28行吊1污泥泵房JKJX03運行車間是起重運輸類29砂輪機S3ST-2501機修間JKJX04機修間否通用機械類30切割機J3G3-4001機修間JKJX05機修間否通用機械類31電焊機ZX-2501機修間JKJX06機修間否通用機械類32臺式電鉆機Z516C1機修間JKJX07機修間否通用機械類33分光光度計UV-8001化驗室JKHY01化驗室否其他設備類34烘箱101-1AB1化驗室JKHY02化驗室否其他設備類35馬弗爐SX-4-101化驗室JKHY03化驗室否其他設備類36恒溫培養箱WPL-30BE1化驗室JKHY04化驗室否其他設備類37顯微鏡UB-103i1化驗室JKHY05化驗室否其他設備類38電子秤ES-11001化驗室JKHY06化驗室否其他設備類39分析天平TP系列11化驗室JKHY07化驗室否其他設備類40打印機HP2520hc1辦公室JKBGS01辦公室否其他設備類41打印機AR-2348SV1辦公室JKBGS01辦公室否其他設備類填表人：審核人：審核日期：年月日填表說明：1.設備十大類別：鍋爐、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺賬，按照十大類歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號形同設備設施可合并，并在備注欄內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。作業活動清單（記錄受控號）單位：NO:序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1欄污作業1、進入隔油池；2、打撈污物。環保預處理運行車間1次/每月2初沉池操作1、登上初沉池；2、巡檢或取樣。環保預處理運行車間4次/班3疏通吸泥孔作業1、登上吸泥行車走臺；2、掀開蓋板；2、用鋼筋清淤。環保預處理運行車間1次/季4污泥池內操作或檢修作業1、清淤；2、進入污泥池；3、污泥池內操作或檢修作業環保預處理運行車間1次/年5水池取樣作業1、達到取樣部位；2、水池取樣作業環保預處理運行車間4次/班6機泥井檢修作業1、通風置換；2、進入機泥井；3、機泥井檢修作業。環保預處理運行車間1次/年7曝氣池巡查作業1、勞保用品、防護措施及使用工具檢查；2、曝氣池巡查作業；環保曝氣池運行車間8次/班8風機房作業1、進風機房；2、巡檢作業環保風機房運行車間1次/班9加藥間作業1、進入加藥間；2、溶解酰胺，及時打撈酰胺罐內雜物。環保加藥間運行車間2次/班10缺氧池池頂取樣作業1、登記；2、上缺氧池頂取樣作業環保預處理運行車間1次/班11離心機房巡檢作業1、佩戴防毒面具（附罐）或防毒口罩；2、到離心機房進行巡檢。環保離心機房運行車間1次/班12生化調節池進水口取樣作業1、持工具到進水口；2、進水口等處取樣作業。環保生化工序運行車間8次/班13危化品卸車作業1、車輛進入卸車區；2、搭接輸送管線；3、打開閥門

現場監督環保高級氧化運行車間1次/天14污泥脫水打開閥門，開啟脫泥機、加藥機、污泥泵等脫泥間污脫車間1次/日15外來車輛拉泥作業1、外來車輛開至指定地點；2、裝廢泥作業。污泥晾曬場污脫車間3次/周16機械設備檢修作業1、檢查故障點；2、確認故障點；3、維修；4、試車廠區機修車間持續作業17電氣設備檢修作業1、拉閘、斷電；2、驗電；3、電氣檢修。廠區機修車間持續作業18更換各種管道作業1、關閉管道閥門；2、排空管道內介質；3、更換管線。廠區機修車間2次/周19液化氣罐使用1、開啟液化罐閥門；2、開啟灶具閥門，打火。餐廳廚房間后勤3-5次/天填表人：審核人：審核日期：年月日（活動頻率填寫：頻繁進行、特定時間進行、定期進行）風險分級管控清單序號區域/車間設備/活動危險源/潛在事件主要后果事故類型現有控制措施（工程技術、安全管理、人員培訓、個體防護、應急處置）風險評估建議新增（改進）防范措施責任單位責任人備注1曝氣鼓風機房風機電線老化、裸露人員傷亡觸電做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工防護罩缺失人員傷亡機械傷害安裝防護罩，做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工2隔油池欄污柵電線老化、裸露，電機未可靠接地，開關未安裝漏電保護器人員傷亡觸電電機可靠接地，開關安裝漏電保護器，做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工防護罩缺失人員傷亡機械傷害安裝防護罩，做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工3隔油池、調節池、曝氣池污水泵電線老化、裸露，電機未可靠接地，開關未安裝漏電保護器人員傷亡觸電電機可靠接地，開關安裝漏電保護器，做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工防護罩缺失人員傷亡機械傷害安裝防護罩，做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工4污脫車間空壓機電線老化、裸露，電機未可靠接地，開關未安裝漏電保護器人員傷亡觸電電機可靠接地，開關安裝漏電保護器，做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工防護罩缺失人員傷亡機械傷害安裝防護罩，做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工安全附件失效，罐有裂紋、腐蝕等現象。人員傷亡、財產損失容器爆炸定期檢測空壓機罐及其安全附件，人員持證上崗，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施班組級班組長空壓機故障或超負荷運行；電線短路老化人員傷亡，財產損失火災做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施班組級班組長5預處理段、風機房、污泥泵房行吊未定期檢測；安全附件失效；人員未持證上崗；起重設備誤觸電線導致人員觸電人員傷亡，財產損失起重傷害定期檢測特種設備及其安全附件，人員持證上崗，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工起重設備電線老化；未安裝漏電保護器；設備電機未接地人員傷亡觸電定期檢測特種設備及其安全附件，人員持證上崗，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工6污泥泵房泵電線老化、裸露，電機未可靠接地，開關未安裝漏電保護器人員傷亡觸電電機可靠接地，開關安裝漏電保護器，做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工防護罩缺失人員傷亡機械傷害安裝防護罩，做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工7污水池高處巡檢作業防護欄桿失效，人員未按照操作規程作業人員傷亡高處墜落定期檢查防護欄桿，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施班組級班組長人員傷亡淹溺定期檢查防護欄桿，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施班組級班組長8加藥間酸堿儲罐罐滲漏人員傷亡灼燙做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和洗眼器等應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工9加藥間酸堿計量泵泵滲漏人員傷亡灼燙做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和洗眼器等應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工電線老化、裸露，電機未可靠接地，開關未安裝漏電保護器人員傷亡觸電電機可靠接地，開關安裝漏電保護器，做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工防護罩缺失人員傷亡機械傷害安裝防護罩，做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工10化驗室化驗藥品意外流露，未按操作規程作業人員傷亡灼燙制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和洗眼器等應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施班組級班組長電線老化、裸露，漏電保護器失效，人員未配電防護用品人員傷亡觸電定期檢查電氣線路，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工防護欄桿失效，人員未按照操作規程作業人員傷亡高處墜落定期檢查防護欄桿，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工11酸堿罐區巡檢、卸酸堿設備滲漏人員傷亡灼燙做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和洗眼器等應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工電線老化、裸露，電機未可靠接地，開關未安裝漏電保護器人員傷亡觸電電機可靠接地，開關安裝漏電保護器，做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工防護罩缺失人員傷亡機械傷害安裝防護罩，做好日常檢查，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工12配電室電工作業電氣短路、老化引發火災人員傷亡、財產損失火災、爆炸定期檢查電氣線路，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施班組級班組長電線老化、裸露，漏電保護器失效，人員未配電防護用品人員傷亡觸電定期檢查電氣線路，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工13辦公區、污泥裝卸區辦公樓、廠內機動車輛人員未持證上崗，車輛故障人員傷亡車輛傷害定期檢測廠內機動車輛，人員持證上崗，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施班組級班組長未裝漏電保護器或漏電保護器失效；電線老化、裸露人員傷亡觸電定期檢查電氣線路，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工14辦公樓燒熱水等人員操作熱水爐不當，或熱水爐漏熱水人員傷亡灼燙定期檢查熱水爐，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工15辦公樓走廊、上下樓梯防護欄桿失效人員傷亡高處墜落定期檢查防護欄桿1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工16辦公樓電腦等辦公設施使用人員操作不當或電線老化短路。人員傷亡，財產損失火災定期檢查電氣線路，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工17廚房炊事液化氣罐或其管道泄漏，電氣線路故障短路等人員傷亡，財產損失火災定期檢查液化氣及其管路、電氣線路等1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施班組級班組長18/檢維修作業未裝漏電保護器或漏電保護器失效；電線老化、裸露人員傷亡觸電定期檢查電氣線路，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工人員操作炊具不當人員傷亡灼燙定期檢查炊具，制定規章制度和操作規程，配備勞動防護用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工未辦理《檢維修作業票》；未佩戴勞動防護用品；檢維修作業，未掛牌上鎖；無人監護或監護不到位人員傷亡觸電辦理《檢維修作業票》；按要求佩戴個人防護用品；設置專人監護；懸掛“正在檢修、禁止合閘”安全警示牌；制定規章制度和操作規程，配備應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工未辦理《檢維修作業票》；未佩戴勞動防護用品；檢維修作業，未掛牌上鎖；無人監護或監護不到位人員傷亡機械傷害辦理《檢維修作業票》；按要求佩戴個人防護用品；設置專人監護；懸掛“正在檢修、禁止合閘”安全警示牌；設備安裝防護罩；制定規章制度和操作規程，配備應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。137211.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工19/動火作業未辦理《動火作業工作票》；未佩戴勞動防護用品；動火作業人員操作不規范；無人監護或監護不到位；無消防器材；動火作業周圍有可燃物人員傷亡，財產損失火災辦理《動火作業》工作票；人員配電勞保用品；設置專人監護；制定規章制度和操作規程，配備應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工20/臨時用電未辦理《動火作業工作票》；未佩戴勞動防護用品；動火作業人員操作不規范；無人監護或監護不到位人員傷亡機械傷害辦理《動火作業》工作票；設備安裝防護罩；人員配電勞保用品；設置專人監護；制定規章制度和操作規程，配備應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工未辦理《動火作業工作票》；未佩戴勞動防護用品；動火作業人員操作不規范；無人監護或監護不到位；焊機未接地；開關未安裝漏電保護器或失效人員傷亡觸電辦理《動火作業》工作票；電機可靠接地；開關安裝漏電保護器；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工未辦理《臨時用電作業票》；電機未可靠接地；臨時用電無漏電保護器；臨時用電線路破損；臨時用電作業完未及時拆除人員傷亡觸電辦理《臨時用電作業票》；電機可靠接地；開關安裝漏電保護器；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工未辦理《臨時用電作業票》；臨時用電無漏電保護器；臨時用電線路破損；臨時用電作業完未及時拆除；臨時用電周圍有可燃物；臨時用電接線不規范人員傷亡，財產損失火災辦理《臨時用電作業票》；臨時用電設備安裝漏電保護器；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工21//盲板抽堵高處作業未辦理《高處作業票》；高處檢維修作業，未系安全帶；腳手架或移動平臺無防護；無人監護或監護不到位；工具從高處墜落，下方站人人員傷亡高處墜落辦理《高處作業票》；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工未辦理《高處作業票》；高處作業人員操作不規范；人員未佩戴勞保用品人員傷亡觸電辦理《高處作業票》；電機可靠接地；開關安裝漏電保護器；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工未辦理《盲板抽堵作業票》；可燃氣體泄漏遇靜電或明火；未配備消防器材人員傷亡火災辦理《盲板抽堵作業票》；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工22未辦理《盲板抽堵作業票》；有毒氣體或窒息性氣體泄漏；人員未佩戴勞保用品人員傷亡中毒窒息辦理《盲板抽堵作業票》；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工未辦理《盲板抽堵作業票》；人員接觸設備尖銳部位或轉動部位；人員未佩戴勞保用品人員傷亡機械傷害辦理《盲板抽堵作業票》；設備安裝防護罩；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工23/有限空間未辦理《有限空間作業工作票》；有限空間內集聚有毒氣體或窒息型氣體；人員未佩戴勞保用品人員傷亡中毒窒息辦理《有限空間作業工作票》；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工未辦理《有限空間作業工作票》；有限空間作業人員接觸設備尖銳部位或轉動部位；人員未佩戴勞保用品人員傷亡機械傷害辦理《有限空間作業工作票》；設備安裝防護罩；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工未辦理《有限空間作業工作票》；有限空間作業人員接觸帶電設備，設備電機未接地；開關未安裝漏電保護器人員傷亡觸電辦理《有限空間作業工作票》；電機可靠接地；開關安裝漏電保護器；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工24/動土作業未辦理《動土作業工作票》；作業人員接觸帶電設備，設備電機未接地；開關未安裝漏電保護器人員傷亡觸電辦理《動土作業工作票》；電機可靠接地；開關安裝漏電保護器；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工未辦理《動土作業工作票》；可燃氣體泄漏遇靜電或明火；未配備消防器材人員傷亡，財產損失火災爆炸辦理《動土作業工作票》；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工25未辦理《動土作業工作票》；作業人員接觸設備尖銳部位或轉動部位；人員未佩戴勞保用品人員傷亡機械傷害辦理《動土作業工作票》；設備安裝防護罩；制定規章制度和操作規程，配備勞保用品和應急物資，對操作人員進行安全教育培訓。1.嚴格執行各項規章制度和崗位安全操作規程2.加強安全生產培訓教育，3.加強安全檢查和隱患治理工作4.制定相應事故的應急救援措施崗位級崗位員工廠區風險分級四色平面分布圖企業作業安全風險比較圖序號工種D值顏色1檢維修作業45藍2動火作業45藍3臨時用電作業45藍4高處作業45藍5盲板抽堵作業45藍6有限空間作業135黃7動土作業45藍8起重作業45藍9電工作業90黃10廠內機動車輛駕駛作業90黃崗位應急處置卡拖泥車間（操作工）崗位應急處置卡序號事故類型處置措施1觸電1.迅速切斷電源，或者用絕緣物體挑開電線或帶電物體，使傷者盡快脫離電源；2.將傷者移至安全地帶；3.若觸電者失去知覺，心臟、呼吸還在，應使其平臥，解開衣服，以利呼吸；若觸電者呼吸、脈搏停止，必須實施人工呼吸或胸外心臟擠壓法搶救；4.向上級報告，并撥打“120”急救電話，送醫院救治。2機械傷害1.停電，使機械停止運轉；2.采取正確的方法使傷者的受傷部位與機械脫離；3.向上級報告，并撥打“120”急救電話；4.對傷者進行前期止血、呼叫等救護；5.等待醫護人員到來。3火災1.發現火情，就近選取消防器材滅火；2.如果火勢太大，撥打“119”，等待專業消防人員到來。7高處墜落1、迅速將傷者轉移至安全地帶；2、若傷者發生窒息，立即解開衣領，清除口鼻異物；如傷者出血，包扎傷口，有效止血；若傷者骨折、關節傷等立即固定；3、向上級報告，并撥打“120”急救電話，送醫院救治。注意事項：1、進入事故現場及危險區域必須佩戴好防護用品，確定監護人。2、人