IATF16949內部審核報告編制：審核：批準：內部審核（首次）會議簽到表表格代號：會議名稱內部審核首次會議會議日期202106269:00-9:30地點公司大會議室參加人員記錄序號部門姓名序號部門姓名1管理者代表2顧客代表3內審員4質檢員5生產部6采購部7銷售部8質量部9研發部10行政人事部11財務部12技術部13資料員14設備管理員體系審核會議記錄編號：會議時間202106269:00-9:30會議地點公司大會議室首次會議Y末次會議□主持人會議內容內部質量體系審核參加人員：各部門負責人、內審員（詳見簽到表）會議記錄：1.管理者代表陳述本次審核的目的、范圍、依據、審核員分工及注意事項。2.公司主要領導對審核小組提出要求并預祝審核順利。3.明確各部門配合要求。4.確定各部門陪同人員并明確其職責。5.會議概要：本次會議為本次內部審核的首次會，此次審核要對認證審核發現的不符合報告所涉及到的風險和機遇管理、經營計劃、設計開發、生產制造、監視和測量設備等管理過程進行審核，主要目的是驗證該過程運行控制結果與IATF16949:2016標準的符合性，對審核結果進行評價，以期找到工作中的弱點及差距，便于采取糾正和預防措施，達到質量管理體系的持續改進。相關部門要做好配合，積極配合審核小組的工作，不怕揭短，敢于暴露問題，面對不足。確保審核工作順利進行。記錄人:體系審核末次會議簽到表表格代號：會議名稱內部審核末次會議會議日期2021062717:00-18:00地點公司大會議室參加人員記錄序號部門姓名序號部門姓名1管理者代表2顧客代表3內審員4質檢員5生產部6采購部7銷售部8質量部9研發部10行政人事部11財務部12技術部13資料員14設備管理員內部審核末次會議記錄編號：會議時間2021062717:00-18:00會議地點公司大會議室首次會議□末次會議Y主持人郭建軍會議內容內部質量體系審核參加人員：各部門負責人、內審員（詳見簽到表）會議記錄：1.管理者代表概述本次審核的范圍、依據、審核工作完成情況。2.審核小組匯報審核發現，通報審核結果。3.會議概要：本次審核按計劃對風險和機遇管理、經營計劃、設計開發、生產制造、監視和測量設備等管理過程的運行結果與IATF16949:2016標準的符合性，落實質量方針、目標的有效性，各部門、各崗位質量管理職責履行的有效性，資源配置的適宜性以及執行規定的效果情況進行了全面、客觀的審核。審核組通過問、查、看等方式，深入現場，實實在在的工作，認認真真的審核，確實發現了問題，沒有走形式。相關部門能積極配合審核小組的工作，提供審核所需的記錄和資料，不怕揭短，敢于暴露問題，面對不足。確保審核工作順利地完成。本次審核結果客觀、公正、有效。4.公司總經理祝賀審核順利完成，并對下一步質量管理體系運行提出要求。記錄人：內部審核報告受審核過程：風險和機遇管理、經營計劃、設計開發、生產制造、監視和測量設備等管理過程審核組組長：審核組員：審核目的：驗證風險和機遇管理、設計開發、生產制造、監視和測量設備等管理過程運行有效性。審核日期：20210626-20210627審核范圍：見審核計劃1.本次審核完全按照既定的審核計劃對風險和機遇管理、設計開發、生產制造、監視和測量設備等管理過程進行了審核，并順利地完成。2.審核過程中內審員工作認真負責、公正客觀的履行了職責，相關部門積極配合，認真對待，確保了本次審核工作的順利實施。3.審核結果本次審核未發現不符合。 4.糾正和預防措施驗證要求暫無5.內審綜述從內審的情況來看，相關部門都非常重視和積極配合，并做了大量細致的工作。充分認識到了建立、實施、保持IATF16949:2016質量管理體系的重要性。但也存在著各種各樣的問題，為此請各部門在抓好其它工作的同時，一定要認真對待質量體系工作，特別是在當前市場竟爭十分激烈的形勢下，一定要持之以恒，嚴格按標準要求去做。6.審核結論風險和機遇管理、經營計劃、設計開發、生產制造、監視和測量設備等管理過程滿足ISO9001：2015及IA