項目(一期)執行預算,,,,,,,,,

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序號,內容,單位,數量,單價（元）,小計（元）,備注,,,

1,辦公費,,,,,,,,

1.1,通信費,人.月,84,￥200,"￥16,800",,,,

1.2,辦公耗材,月,15,￥800,"￥12,000",紙杯、訂書針、茶葉、本、筆、稿紙、硒鼓、打印紙、白板水筆,,,

,辦公設備,,,,,,人數,天,次

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2,差旅費,,,,,,,,

2.1,出差包干費,人.天,238,￥200,"￥47,600",,,,

2.2,交通費（含飛機、火車、長途汽車等）,人.次,44,"￥1,500","￥66,000",,,,

2.3,市內交通費(租房時才發生),,,￥0,￥0,,,,

3,汽車租賃使用費（含油料、過路、洗車、司機等）,,,,,,,,

3.1,租車費（含油料、過路、洗車、修理費等）,車.月,0,,￥0,,,,

3.2,公司車輛使用費（含油料、過路、洗車、修理費等）,車.月,0,,￥0,,,,

4,外埠租房費,,,,,,,,

4.1,房租,,0,,￥0,,,,

4.2,水、氣、電費、電話費、寬帶費、物業費等,,0,,￥0,,,,

5,招待費,次,8,"￥5,000","￥40,000",,,,

6,會議費,,,,,,,,

6.1,招投標會議,,,,,,,,

6.2,項目啟動會,次,1,"￥5,000","￥5,000",,,,

6.3,需求討論評審,次,12,"￥8,000","￥96,000",需求討論6次(2天)，評審6次(2天),,,

6.4,設計討論評審,次,9,"￥8,000","￥72,000",概要設計討論4次，評審2次；詳細設計2次，評審1次,,,

6.5,變更評審會,次,8,"￥8,000","￥64,000",變更評審8次(需求變更、設計變更等),,,

6.6,驗收評審,次,2,"￥8,000","￥16,000",初驗、終驗,,,

6.7,技術研討會,次,11,"￥8,000","￥88,000",專項技術研討（部署方案1次、數據庫方案1次、網絡安全方案1次、與其它系統接口方案會8次）,,,

6.9,關鍵用戶驗證測試,次,2,"￥20,000","￥40,000",關鍵用戶集中測試2次（每次一周）,,,

6.8,督導測試聯調等相關會議,次,10,"￥8,000","￥80,000",各種問題協調會8次、試點接口驗證協調會2次。,,,

6.1,培訓,次,4,"￥20,000","￥80,000",所有用戶培訓3次（每次一周），數據整理培訓1次,,,

7,外協費,,,,,,,,

7.1,技術咨詢、服務,人.月,0,,￥0,,,,

7.2,技術培訓,,,,,,,,

7.3,交通費,次,0,,￥0,,,,

,客戶差旅費住縮,人.天,75,￥350,"￥26,250",需求調研：2人*5天*2次；系統方案溝通：2人*3天*2次；系統安裝調試：2人*3天*1次；數據整理現場指導：1人*10天*2次；系統變更升級：1人*3天*5次；系統試運行現場指導：1人*5天*1次,,,

7.4,客戶差旅費（含交通）,人.次,18,"￥1,500","￥27,000",需求調研：2人*5天*2次；系統方案溝通：2人*3天*2次；系統安裝調試：2人*3天*1次；數據整理現場指導：1人*10天*2次；系統變更升級：1人*3天*5次；系統試運行現場指導：1人*5天*1次,,,

7.5,客戶交通費,次,1,"￥5,000","￥5,000",,,,

8,其他費用,,,,,,,,

8.1,公司加班餐費,次,1,"￥18,000","￥18,000",,,,

8.2,公司加班車費,次,1,"￥5,000","￥5,000",,,,

,總計,,,,"￥804,650",,,,

備注:,"1、以上費用以總計為準,具體明細項目經理可合理調配（招待費除外），費用包干使用必須完成以下工作:(1)完成項目施工圖要求安裝所有內容;(2)項目正式交付業主或者維護單位;(3)現場設備清理工作；",,,,,,,,

,2、項目風險金：公司考慮到初次執行項目預算管理辦法，特提取上表第1-9項合計金額的5%作為項目執行風險補貼；,,,,,,,,

,3、項目外包人員費用必須按月到財務進行報銷；,,,,,,,,

,4、預算審核小組由公司商務部、財務部及外聘工程預算管理專家組成，在對項目工作量進行合理評估，并充分參考兄弟單位相關管