(××)文件編號：E/ZH-QH環(huán)境管理手冊修訂號：0生效日期：、2、20.1序言xxx為一中外合資企業(yè),坐落于全國著名經(jīng)濟(jì)特區(qū)——深圳，關(guān)鍵生產(chǎn)萬能膠、乳膠漆等系列產(chǎn)品。企業(yè)始建于1992年6月，經(jīng)過壯大、發(fā)展，企業(yè)擁有固定資產(chǎn)8億萬元（人民幣），廠房面積4萬平方米，年產(chǎn)值4.5億元(人民幣),職員人數(shù)1000多人,工程技術(shù)人員685人,企業(yè)含有雄厚技術(shù)力量、優(yōu)異生產(chǎn)設(shè)備、完善檢測裝置及配套環(huán)境保護(hù)設(shè)施。企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品包含：萬能膠系列產(chǎn)品；功效漆系列產(chǎn)品；乳膠漆系列產(chǎn)品；……企業(yè)產(chǎn)品關(guān)鍵銷往美國、英國、加拿大、日本和澳大利亞、南非等20多個國家和地域，深受歐美國家用戶喜愛。為深入提升企業(yè)環(huán)境管理水平和環(huán)境績效，本企業(yè)依據(jù)GB/T24001：ISO14001《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》，建立并步完善了一個環(huán)境管理體系，以實(shí)現(xiàn)我們對社會環(huán)境保護(hù)責(zé)任。企業(yè)地址：法人代表：聯(lián)絡(luò)電話：（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/25目錄0.1……………序言（企業(yè)介紹，手冊介紹）0.2……………目錄1.0……………頒布令1.1……………任命書2.0……………環(huán)境方針、目標(biāo)3.0……………組織機(jī)構(gòu)3.1……………行政組織機(jī)構(gòu)圖3.2……………環(huán)境確保組織機(jī)構(gòu)圖3.3……………環(huán)境職能分配表4.0……………環(huán)境管理體系要求4.1……………總要求4.2……………環(huán)境方針4.3……………計(jì)劃(策劃)4.3.1……………環(huán)境原因4.3.2……………法律和其它要求4.3.3……………目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4……………環(huán)境管理方案4.4………………實(shí)施和運(yùn)行4.4.1……………組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2……………培訓(xùn)、意識和能力4.4.3……………信息交流4.4.4……………環(huán)境管理體系文件4.4.5……………文件控制4.4.6……………運(yùn)行控制4.4.7……………應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5………………檢驗(yàn)和糾正方法4.5.1……………監(jiān)測和測量4.5.2……………不符合、糾正和預(yù)防方法4.5.3……………統(tǒng)計(jì)4.5.4……………環(huán)境管理體系審核4.6……………管理評審（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/251.0頒布令本《環(huán)境管理手冊》由企業(yè)總經(jīng)理組織各相關(guān)部門依據(jù)GB/T24001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予頒布實(shí)施。《環(huán)境管理手冊》內(nèi)容包含：a)環(huán)境方針；b)企業(yè)環(huán)境管理體系所形成文件程序或?qū)ζ湟茫籧)環(huán)境管理體系過程之間次序和相互作用表述。本《環(huán)境管理手冊》從頒發(fā)之日起，要求企業(yè)各部門、全體職員嚴(yán)格落實(shí)實(shí)施。總經(jīng)理：年月日（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/251.1任命書為了落實(shí)實(shí)施GB/T24001：1996《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》，為了在本企業(yè)有效建立、實(shí)施和保持一個完善環(huán)境管理體系，特任命為企業(yè)環(huán)境管理代表，并擔(dān)當(dāng)以下職責(zé)和權(quán)限：確保根據(jù)GB/T24001：1996《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系要求；向最高管理者匯報(bào)環(huán)境體系運(yùn)行情況以供評審；為環(huán)境管理體系改善提供依據(jù)；負(fù)責(zé)就環(huán)境管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：年月日（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/25環(huán)境方針、目標(biāo)遵守環(huán)境法，創(chuàng)新降消耗。全員共參與，科技控污染。改善連續(xù)上，體系漸完善。總經(jīng)理：年月日（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/25組織機(jī)構(gòu)3.1行政組織機(jī)構(gòu)圖董事長董事長財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理品質(zhì)副總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理品質(zhì)副總經(jīng)理采購部半成品倉生產(chǎn)車間原材料倉生產(chǎn)部成品倉銷售部行政公關(guān)部人力資源部工程部品管環(huán)境部技術(shù)部計(jì)量室環(huán)境保護(hù)科質(zhì)檢室財(cái)務(wù)部采購部半成品倉生產(chǎn)車間原材料倉生產(chǎn)部成品倉銷售部行政公關(guān)部人力資源部工程部品管環(huán)境部技術(shù)部計(jì)量室環(huán)境保護(hù)科質(zhì)檢室財(cái)務(wù)部（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/253.2環(huán)境確保組織機(jī)構(gòu)圖形董事長董事長環(huán)境管理者代表環(huán)境管理者代表財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理品質(zhì)副總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理品質(zhì)副總經(jīng)理質(zhì)檢科環(huán)境保護(hù)科計(jì)量室行政公關(guān)部人力資源部財(cái)務(wù)部技術(shù)部品管環(huán)境部工程部生產(chǎn)部銷售部采購部文控專員生產(chǎn)車間成品倉原材料倉半成品倉質(zhì)檢科環(huán)境保護(hù)科計(jì)量室行政公關(guān)部人力資源部財(cái)務(wù)部技術(shù)部品管環(huán)境部工程部生產(chǎn)部銷售部采購部文控專員生產(chǎn)車間成品倉原材料倉半成品倉（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/253.3環(huán)境職能分配表部門條款號總經(jīng)理管理者代表銷售部采購部生產(chǎn)部工程部品管環(huán)境保護(hù)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部人力資源部行政公關(guān)部4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境原因4.3.2法律和其它要求4.3..3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3信息交流4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2不符合、糾正和預(yù)防方法4.5.3統(tǒng)計(jì)4.5.4環(huán)境管理體系審核4.6管理評審“●”代表關(guān)鍵負(fù)責(zé)要素;“△”代表相關(guān)幫助要素.（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/25環(huán)境管理體系要求本企業(yè)環(huán)境管理體系依據(jù)GB/T24001:1996要求及企業(yè)具體情況建立、實(shí)施和保持，并在全員努力下得到連續(xù)改善。4.1總要求目標(biāo)和范圍對企業(yè)建立、實(shí)施和保持一個環(huán)境管理體系總體要求進(jìn)行了說明。職責(zé)總經(jīng)理對環(huán)境管理體系建立、實(shí)施和保持過程中重大事項(xiàng)進(jìn)行決議。環(huán)境管理者代表依據(jù)總經(jīng)理決議，建立、實(shí)施和保持一個環(huán)境管理體系，品管環(huán)境保護(hù)部幫助，各部門主動配合。管理要求本企業(yè)依據(jù)GB/T24001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立一個文件化環(huán)境管理體系，加以實(shí)施和保持，并連續(xù)改善其有效性。4引用程序文件（無）（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/25環(huán)境方針目標(biāo)和范圍對企業(yè)環(huán)境方針計(jì)劃、宣傳落實(shí)、實(shí)施、評定、更新和改善等活動進(jìn)行了說明。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織計(jì)劃企業(yè)環(huán)境方針,并最終同意、詮釋本企業(yè)之環(huán)境方針。銷售部、采購部、行政公關(guān)部、人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境方針及環(huán)境理念之內(nèi)、外部宣傳落實(shí)。環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針及績效評定。總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針之更新、改善。3管理要求3.1為確保企業(yè)“可連續(xù)發(fā)展”理念得以有效實(shí)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境方針計(jì)劃并批準(zhǔn),本企業(yè)環(huán)境方針最少:對環(huán)境管理體系、環(huán)境績效、節(jié)能降耗等連續(xù)改善作出承諾；對污染預(yù)防作出承諾；對遵守適用之環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求作出承諾；考慮相關(guān)受益方（如職員、用戶、政府、小區(qū)等）期望和需求；和企業(yè)之經(jīng)營方針、理念協(xié)調(diào)一致，或是經(jīng)營方針、理念之一部分；提供制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)框架；環(huán)境方針層次適宜，應(yīng)和企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品特點(diǎn)、環(huán)境管理水平一致；總經(jīng)理應(yīng)對環(huán)境方針加以詮釋，方便于全員溝通和了解；建立有效外部溝通渠道，為公眾所能獲取。3.2為確保環(huán)境方針得以在企業(yè)內(nèi)部有效落實(shí),企業(yè)編制了《環(huán)境方針控制程序》，內(nèi)容包含：管理者代表應(yīng)依據(jù)《環(huán)境原因控制程序》遵照企業(yè)之環(huán)境方針，組織策劃環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案；環(huán)境管理者代表、銷售部、采購部、行政公關(guān)部利用多種渠道，達(dá)成環(huán)境方針及詮釋之外部宣傳落實(shí)；人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境方針及詮釋之內(nèi)部宣傳落實(shí)，以達(dá)成全員環(huán)境方針和理念之溝通和了解；環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)定時評審環(huán)境方針之適宜性和達(dá)標(biāo)性。引用程序文件4.1《環(huán)境方針控制程序》……………E/ZH-PF-014.2《環(huán)境方針控制程序》……………E/ZH-PF-02（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/254.3計(jì)劃(策劃)本條款要求了企業(yè)管理層為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針?biāo)鶓?yīng)策劃和開展活動.4.3.1環(huán)境原因1目標(biāo)和范圍對企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制環(huán)境原因之識別、評價(jià)作出了說明。2職責(zé)2.1環(huán)境管理者代表定時組建由內(nèi)審員組成環(huán)境原因識別小組,對企業(yè)全部活動、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行環(huán)境識別，找出環(huán)境原因，環(huán)境保護(hù)科給予配合。2.2環(huán)境管理者代表定時組建由內(nèi)審員組成環(huán)境原因識別小組,對企業(yè)能施加影響相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境識別,找出環(huán)境原因.環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對找出之環(huán)境原因進(jìn)行評價(jià)，以確定關(guān)鍵環(huán)境原因。總經(jīng)理負(fù)責(zé)關(guān)鍵環(huán)境原因清單之審批。環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)監(jiān)管相關(guān)方環(huán)境原因管理和控制，企業(yè)相關(guān)職能部門給予幫助。管理要求識別環(huán)境原因范圍必需覆蓋企業(yè)全部活動,產(chǎn)品或服務(wù),合適時應(yīng)包含相關(guān)方活動,產(chǎn)品或服務(wù).3.2識別環(huán)境原因時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)。3.3識別環(huán)境原因時應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。3.4識別環(huán)境原因時應(yīng)考慮以下六種類型:污染物向大氣排放;污染物向水體排放;固體廢棄物及土壤污染;噪音對周圍環(huán)境影響;對周圍居民生活影響;煤、電、水、氣及原材料和自然資源使用對環(huán)境影響。3.5評價(jià)關(guān)鍵環(huán)境原因時考慮對環(huán)境影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、等標(biāo)比值、能源、資源消耗等。3.6當(dāng)企業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大改變或法律及其它要求更新時，環(huán)境管理者代表或環(huán)境保護(hù)科應(yīng)立即對環(huán)境原因進(jìn)行補(bǔ)充識別，并立即確定關(guān)鍵環(huán)境原因。引用程序文件4.1《環(huán)境原因控制程序》………………E/ZH-PF-024.2《相關(guān)方環(huán)境影響施加控制程序》………………E/ZH-PF-03（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/25法律和其它要求1目標(biāo)和范圍本要素對相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求之獲取、更新、識別、評價(jià)和實(shí)施作出了說明，以確保本企業(yè)環(huán)境績效均達(dá)成或超出相關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。2職責(zé)2.1環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)定時獲取和更新相關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。2.2環(huán)境保護(hù)科科長負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)環(huán)境績效數(shù)據(jù),對相關(guān)法律,法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行識別、評價(jià)、找出關(guān)鍵環(huán)境原因。2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)關(guān)鍵環(huán)境原因之審批.3管理要求3.1相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包含:憲法相關(guān)條款；環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)；環(huán)境保護(hù)法律解釋；資源法律、法規(guī)；相關(guān)程序和實(shí)體法律、法規(guī)；中國參與環(huán)境保護(hù)多邊條約；產(chǎn)品出口國相關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)；……3.2環(huán)境保護(hù)科科長負(fù)責(zé)定時,從相關(guān)路徑,獲取、更新相關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件或電子信息。3.3環(huán)境保護(hù)科科長組織相關(guān)部門經(jīng)理,識別出適適用于本企業(yè)之相關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，并對這些法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給予受控。環(huán)境保護(hù)科科長負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)環(huán)境績效數(shù)據(jù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，對相關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包含之區(qū)域、范圍進(jìn)行環(huán)境原因識別。3.5環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)評價(jià)出關(guān)鍵環(huán)境原因.3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵環(huán)境原因.3.7環(huán)境管理者代表針對關(guān)鍵環(huán)境原因,管理并控制其實(shí)施.引用程序文件4.1《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》…E/ZH-PF-044.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1目標(biāo)和范圍本要素對企業(yè)之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新和改善等活動進(jìn)行了說明，以確保有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)之環(huán)境方針。（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/252職責(zé)2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織計(jì)劃企業(yè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本企業(yè)之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.3環(huán)境管理者代表適時組織對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)之更新、改善。3管理要求3.1為確保企業(yè)相關(guān)職能和層次上全部有明確環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，管理者代表應(yīng)組織策劃，并由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)應(yīng)：以環(huán)境方針為框架和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，表現(xiàn)和支持環(huán)境方針；努力爭取最大定量化，若環(huán)境目標(biāo)不能定量，則用環(huán)境指標(biāo)給予支持；含有可行性，經(jīng)過一定時期努力可實(shí)現(xiàn)；全部環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)全部有環(huán)境方案給予支持；考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；相關(guān)方環(huán)境關(guān)注焦點(diǎn)和見解；包含對預(yù)防污染承諾。3.2為使環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，企業(yè)編編制了《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序》，內(nèi)容包含：3.2.1環(huán)境管理者代表組織各相關(guān)職能部門/人員依據(jù)企業(yè)確定之環(huán)境方針,計(jì)劃出環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、并形成文件。3.2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批企業(yè)之環(huán)境目標(biāo),指標(biāo).3.2.3環(huán)境管理者代表在管理評審前夕,應(yīng)對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行適宜性、有效性評定，并形成對應(yīng)評定匯報(bào)。4引用程序文件4.1《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序》………………E/ZH-PF-054.3.4環(huán)境管理方案1目標(biāo)和范圍本要素對企業(yè)之環(huán)境方案計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新和改善等活動進(jìn)行了說明，以確保實(shí)現(xiàn)企業(yè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2職責(zé)2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批環(huán)境方案.2.2各部門/人員負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境方案,以實(shí)現(xiàn)策劃之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.3環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)驗(yàn)證環(huán)境方案實(shí)施效果.（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/253管理要求3.1依據(jù)企業(yè)確定之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，相關(guān)職責(zé)部門負(fù)責(zé)策劃環(huán)境方案，其內(nèi)容應(yīng)包含：a)要求相關(guān)職能和層次在方案中職責(zé)；b)方案實(shí)施方法；c)方案開展時間安排；d)……3.2環(huán)境方案經(jīng)管理者代表審批經(jīng)過,即可給予實(shí)施.3.3環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)保留環(huán)境方案,以作驗(yàn)證之用.3.4管理評審召開前或環(huán)境方案實(shí)施完成,環(huán)境保護(hù)科(必需時環(huán)境管理者代表幫助)負(fù)責(zé)驗(yàn)證環(huán)境方案實(shí)施績效,驗(yàn)證內(nèi)容包含:環(huán)境方案是否有效展開;環(huán)境方案實(shí)施結(jié)果數(shù)據(jù);環(huán)境方案實(shí)施績效是否達(dá)成預(yù)期目標(biāo).3.4.1經(jīng)驗(yàn)證無效或效果不理想,環(huán)境管理者代表應(yīng)給予重新立案.3.4.2經(jīng)驗(yàn)證達(dá)成預(yù)期效果,則應(yīng)提交下一次管理評審.3.5環(huán)境保護(hù)科應(yīng)定時評價(jià)環(huán)境方案適宜性、有效性，若有不宜現(xiàn)象，則給予改善。4引用程序文件4.1《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序》…E/ZH-PF-05實(shí)施和運(yùn)行本條款要求了企業(yè)所要開展環(huán)境活動及管理和控制要求.4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)目標(biāo)和范圍本要素對企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限確實(shí)定、實(shí)施、更改、保持和完善等諸活動開展作出了明文要求，以確保組織機(jī)構(gòu)適宜于企業(yè)環(huán)境管理體系正常有效地運(yùn)行。2職責(zé)2.1品管環(huán)境保護(hù)部文控專員負(fù)責(zé)文件化本企業(yè)組織機(jī)構(gòu),總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批.2.2品管環(huán)境保護(hù)部文控專員負(fù)責(zé)組織編制全部部門之職責(zé),權(quán)限,并形成文件,總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批.（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/253管理要求3.1為便于環(huán)境管理工作有效開展,品管環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)組織編制各部門之職責(zé),權(quán)限,形成文件,并給予傳達(dá).3.2企業(yè)管理層應(yīng)為環(huán)境管理體系實(shí)施和控制提供必需資源包含:人力資源;專題技能;技術(shù)和財(cái)力資源;……3.3總經(jīng)理應(yīng)在其管理層中任命一個(或多個)管理者代表,并明確要求其作用,職責(zé)和權(quán)限,方便:確保根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系要求；向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系改善提供依據(jù)。4引用程序文件4.1《組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限控制程序》…E/ZH-PF-064.4.2培訓(xùn)、意識和能力目標(biāo)和范圍本要素對企業(yè)全部職位培訓(xùn)、配置事宜作出了明文要求，以確保和重大環(huán)境影響工作人員全部含有能勝任她所擔(dān)當(dāng)工作能力。職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)組織編制《職位描述》。人力資源部責(zé)任人力資源培訓(xùn)事宜管理和控制。人力資源部責(zé)任人力資源配置事宜管理和控制。管理要求人力資源部負(fù)責(zé)組織編制《職位描述》，《職位描述》相關(guān)職位培訓(xùn)條款內(nèi)容可包含：環(huán)境管理體系文件培訓(xùn)；環(huán)境基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；環(huán)境意識、環(huán)境管理理念培訓(xùn)；法律、法規(guī)知識培訓(xùn)；偏離要求運(yùn)行程序潛在后果；……《職位描述》應(yīng)覆蓋全部職位,每一職位應(yīng)策劃,描述職位培訓(xùn)內(nèi)容.（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/253.2為確保企業(yè)各職位均得到充足培訓(xùn),企業(yè)編編制了《人力資源培訓(xùn)控制程序》,以確保使處于每一相關(guān)職能和層次人員全部意識到:符合環(huán)境方針和程序和符合環(huán)境管理體系要求關(guān)鍵性;她們工作活動中實(shí)際或潛在重大環(huán)境影響,和個人工作改善所帶來環(huán)境效益;她們在實(shí)施環(huán)境方針和程序,實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求,包含應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面作用和職責(zé);偏離要求運(yùn)行程序潛在后果.3.3為確保企業(yè)各職位均配置適宜人力資源,企業(yè)編制了《人力資源配置控制程序》，以確保從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響工作人員均含有合適教育、培訓(xùn)和/或工作經(jīng)驗(yàn)，從而勝任她所擔(dān)負(fù)工作。引有程序文件4.1《人力資源培訓(xùn)控制程序》…E/ZH-PF-074.2《人力資源配置控制程序》…E/ZH-PF-084.4.3信息交流目標(biāo)和范圍本要素對環(huán)境管理體系過程及其實(shí)施有效性內(nèi)、外部溝通管理和控制作出了說明。職責(zé)管理層應(yīng)主動創(chuàng)建有效內(nèi)、外部溝通渠道和團(tuán)體溝通文化。環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)相關(guān)溝通內(nèi)容搜集和傳輸。環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對相關(guān)外部溝通信息決議和回復(fù)。管理要求為確保全員參與環(huán)境管理和保持環(huán)境管理體系連續(xù)有效,企業(yè)編制了《內(nèi)部信息溝通控制程序》，以確保：企業(yè)上、下級就環(huán)境問題能得到有效溝通；企業(yè)部門之間就環(huán)境問題能得到有效溝通。3.2為確保和外部相關(guān)方信息交換立即、有效、通暢，企業(yè)編制了《外部信息溝通控制程序》，以確保：外部環(huán)境信息接收和回復(fù)得到有效管理和控制；確保外部環(huán)境信息得到文件化統(tǒng)計(jì)。（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/25引用程序文件《內(nèi)部信息溝通控制程序》…E/ZH-PF-09《外部信息溝通控制程序》…E/ZH-PF-104.4.4環(huán)境管理體系文件目標(biāo)和范圍對企業(yè)環(huán)境管理體系文件化進(jìn)行了說明.職責(zé)環(huán)境管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)組織計(jì)劃、編制環(huán)境管理體系文件。管理要求環(huán)境管理體系文件構(gòu)架.本企業(yè)環(huán)境管理文件化體系包含:環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；環(huán)境管理手冊（其中包含環(huán)境方針）（一層）；環(huán)境管理體系程序文件（二層）；作業(yè)指導(dǎo)書、工作準(zhǔn)則、環(huán)境統(tǒng)計(jì)表格等（三層）。3.2環(huán)境管理體系文件要求:應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵要素及其相互作用進(jìn)行描述;應(yīng)建立查詢相關(guān)文件路徑.引用程序文件4.1《環(huán)境管理手冊》……………Q/ZH-QH-014.2《文件控制程序》……………Q/ZH-PF-114.3《外來文件控制程序》………Q/ZH-PF-124.4.5文件控制1目標(biāo)和范圍對企業(yè)環(huán)境管理體系文件管理和控制進(jìn)行了說明.職責(zé)環(huán)境管理手冊由環(huán)境管理者代表編制,審核,總經(jīng)理同意.環(huán)境管理體系程序,環(huán)境統(tǒng)計(jì)表格由各部門主管編制,環(huán)境管理者代表審核,總經(jīng)理同意.（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/252.3三層文件由各部門主管審核,環(huán)境管理者代表同意(對應(yīng)文件尤其說明除外).2.4全部同意之文件由品管環(huán)境保護(hù)部文控專員統(tǒng)一編目、公布、實(shí)施。管理要求為對環(huán)境管理體系文件進(jìn)行有效管理和控制,本企業(yè)編制了《文件控制程序》、《外來文件控制程序》，控制內(nèi)容包含：環(huán)境管理體系文件公布前得到適宜性評審和審批，以確保每一文件是充足和適宜；文件更改已得到控制，文件更改生效前必需得到再次同意；利用版本號控制每一文件修訂狀態(tài)；利用修訂號控制文件中每一頁修訂狀態(tài)；每一文件發(fā)放范圍得到文件化確定，以確保文件使用場所均能得到有效版本；品管環(huán)境保護(hù)部文控專員負(fù)責(zé)保持文件目錄，并確保文件保持清楚，易于識別；品管環(huán)境保護(hù)部文控專員確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；品管環(huán)境保護(hù)部文控專員負(fù)責(zé)收回作廢文件，若要保留這些作廢文件，則應(yīng)對這些文件之每一頁蓋“作廢文件章”引用程序文件4.1《文件控制程序》……………Q/ZH-PF-114.2《外來文件控制程序》………Q/ZH-PF-124.4.6運(yùn)行控制1目標(biāo)和范圍本要素對企業(yè)所確定及所認(rèn)定關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)運(yùn)行和活動管理和控制進(jìn)行了說明.2職責(zé)2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確定企業(yè)關(guān)鍵環(huán)境原因.2.2環(huán)境管量者代表負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)環(huán)境管理體系文件,確保關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)運(yùn)行和活動在受控狀態(tài)下運(yùn)行.3管理要求3.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確定企業(yè)每一關(guān)鍵環(huán)境原因.3.2企業(yè)關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)運(yùn)行和活動包含:（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/25銷售部:物資儲存、運(yùn)輸、運(yùn)輸車輛維護(hù)等；生產(chǎn)部：工藝實(shí)施、設(shè)備操作、維護(hù)、物料搬運(yùn)等；工程部：設(shè)備購置、維修等；技術(shù)部：原材料選型、替換等；……3.3環(huán)境管理者代表組織策劃對關(guān)鍵環(huán)境原因包含之運(yùn)行和活動管理和控制,若考慮在缺乏程序指導(dǎo)可能造成偏離環(huán)境方針,目標(biāo)和指標(biāo)運(yùn)行情況時,應(yīng)建立并保持成文程序及運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn).3.4若企業(yè)所使用產(chǎn)品和服務(wù)中包含關(guān)鍵環(huán)境原因,則應(yīng)對這些關(guān)鍵環(huán)境原因包含之運(yùn)行和活動策劃,編制程序和規(guī)范,并由相關(guān)對口部門將相關(guān)程序和要求發(fā)放至供應(yīng)商,如:采購部歸口管理物料供給商;工程部歸口管理設(shè)備供給商,基建供給商;環(huán)境保護(hù)科歸口管理廢棄物收購供給商;銷售部歸口管理運(yùn)輸服務(wù)供給商;行政公關(guān)部歸口管理綠化供給商;……4引用程序文件4.1《運(yùn)行策劃控制程序》……………E/ZH-PF-134.2《廢水管理和控制程序》…………E/ZH-PF-14《大氣污染管理和控制程序》……E/ZH-PF-154.4《固體廢棄物管理和控制程序》…E/ZH-PF-164.5《噪音污染管理和控制程序》……E/ZH-PF-174.6《水資源管理和控制程序》………E/ZH-PF-184.7《電資源管理和控制程序》………E/ZH-PF-19《土壤污染管理和控制程序》……E/ZH-PF-20《危險(xiǎn)化學(xué)品管理和控制程序》…E/ZH-PF-21應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1目標(biāo)和范圍本要素對企業(yè)潛在環(huán)境事故,緊急情況管理和控制作出了說明.2職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)各項(xiàng)資源（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/252.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組建應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作系統(tǒng).2.3環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)定時組織演練應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).2.4環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)跟蹤和統(tǒng)計(jì)企業(yè)發(fā)生環(huán)境突發(fā)事故,并組織檢討.3管量要求3.1為確定潛在事故或緊急情況,作出響應(yīng),并預(yù)防或降低可能伴隨環(huán)境影響,企業(yè)編制了部分程序文件,包含《火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)控制程序》。3.2在事故或緊急情況發(fā)生后,環(huán)境保護(hù)科應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序給予評審和修訂.3.3環(huán)境保護(hù)科應(yīng)定時組織演練應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).4引用程序文件4.1《火災(zāi)應(yīng)急控制程序》…E/ZH-PF-224.5檢驗(yàn)和糾正方法本條款要求了企業(yè)對環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案、環(huán)境績效、法律、法規(guī)符合性、節(jié)能降耗績效等監(jiān)視和測量，及隨即所需開展糾正行為、糾正方法、預(yù)防方法管理和控制進(jìn)行了說明。4.5.1監(jiān)測和測量1目標(biāo)和范圍本要素對企業(yè)生產(chǎn)、生活中水、氣、廢棄物等環(huán)境監(jiān)視和測量及監(jiān)視和測量設(shè)備管理和控制進(jìn)行了說明，以確保：1.1環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)及定量掌握其實(shí)現(xiàn)程度。1.2法律、法規(guī)符合性及定量掌握其符合程度。1.3環(huán)境管理體系正常運(yùn)行及發(fā)覺改善機(jī)會.2職責(zé)2.1環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)編制適宜檢測規(guī)程.2.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)自有能力環(huán)境績效監(jiān)視和測量.2.3環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)和外部相關(guān)檢測機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò),并保留環(huán)境績效檢測數(shù)據(jù).2.4環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)定時組織環(huán)境法律、法規(guī)符合性評審。2.5計(jì)量室負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置管理和控制.2.6各測量和監(jiān)控裝置使用部門/人員負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置日常維護(hù).（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/253.管理要求3.1企業(yè)應(yīng)對可能含有重大環(huán)境影響運(yùn)行和活動關(guān)鍵特征進(jìn)行例行監(jiān)測和測量,為此,企業(yè)編編制了《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》，以對：a)各廢水排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量；b)各廢氣排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量；c)相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量；d)廠界噪音進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量；e)環(huán)境法律、法規(guī)符合性進(jìn)行定時評審；f)……3.2企業(yè)應(yīng)確定需實(shí)施環(huán)境監(jiān)視和測量和所需監(jiān)視和測量裝置，為環(huán)境績效符合要求要求提供證據(jù)。3.3為確保環(huán)境監(jiān)視和測量活動可行并以和監(jiān)視和測量要求相一致方法實(shí)施,本公編制了《測量和監(jiān)控裝置控制程序》，以有效控制測量和監(jiān)控裝置：a）對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)測量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)要求時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)按時，應(yīng)統(tǒng)計(jì)校準(zhǔn)或檢定依據(jù)。b)進(jìn)行調(diào)整或必需時再調(diào)準(zhǔn)；c)得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d)預(yù)防可能使測量結(jié)果失效調(diào)整；e)在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間預(yù)防損壞或失效；……4引用文件4.1《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》……………E/ZH-PF-234.2《測量和監(jiān)視裝置控制程序》……………E/ZH-PF-244.5.2不符合、糾正和預(yù)防方法1目標(biāo)和范圍本要素對環(huán)境管理體系過程及環(huán)境污染相關(guān)存在/潛在不合格進(jìn)行分析控制，及采取有效方法管理和控制進(jìn)行了說明，以確保逐步完善環(huán)境管理體系和提升環(huán)境績效。2職責(zé)2.1相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)不合格信息搜集.2.2環(huán)境保護(hù)科(必需時,環(huán)境管理代表幫助)負(fù)責(zé)不合格信息調(diào)查和取證.（××）文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：/2/252.3相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正行為、糾正和預(yù)防方法實(shí)施。2.4環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)全部糾正行為、糾正和預(yù)防方法實(shí)施監(jiān)管、實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證和評審工作。3管理要求3.1應(yīng)采取糾正行為、糾正和預(yù)防方法場所包含：水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象；相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴；出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差；環(huán)境方案實(shí)施出現(xiàn)偏差；水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象；……3.2環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)組織對不合格信息進(jìn)行調(diào)查分析,找到對應(yīng)處理方案及制訂出實(shí)施計(jì)劃,并監(jiān)督糾正,若問題嚴(yán)重,可上報(bào)環(huán)境管理者代表,商討對策.3.3企業(yè)應(yīng)采取糾正方法,以消除環(huán)境不合格原因,預(yù)防不合格再發(fā)生,而且確保糾正方法和所碰到不合格影響程度相適應(yīng),為此,企業(yè)編制了《不符合、糾正和預(yù)防控制程序》，以確保：評審不合格；確定不合格原因；評價(jià)確保不合格不再發(fā)生方法需求；確定和實(shí)施所需方法；統(tǒng)計(jì)所采取方法結(jié)果；評審所采取糾正方法。3.4企業(yè)應(yīng)采取預(yù)防方法,以消除潛在環(huán)境不合格原因,預(yù)防不合格發(fā)生,而且確保所采取預(yù)防方法和潛在問題影響程度相適應(yīng),為此,企業(yè)編制了《不符合、糾正和預(yù)防控制程序》，以確保：確定潛在不合格及其原因；評價(jià)預(yù)防不合格發(fā)生方法需求；確定和實(shí)施所需方法；統(tǒng)計(jì)所采取方法結(jié)果；評審所采取預(yù)防方法。4引用程序文件4.1《不