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德信誠培訓網更多免費資料下載請進： 好好學習社區IATF16949不符合項整改8D報告問題來源IATF16949審核發現日期2018.9.5編號NO.21.問題描述：應急計劃的管理過程不是全部有效。不符合IATF16949:2016條款e)項要求。Requirements要求：e)定期測試應急計劃的有效性(如:模擬，視情況而定);Evidence證據：

客戶已按照新版要求建立應急計劃（2018年5月23日版），不能提供測試應急計劃有效性的證據。

應急計劃管理的其他內容滿足要求；目前統計的交付績效100%，無相關的顧客抱怨。2.組成小組：3.遏止措施：責任人完成日期3.1技術質量部負責識別并列出《公司應急計劃清單》并組織相關部門進行評審；3.2根據《公司應急計劃清單》所列事項分別組織對應的責任部門進行模擬演練并記錄，以測試應急計劃的有效性。2018.9.20遏止措施效果驗證：驗證人日期1技術質量部根據應急計劃管理辦法識別并列出了《華通公司應急計劃清單》并對清單內容進行了評審；2由技術質量部負責分別對工裝及材料短缺、關鍵設備停機、勞動力短缺、停水停電、原材料短缺、外部退貨等突發情況進行模擬演練并形成記錄。2018.9.21根本原因分析：4.1公司對《應急計劃管理辦法》策劃時，僅從應急計劃的目的、職責、流程進行考慮，忽略了應急計劃有效性確認，未建立對應的工作程序；4.2責任部門對質量管理工具應用不熟練，未能在《應急計劃管理辦法》策劃時有效地應用。例如PDCA工具。5.選擇永久性糾正措施：責任人完成日期5.1技術質量部負責修訂《應急計劃管理辦法》增加對工裝及材料短缺、關鍵設備停機、勞動力短缺、停水停電、原材料短缺、外部退貨等突發情況的模擬演練策劃，以確認其有效性；5.2對責任部門人員培訓質量管理體系條款要求及PDCA工具，能夠有效地將該工具應用在文件策劃并實施。2018.9.206.永久性糾正措施效果驗證：驗證人日期6.1經對責任部門檢查，技術質量部已完成對《應急計劃管理辦法》的修訂，增加了對上述突發情況的確認策劃并組織對應的部門實施；6.2財務部人力資源管理組織實施了質量管理體系條款要求及PDCA工具的培訓，經評價達到預期培訓效果。2018.9.227.系統預防措施：責任人完成日期通過上述《應急計劃管理辦法》的修訂及實施、對相關人員的培訓及舉一反三檢查落實，能夠有效地預防類似問題的再次發生。2018.9.228.附件清單:附件1：公司應急

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