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文檔簡介

20XX年補充內部審核計劃目的：針對本年度第一次QC080000管理體系的內部審核，覆蓋不全面的標準條款進行補充審核，確認公司有害物質體系是否全面正常進行；性質：補充內部質量體系審核；范圍：QC080000：2017標準條款9.29.3及涉及的各職能部門；依據：QC080000：2017標準，公司有害物質質量體系文件和有關規定、有關的法律、法規、客戶的文件；審核組：組長組員審核時間：20XX年X月X日日程安排日期日期時間審核部門總經理/管理者代表：QMS9.2、9.3審核組成員20XX年825日9：00-12：0014：30-15：00組長：組員：末次會議擬制： 審批：日期：20XX年8月XX日 20XX年8月XX日部門：總經理管理者代表序號 檢查內容

組長：王衛組員：曹立涉及標準條款

內部補充審核檢查表檢查方法

日期：20XX年8月25日檢查結果1 是否以顧客為關注焦點

1.詢問管理者代表質量體系運行的最終目的；QMS5.1.22.詢問管理者代表組織中的主要作用

管理體系運行的目的為在滿足法律法規的2 管理評審3 內部審核

QMS9.3QMS9.2

．．檢查管理評審報\入\輸出是否符合要求．．管理者代表的職責；．．.檢查內部審核計劃3.善\4.5.

查：20XX年8月19日的管理評審計劃、查20XX年8月11日-12日審核計劃記錄內部審核總結報告1有編質量管理體系內部審核計;2有按要求予以實施;3完善,與日程一;4不符項有開出不合格報告,有進行分析處理;5有進行驗證;擬制： 審批：表單編號：FM-SD-14-A020XX年補充內部審核報告組長：王衛明組長：王衛明審核組成員組員：曹立軍審核部門 總經理/管理者代表審核目的 針對導入體系后第一次內部質量體系審核未完全覆蓋的條款：管理評審9.3、內部審核9.2.進行的補充審核審核范圍 管理者代表及管理層審核依據 QC080000：2017管理體系標準，公司有物質質量體系文件、合同和有關法律法規針對本年度第一次內部未完全覆蓋的條款管理評審9.3內部審核9.2進行的補充審核經過此次補充審核未發現不符合項，具體詳見內部質量體系檢查表；并已全部按期完成，此次內審有效。審核綜述 本次補充內部審核證明我公司現已策劃運行《管理評審程（9.3、內部審核程（9.2.的文件是滿足QC080000：20

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