XXX集團材料(設備)選購治理方法〔供參考〕目 錄編制目的 1適用范圍 1\l“_TOC_250016“相關部門工作職責 1\l“_TOC_250015“工作程序 2\l“_TOC_250014“甲供材料(設備)選購工作程序 3\l“_TOC_250013“認質認價材料(設備)治理工作程序 5\l“_TOC_250012“單包方式發包的工程材料(設備)選購工作程序 5附表:\l“_TOC_250011“材料(設備)合格供給商名單 9\l“_TOC_250010“材料(設備)進場打算表 10\l“_TOC_250009“甲供材料(設備)選購實施打算 11\l“_TOC_250008“材料(設備)驗收申請單 12\l“_TOC_250007“材料(設備)驗收記錄 13\l“_TOC_250006“材料(設備)入庫登記臺賬 14\l“_TOC_250005“材料(設備)出庫登記臺賬 15\l“_TOC_250004“甲供材料領用申請單 16\l“_TOC_250003“材料(設備)詢價比較表 17\l“_TOC_250002“認質認價材料(設備)價格申報表 18\l“_TOC_250001“限額領料單 19\l“_TOC_250000“材料領料單 20編制目的：為提高公司材料〔設備〕選購治理效率，健全材料〔設備〕選購治理制度，保證工程的質量和進度，節約工程建設本錢，特編制本方法。適用范圍：適用于XX集團及下屬房地產開發公司、建筑公司以及建、改建和擴建的下屬生產公司的工程材料選購。相關部門工作職責工程技術部負責協調確定材料〔設備〕的規格、品牌及技術性能參數及工程所需數量;負責組織制定工程材料進場驗收標準〔包括質量和數量〕并組織材料〔設備〕進場驗收工作;負責組織甲定乙供材料的認質認價工作。招標治理部對需要招標選購的材料〔設備〕依據選購打算組織或負責編制材料選購招標文件;依據集團招標治理方法組織材料選購招標的全部流程。選購部組織編制材料、設備供給治理的各項制度報總裁辦審批后組織執行；負責市場調查，了解市場行情，把握建材價格，建立材料價格信息庫并準時做好錄入更工作；開展供給商調查，建立供給商名目和檔案；依據工程進度和材料需求打算，制定材料〔設備〕選購打算；參與材料〔設備〕選購招投標和選購合同的制定；參與大型設備的選型、定性審核；幫助工程部開展選購材料〔設備〕的質量檢驗工作；負責材料〔設備〕的選購治理、運輸治理和交貨治理工作；組織下屬各材料部門準時做好材料〔設備〕的入庫出庫等臺賬；做好材料〔設備〕資料的收集、整理；準時將有關合同、文件資料收集歸類匯總，涉及計價有關資料技術部門治理。預算部在工程施工招標時依據選購部的材料價格信息庫分析的價格走勢,負責組織造價人員編制甲供材料清單；從本錢掌握角度參與招標選購材料的合同談判；在工程實施過程中,對材料入庫出庫臺賬、限額領料等狀況與施工預算做比照分析,.(本條適用于單包方式發包的工程)；從本錢掌握角度定性和定量復核認質認價材料的合理性。總裁辦負責材料〔設備〕選購定標審批及合同簽訂審批工作；負責材料款支付的審批工作。 工作程序：甲供材料〔設備〕選購工作程序材料供給選擇選購部負責公司材料信息庫的建立，并隨設計的深入不斷改進工程技術部組織預算部、選購部，綜合設計要求、本錢掌握、合同治理及現場施工治理，工程施工招標前編制《甲供材料清單》，報領導批準；依據工程技術部供給的材料〔設備〕的規格、品牌及技術性能參數等要求，編制入圍供給商考察名單，并組織考察、匯總意見，報領導批準后形成《合格供給商名單》。材料〔設備〕選購打算工程技術部依據進度要求，編制《材料〔設備〕進場打算》；選購部依據《材料〔設備〕進場打算》綜合考慮材料〔設備〕供給商的備貨期、運輸時間、合同洽談時間等，編制《材料〔設備〕選購實施打算》，報領導批準。選購合同的簽訂需招標的材料和設備，招標治理中心按公司《招標治理方法》執行，合同簽訂后由相關部門實施；選購部負責甲供材料選購合同預備及初步洽談，預算中心、工同談判，經領導批準后辦理合同簽訂手續；選購部在進展大宗材料選購時須預留不少于15天的合同審批15天的合同洽談時間。材料選購的實施〔設備〕供給時間符合要求；材料〔設備〕選購屬一次簽訂合同，分批供貨的，由材料選購員按批準的《材料進場打算》向供貨方下達供貨通知單；假設因公司緣由會影響材料供給商的交貨及交貨時間，材料選購專員應準時書面通知供貨方，以削減可能發生的索賠或糾紛。材料〔設備〕進場與驗收甲供材料進場之前，工程技術部提前協調、落實進場條件〔含道路、堆場或倉庫〕；材料選購員負責與甲供材料〔設備〕供貨方協調，確保材料移交之前的成品保護工作；甲供材料進場后，由材料供給商填寫材料驗收申請單〔含質量保證資料〕，報工程技術部組織驗收；工程工程技術部、工程預算部、選購部依據工程《材料驗收實施細則》進展材料驗收材料選購專員負責收集材料〔設備〕全部質量保證資料，并協調供貨商順當完成材料〔設備〕的驗收。 甲供材料的入庫與出庫工程技術部負責準時協調已驗收合格甲供材料〔設備〕的入庫料選購臺賬；施工方憑工程技術部批準的《甲供材料領用申請》到材料庫管員處辦理出庫手續。認質認價材料〔設備〕治理工作程序工程部對施工單位提出的認質認價材料〔設備〕價格申請表，求；涉及材料變更的，工程部應檢查其是否附有材料設計變更確認單或在備注欄注明材料設計變更編號、圖紙號，并審核是否屬實；選購部組織詢價比價后在審核認質認價材料〔設備〕價格申報表時應附上材料〔設備〕價格比較表；預算部負責從造價角度審核材料單價，必要時應依據狀況參與材料詢價認價工作。單包方式發包的工程材料〔設備〕選購工作程序大宗建筑材料、裝飾材料和大型機電設備選購程序，制訂《材料設備總需求打算表》報材料選購部、工程技術部、預算中心，材料選購部制訂《工程總選購打算表》一式三份，一份交工程算用；材料選購部依據公司規定，確定需要招標選購的材料與設備，操作流程按《招標治理方法》執行；需加工制作的大型設備及特別材料要充分考慮材料的加工周期，工程部提前做好材料需求打算并與供給商到施工現場與工程技術人員進展技術交底；材料選購部對經審批核準后的《材料設備選購打算》表中需選購的材料設備進展市場調查、詢價、議價或招標選購，以及對供給商評審合格后依據甲供材料選購方法流程簽訂選購合同；工程零星材料、設備修理的材料及零部件、儀器設備送檢/修理的選購程序治理由工程各施工工長按月提交《請購單》，并經工程經理核準后生效；設備修理備品可備適當庫存；工程選購員收到《請購單》后進展詢價、比價、議價后，以下達《選購訂單》的方式進展選購；工程選購員按月匯總選購清單到集團材料選購部。簽批要求10萬元人民幣及以上需經副總裁審批，101萬元及以上需經總經理簽批。1萬元以下的零星選購訂單，須經工程經理簽核，或經工程經理授權人員簽核。緊急選購緊急選購時，必需在購單上需特別注明緊急程度，說明緊急狀況的緣由。需要緊急選購的，應在選購前與依據正常選購程序的直接予以補充簽字手續。材料設備進場驗收材料設備進場，工程材料員應組織庫管員、工程部技術人員憑《選購訂單》共同驗收，并要求共同簽核供給商供給的送貨單，且送貨單要求有供給商業務專用章或公章材料設備驗收入庫，必需填寫《入庫單》，并需驗收各方共同簽字確認，并且應準時錄入入庫臺賬。庫管員需將送貨單與入庫單分別裝訂材料出庫治理規定各單位技術部門或工程治理部門依據施工組織設計和施工進度材料消耗掌握的依據。同時，編制月份物資需用量打算，要求對各個用的根本依據。對于鋼材、商混、水泥、砂石料、砌體磚、墻地磚、油漆、涂料單結合使用，只使用材料領料單，不需要使用限額領料單。對超過限額的材料領用，必需由該部位施工員說明緣由，經主管領導審批后，方可領用。，同時錄入材料出庫臺賬，出庫臺賬至少應注明領料單編號、領用人、領用日期、使用部位、材料名稱、規格、數量等，出庫臺賬應和領料單一一對應上。20230112制定實施。序號序號企業名稱企業地址企業資質材料〔設備123456

材料〔設備〕合格供給商名單材料(設備)進場計劃表序號序號材料名稱規格型號數量1234專業工程師：工程技術部經理：總經理：日期：日期：此表經批準前方可移交選購部材料選購員，以上表中關于材料的規格型號可以以附件的形式加以說明序號序號材料名稱規格型號及數量進場時間要求備貨期及運輸時間簽訂1234

甲供材料〔設備〕選購實施打算填表人： 選購部經理：材料〔設備〕驗收申請單序號材料〔設備〕名稱規格型號數量序號材料〔設備〕名稱規格型號數量生產廠家合同號123監理單位:工程技術部經理:選購部經理:日期:日期：日期：序號序號材料〔設備〕名稱規格型號數量配件質量等級質保及廠家1234專業工程師：材料專員：設計單位：日期：日期：日期：日期：

材料〔設備〕驗收記錄驗收記錄必需附產品質量檢驗合格證書、企業營業執照〔復印件〕、資質證書〔復印件〕、相關證書〔復印件〕序號材料〔設備〕名稱序號材料〔設備〕名稱單位數量供給商檢驗單號入庫日期

材料〔設備〕入庫登記臺賬部門：序號

〕名稱及規格

材料〔設備〕出庫登記臺賬單位 數量 用途〔部位〕材料〔設備〕名稱單位材料〔設備〕名稱單位數量規格用途說明

甲供材料領用申請單領料人〔簽字〕： 工程技術部專業工程師：詢價人員〔會簽〕：序號材料名稱規格型詢價人員〔會簽〕：序號材料名稱規格型號單位數量廠商全稱聯系1234567詢價狀況說明〔本表有發起單位部門負責填寫〕：XX認質認價材料〔設備〕價格申報表工程名稱： 編號：序 材料〔設備〕號名稱序 材料〔設備〕號名稱規格、型號品牌單位數量申報(元)申報合審核單審核合價〔元〕使用部位施工單位〔認價申請緣由〕施工單位〔蓋章〕：負責人〔簽字〕：工程部意見經辦人：負責人：設計部意見〔確認材料、設備的品牌、規格、型號、產地及質量參數是否符合設計和合同要求〕經辦人：負責人：選購/招標部意見〔依據設計及合同要求對材料品牌、規格、價格進展回復〕經辦人：負責人：預算中心愿見〔依據設計及合同要求對材料價格進展復核〕經辦人：負責人：本錢總監〔財務總監〕意見人〕意見備注：1.本表適用于認質認價材料〔設備〕認價專用申報表，由施工單位填報，甲方審批。重要材料及設備的質量參數須作為附件備查。此表格一式四份，工程部、選購招標部、預算中心各留存一份，施工單位留存兩份。權限審批：10萬元以下由本錢總監終審；