保潔公司管理規章制度生產公司管理規章制度篇一 為加強對公司圖書的管理，提高圖書利用率，鼓勵職工多讀書、讀好書，公司特制定本制度。 專業技能、企業行政管理、市場營銷、人力資源、安全管理、修養禮儀、生活休閑、雜志期刊等各類書籍資料。 1、圖書只供本公司內部職工使用，不對外開放; 2、為了給職工讀書提供一個良好的環境，圖書室開放時間為每天下午3：00：——5：30(節假日除外)，其他時間概不受理，借書需到圖書管理員處登記。 1、每人每次借閱圖書不可超過2本，借閱期限1個月，到還書日期應及時歸還(逢休息或假日順延至下一上班日);若未讀完需續借者，應提前與圖書管理員聯系，確認沒有其他職工借閱此書后，進行續借(續借一次為限)。若到還書日期后三個工作日仍未歸還者，記警告一次，累計警告三次暫停其借閱資格三個月(從圖書還清日開始計算); 2、已公司簽訂勞務合同的職工方可借閱; 3、圖書借出時，應當面檢查，如發現有錯號、破損、污漬等現象，應立即向工作人員聲明。如還書時被發現圖書損壞，要按所借圖書的3倍以上賠償，并且在要全公司oa系統上公布被處罰人員名單! 4、圖書只限本人使用，不得轉借他人，到還書日期由借閱人本人還，不得讓他人代借、還圖書; 5、圖書的借閱、歸還、續借都需到圖書管理員處進行登記，未經圖書管理員同意，任何人不得私自帶走圖書館圖書; 6、借閱、歸還、續借圖書都需登記于<圖書借閱登記表;，并做好電子檔錄入; 7、所有離職人員必須查核<圖書借閱登記表;，若有未歸還圖書，應與圖書管理員聯系盡快歸還，若不歸還圖書也不執行圖書賠償規定者公司將在當月工資中扣除圖書的3倍金額作為圖書賠償金，并不予辦理離職手續，待借閱人與圖書管理員聯系，對此事已做明確答復者，公司將辦理離職手續; 8、公司職工所借圖書，如遇清點或公務上需參考時，應隨時通知收回，借閱人不得拒絕。 讀者要愛護圖書，妥善保管，不得遺失、撕毀、污損涂寫等，違者照章賠償。圖書若遺失或嚴重損毀時，借閱人應依下列方式于一周內辦妥賠償手續： 1、借閱者自行購買原版數據或其更新版，不得以翻版數據或影印本抵償; 2、以購回相同書籍賠償，若因套書無法單本購買，則買同等價錢的圖書賠償; 3、損壞輕微，可以修護復原的，其修護費由借閱人負擔。 圖書館開放期間讀者可根據圖書目錄選取讀物，切勿圍觀與圖書架前，不得將果皮紙屑帶入圖書館、高聲喧嘩并自覺遵守圖書館的各項規章制度，服從工作人員管理。為職工續借圖書方便，公司將圖書管理員的聯系方式進行公布，如有需要續借的圖書借閱人應在還書日期前與圖書管理員進行電話或短信聯系，在得到圖書管理員的確定并同意后，方可繼續借閱圖書。 為了提倡廣大職工多讀書、讀好書的行為習慣公司將于每周一在oa系統上公布上一周的圖書借閱情況(包括借閱人名單、借閱書籍)，來鼓勵廣大職工多學習，把學到的理論知識應用到實際工作中;多了解，拓寬知識面，提高自身綜合素質，讓我們的企業文化在每個職工心中扎根。 保潔公司管理規章制度生產公司管理規章制度篇二 一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。 二、維護公司聲譽，保護公司利益。 三、服從領導，關心下屬，團結互助。 四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。 五、不斷學習，提高水平，精通業務。 六、積極進取，勇于開拓，求實創新。 為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。 1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。 2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。 3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。 4、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。 5、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以獎勵。 6、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 7、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。 1、文件收發規定 1）公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由總經理簽發。 2）業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理審核、簽發。 3）屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。 4）已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。 5）公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。 6）經簽發的文件原稿送辦公室存檔。 7）外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。 8）文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。 2、文印管理規定 1）所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。 2）打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送辦公室打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，也由辦公室各統一打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。 3）文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。 4）文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。 5）嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。 3、辦公用品購置、領用規定 1）公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由經理審核并總經理批準后辦理。 2）辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。 3）辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。 4）所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。 5）個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。 1、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。 2、工作時間按照國家規定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統一安排。 3、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。 4、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。 （上下班時間） 5、一個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。 6、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。 7、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。 8、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度相關條款處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工。 9、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。 10、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。 1、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘、(雇)用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。 2、公司人事部負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲；勞動工資、勞保福利等各項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。 3、公司各職能部門，用人實行定員、定崗，其設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事局批準后實施。 4、因工作及生產、業務發展需要、各部門需要增加用工的，一律報總經理審批。 5、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。 6、各級員工的聘任程序如下： 1）總經理，由董事局主席提名董事局聘任； 2）副總經理、總經理助理、部門主任等高級職員，由總經理提請董事局聘任； 3）部門副主任(副部長)及其他員工，由總經理聘任； 7、公司內部若有空缺或有新職時，可能由內部晉升或調職，出現下列情形進行對外招聘。 1）公司內部無合適人選時； 2）需求量大，內部人力不足； 3）需特殊技術或專業知識須對外招募人才時。 8、甄選員工任用之主要原則是應聘者對該申請職位是否合適而定，并以該職位所需的實際知識及應聘者所具備的素質工作態度、工作技能及潛質和工作經驗等為準則，經所屬部門考核合格任用。 9、新聘(雇)員工，用人單位和受聘人必須填寫《員工登記表》，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經培訓后試用3個月。 10、新員工正式上崗前，必須先接受培訓。培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等。培訓由人事部和培訓部負責。員工試用期間，由人事部會同用人單位考察其現實表現和工作能力。試用期間的工資，按擬定的工資下調一級發給。 11、員工試用期滿15天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的意見，經人事部審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘(雇)用合同。 12、臨時工由各下屬公司、企業在上級核準的指標內雇用。報勞動人事部備案。 13、公司按照按勞取酬、多勞多得的分配原則，根據員工的崗位、職責、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。 14、員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，由人事部行文通知財務部門發放。 15、公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。 16、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。 17、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周歲女23周歲)假10天，異地結婚可適當另給路程假，假期內工資照發。 18、產育假按國家有關規定執行。 19、員工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發。 20、公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。 21、試用人員在試用期內辭職的應向人事部提出辭職報告，到人事部門辦理辭職手續。 22、員工與公司簽訂聘(雇)用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。 23、合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經原批準聘(雇)用的領導批準后，由人事部給予辦理辭職手續。 24、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。 25、員工必須服從組織安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。 26、公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報《辭退員工審批表》，提出辭退理由，經人事部核實，對符合聘用合同規定的辭退條件的，報原批準聘用的領導批準后，通知被辭退的員工到人事部辦理辭退手續。未經人事部核實和領導批準的，不得辭退。 27、辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。 28、聘(雇)用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘(雇)用合同的，到人事部辦理終止合同手續。 29、員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。 30、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，人事部不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。 1、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。 2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項： 1）交通費系指火車、汽車、飛機等費用。 2）膳宿費系指膳食費及宿費。 3）特別費系指因公支付郵電或招待費等。 3、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下： 1）出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。 2）出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。 3）出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。 4、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干： 1）享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。 2）享受副總經理待遇的人員，宿費上限150元/日。 3）享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。 4）公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。 5）公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 5、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。 1、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。 2、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 3、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。 4、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。 5、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。 6、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。 7、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。 8、雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。 9、除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。 10、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。 11、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。 12、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。 13、合同管理由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室。 14、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。 1、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。 2、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 3、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。 4、各類合同的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。 5、歸檔資料必須符合下列要求： 1）文件材料齊全完整； 2）根據檔案內容合并整理、立卷； 3）根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。 4）檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。 5）加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。 1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 2、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 1）公司經營發展決策中的秘密事項； 2）人事決策中的秘密事項； 3）專有技術； 4）重要的合同、客戶和合作渠道； 5）公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 6）董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。 3、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 4、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 5、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 6、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。 1、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。 2、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。 3、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。 4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。 5、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。 6、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準。 7、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。 8、違規與事故處理 下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔： 1）無照駕駛； 2）未經許可將車借予他人使用； 3）違反交通規則引起的交通肇事； 4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。 5）意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 1、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。 2、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任： 1）對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的； 2）不予受理、許可不告知理由的； 3）超越權限實施許可的； 4）對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的； 5）無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的； 6）對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的； 7）缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的； 8）在履行職責過程中，造成工作失誤的； 9）、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。 3、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。 4、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。 承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。 5、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。 6、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。 7、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。 審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。 8、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。 9、集體研究、認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。 10、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。 11、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理： 1）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理： 所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元；缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元；對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元；因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元；無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元；私自進行有償咨詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用；超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元；未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任；未按規定使用公章，導致后果發生的，出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任；因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。 2）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。 3）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。 4）工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理： 一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的；對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的；拒不糾正過失行為的；有其他需要加重處分情節的。 12、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理 1、行政接待工作的主要任務 1）安排上級部門、兄弟單位、業務關聯企業各級領導在本地的吃、住、行。 2）安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。 3）協助辦理會議的會務工作。 4）協助開展公共關系工作，協調好外部環境。 2、行政接待工作的基本原則 1）堅持為提高企業發展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取信息。 2）堅持規范化、標準化、制度化的原則，執行國家有關廉政建設的規定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。 3）堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。 3、行政接待工作的程序、規范 1）接打電話要使用文明語言，并做好電話記錄。 2）客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。 3）宴請客人實行派餐單制度，經辦人填寫派餐單，科室、部門負責人簽字后報總經理審批，辦公室負責統一安排。 4、行政接待工作的標準、要求 1）事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾。 2）宴請標準、要求。宴請客人時，應根據宴請的性質和規模不同，分為工作餐、聚餐、宴會、大型宴會四個標準： 工作餐標準：安排外賣，10元/人；聚餐標準：指來訪人員人均接待標準不超過15元。不安排陪同人員，不安排酒水，用于接待一般業務性工作人員；宴會標準：指來訪人員人均接待標準不超過20元(不含酒水)，用于接待一般事務性工作人員。陪同人員不超過來訪人員的三分之一；大型宴會標準：指來訪人員人均接待標準不超過30元(不含酒水)，用于接待重要業務往來人員或上級領導。 保潔公司管理規章制度生產公司管理規章制度篇三 為加快經營管理規范化建設，本公司經過研究分析，提出了以下方案： 1、董事會成員每月召集一次股東大會，并向股東大會報告工作；股東定時出席股東大會，并在大會上發言和提出質詢。 2、在審議過程中，有股東臨時就有關問題提出質詢的，由董事長視具體情況予以安排。 3、股東發言按法律、法規和《公司章程》規定屬股東大會職權范圍并要求本次股東大會表決的事項 4、公司董事會應保證股東大會在合理的工作時間內連續舉行，股東大會就大會議案進行審議后，應立即進行表決，形成最終決議。 5、股東以其所持有效表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。 6、董事會和監事會的工作報告；董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；公司年度預算方案、決算方案；公司年度報告等股東大會作出普通決議，由出席股東大會的股東所持表決權的二分之一以上通過即可。 7、公司增加或者減少注冊資本；發行公司債券公司的分立、合并、解散和清算；．公司章程的修改；回購公司股票；公司章程規定和股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項作出特別決議的，應當由股東所持表決權的三分之二以上通過。 8、股東大會采取記名方式投票表決。 9、每一審議事項的表決投票，應當至少有兩名股東和一名監事參加清點，并由清點人代表當場公布表決結果。監票人參加表決票的清點并由監票人代表當場公布表決結果。監票人應在表決統計表上簽名。表決票和表決統計表應一并存檔。 10、會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。 11、會議提案未獲通過或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應在股東大會決議公告中作出說明。 1、公司全部固定資產、低值易耗品、辦公設備用品由辦公室統一負責購置、保管、調配、報廢處理。 2、公司購買辦公用品及低值易耗品，均需使用部門填寫《物品購置計劃單》報辦公室匯總，并報主管副總（總經理助理）或總經理審查同意，財務部憑審批后的《物品購置計劃單》預付貨款。日常耗用的辦公用品由辦公室根據業務需要量，編制全年預算和分批采購計劃。 3、各部門業務必需的書報、雜志、學習資料等，由各部門列出清單，行政管理中心經理批準后方可購買。 4、購置的各項財產、辦公用品、書刊等，均憑正式發票和實物，由辦公室驗收、登記并在發票上簽收后，連同審批后的《物品購置計劃單》在財務部按費用報銷規定報銷，并據此入帳。 5、公司全部固定資產、低值易耗品、辦公用品，統一由辦公室登記、建卡、保管，其中固定資產和大宗低值易耗品，財務部還應建立分類明細帳，進行固定資產折舊和低值易耗品攤銷的會計核算。 6、各部門所需使用的各項物品，在辦公室辦理領用手續，并按部門建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品，由使用者負責保管。 7、固定資產報廢由使用部門向辦公室申報，經總經理審批后，分別在財務部、辦公室辦理核銷手續。 8、各類需清理變賣的財產物資由辦公室登記造冊，財務部審查并合理定價報總經理批準后處理，所獲變賣收入財務部據以入帳。 1、實行內部審計制度 2、配備多名內部審計人員，對內部審計人員的任職資格做出如下規定： （一）通曉會計原理及其操作技能； （二）熟悉內部審計準則、程序和技術； （三）掌握本企業的有關業務知識； （四）了解企業管理原則。 3、內部審計人員的職責： （一）向企業負責人直接報告審計工作情況； （二）要求企業內的有關部門以及所屬經濟實體按時報送有關計劃、預算、決算、財務報表以及與財務收支有關的資料； （三）參加被審計的企業有關部門或者所屬經濟實體的與審計事項有關的會議； （四）提出改善經營管理的建議以及糾正、處理違反財務制度以及有關法律、法規行為的意見。 4、任免內部審計人員，應當聽取全體股東的意見。 5、實施內部審計的主要內容是： （一）核查資產的變動情況； （二）評價或者確認實行內部經濟核算制度及其他有關管理制度的效果； （三）核查由本企業全額投資或者控股的經濟實體的經營狀況和財務收支； （四）審查所投資工程、項目的財務收支情況； （五）其他與改善企業經營狀況、提高企業經濟效益有關的事項。 公司設立人力資源部，實行全面人力資源管理，各部門須由第一負責人主管本部門人力資源工作，有義務提高員工工作能力，創造良好條件，發掘員工潛力，同時配合人力資源部傳達、宣傳人力資源政策，貫徹執行人力資源管理制度，收集反饋信息。人力資源部履行以下職責： (1)依據公司業務實際需要，研究組織職責及權限劃分方案及其改進方案。 (2)負責制定公司人力資源戰略規劃，配合公司經營目標，根據人力分析及人力預測的結果，制定人力資源發展計劃。 (3)設計、推行、改進、監督人事管理制度及其作業流程，并確保其有效實施。 (4)建立廣泛、暢通的人才輸入渠道，儲備人才。 (5)建立和維系良好、穩定的勞動用工關系，促進企業與個人的共同發展。 (6)致力于人力資源的可持續開發和利用，強化人力資本的增值。 (7)創造良好的人才成長環境，建立不同時期下高效的人才激勵機制及暢通的人才選拔渠道。 (8)致力于組織隊伍建設，建立一支具有奉獻精神的，精干團結的核心骨干力量。 (9)建立健全人力資源工作程序及制度，確保人力資源工作符合公司發展方針并日趨科學化、規范化。 (10)負責公司定崗定編、調整工作崗位及內容等工作。 (11)制定公司招聘制度、錄用政策并組織實施。 (12)管理公司勞動用工合同、員工人事檔案。 (13)負責員工異動的管理工作。 (14)負責員工考勤、人事任免及獎懲工作。 (15)制定員工的薪資福利政策。 (16)制定教育培訓制度，組織開展員工的教育培訓。 (17)制定人事考核制度，定期組織開展員工的考評，重點是員工的績效考評。 (18)負責公司與外部組織或機構的人事協調工作。 (19)指導、協助各部門，做好人事服務工作。 (20)其他相關工作。 安全保衛人員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任，情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。具體如下： 1、安全保衛工作，要認真落實責任制，總經理是企業安全保衛工作責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本企業的安全保衛工作負全責； 2、公司高層主管成立安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，發現問題，及時采取措施解決； 3、公司設保衛干事，負責安全保衛工作； 4、公司高層主管經常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，后上崗“的規定，進行安全培訓； 5、對“三來一補“企業的安全保衛工作負責任，要敢抓敢管，不能無原則放任告遷就； 6、公司所有的固定資產應按保險要求購買保險，確保固定資產安全； 7、落實防火措施； 8、嚴格執行保密措施。 為防范和控制公司在開展擔保業務過程中發生的經營風險，特制定如下提取、管理使用各項準備金制度: 1、嚴格風險準備金提取制度.公司按當年擔保費的50%提取未到期責任準備金； 2、按不超過當年年末擔保余額1%的比例提取風險準備金，用于擔保賠付; 3、風險準備金累計達到注冊資本的10%后，實行差額提取； 4、風險準備金必須單獨核算，專戶存儲，除用于彌補風險損失外，不得挪作他用； 5、風險準備金的動用必須經公司董事會批準備案后按規定的用途和程序進行。 嚴格執行業務操作流程，規范擔保手續，具體如下： 1，嚴格保前審查，保審分離制度，明確責任，堵塞風險漏洞.嚴格執行保前調查，保中跟蹤制度，杜絕人情擔保； 2、被擔保企業，除有固定的經營場所和必要的設施及從業人員外，還要符合國家產業政策導向，產品銷路好，效益明顯，有名符其實的注冊資本，有健全的財務制度; 3、被擔保企業資產負債率一般不高于50%，在金融部門無不良記錄; 4、貸款申請必須如實寫明貸款用途，貸款金額，貸款期限及還款計劃。經審查合格方可提供擔保服務； 5、被擔保企業必須按申請擔保貸款的用途使用資金，定期向擔保公司提供財務報表，報告貸款使用及經營效益情況； 6、有效擔保期間，工作人員加強跟蹤監督，及時了解企業經營情況； 7、嚴格掌握擔保額度.重點為本區中小企業提供短期小額流動資金貸款擔保，一般擔保貸款額度在1000萬元以下，期限在一年以內，民營企業提供短期流動資金貸款擔保，一般不超過實收資本的5倍； 8、公司對貸款企業實行a，b，c角審查，公司決策委員會在充分聽取上報意見以后集體進行決策； 9、認真落實反擔保措施。按照“四易“的原則〈易于變現，易于評估，易于操作，易于觸動受保人利益〉的原則確認反擔保物； 10、在設定反擔保物時，首先以業主或法人代表個人財產作抵押，以增強企業經營者的責任和對其進行有效的約束； 11、強化工作人員風險意識，嚴格執行責任追究制度； 12、公司工作人員對由于審查不嚴，循私舞弊等原因給公司造成公司資金損失的，視其損失情況承擔賠償責任.工作人員違反一次工作紀律，給予警告處分，違反兩次扣發當月全部效益工資的20%，違反三次予以辭退； 13、在業務工作中，出現一起擔保逾期貸款，扣發客戶部經理20%基本工資，經辦客戶經理30%基本工資，其他相關人員扣發效益工資，從應還款月份起直至全部還款為止。出現一筆賠付損失，按20%扣發經理，審查員一年的基本工資，按經理，審查員各20%，其他人員各10%扣減風險金;出現兩次賠付損失，經理要引咎辭職，審查員予以辭退。 由公司有關職能部門提出意向或可行性方案，報公司經理辦公會議討論。經理辦公會議認為可行的，在按本規定的權限作出決定或由總經理向公司董事會提出討論議案。具體如下： 1、公司董事會對總經理提交的議案，進行研究，董事會認為必要時可要求總經理提供可行性研究報告。 2、公司董事會按照公司章程的規定 保潔公司管理規章制度生產公司管理規章制度篇四 （一）、工程管理 1、東營區供電公司內業擴、大修、技改、增容，xxxkv及以上線路的維修、改造、護墩等全部由彩虹實業工程公司統一購材、施工、試驗。 2、客戶有權自主選擇業擴工程的設計、施工和設備供應單位，但必須符合以下條件。 （1）、承接客戶委托的業擴工程設計的設計單位，必須取得國家建設部頒發的《送變電工程設計、工程勘察資質證書》，并按照資質范圍開展設計工作。 （2）、承接客戶業擴工程的施工單位應依法取得省級及以上建筑工程管理部門頒發的《建筑業企業資質證書（送變電工程類）》和國家電力監管委員會頒發的《承裝(修、試)電力設施許可證》，具備相應的電力工程施工資質，并按照施工資質范圍開展施工。 （3）、接入電網的電氣設備，應具備以下資料： 高壓電氣設備：省部級及以上產品鑒定證書、生產許可證、能證明該產品質量的證書等資料； 低壓電氣設備：生產許可證、3c認證、能證明該產品質量的證書等資料。 3、供電公司在其營業窗口將具備資質的設計、施工單位xxx推薦給客戶，由客戶自主進行選擇，不得為客戶指定設計、施工、供貨單位。業務主辦可應客戶委托協助客戶與承擔業擴工程的設計和施工單位簽定設計和施工合同。 4、供電公司對承擔客戶業擴工程的設計、施工單位資質進行xxx，對接入電網的電氣設備的合格證書及安全認證等資料進行xxx。對于不符合標準的，一律不予采納。 （二）、工作流程 （1）公司工程（即由公司為主體投資項目）。由生技部牽頭，實業公司參與進行現場勘察——生技部制定施工方案、材料計劃、編制工程預算——工程公司按預算和方案xxx施工——物資公司供應材料——生技部xxx實業公司等有關部門進行驗收——客戶中心xxx裝表接電（工程竣工驗收，必須有工程公司提供的工程資料，實業公司簽章及試修公司出具的試驗報告。否則，客戶服務中心不予送電）——實業公司辦公室編制工程決算書——工程公司對決算書簽署意見后會同有工程驗收人員簽字的工程資料一并提交公司審計部進行審計——實業公司財審部進行財務結算。 分管生產經理和相關部門負責工農關系、清欠工程款等事務協調。 （2）業擴工程（即由客戶為主體投資項目）。由實業公司牽頭，客戶中心、工程公司和相關供電所參與進行現場勘察——工程公司編制材料計劃、實業公司搞出工程預算——工程公司與客戶協商確定并通知用戶預交工程款——報分管領導簽批后轉財審部——工程公司制定施工方案——工程公司按預算和方案xxx施工——物資公司供應材料——客戶中心xxx實業公司等有關部門進行驗收——客戶中心xxx裝表接電（工程竣工驗收，必須有工程公司提供的工程資料，實業公司簽章及試修公司出具的試驗報告。否則，客戶服務中心不予送電）——實業公司辦公室編制工程決算書——工程公司向客戶結算工程款。 分管多產經理和相關部門負責工農關系、清欠工程款等事務協調。 （3）、發包工程。工程公司與擬承辦單位洽談——實業公司辦公室xxx擬承辦單位投標——工程公司xxx發包工程合同——報分管多產經理簽批——實業公司辦公室監督協調。 本辦法適用于東營區供電公司內業擴、大修、技改、增容，xxxkv及以上線路的維修、改造、護理、護墩等。 保潔公司管理規章制度生產公司管理規章制度篇五 為了維持良好的工作生產秩序，提高生產效率，保證生產、經營等各項工作的安全順利進行，員工必須履行以下義務并遵守個性規章制度。 遵守國家相關法律法規和各項條例；遵守公司的各項規章制度和紀律；保護公司的名譽、財產、資料安全，努力維護公司各項利益，堅決保守公司商業、財務、技術等各項機密；尊重領導，服從管理，團結合作，為公司發展和輝煌共同努力。 實行班前會制度，各車間主任每日7：10集合員工召開班前會，進行紀律強調，人員以及工作任務安排，所缺物料上報及領取，員工反應前一天出現問題并提出解決辦法。 1、員工必須嚴格按照公司工作作息時間上下班，不得遲到、早退； 2、員工請假須填寫書面請假條，車間主任簽字后方可離廠，無特殊原因不得電話、微信請假，無故曠工者每次罰款50元，曠工三天以上者予以開除； 3、員工必須佩戴相應的勞保用品，禁止穿拖鞋、高跟鞋進入車間工作； 4、車間內嚴禁吸煙，員工必須在規定區域吸煙，違者罰款50元； 5、禁止攜帶易燃易爆物品進入車間，違者罰款50元，造成人員傷害及財產物料損失，承擔全部責任； 6、嚴禁酒后上崗，違者罰款50元； 7、工作時間嚴禁脫崗、串崗，禁止嬉戲打鬧，做與工作的無關事情，違者罰款50元；對打架斗毆者予以開除； 8、員工下班前必須清理打掃自己的工作區域，保持工作區域的清潔衛生； 9、員工必須嚴格控制產品質量，保證產品合格率，出現質量問題將給與相應處罰（詳見《質量問題處罰明細表》）； 10、公司一切物品禁止私自帶出廠區，如有發現，立即開除并追究其經濟責任和刑事責任。 保潔公司管理規章制度生產公司管理規章制度篇六 第一條公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則，安全駕車。并應遵守本公司其他相關的規章制度。 第二條司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。 第三條司機應每天抽適當時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內、車外和引擎的清潔)。 第四條出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油量，發現存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。 第五條司機發現所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的，應立即報告管理人員，并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準，不許私自將車輛送廠維修。 第六條出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。 第七條司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。 第八條晚間司機要注意休息，不準開疲勞車，不準酒后駕車。 第九條司機駕車一定要遵守交通規則，文明開車，不準危險駕車(包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等)。 第十條司機因故意違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷。違章造成后果由當事人負責。 保潔公司管理規章制度生產公司管理規章制度篇七 搞好物流管理不僅是庫管員的責任，而是每位員工義不容辭的責任。為進一步加強物流管理，為生產、營銷等部門提供真實可靠的數據，特制定本規定。 一、所有物流人員要樹立正確的工作態度，養成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣，愛崗敬業，忠于職守。嚴格執行本崗位《庫管員作業指導書》內容 。二、按規定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入erp系統中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。 三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規格型號及其性能，并按規定擺放整齊，做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。 四、堅決拒絕手續不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規定填寫出、入庫單，并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經濟處罰。需要外協加工的產品全部實行投標制，按照中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》;未投標的新產品、應急產品一律由各廠區第一責任人簽發《工作派遣單》發貨。 總廠簽發人：江兆坤 放大架簽發人：劉元春 五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調帳，發現因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責任制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。 六、庫管員要保管好有關單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位責任制考核分20分(每張單據開的不標準的罰5元)，造成經濟損失的按損失金額給予賠償。 七、出入庫產品名稱做到跟erp軟件名稱相符，發現一處不符的扣20分崗位責任制考核分(每有一張單據名稱不符的罰5元)。 八、外協加工單據每月月底前對完，到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據證明，作為外協加工戶投標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員原因造成外協加工戶對帳、財務下帳不及時的，每拖一日扣20分崗位責任制考核分。 九、外協加工返修的產品出門的：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開據《出庫單》;已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。嚴禁白條出門。 十、產品退貨。三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據，一式四份：質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的.附件;質量部根據現場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行責任追究。退貨產品經檢查能夠回用的，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現場服務報告單》、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出納不得報銷差旅費，違反以上規定的扣責任人崗位責任制考核分50分，并勒令改正。 十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清，落實不到責任人的自己賠償。 十二、廠區間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續，沒手續的產品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣責任人崗位責任制考核分10分。 十三、有關單據的要求： 1、原材料出入庫單。材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式三聯，一聯為存根，一聯交入庫人結算用，一聯交財務部。 2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數量(噸或千克)核算出來。部門領料單一式四聯，一聯為存根，一聯為領料人，一聯交財務核算成本用，一聯作為《出門證》。 3、生產投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉庫)。 4、委外加工出庫，用“外協領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，領料單填寫項目有：物料名稱、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯，一聯為存根，一聯為外協戶，一聯為門衛，四聯對賬。 5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯同第4條。 6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。一聯結算工資用，一聯統計員保存，一聯交操作者，操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實領、廢品和完工情況。 7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單：一聯為存根(白)，二聯為記賬聯(紅)，三聯為隨貨同行聯(藍、該聯經過客戶方簽字后交運費結算人)，四聯為車間主任(綠)，五聯倉庫。 工具庫出入庫單同上。 保潔公司管理規章制度生產公司管理規章制度篇八 本公司為健全管理制度和組織功能,特依據企業勞動人事法規和本公司人事政策制定本細則.公司持續健康的經營發展，取決于每一位員工的綜合素質、工作態度和行為符合公司的期望。 （1）恪盡職守，勤奮工作，高質量地完成工作任務。 （2）奉行"奉獻精神、做高做強、持續創新"宗旨。 （3）正確、有效、及時地與同事、與其它部門溝通意見看法。遇到問題不推卸 責任，共同建立互信互助的團隊合作關系。 （4）嚴格遵守公司的制度規定、辦事程序，絕不泄露公司的機密。 （5）鉆研業務知識的技能，開發自身的潛力，表現出主動參與、積極進取的精神。 （6）愛惜并節約使用公司的一切財資物品。 （7）注意保護自身和周圍人的安全與健康，維持良好的作業、辦公等區域的清潔和秩序。 （8）掌握規范正確的職業禮儀，體現文明禮貌的形象舉止。 （9）在工作時間之內，不兼任本公司以外的職務及工作。 （10）牢記自已代表公司，在任何時間、地點都注意維護公司的形象聲譽。 員工行為如不符合適當的規范，違反公司制度，一經查實，將受到根據過失程度而執行不同的紀律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應采取紀律處分的過失。 （1）擅自不按規定出勤上班，擅離職守、崗位； （2）工作懈怠，不按規定和要求完成工作任務； （3）無理拒絕的工作安排、指令； （4）收受任何種類的賄賂； （5）利用職權貪污，侵害公司的經濟利益； （6）偽造和涂改公司的任何報告或記錄； （7）未經領導允許，擅取公司的任何數據、記錄或物品； （8）滋事干擾公司的管理和業務活動； （9）弄虛作假，違反公司的管理規定； （10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利； （11）疏忽職守，使公司財務、設備等遭受不利； （12）違反安全規定，或其行為危害他人安全； （13）擅自出借公司的場地、物品、設施； （14）在工作時間內干私活； （15）擅自從事公司以外的"第二職業"； （16）利用職務營私舞弊，損公利已； （17）偷盜公司的財款、資源； （18）遺失經管的財物、重要文件、數據等； （19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等； （20）在公司賭博、酗酒或出現有傷風化德的行為； （21）其他違反公司政策、程序、規定的不良行為。 保潔公司管理規章制度生產公司管理規章制度篇九 為了加強管理、統一規范，促進xx商貿的發展壯大，提高各部門的工作質量及經濟效益，特制定本規章制度。 公司全體員工必須嚴格遵守本管理制度的各項決議及工作紀律。 （5月1日--9月31日）早上8：00上班 （10月1日--4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有變動，以臨時通知為準。 1、如遇工作當日有事假，須事先通知或出示批準假條（否則按曠工處理）并扣除當日工資。凡曠工者扣除當日工資的2倍。病假發放當日工資的50%，若無門診病歷、注射單或醫院證明等，按事假處理。病假超過3天以上者，按事假處理。 2、在當月考核中，出現遲到2次者，扣除當月工資20元，出現3次以上者，以10元/次扣除。 3、若當月考核中全勤并且表現積極者，業務安排合理有效，當月獎金50元。 4、在當月事假超過7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。 5、一年中累積請假在15天以上者或年底連續請假超過6天者,不享受年終獎勵及福利待遇。（正常休假除外） （一）職業道德 1、遵守行業道德，遵守國家法律、法規和社會道德。 2、恪盡職守，服從指令，勤懇工作，講求效益。 3、不得泄露公司機密或假公濟私，嬴私舞弊。 4、不得超越本職權范圍開展業務活動或利用公司名義在外招搖撞騙。 5、不得從事第二職業，如經公司調查屬實罰款1000元。 6、各部門同事之間互相真誠合作，互相配合，發揚團隊精神。 7、在業務的開展過程中，始終要維護本公司利益。 8、不得損害他人利益，不得用公司便利條件進行個人行為。 （二）行為規范 1、嚴格遵守公司作息時間，不得遲到或無故曠工。 2、無條件服從公司直屬上級的領導，不得拒絕或拖延要職工作。 3、養成良好的公共習慣，不得隨地吐談，亂仍果皮紙屑。 4、無論任何場合，要懂禮貌重禮儀，使用文明用語。 5、公司任何人不允許把情緒帶到工作中，如對公司有意見者，當面和領導提出。 6、端正工作態度，提高敬業精神。 7、愛護公司財物，節約公司開支。 8、要以公司規章制度為行為準則，因個人行為觸犯國家法律、法規，公司概不負責。 1、要以公司利益為基本準則。 2、以誠信為先導、以先進管理為依托、以客戶滿意為宗旨、以網絡建設為中心，以強力銷售為目標。 3、公司同事之間要彼此互相尊重。 4、要以卓越的方式去完成所有工作任務。 5、我們要向時間要發展，提高工作質量和工作任務。-----即速度 6、開放方針---公司的每一位員工都有權利向他愿意找的任何人討論他所關切的管理活動或決策方面的問題。 1、出現業務問題要及時匯報、溝通，妥善處理，并引以為戒。下次再犯同樣的錯誤，罰款100元。 2、業務要全面熟悉公司產品，包括產品名稱、條碼及價格等。如因業務不熟悉產品造成損失由業務承擔。尤其是特價產品不能與正常銷售產品混淆，新品要盡快了解其特性及賣點，并找出與競品的優勢。 3、對業務要認真負責，如被市場督導人員發現單品不全（斷貨）及產品陳列不規范者（如能合理解釋原因視為通過），否則認為業務失職，罰款100元/次。 4、對于賣場滯銷產品及時處理或調貨，由于業務問題造成退貨損失者，責任自負（質量問題除外）。一次退貨額度在200元---300元者，倒扣工資1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超過20xx元者倒扣6%。 5、由于業務原因造成跑店，給公司造成損失者，業務與公司各承擔損失的50%，并且不享受當月的提成和各項補助。 6、業務巡店要如實，準確填寫巡店表，對于需要補貨的，要求店方確認才能生效。 7、公司在工作期間各部門員工的電話需保持通話暢通，若公司打電話不接或電話打不通超過兩次者，不得享受電話補助。若遇急事，要及時向部門經理報告，得批準后，方可離開，否則按曠工處理。上班期間開小差，一經發現按曠工處理。 8、每周六下班前必須將本周工作總結和下周工作計劃交于所處部門經理審核，并一同交于經理。 9、收走送貨清單未付款，打欠條一律加蓋單位有效公章視為有效，否則產生后果按相關條款處理。 10、丟失票據或貨物要如數賠償。 11、每周六下午5：00為公司例會和集體學習時間，無特殊原因不得缺席。 12、每日票據應及時與財務當日對清，如發現有侵吞公款者一元罰一百元，依次類推。 13、上班時間必須早、晚到公司報道，特殊情況提前向公司請示，每天的工作行程以報表日志形式上交部門經理。以備回訪、落實、解決問題，并能達到業務上的及時溝通。 14、出庫人員與業務人員在出庫和退庫（包括退貨）時要盤點清楚，數量核實準確。在會計核對超市回單及回款時，如發現商品數量短缺或回款有誤時，上報經理，由經理追究當事人的責任，若當事人無法向超市追回、找到所缺商品或貨款，則由當事人照價賠償。 15、業務人員在前一天開好第二天所送的商品及數量，以便于第二天能夠順利開展工作。 16、對于公司車票報銷至少憑一張當日電腦票據，如果確無電腦票據，必須憑店方訂貨單或店方簽字才能確認，否則不予報銷。 17、在職員工原則上不應以個人名義向公司提出借款，如果是業務開展正常開銷，需在三日內進行核銷，否則不得進行下一次請款。 18、收回貨款造成丟失者，或數目核對有誤時，需如數賠償。 19、每周六為費用報銷時間，提前將報銷單據填寫清楚，交到會計處進行核對。會計核對后交經理審核簽字，審核后由出納支付。 20、對于工作開展情況要主動匯報，并及時解決。工作執行緩慢，效率低者要及時調整，若縷教不改者，公司給予30元----100元罰款。 21、到公司不足六個月者，不享受年終獎金及福利待遇。 22、單月退貨額度累計超過4000元者，不享受公司補助，超過6000元者，只發基本工資。并追究片區經理責任。 1、庫存商品要擺放整齊，保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂壓；同時做好庫房商品三區即：正常銷售商品區；退貨區；殘損區。 2、每月中旬與財務對庫，核實是否相符。每月月底盤點，如盤點虧損，庫管應如數賠償。 3、對于退貨應及時處理，繼續能正常銷售的進入商品區，不能銷售的進入殘損區。 4、發貨一定要堅持先進先出原則，接到發貨單，一定要仔細看清楚貨物品種、規格、價格、數量后方能發貨。 5、庫管人員每日需提前配好次日所需發貨的各種商品。 6、發貨時庫管人員以及送貨人員要當面點清數字并簽字確認，簽字確認后出現問題，由送貨人員負責。特殊情況除外。 7、庫管當日發貨數量要當日與公司會計核對，以便會計與業務或配送核對數據。 8、庫存商品不足及庫存積壓商品應及時上報公司領導，避免缺貨或積壓，給公司帶來的損失，保持良好的正常庫存。 9、如在當月考核中發錯貨三次以上者，處于30元罰款；如在當月發貨無任何錯誤，并且庫存商品數量準確無誤，擺放井然有序，當月獎勵50元。 店方傳真定單————業務巡店下單———主管簽字審核——→開票人員開具發貨單——庫管——財務——回單——超市——回款 備注： 1、第一聯存根要與第四聯出庫保持一致。 2、財務用第四聯做庫存帳，便于每月與庫管核對數量，并作為備份核查。第一聯作為做內部帳的憑據。 3、對于先出貨的，業務流程完畢后，必須重新過電腦打印票據，與庫管核對相符簽字。 1、配送人員要合理安排路線，提高效率，準確無誤的將貨送到超市。 2、裝貨時一定要核對準確，送貨時一定要查驗仔細。 3、在單人送貨時一定要認真，切忌馬虎大意，鎖好車窗。 4、在送貨過程中，不要與收貨人員發生爭執，要有耐心。 5、在貨物驗收完畢后，該簽字的簽字，該收款的收款。 6、在整個送貨過程中，要保管好貨物、票據及貨款。 7、遇到問題要及時與業務或經理溝通。 8、在賣場發現品種不全或是陳列不好，請直接給經理反應。 辭職 公司員工決定辭職時，員工應提前15天遞交書面報告，經批準并辦理相關手續交接后，方可離開公司。 辭退 1、公司辭退員工，須先征求總經理意見，同意后方可執行。 2、被辭退職員的當月薪水按實際工作天數計算。 3、公司有權對下列情況之一者即日辭退，而無須事先通知。 （1）、嚴重違反公司管理制度。 （2）、違背公司利益及嚴重有損公司形象的。 （3）、觸犯國家法律、法規或被依法追究刑事責任的。 （4）、工作情緒低糜及工作態度不端正者。 4、新員工工作不滿一月，自動離職，工資將不予發放。 第三部分薪資福利待遇 公司所有員工的工資待遇，除有特殊規定，均以依照本辦法辦理。本辦法于每年年底根據公司的經營情況重新修訂一次。 第一章職位及工資級別 序號職位級別基本工資話費補助交通補助合計 1業務代表8003030860 2業務主管90050501000 3片區業務經理100080801160 4司機8003030860 5庫管8003030860 6配送專員9003030960 7理貨員7002030750 8會計100020301050 9出納8502030900 10業務經理12001001001400 備注： 1、新員工上崗，試用期間一律按相應職位基本工資的90%發放，無任何補助。 2、試用期為一個月，表現良好能力突出正式上崗，不合格者，予以勸退。 3、勸退者按試用期間工資標準發放。 4、正式員工及試用員工之基本工資以月薪計算。 第二章銷售人員新酬與考核制度（只適用于商超） （一）業務代表薪資考核制度 1、所有業務代表一律實行無任務制。但每個業務代表單月回款低于2.5萬者，無提成；低于1.5萬者，無補助，只發放基本工資。連續兩個月低于1.5萬元者，公司給予辭退。 2、實際回款額一律按凈回款額計算。 3、業務代表紀律嚴明，處理業務問題妥當，處處為公司利益著想，銷售業績連續三個月提升顯著，即可晉升為業務主管級別，享有業務主管級別待遇。 4、各業務代表提成，根據掌管片區回款獨立核算，提成制度如下： a、單月回款5萬以下者，按1%提成（含5萬元） b、單月回款5萬------8萬者，按1.5%提成（含8萬元） c、單月回款8萬-----12萬者，按2%提成（含12萬元） d、單月回款12萬-----18萬者，按2.3%提成（含18萬元） e、單月回款18萬元以上者按2.5%提成 備注： 1、提成按超過部分相應階段的提成比例計提成。 2、市內大店連鎖一律按0.5%計提提成。 3、公司為了拉動市場大面積虧損做特價活動時無提成，但公司給予一定比例的獎金。（根據活動另定，不影響年終獎） 5、年終獎金（考核周期為每年2月1日至次年1月31日止清零） a、每位業務代表全年銷售回款在40萬元，即可計提年終獎金0.2%。 b、每位業務代表全年銷售回款在60萬以上者，計提年終獎金0.3%。 c、每位業務代表全年銷售回款在100萬以上者，計提年終獎金0.4%。 （二）片區經理薪資考核制度 1、片區業務經理要管好轄區內各終端賣場，對各終端賣場做到不斷提高銷量，提升終端運作水平。 2、要根據不同時期擬定市場策略，規劃市場布局，達到快速持續發展。 3、管理業務代表的日常業務并加以督導，使其不斷提高業務技能和業務水平。并及時安排轄區內送貨。 4、對于公司新品要及時進店，對其進場的陳列、銷量進行跟蹤并及時調整。達到新品銷量不斷提升的目的。 5、各片區業務經理對該片區負有主要責任，無論是市場銷量回款，還是市場維護。 6、對于片區市場單月銷售低于10萬或單月回款低于8萬的片區，片區經理不享受提成，若連續兩個月完不成，提出嚴重警告；連續三個月完不成，給予撤職。 7、各片區經理的提成按各片區總回款額的5‰計提。 8、各片區經理要對公司制訂的銷量任務合理分配化解，并完成公司下達的指標。 9、年終獎金（以銷售目標責任書為準） a、完成全年指標的70%，年終獎金20xx元。 b、完成全年指標的80%至90%，年終獎金計提2‰。 c、完成全年指標的90%至100%，年終獎金計提2.5‰。 d、順利完成任務指標以上者，計提3‰。 e、超額完成15%以上，額外獎金20xx元。 備注：參考數據依照，公司片區經理目標責任書。 第三章、內勤、財務、庫管及司機薪資待遇考核制度 1、要全力支持配合銷售工作。 2、內勤要準備好銷售所用的各種證件及資料，并做好備份。及時打好配送單，便于及時送貨。 3、內勤要做好客戶擋案便于及時溝通。對于有用來電做好記錄。 4、庫管要準確無誤配好每天的發貨商品和數量，并保管好所有商品；將退貨損失降到最低。 5、無特殊原因造成的車輛違章均由司機自行承擔。 6、如果單月銷量突破50萬或回款40萬元以上之一，計提0.5%的基金。具體分配方案如下：內勤占10%、財務占10%、庫管占10%、司機占16%作為銷售單月獎金，剩余部分作為公司集體活動基金。活動基金的使用去向是集體游玩或共餐。由公司經理按大多數人意愿使用。 7、年終獎金 公司按全年回款額的0.12%計提。內勤占20%、庫管占20%、司機占30%、財務占20%，另10%作為特別獎勵，獎給全年為公司做出突出貢獻的人。 第四章：福利 1、假日及休假制度 （1）我國的法定節日，元旦一天、春節七天、五一國慶各兩天，我公司按此執行。 （2）至于圣誕節、端午節、中秋節等，公司將適時酌情考慮，在保證工作和效率的情況下，讓大家能夠輕松一下。 （3）每年公司組織員工集體活動一至兩次，屆時可以帶上伴侶一起參加。 2、其他 （1）每年的中秋節和春節，公司將根據總體經營情況，給每一位員工發一些節日禮物以示祝福。 （2）公司將于每年7—9月逢高溫酷暑天氣及11—1月嚴寒天氣，公司將提供部分備用金以備消暑防寒之用。 第四部分財務管理制度 第一章：會計崗位職責 1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數據準確、帳目清晰。 2、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整的反映財務狀況，并按季度進行財務分析。 3、責會計核算，特別對應收、應付等往來帳要及時清算和催收；作到帳帳相符、帳實相符，發現不符，必須查明情況，及時匯報。 4、善保管會計憑證、會計帳本、會計報表及檔案資料。 5、守公司財務機密。 6、成上級領導交辦的其他工作任務。 第二章、出納的崗位職責 1、責現金及銀行轉帳票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。 2、格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用，不得以白條抵庫，不得坐支營業額。 3、據會計人員的簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付 4、據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。 5、制有關收入、支出的會計憑證，登記銀行存款。現金出納日記帳，保證帳款相符。 6、責保管未簽發的支票、支票本及以簽發的支票存根聯。 7、責職工每月公司、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。 8、合公司的業務實際情況，每周匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細帳，每月匯報總經理處 9、每月10日前，將上月銀行存款日記帳與銀行對帳并逐筆核對，編制銀行余額調節表 10、月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計報告總經理 11、善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳 12、完成上級領導交辦的其他工作。 第三章：印章使用的管理及其他 1、司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。 2、管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。 3、持印章使用的嚴肅性，各類印章只限使用在正式文件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。 4、公司名義對內、外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時查閱。 5、于稅票的使用要嚴格登記。 結束語： 良好的愿望和行動的意志，引導我們成為商品社會中的銷售人，我們要學會用商業的理性，用系統與權變的眼光，去安