營運稽查管理制度總則為了保證收費管理各項規(guī)章制度能夠順利執(zhí)行，防止違紀、違規(guī)行為的發(fā)生，預防收費工作中的經(jīng)濟犯罪活動，特制定本制度。本辦法適用于貴州三荔高速公路建設有限公司（以下簡稱“三荔公司”）。職責三荔公司配備專職或兼職稽查人員，專門或協(xié)助從事收費稽查工作。收費站由站長負責組織督促，并與站務負責按規(guī)定和要求組織實施；根據(jù)上級要求和中心收費工作中存在的問題，稽查人員可以隨時調整稽查重點，有針對性的稽查。三荔公司稽查崗位職責對收費站業(yè)務管理、稽查達標、帳目管理和內務管理進行督促抽查。對收費管理人員、監(jiān)控人員、收費人員的工作業(yè)務、紀律風紀、內務管理進行檢查。負責制定每月稽查工作的計劃，根據(jù)實際情況確定稽查重點并組織落實，將每月的稽查情況予以通報。根據(jù)每月稽查結果，視其情節(jié)輕重，對收費站及收費員出現(xiàn)的問題進行考核。完成上級交辦的臨時任務。收費站稽查崗位職責對收費人員的在崗、離崗情況進行監(jiān)督檢查。對收費人員的勞動紀律、風紀進行督促檢查。對收費人員特殊車輛處理流程和操作規(guī)范性進行督促檢查。對收費人員的帳、卡、錢、票、表進行日常檢查。對收費人員業(yè)務、內務整理、帳目登記進行檢查。對收費人員核銷繳款情況進行檢查。負責制定每月稽查工作的計劃并組織落實，將每月的督查情況，通過收費站考核通報表反映出來。在三荔公司組織下參加收費站之間的互檢互查。對過往通行車輛有針對性的檢查，防止車輛偷漏通行費；同時，對發(fā)現(xiàn)的可疑線索立即上報營運部相關人員。根據(jù)每月稽查結果和收費員出現(xiàn)的問題進行考核。對收費站收費人員的文明服務、勞動紀律進行督促抽查。對收費站收費人員特殊情況處理流程和操作規(guī)范性進行督促檢查。完成上級交辦的臨時任務。第三章辦法稽查內容通行費票證保管、領發(fā)、使用、核銷、做帳是否符合規(guī)定，票證領取、發(fā)放、核銷數(shù)據(jù)是否準確，結存數(shù)與實物數(shù)是否相符。收費站的票款、備用金、通行卡是否有挪用現(xiàn)象。收費人員是否按收費標準、按工作程序收費。收費人員是否嚴格執(zhí)行收費工作紀律、文明服務禮儀收費。全員勞動紀律、風紀是否符合規(guī)定。過往車輛是否按規(guī)定繳納通行費。收費系統(tǒng)設備的管理和使用是否規(guī)范，有無損壞設備和違反操作規(guī)程的行為。各級營運收費相關規(guī)定的執(zhí)行情況。稽查的方式和手段稽查工作按其管理范圍采取日常與隨機相結合、明查暗訪等方式，采用查看監(jiān)控錄像、現(xiàn)場攝像、攝影和直接調查等手段進行稽查，并做到不預告、不定點、不定時。各級按稽查達標率保質保量完成稽查任務。三荔公司稽查率以所轄站點個數(shù)為基數(shù)的稽查率不得少于100%。對收費人員采取隨機抽查方式，每月平均不得少于4人次/站。對收費站實時監(jiān)控、錄像檢查記錄的抽查納入專項稽查，抽查率不低于１小時／次。收費站稽查率以管轄范圍內收費人員個數(shù)為基數(shù)的稽查率不得少于100%。實時監(jiān)控、錄像檢查記錄的稽查率按當班人數(shù)不得少于100%／日，累計時間不得低于32小時，單次檢查時間段不大于或等于20分鐘。第四章附則本制度由三荔公司負責制定及解釋，自2019年1月1日起執(zhí)行。績效考核管理辦法第一章總則為規(guī)范公司績效考核管理，進一步完善公司薪酬分配制度，建立與企業(yè)發(fā)展相適應、收入能增能減的分配激勵機制和面向司乘、突出一線的價值導向機制，使之對外具有競爭力、對內具有公平性，充分調動廣大員工積極性、主動性和創(chuàng)造性，增強我公司員工主人翁責任感、團隊精神和良性競爭意識，全面提高企業(yè)整體業(yè)績與核心競爭力，特制訂本辦法。績效管理定義所謂績效管理是指管理者與員工之間在目標與如何實現(xiàn)目標上所達成共識的過程，以及增強員工成功地達到目標的管理方法以及促進員工取得優(yōu)異績效的管理過程。績效管理目的通過績效管理，將公司經(jīng)營目標分解至部門目標，從部門目標細化為個人目標，使責任和目標落實到部門、崗位個人；通過引入績效管理方法，探索和完善公司的管理機制，提高員工的個人素質和工作能力，提升各站工作的規(guī)范性和有效性，改進與提高公司整體績效工作水平；通過各站和員工績效的考核，衡量各站和員工工作能力、工作業(yè)績，作為獎優(yōu)罰劣的有效依據(jù)；通過績效管理過程的溝通，了解人力資源現(xiàn)狀，作為員工職業(yè)生涯發(fā)展和培訓計劃安排的依據(jù)。績效管理原則堅持以實現(xiàn)公司經(jīng)營目標和貫徹公司的經(jīng)營理念為績效管理的根本出發(fā)點的原則；堅持以公司經(jīng)營目標實現(xiàn)為導向，關注目標實現(xiàn)過程，著重目標過程的溝通工作；堅持公平、公正、公開原則。即考評標準公平化、考評過程公正化、考評結果公開化的原則；堅持員工參與、持續(xù)溝通的原則；堅持定量與定性相結合的原則；堅持層級考評、本人回避、集體審定原則；堅持績效考評結果與員工績效獎金掛鉤的激勵原則。績效管理工作流程：本績效管理工作流程包括績效目標制定、績效目標實施、績效目標考核、績效考核結果的運用四部分。考核對象；績效管理工作適用于績效管理員工。組織機構；導部及公司下屬各收費站任小組成員崗位條績效考核工作的組織實施；PAGEXXX公司績效考核辦法及考核標準由“三荔高速公路營運管理中心、文明服務和績效考核績效考核領導小組”（以下簡稱績效考核領導小組）制定并考核。績效考核領導小組下設辦公室，具體負責對開展制度、文明服務、績效考核工作的過程、結果進行監(jiān)督、審核，獎勵兌現(xiàn)等工作；具體負責績效考核工作的組織實施。第二章績效考核目標績效考核目標制定（一）績效目標設置的原則1.突出重點的原則。選擇與公司價值關聯(lián)度大、與崗位職責結合更緊密的關鍵績效指標和工作目標；2.可行性原則。原則上管理效率與工作目標要與各站和員工的工作職責和權利相一致，屬于各站和員工的職責和權利的控制范圍；（二）績效目標分類1.按績效目標實施的主體：分為收費站年度績效目標和員工績效目標；2.按績效目標的構成對象：財務目標、管理效率與工作目標，內外評價、員工特殊貢獻四大類。（三）績效評價采用百分制，滿分100分；但對公司規(guī)定的屬于特殊貢獻事項另行加分，加分范圍1-10分，績效評價滿分不超過110分考評內容及分值分布原則如下：1.收費員崗位考核內容（1）操作規(guī)范，30分；（2）服務質量，30分；（3）遵章守紀，40分；（4）內業(yè)資料，10分；（5）獎勵項，累計加分不超過10分；（6）特殊扣分項。2.收費班長崗位考核內容（1）班組管理，25分；（2）其他管理，25分；（3）投訴，10分；（4）服務管理，10分；（5）獎勵項，累計加分不超過10分；（6）特殊扣分項。3.票據(jù)員崗位考核內容（1）業(yè)務管理，80分；（2）紀律管理，20分；（3）獎勵項，累計加分不超過10分；（4）特殊扣分項。4.總務崗位考核內容（1）紀律管理，20分；（2）站務管理，80分；（3）獎勵項，累計加分不超過10分；（4）特殊扣分項。5.站長崗位考核內容（1）勞動紀律，20分；（2）工作內容，45分；（3）管理，15分；（4）安全，20分；（5）其他加分項及其他扣分項。6.監(jiān)控班長崗位考核內容（1）勞動紀律，20分；（2）工作內容，60分；（3）安全，20分；（4）其他加分項及其他扣分項。7.監(jiān)控員崗位考核內容（1）主營業(yè)務管理，80分；（2）形象管理，20分；（3）獎勵項，累計加分不超過10分；（4）特殊扣分項。考核形式（一）績效考核是根據(jù)員工在考核時段內的具體工作表現(xiàn)、完成工作量、對公司有突出貢獻給予加分三個類對應考核內容進行評分。1、日常工作表現(xiàn)，實行分項扣分。2、工作量，以同一考核范圍內同崗位員工業(yè)績比，按照百分制劃定單項指標系數(shù)計算個人得分。（二）考核工作以月度為單位進行考評。（三）季度、年度考核成績，以時段內各月度得分合計數(shù)平均分為時段考核得分。考核工作流程。（一）營運稽查科按月、年完成對監(jiān)控員的績效考核工作。（二）營運稽查科按月、年完成對收費站的績效考核工作。（三）收費站按月完成對下屬崗位員工的績效考核工作。（四）各層級考核組織完成月度考核工作后，將考核結果以書面形式報績效考核領導小組辦公室審核。（五）績效考核領導小組辦公室對收費站送審的考核結果審核完畢后報效考核領導小組批準，綜合管理科根據(jù)績效領導小組批示兌現(xiàn)員工個人績效獎金。考核加分。（一）崗位員工在月度工作中，綜合表現(xiàn)突出，且符合加分條件的，在員工月度績效考核總成績中酌情給予一次性加1-10分。（二）報批程序，由員工所在收費站（部門）領導，根據(jù)員工實際工作表現(xiàn)，以績效考核中加分項作為考核的標準并將考核結果匯總交到營運稽查科，再由考核領導小組復核，內容寫明加分理由、建議加分分數(shù)等相關資料，公司績效考核領導小組經(jīng)審核并簽署意見后報集團公司領導批準生效。（三）加分條件：1、基于公司的營運管理提供合理化建議，并被采納使用產生效果的。2、因個人的具體行為和工作表現(xiàn)為公司形象和聲譽獲得榮譽。3、