0.1發布令發布令為實現公司管理的科學化、標準化、程序化，增強全體員工質量環境職業健康平安意識，實現企業的持續、穩定、快速開展，公司依據GB/T19001-2015idtISO9001：2015《質量管理體系--要求》、GB/T28001-2011標準、GB/T24001－2015idtISO14001：2015《環境管理體系要求及使用指南》及相關法律法規的要求的要求，編制了《質量環境職業健康平安管理手冊》。建立和實施質量環境職業健康平安管理體系，是公司的戰略決策。管理體系文件是公司質量環境職業健康平安管理的法規性文件，是全體員工從事管理工作的行為準那么，是持續改良管理體系的依據。公司在原三個體系分別運行的根底上，于2016年7月1日開始，形成一體化文件管理體系并實施。為了貫徹質量環境職業健康平安管理標準，特任命***為質量環境職業健康平安管理體系管理者代表，負責建立、實施和保持本公司的管理體系，并積極推動和保持管理體系運行的有效性。同時任命工會委員*******為職業健康平安事務代表，其職責包括：適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施確實定；適當參與事件調查；參與職業健康平安方針和目標的制定和評審；對影響工作人員職業健康平安的任何變更進行協商；對職業健康平安事務發表意見。望公司各部門及全體員工服從協調，共同履行管理職責，確保公司管理體系有效運行。本公司《質量環境職業健康平安管理手冊》的編制,堅持了與公司實際工作狀況的符合性、適宜性和充分性的統一，公司下發的其它管理文件應以本手冊為基準。本手冊在執行過程中，將會根據內外部的變化進行適時評審、修改和完善。總經理：二○一六年四月一日0.2公司簡介0.3質量環境職業健康平安方針與目標0.3.1本公司以GB/T19001-2015標準中八大質量管理原那么為根底，以顧客為關注焦點作為核心，以確保法律法規的遵守作為前提，并結合本公司的實際,特制定如下質量方針：*******************************************其含義解釋如下：[*********]本公司一直以此作為公司經營理念之一，強調以人為本，將做人的人品植根于產品質量之中。**重產品更重人品，確立了“嚴肅做人，認真做事”的工作原那么，從原材料入庫到產成品交付各道工序，層層自設“紅燈”，各道工序之間互相監督，嚴格控制不合格產品流入下一道工序。[*********]充分認識到顧客的重要性，以顧客為關注焦點，充分理解顧客的感受與期望，并將其最大程度的轉化到產品的設計與開發之中，產品開發步步緊跟用戶，圍繞顧客的需求開展各項工作，使公司在市場競爭中立于不敗之地。[*************]密切關注市場變化，全方位收集相關信息，合理有效整合內外資源。既敢為人先、也敢為人后，穩固行業龍頭地位。充分掌握和利用先進技術，大膽改革創新，持續改良，精心打造“**”品牌，最大程度的滿足顧客需求，直至超越顧客期望。該質量方針是公司關于質量方面總的宗旨和方向，其制定已充分考慮了公司的經營宗旨，并與之相適應。已經總經理批準并正式發布〔發布文件附于本章后〕，各層次管理者應通過發布文件、宣傳培訓、檢查考核等方式確保質量方針在公司內得到溝通和理解，并堅決貫徹執行。上述方針是本公司對質量管理體系有效性進行評價的依據。為保證此方針的最終實現，總經理及最高管理層必須對各層管理人員進行傳達，并要求層層傳到達全體員工，確保溝通和理解，使全體員工堅決貫徹執行。總經理及最高管理層應對本公司質量方針進行定期評審和修訂，確保其持續適宜性。--**+++++++++質量方針************************。************************。上述質量方針，公司全體員工必須認真學習，準確理解，有效貫徹，持續保持。總經理：發布日期：20160.3.2出廠產品合格率≥***%產品準時交付率≥***%顧客投訴頻次≤***次/年質量事故發生頻次≤1次/月顧客滿意得分≥**分相關部門應嚴格實施制定的質量目標，對質量目標實施情況的監視按《過程監視和測量程序》的要求執行。0.3.3本手冊根據環境管理體系標準要求及公司經營宗旨、產品類型、產品實現過程相關活動的特點，總經理組織制定環境方針，以明確本公司在環境方面的追求、宗旨和方向。*****************************************。*****************************************。本方針的含義如下：⑴增強環境保護意識：本公司的主導產品本身無毒無害，環保衛生，生產過程中亦無廢水、廢氣、廢渣排放，屬環保型產品。產品的選擇，說明決策層具有較高的環保意識。但是，生產過程中，要消耗大量能源及原材料，要使用少量的化學試劑、潤滑油品等，特別是要排放生活廢水和產生生活垃圾，對環境造成一定的影響。增強環境保護意識教育，可以提高全體員工預防污染、保護環境的自覺性。⑵創立綠色環保企業：環境是我們人類賴以生存的根底，保護環境是公司和全體員工的職責。公司的環境管理，直接與環境質量有關，創立綠色環保企業，即是強調注重環境保護。公司樹立綠色企業理念，創立綠色企業，就是要為顧客提供綠色產品，倡導綠色消費。⑶持續改良節能降耗：持續改良和節能降耗，可促進環境保護與社會經濟的協調開展，是實施環境管理體系的總目的。企業在環境管理體系的建立與實施的全過程中，必須把這一根本思想貫徹始終。在企業產品生產、效勞活動中環境因素的識別和控制，是以相關的環保法律法規為根底的。國家與地方有關環保的法律法規及其他要求，是我們加強環境管理的標準，節能降耗，養成習慣，遵守環保法律法規：是企業開展環境管理的宗旨，是環境方針中對社會的主要承諾。⑷提高企業社會效益：企業的開展與壯大，最終目的是回報相關方，回報社會。企業與社會是良好的共生關系，只有不斷提高社會效益，為社會創造價值，得到社會的認同，才能保證企業的長盛不衰。控制要求總經理應確保環境方針到達以下控制要求：⑴方針與公司的宗旨相適應，可為制定和評審管理目標提供框架；⑵環境方針應形成文件，經總經理制定發布。各部門傳到達全體員工〔和代表本公司工作的人員〕及相關方，確保方針在企業內部得到溝通和理解；⑶方針應包括滿足顧客要求和持續改良管理體系有效性的承諾。管理評審時，在持續適宜性方面應得到評審；⑷公司宣傳辦負責做好宣傳工作，使方針能為公眾所獲取。--**+++++++++環境方針公司現已制定以下環境方針。方針充分表達了公司在環境管理方面的追求、宗旨和方向，是全體員工從事環境管理活動的最高行為準那么，必須堅決貫徹執行，現予以發布：****************************。********************************。總經理：20160.3.4--**+++++++++環境目標〔2016年度〕為實現公司環境方針，并為制定短期或年度目標、指標提供更具體的框架，特制定以下環境目標，現予以發布，希公司全體員工為實現這些目標而努力奮斗。環境目標：污水綜合排放達標，粉塵排放達標。可回收廢物回收利用率達≥***%。重大環境污染事故為0。4、*******、噸耗控制在*************。總經理：20160.3.5職業健康平安方針：平安第一，預防為主；持續改良，保障健康。公司承諾：1、遵守國家及地方的質量環境職業健康平安法律、法規，不斷完善平安管理制度和平安技術規程。2、嚴格執行斷能上鎖掛牌試機控制方法，并不斷改善平安設施及勞動保護設施，持續實現平安、文明生產。3、持續開展各級平安教育培訓，提高全員的平安健康意識及平安管理能力。4、通過各類檢查、審核及有效實施糾正、預防，不斷完善質量環境職業健康平安管理體系，確保員工健康平安與企業持續的經營和開展。0.3.本公司按照GB/T28001-2011標準，建立管理體系。依據國家、地方、行業有關法規、法律、標準要求，制定了本公司職業健康平安方針。0.3.公司的職業健康平安方針表達了平安第一、關注健康平安的承諾；表達了遵守有關法律、法規的承諾。通過對職業健康平安管理活動的日常監督考核、定期的內部審核和管理評審，以實現管理體系持續改良的承諾。0.3.方針提供了制定和評審目標的框架。目標與方針相對應。在方針的指引下，針對公司職業健康平安管理中的關鍵性內容，確定效勞職業健康平安目標。0.3.公司通過培訓、宣傳、文件及公開聲明等方式，實現職業健康平安方針在所有為組織或代表組織工作的人員中的溝通與理解，使方針的要求能在所有工作中得到貫徹執行。方針的要求在管理體系文件及職業健康平安目標中予以表達。采取工作考核、管理體系內部審核等措施，使方針在管理體系內得到實施。0.3.公司通過管理評審，對職業健康平安方針的持續性、適宜性、充分性進行評價。根據相關法規的變化，通過管理評審對方針予以修改，由總經理重新批準發布。0.0.3.5.6.1平安價值觀：每個人都有在0.3.5.6.2“平安第一，預防為主”是一種思想，一個行為準那么，一部管理制度，一項衡量指標。“平安第一”是公司的企業文化。當生產、、本錢與平安發生沖突時，平安第一。“平安第一，預防為主”需要全員參與。我們每個人都需要對我們的平安健康負責。“平安第一”是平安生產的根底，“預防為主”，事前預防，是實現0.3.5.6.3公司承諾不斷改善平安設施及勞保防護，持續有效開展平安教育培訓，不斷提高全員平安健康意識和平安管理能力，并通過各類檢查、審核糾正預防，不斷完善質量環境職業健康平安管理體系，以實現--**+++++++++職業健康平安方針***************************。公司承諾：1、遵守國家及地方的職業健康平安法律、法規，不斷完善平安管理制度和平安技術規程。2、嚴格執行斷能上鎖掛牌試機控制方法，并不斷改善平安設施及勞動保護設施，持續實現平安、文明生產。3、持續開展各級平安教育培訓，提高全員的平安健康意識及平安管理能力。4、通過各類檢查、審核及有效實施糾正、預防，不斷完善職業健康平安管理體系，確保員工健康平安與企業持續的經營和開展。總經理：2010.3.6--**+++++++++職業健康平安目標為實現公司職業健康平安方針，并為制定短期或年度目標提供更具體的框架，特制定以下職業健康平安目標，現予以發布，希公司全體員工為實現這些目標而努力奮斗。1、重大平安責任事故：02、因工輕傷：≤**起/年3、因工重傷：04、消防事故：05、職業病傷害：0總經理：2010.4手冊管理0.40.4.2《質量環境職業健康平安管理手冊》的管理按《文件控制程序》執行，由品保部和0.4.3《質量環境職業健康平安管理手冊》按統一的發放編號實現“受控0.40.4.50.4.6《質量環境職業健康平安管理手冊》在有效使用期間，持有者假設發現問題，應將修改意見或建議及時報品保部和0.40.4.8檔案室在發放新版《質量環境職業健康平安管理手冊》的同時，應按原發放渠道收回原《質量環境職業健康平安管理手冊》，作廢的《質量環境職業健康平安管理手冊》由檔案室統一銷毀并記錄，作為資料保存的《質量環境職業健康平安管理手冊》,應作出“作廢保存體系化管理.1總那么公司采用管理體系對質量環境職業健康平安進行管理。本管理體系依據GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標準進行籌劃并在實際工作中貫徹實施。對內是公司質量環境職業健康平安管理活動的標準，對外〔包括認證機構〕可作為評定公司滿足相關方、法律法規要求能力的依據。.2方法鑒于質量環境職業健康平安管理體系采用以PDCA循環為導向的結構模式，我們對GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標準進行編制。采用過程方法建立、實施和保持一體化的質量環境職業健康平安管理體系，以提高管理體系的實用性和有效性，并在實施過程中不斷持續改良。.3文件化依據GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標準，公司編制了一本管理手冊，程序文件和多個作業性文件。這三個層次的文件，規定了公司質量環境職業健康平安管理體系的根本準那么和要求，適用于本公司內部管理和外部第二方、第三方審核。這些文件化的要求是為了標準管理。隨著企業的管理創新、組織創新、制度創新和技術創新，公司本著持續改良的原那么，適時修訂文件，實行動態的文件化管理。管理手冊編寫說明.1管理手冊編寫說明本手冊依據ISO9001：2015、ISO14001：2015、OHSAS18001：2007進行編寫，編寫時以GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標準為根底，保存其章節號不變。.2管理手冊根本內容本手冊依照GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標準，描述了一體化體系的構成，對各要素的內容及其相互之間的聯系和接口作了系統明確的規定，包含本公司的質量環境職業健康平安方針、目標指標、職責、過程控制、監測、糾正和預防措施、持續改良等根本內容，是公司質量環境職業健康平安管理體系標準的綱領性文件。手冊使用的管理規定.1本手冊由品保部和行政部組織編寫，各部門會審，管理者代表審核，總經理批準發布。本手冊是公司質量環境職業健康平安管理的綱領性、法規性文件，說明了公司質量環境職業健康平安管理的宗旨、方向和框架，是受控文件。品保部和行政部按《文件控制程序》的規定，負責統一管理。.2發放與登記本手冊由檔案室以書面形式發放。對內發放及提供給認證機構的手冊為受控版本，加蓋“受控”印章；發放給相關方的為非受控版本。發放時應進行登記，編制分發號，手冊持有者應在“文件發放審批及領用登記表”上簽名。本手冊除以書面形式外，檔案室還可以磁盤、電子郵件等形式發放到有需要的相關方，但仍需堅持受控和登記的原那么。.3發放范圍本手冊的發放范圍為：公司領導、公司各部門經理、認證機構、其他經管理者代表批準同意的部門或人員。未經管理者代表批準，任何人均不得向公司以外的人員提供本手冊。.4保管本手冊持有人應妥善保管，不得涂改、損壞；持有人因工作變動、退休或調出本公司，應將手冊交回檔案室并注銷登記。.5修改和換版本手冊采用活頁裝訂，由品保部和行政部負責手冊的修改和換版工作。修改方法可用手工方法修改－用紅色或蘭色墨水筆在手冊修改處進行修改并蓋上“修改”章；也可更換整頁，用新的修改頁替代原需要修改頁，并應填寫“文件更改銷毀單”，做好發布和登記〔標識〕工作〔見附件1：“管理手冊修改記錄”〕。當手冊出現以下情況時，即應進行修改：⑴公司組織結構、生產〔效勞〕活動發生重大變動時；⑵公司管理職能部門有重大變動時；⑶手冊中規定的控制活動內容有變動時；⑷手冊中所引用的標準或法規有變動或改變時；⑸公司經營管理有變動時；⑹內外部審核對管理體系結構設計提出必需改良修正時。當管理手冊經過重大或屢次更改，或公司的質量環境職業健康平安體系發生重大調整時，由管理者代表提出換版申請，經總經理批準后實施換版。當本手冊作廢時，由檔案室負責回收并統一銷毀。當需要保存時，應予以登記，并加蓋“作廢”印章。1范圍本手冊依據GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標準進行編制。1.1目的本手冊可以證實本公司建立了文件化的質量環境職業健康平安管理體系；通過體系的有效運行，證實公司有能力穩定地提供滿足顧客要求和符合法律法規要求的產品，預防不合格，旨在增強顧客滿意；通過持續完善和改良公司的管理體系能夠增強顧客和相關方的滿意，實現污染預防，節能降耗，控制質量環境職業健康平安風險并改善其績效，保障人員的健康平安。1.2適用范圍1.2.1適用于位于*****--**+++++++++和**公司生產*****的質量環境職業健康平安管理；手冊規定了對上述產品的生產、安裝、售后效勞及相關管理活動進行管理。上述公司產品全由公司直接生產制造，目前無外包過程。1.2.2適用于公司管理體系的實施、保持、體系內部審核、管理評審和第三方認證，對本公司的相關方應將手冊中的相關事項向他們傳達。1.3應用根據本公司及其產品的特點，依據GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標準建立和保持質量環境職業健康平安管理體系，無相關條款刪減。但本公司將標準GB/T19001-2015中的8.3要素的要求應用于產品實現籌劃中，并將兩者充分融合合并加以描述。2引用標準本手冊引用下述標準：GB/T19000-2015idtISO9000：2015《質量管理體系—根底和術語》GB/T19001-2015idtISO9001：2015《質量管理體系—要求》GB/T24001－2015環境管理體系要求及使用指南〔idtISO14001〕GB/T28001-2011《職業健康平安管理體系要求》國家及地方公布的法律法規〔詳見《法律法規清單》〕術語和定義3.1本手冊采用GB/T19000-2015idtISO9000：2015《質量管理體系—根底和術語》、GB/T24001－2015〔idtISO14001：2015〕、GB/T28001-2011標準中的術語和定義。3.2本手冊使用的供給鏈為：相關方－公司－相關方。3.3本標準中出現的術語“產品”，指1.2中所包含的產品，也可指“效勞”。3.4本公司指--**+++++++++。3.5體系：本公司質量環境職業健康平安管理體系。3.6手冊：描述本公司質量環境職業健康平安管理體系的手冊。3.7各部門指本公司***辦、***部、***部、物資采購部、市場營銷部、倉儲部、技術部、設備部、生產部、***、運輸部、人事部、保衛科、后勤效勞部、基建部等與體系相關的部門，其中**部、**部、*部統稱***部。3.8各制造部指本公司******等與體系相關的制造部門。4組織環境4.1組織及其環境本公司目前所處的外部環境因素包含：地球資源被大肆開采與破壞，生態平衡遭到嚴重破壞，多數生物種面臨滅絕；全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；水質被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；全球各國包括中國對氣候與環境的保護已日漸重視；中國政府已經加大對環境保護的懲辦力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業對環境保護的職責與義務已刻不容緩。本公司所處的內部環境因素包含：員工對環境保護意識整體嚴重欠缺；在節能減排方面仍需加大力度；在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養方面亟待加強；公司在根底設施配備，合規義務方面亦存在缺乏。4.2理解相關方的要求和期望經過評估與評審，本公司所屬相關方及其要求和期望見表《組織環境分析和相關方的要求與期望》。4.3確定質量環境職業健康平安管理體系的范圍適用于位于*****-**+++++++++和****生產*****的質量環境職業健康平安管理；手冊規定了對上述產品的生產、安裝、售后效勞及相關管理活動進行管理。本公司環境管理體系范圍涵蓋公司廠房內及周邊5米邊界范圍，包含該范圍內所有環境與相關方(見4.1和4.2表達)影響，根底設施的配備與管理〔包含廠房，所有設備，污染排放口，廢物投放點等〕，合規生產，制造與加工，物流運輸及節能減排等所有環境體系相關的活動，產品與效勞及相關責任與承當的合規義務。4.4質量環境職業健康平安管理體系及其過程本公司按質量環境職業健康平安管理體系國家標準及相關法律法規要求，建立質量環境職業健康平安管理體系，形成文件，貫徹實施，保持并持續改良其有效性。本公司依據GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標準建立的質量環境職業健康平安管理體系，是公司經營管理體系的一個有機組成局部，手冊的這一章規定了建立并保持管理體系的必備要素和它們的相互關系。建立和保持管理體系時，應遵循以下各項要求：a.確定質量環境職業健康平安管理體系所需的過程及其在本公司的應用；b.確定這些過程的順序和相互作用；c.確定所需的準那么和方法，以確保這些過程的運作和控制有效；d.確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監視；e.監視、測量〔適用時〕和分析這些過程；f.實施必要的措施，以實現對這些過程所籌劃的結果和對這些過程的持續改良。g.根據各過程的需求，各級管理者提供必要的資源或信息，促進溝通，以保持各過程的有效運行和控制；h.采用定期審核和評審的方法，以評價每一過程是否已被識別并得到控制，職責是否清楚，運行程序是否得到實施、保持和有效，加強對過程控制的管理。4.4.1質量管理體系本手冊所描述的質量管理體系過程，包括與管理活動、資源提供、產品實現以及測量、分析和改良有關的過程，充分表達了上述要求。本公司確定的影響產品符合要求的任何過程外包包括：a.可能出現的設備修理外包；b.產品和設備備件的外委加工和制造；c.委托檢驗或試驗；d.技術咨詢。這些外包過程視為對外協件或效勞的采購、成品的運輸交付及可能出現的原材料運輸，本公司確保這些過程依據GB/T19001-2015標準的相關要素的要求對承包方的質量保證能力進行評估及按照本手冊8.4條的要求對采購過程進行控制。4.4.2環境管理體系本公司依據ISO14001：2015建立，實施，保持并持續改良環境管理體系，包含所需要的過程及其相互作用〔見體系過程系統圖〕，以達本錢公司的預期結果，包括增強環境績效。附：環境體系過程系統圖5.領導作用4.4.3職業健康平安管理體系的運行模式如下：管理評審管理評審持續改良檢查與糾正措施方針規劃實施與運行本公司通過確定職業健康平安方針，明確本公司在職業健康平安管理方面的意圖和追求→通過對危險源的辨識，并對照相關的法律法規及其它要求，確定重大風險→針對重大風險制定職業健康平安目標及管理方案→通過明確組織機構的建立和職責權限，以及對相關人員進行培訓，提高全體員工的職業健康平安意識，并通過對信息交流、協商和溝通→建立文件化的管理體系，對文件進行有效的控制，為管理體系的實施和改良提供依據→針對重大風險實施運行控制，并對應急情況確定相應的措施和方案→對職業健康平安績效進行測量和監視及合規性評價→對不符合項進行處理，采取糾正和預防措施減少由此產生的影響→通過建立適當的記錄，為管理體系的運行提供證據并為改良提供依據→通過對管理體系的審核和管理評審，對管理體系的符合性、充分性及有效性進行評價，尋找改良的時機，實現持續改良。4.4.3.1本公司外包工作涉及：基建部外包的土建施工；設備部外委的設備維修、改造和檢測；物資采購部歸口的采購物資的運輸；運輸部歸口的產品運輸；后勤效勞部歸口的垃圾清運、綠化管理及生活物資運輸；平安部歸口的特種設備外委檢測；人事部歸口的職業危害因素外委檢測；人事部外請的培訓等。本公司對這些效勞分包方按《合同方管理方法》進行控制，以確保其過程符合要求。4.4.3.2新工程、新設備、新工種要進行平安“三同時”5領導作用5.1領導作用和承諾5.1本公司最高管理者〔總經理〕通過以下方式表現對質量環境職業健康平安管理體系的領導作用與承諾：對質量環境職業健康平安管理體系的有效性負責；建立質量環境職業健康平安管理方針與目標，并確保與公司戰略方向與背景一致；保證體系的要求融于實際運營過程；提供本體系所需的資源，包括人力，物力，財力，根底設施等配置；向公司上下傳達有效質量環境職業健康平安管理體系和遵守體系要求的重要性；保證質量環境職業健康平安管理體系實現預期的結果；指導及支持有助于質量環境職業健康平安管理體系有效性的人員；推動持續改良；支持其他相關管理崗位的管理者在其職責范圍內的領導作用。5.1公司的生存與開展依存于顧客。因此公司通過確定顧客的需求和期望，將其轉化為明確要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實現，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強顧客滿意，實現公司持續開展。了解和確定顧客的需求和期望可通過市場調研、與顧客溝通等方式來實現，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當前、未來的需求和期望，以及增強顧客滿意能力的風險和機遇。同時也要考慮適用的法律法規要求。參見《信息交流控制程序》和《產品要求確定與評審程序》。5.2質量環境職業健康平安方針5.2.1本公司的質量環境職業健康平安方針具體見5.3組織的崗位、職責、權限為了確保質量環境職業健康平安管理體系的有效和高效運行，本公司對與質量環境職業健康平安管理體系有關的職責和權限，都做了明確規定，做到分工明確、職責清楚、權限明晰。質量環境職業健康平安管理體系要素及程序文件中涉及的職責和權限皆與所規定的職責和權限保持充分一致，質量環境職業健康平安管理體系的職能分配可參見本書附件3《質量環境職業健康平安管理體系要素職能分配表》。各部門和崗位之間應通過各種方式〔如會議、培訓等〕相互了解有關職責和權限，通過有效的溝通，使各自的職責和權限規定得更為合理，從而促進質量環境職業健康平安管理體系有效性和過程效率的提高。1、總那么⑴總經理應確定體系范圍內各部門及人員的作用、職責和權限，確保質量環境職業健康平安管理體系的有效運行；⑵公司根據現有生產規模設置組織機構，組織機構圖見本手冊附件4；⑶職責與權限見本手冊附件2。2、控制要求⑴總經理應確保為質量環境職業健康平安管理體系的建立、實施、保持和改良提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的根底設施、以及技術和財力資源；⑵總經理任命專門的管理者代表，規定其作用、職責和權限；⑶管理者代表負責按照標準的要求建立、實施和保持質量環境職業健康平安管理體系，向最高管理者報告質量環境職業健康平安管理體系的運行情況以供評審，并提出改良建議；⑷公司應確定并管理工作環境，到達符合產品環境管理的要求。建立并保持《生產、生活環境管理程序》，以確定并提供所需的工作環境，包括人員的工作環境、設備運行環境、試驗工作環境等，并對廠區、辦公生活區的環境進行有效管理。6.籌劃6.1應對風險和機遇的措施總那么本公司建立、實施和保持多個過程以滿足到6.1.4的要求，并考慮：條款4.1中提到對公司所處環境與背景的理解〔見4.1〕；條款4.2提到對公司相關方要求與期望〔見4.2表1，表2〕；質量環境職業健康平安管理體系的范圍，并確定與環境因素、危險源、合規義務和條款4.1，4.2提到的其他問題和要求相關的風險和時機，并闡述：---提供保證已達成質量環境職業健康平安管理體系預期的結果；---防止或減少非預期影響，包括影響本公司潛在的外部環境狀態；---實現持續改良。在質量環境職業健康平安管理體系范圍內，本公司確定潛在的緊急狀況，包含哪些有環境平安影響的情況。本公司保持相關文件化的信息，包括：---需要闡述的風險和時機〔見《危險源辨識、風險評價和控制程序》〕；---到6.1.4所需要的過程，及這些過程按照籌劃實施的必要程度〔見4.4〕。環境因素/危險源辨識、風險評價和控制措施確實定.1公司應建立并保持《環境因素識別與評價程序》，在界定的環境管理體系范圍內，確定本公司所有相關活動，包括可以控制、影響并考慮的產品，從采購、加工、出貨到售后等生命周期的全部過程所產生的環境影響。通過建立評價準那么來確定這些具有或可能具有的重大環境影響，即重要環境因素。同時為制定目標指標提供依據。本公司將該重要環境因素經由會議、郵件、共享文檔等方式，在公司內各部門充分交流，并保存以下記錄：---及時更新《重要環境因素一覽表》---當公司有新的劃與開展，或有異常或可預見的緊急狀況時，即時更新《重要環境因素一覽表》；---重要環境因素的管控方法，以及任何可造成不良環境影響的相關風險和時機。1、環境因素的識別⑴環境因素識別應覆蓋公司認證產品的實現過程及相關活動、效勞，要考慮正常、異常和緊急三種狀態，過去、現在和將來三種時態，七個方面的環境影響〔大氣排放、水體排放、環境噪聲、廢物管理、土地污染、原料與自然資源的使用、當地其他環境問題和社區問題〕；⑵公司各部門負責本單位的環境因素識別。2、環境因素的評價⑴根據環境因素影響范圍與程度、法律法規要求、相關方關注程度、引起污染事故的可能性或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節約程度等，采用是非判斷法等方法進行環境因素評價，確定重要環境因素；⑵行政部負責組織重要環境因素評價，對重要環境因素應制定管理方案進行控制；⑶當出現方針變更、生產過程及相關活動變化、法律法規變化及審核有要求時，應重新評價環境因素，需要時予以更新。.2公司應建立并保持《危險源辨識、風險評價和控制程序》，辨識危險源，進行質量環境職業健康平安風險評價，確定重大風險，為制定目標和方案提供依據。應做到及時更新危險源辨識、風險評價和控制措施的信息。.2.1各部門負責辨識本部門的危險源以及所從事的活動中涉及的間接危險源，負責填寫本部門<危險源辨識及風險評價表>，平安部負責審核。.2.2平安部負責組織各相關專業的技術人員和熟悉風險評價過程的人員組成危險源辨識、風險評價小組，負責組織對重大風險的評價。.2.3管理者代表負責〈重大風險及控制方案清單〉的審核，總經理負責批準。.2.4危險源的風險評價.2.4.1在危險源辨識過程中發現危險源屬于如下情況時，可直接確定為具有不可接受風險：a、不符合法律、法規要求的；b、不符合公司方針的；c、員工或相關方有抱怨和要求的；d、曾經發生過事故，且未采取有效防范控制措施的。.2.4.2采取作業條件危險評價法，分析危險源導致危險事件、事故發生的可能性和后果，確定危險源的風險等級。.2.4.3作業條件危險評價法作業條件危險評價法是用與系統危險性有關的三種因素指標值之積來評價危險的大小，這三種因素是：L—發生事故的可能性大小；E—人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度；C—一旦發生事故會造成的損失后果。其簡化公式是：D=L×E×CL—發生事故的可能性大小根據公式就可以計算作業的危險程度，但關鍵是如何確定各個分值和對總分的評價，根據經驗，總分在20以下，被認為是最低危險，也叫可容性風險；總分在20—70之間，一般危險，需要注意；總分到達71—160之間，那就有顯著的危險性需要加強日常運行控制；總分在161—320之間，是必須立即采取措施進行整改的重大風險；總分在320以上的表示非常危險，應立即停止生產直到危險得到改善為止。.2.5危險源的更新.2.5.1危險源的辨識應是主動的，而不是被動的，各部門在日常工作中發現有未辨識的危險源，應將其上報公司；.2.5.2當發生以下情況時，各部門應及時組織人員進行危險源的重新辨識評價；a、法律、法規與其它要求發生較大變更時；b、當本公司活動、產品、效勞、機構、設施、范圍發生較大變化時；c、當本公司質量環境職業健康平安方針有變化時。合規義務⑴建立《法律法規和其他要求管理程序》，以識別并獲取環境適用的法律法規及其他要求；⑵行政部負責環境法律法規和其他要求的識別、收發和保管，并形成記錄，進行適合性評價；⑶獲取的法律法規及其他要求經適用性評價后，經管代審核，由行政部匯總適用的法律法規及其他要求清單，并保存文本。將適用于某部門的文本發放到相應的部門；⑷各部門對公司清單中適用于本部門的文本進行確認。必要時，可根據需要傳遞到相關場所，并作好記錄；⑸采取多種途徑，及時獲取適用的法律法規及其他要求，應每年對清單進行一次全面的更新。措施的籌劃為確保質量環境職業健康平安目標的實現及質量環境職業健康平安管理體系滿足本手冊中4.4的要求，總經理及最高管理層必須組織相關職能部門對質量環境職業健康平安管理體系進行籌劃，包括確定每一質量環境職業健康平安管理體系過程的輸入、輸出及活動以及資源配置要求，并作出相應規定。本章后續條款與本手冊第7、8、9、10章及相應程序性文件描述了質量環境職業健康平安管理體系籌劃的結果，針對具體產品、工程或合同的產品實現過程的籌劃參見本手冊8.1條及相應的技術文件。6.2質量環境職業健康平安目標及其實現的籌劃6.2.1質量環境職業健康平安目標目標必須在本公司各相關職能部門和層次上展開，使其能具體分解落實。總經理及最高管理層應對質量環境職業健康平安目標的實現情況定期進行總結和評價。6.2.1、總那么⑴總經理應確保在公司的相關職能和層次上建立質量環境職業健康平安目標；⑵建立并保持《目標指標、管理方案程序》，對目標的制定、修訂、評審、批準、監視等所需的控制進行規定；⑶目標應與管理方針保持一致。目標應是可測量的，可行時，應予以量化。2、目標、指標和管理方案的制定與批準環境管理領導小組負責制定環境目標指標、環境管理方案，管理者代表負責審核環境目標指標、環境管理方案，并負責定期評估其執行情況，總經理負責環境目標指標和環境管理方案的批準。平安部負責制定質量環境職業健康平安目標、質量環境職業健康平安管理方案，管理者代表負責審核質量環境職業健康平安目標、質量環境職業健康平安管理方案，并負責定期評估其執行情況，總經理負責質量環境職業健康平安目標和質量環境職業健康平安管理方案的批準。3、目標和管理方案的控制⑴目標和管理方案應形成文件，經授權人審批后發布；⑵環境職業健康平安管理方案應規定公司每個有關職能部門實現環境職業健康平安目標指標的職責以及實現的方法和時間表；⑶通過內審和管理評審，對目標指標的實現進行評價，必要時可進行修訂。6.3變更的籌劃每當發生以下情形時，總經理及最高管理層應對質量環境職業健康平安管理體系變更的必要性進行分析，必要時可召開臨時管理評審會議〔見9.3條〕，以最終確認質量環境職業健康平安管理體系變更的必要性：a.公司的質量環境職業健康平安方針與目標發生重大變化；b.公司的組織結構、產品結構、工藝技術、資源狀態發生重大改變時；c.公司的外部經營環境發生重大變化時，如市場行情等；d.總經理及最高管理層認為有必要的其他情形。當確認需對質量環境職業健康平安管理體系進行變更時，總經理及最高管理層應組織相關職能部門按照前述同樣的要求并結合變化的情況對質量環境職業健康平安管理體系進行重新籌劃，以確保質量環境職業健康平安管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質量環境職業健康平安管理體系的要求實施。7支持7.1資源7.1本公司資源需求確實定可從以下三方面加以描述：a.在質量環境職業健康平安管理體系籌劃，包括對質量環境職業健康平安管理體系更改的籌劃〔見本手冊6.1.1條〕中明確建立、實施與保持質量環境職業健康平安管理體系并持續改良其有效性的資源需求，其中對質量環境職業健康平安管理體系更改的資源需求主要是通過管理評審，包括臨時管理評審確定的。此種資源需求通常不涉及具體的產品、工程或合同的特殊資源要求，7.1.2、7.1.3、7b.針對具體產品、工程或合同的特殊資源需求在產品實現籌劃過程中予以明確〔參見本手冊8.1條〕；c.由于顧客要求的不斷變更也會引起資源需求的相應變更，為了確保滿足顧客變化的要求，增強顧客的滿意，有關部門需尤其注意該方面資源需求的變化，這種變化確實定主要也是通過管理評審或產品實現籌劃來實現的。上述無論哪一方面的資源需求一經確定，總經理應確保提供所需的資源，以：a.實施、保持質量環境職業健康平安管理體系并持續改良其有效性；b.通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。7.1本公司按照以下要求管理人力資源，以滿足質量管理體系對人力資源的要求：根據影響產品要求符合性的各崗位的職責要求按照規定的權限從教育、培訓、技能和經歷四個方面確定各崗位的任職資格要求。各部門進一步根據崗位任職資格要求、現有人力資源狀況及生產經營任務的需要，確定人力資源需求，并報總經理批準。人力資源需求確定后，由人事部采用內部調配、公開招聘等方式進行人力資源開發，無論采用哪種方式，所有人員都必須經過規定的考核合格前方可上崗，必要時還須安排上崗培訓，包括上崗根底教育、崗前技能培訓和質量意識教育，確保組織的人員認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出奉獻。對于政府勞動部門規定必須持證上崗的特種作業人員，必須持有規定的操作證，或經過指定的機構培訓并考核合格前方可上崗。必須按照對各崗位工作人員從工作表現、工作能力、工作業績等方面進行考核，并根據考核的結果給予必要的獎懲。在工作中或考核時暴露出的不合格的情形以及出現新產品、工藝變更等情形時，必須考慮進行在職培訓。此外，公司還注重建立鼓勵機制，鼓勵工作人員進行創新，最大限度地發揮每位工作人員的主觀能動性。對組織的每一次培訓在結束時進行效果評價，真實地評價每一項培訓工作的實施效果。并根據對人力資源狀況評估的結果以及公司開展需要制定培訓方案，報總經理批準后執行。工作人員的教育、培訓、技能和經歷需記錄于員工檔案，員工檔案由人事部予以記錄與保管。7.1.3根底設施是確保產品要求符合性的物質保證，為使本公司提供的產品符合要求，本公司的根底設施包括廠房、公用設施、生產與檢測設備、支持性效勞設施，以下各條分述對各類根底設施的管理。7.1.廠房與公用設施的建設或改造必須合理規劃，建筑物的規劃要考慮由各種自然或人為現象可能造成的危害的防護，制造部的布局要確保物流周轉順暢，公用設施的規劃要考慮到生產規模擴大的可能，防止或減少對環境的污染。廠房與公用設施應委托有資質的專業單位承建，并由法定機構組織驗收。各部門在日常工作中應保護廠房設施。假設發現異常情況，應立即向基建部報修。基建部每年年底組織有關部門對廠房設施進行評價與維護，并將結果向總經理報告。假設出現正常維護不能解決的問題時，那么由基建部組織修整或委外修整，必要時應重新規劃建設。7.1.3.2設備部根據使用部門的要求及公司開展的需要提出設備申購，經總經理批準后由設備部負責采購。采購的設備由設備驗收領導小組和使用部門共同驗收，驗收合格的設備由設備部建立設備檔案，不合格的設備由設備部與供給商協商處理，不能到達性能要求的必須退貨或按合同規定辦理。設備部與設備使用部門共同負責制定設備的操作與保養規程，使用部門必須確保按設備操作規程要求正確操作設備，同時按設備保養規程要求進行日常保養。設備部負責按照設備保養規程的要求制定設備年度保養方案并按方案實施。使用單位對日常工作中無法排除的故障可向設備部申請檢修。對于不能或不能經濟地通過修復、改造到達使用要求的設備，可由設備部申請并經總經理批準后予以報廢。7.1.3.3監視和測量設備的管理見本手冊7.1.57.1.3.對于在設計開發、信息交流、產品交付、日常辦公等過程中使用的電腦、通訊、運輸、辦公設施等的管理參照生產設施的管理，必要時有關部門可制定相應的使用與維護管理規定，并確保按規定正確使用與維護該類設施。7.1.47.1.4.17.1.4.2生產部會同有關部門對本公司所有作業過程中的危險因素，包括人身、財產與環境平安因素，進行識別與分析，制定并落實相應的控制措施，這類措施包括工藝平安操作規程、設備平安操作規程等。新進員工必須由人事部和生產部共同組織進行平安意識教育與通用平安技術規程培訓，并經考核合格前方能進入現場操作。新產品上線前，人事部亦必須組織有關部門對該產品的所有工序的操作人員進行相應的平安技術規程的培訓。各部門在工作過程中假設發生勞動完全事故，須立即啟動應急措施，組織對人員、設施的搶救，生產部會同保衛科須組織原因調查，將調查結果向總經理報告，根據總經理的指示做好必要的善后處理工作，同時要求責任單位實施糾正措施。生產部每月組織有關部門對各部門的勞動紀律與平安技術規程執行情況各隨機抽查一次，對檢查過程中發現的不合格現象，要求責任單位實施糾正措施。7.1.4.3公司最高管理層通過確立正確的經營宗旨、樹立先進的價值觀念、倡導優秀的道德行為準那么等手段不斷營造積極樂觀、發奮進取、團結一致的企業文化氣氛，確立富有時代特點與企業特征的企業精神，加強各崗位的職業道德建設，創造良好的人際關系環境，建立有效的鼓勵機制，以最大限度地發揮全體員工的主觀能動性，為不斷提高公司經濟效益打下堅實的精神根底。7.1.5監視和測量監視和測量設備直接影響監視和測量結果的正確性，為確保其測量結果的有效性以及測量能力與測量要求的一致性，必須對監視和測量設備予以控制，要點如下：根據產品實現籌劃與質量管理體系籌劃中對產品與過程的監視和測量要求確定所需要的監視和測量設備，假設現有的監視和測量設備的狀況不能滿足要求，各使用部門提出采購申請，經品保部審核，總經理批準后，由設備部負責采購。所采購的監視和測量設備到廠后，品保部核對其與所采購要求是否相符，假設相符，那么對其進行編號并登記；假設不相符，那么退回供給商。對于需要確保測量有效的場合下使用的測量設備，在編號登記前，還須由計量管理員負責將其送國家法定計量單位校準，校準合格后，方可編號登記。假設校準不合格，那么由設備部與供給商協商處理方法。對于需要確保測量有效的場合下使用的測量設備，計量管理員負責編制計量校準方案，按方案進行校準。由計量管理員負責送國家法定計量單位或聯系國家法定計量單位到廠內進行校準，校準后須由校準人員根據校準結果貼上相應狀態標簽。使用監視和測量設備時，使用者應確保監視和測量設備的準確度和精密度與所要進行的測量要求相一致，對于計算機軟件，在初次使用前還應確認其滿足預期使用要求的能力，并在必要時予以重新確認。使用者在使用監視和測量設備時，要嚴格按照使用說明書的要求進行操作與維護保養。對于復雜、精密的監視和測量設備，必須由專人負責操作與保養。使用者在使用測量設備前進行調整、歸零，須遵守使用說明書的要求，以防止損壞或失效。測量設備的使用環境應符合使用說明書的規定。在使用時或周期校準時發現測量設備偏離校準狀態，品保部須組織人員對設備偏離校準狀態的原因進行分析，對設備做出修復或報廢的決定。同時品保部評定使用該設備進行測量的結果的有效性，確定需要重新測量的范圍并重新進行測量，對已出廠的產品由品保部負責追蹤并記錄結果。具體參見《監視和測量設備控制程序》。7.1.公司應確定所需的知識，以運行過程并獲得合格產品和效勞。這些知識應予以保持，并在必要范圍內可得到。為應對不斷變化的需求和開展趨勢，公司應審視現有的知識，確定如何獲取更多必要的知識和知識更新。公司的知識可以基于內部來源和外部來源，包括知識產權，失敗和成功的經驗教訓，獲取和分享未形成文件的知識和經驗，過程、產品和效勞的改良結果，標準，學術交流，專業會議，從顧客或外部供方收集的知識等等。我公司的知識包含和7.5條款的內容。7.2能力1、總那么公司從事影響產品質量、環境因素、職業健康平安的各崗位人員，必須具有勝任相應崗位工作能力的技能、經驗和水平。公司建立并保持《能力、培訓和意識管理程序》，對人力資源的需求、配置、教育和培訓進行控制，確保各級各類人員具有相應崗位的能力和意識。2、相關職責⑴總經理負責各崗位任職資格的批準及對部門主管的考核與獎懲，人力資源需求申請的批準、部門培訓申請及公司年度培訓方案的批準；⑵人事部負責對公司新進員工有關規章制度、質量環境職業健康平安意識教育的培訓，并對培訓效果的評估；⑶人事部負責人力資源的開發、年度培訓方案的制定、員工檔案的記錄與保管；⑷各部門負責部門內人力資源需求申請、本部門人員崗前培訓、本部門人員的能力考核、本部門培訓申請。3、控制要求⑴確定從事重要環境因素、重大風險工作人員所必要的能力并進行相應的培訓；⑵實施管理體系標準、法律法規及其他要求的培訓；⑶采用考試、實際操作或履行崗位職責的業績或其它方式，評價所采取培訓或措施的有效性；⑷通過培訓和教育，提高員工質量環境職業健康平安意識，確保員工對自已所從事工作的相關性和重要性的認識，愿意并且知道如何為實現公司管理方針、目標指標作出奉獻，偏離規定的運行程序的潛在后果；⑸對員工的教育、培訓，員工的技能和經驗，應作適當記錄，按規定保存這些記錄。7.3意識：具體見《能力、培訓和意識管理程序》。7.4信息交流〔溝通〕7.4.17.4.1.1為了增進公司各職能部門和層次間的相互理解，促進質量環境職業健康平安7.4.1.27.4.1.37.4.2內部溝通內容：法律法規標準、環境因素、職業健康平安危險源、文件修改、相關方的滿意程度等內外部信息；7.4.3與相關方溝通內容：相關方投訴、相關方反應信息等〔包括滿意程度和抱怨〕。7.4.4⑴溝通的類型：自上而下、自下而上、橫向溝通等類型；⑵溝通方式：文件、會議、計算機網絡、調查、檢查活動等。7.4.5⑴各部門應對職能職責范圍內的相關信息及時收集、處理，并將處理結果反應到相關部門或相關方，必要時報告管理者代表；⑵對權限外的信息，尤其是來自外部的信息，應及時傳遞到相應主管部門；⑶涉及外部相關方的重要環境因素、重大職業健康平安風險，應對溝通和協商過程及結果做好記錄〔包括信息的接收、形成的文件和答復等〕。7.5形成文件的信息7.根據本公司的規模、經營類型、過程復雜程度及員工素質，本公司文件化的質量環境職業健康平安管理體系所包括的文件如下：a.質量環境職業健康平安管理方針和質量環境職業健康平安管理目標；b.本質量環境職業健康平安管理手冊；c.GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011標準所要求的形成文件的程序和記錄；d.GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011標準要求及本公司確定的為確保過程的有效籌劃、運行和控制所要求的文件，包括記錄〔參見《文件控制程序》、《記錄控制程序》〕。7.文件可根據需要采用任何形式或類型的媒介，如紙張、硬盤拷貝、電子媒體等。文件的構成文件按照GB/T19001-2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011標準要求進行編寫，其內容覆蓋了質量環境職業健康平安體系各要素及相應作用的描述，其層次可劃分為：⑴質量環境職業健康平安方針、目標及管理手冊是公司實施體系的概要性描述，是第一層次的文件；⑵程序文件是“為實現第一層次文件中有關要求而進行某項活動所規定的途徑”，也就是為實施體系要素所規定的方法，是體系的第二層次的文件；⑶作業指導書是針對具體崗位，活動進行的具體規定，包括作業標準、管理方法、操作規程等運行準那么，是體系的第三層次的文件，是第二層次的重要補充；⑷記錄是記載體系活動結果的文件，是文件的一種特殊形式；⑸當文件之間發生沖突時，以上層次文件為主；⑹編寫文件時，應給出查詢相關文件的途徑。7.除記錄以外，質量環境職業健康平安管理體系的其他文件皆按本公司編制的《文件控制程序》的要求予以控制，其主要內容包括：a.為使文件是充分與適宜的，規定了各類文件的編寫職責與審批權限；b.每年對文件進行定期評審，必要時予以修訂，以確保文件的持續適宜性；c.規定了文件的發放、更改、申領、保管與銷毀的要求，以確保有關部門或人員能夠及時得到有關文件的適用版本；確保文件的更改和現行修訂狀態能夠得到識別；確保文件保持清晰、易于識別，并防止作廢文件的非預期使用；d.規定了各類文件的編號方法；e.規定了外來文件的控制方法，如法律法規與標準、顧客提供的資料等，使其得到識別，并控制其分發。1、總那么制定并保持《文件控制程序》，對管理體系所要求的文件和資料進行控制。《文件控制程序》應規定以下方面的控制：⑴文件發布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；⑵當組織機構、產品類型、施工與工作流程、法律法規、管理體系標準等發生變化時，應評審相關文件，如需更新，應再次得到批準；⑶通過“受控”章或“作廢”章、受控“文件發放登記表”、“文件更改銷毀處理單”等方式，確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；⑷通過規定文件發放范圍，建立文件收發登記制度，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；⑸妥善保管文件。文件的字跡要清晰可辨，破損或難區分文字時應及時更換，確保文件清晰，易于識別；⑹對外來文件〔國家法律法規、上級文件等〕，由有關分管部門進行適用性和版本有效性的識別，明確發放范圍，確保發放到相關使用場所并得到控制；⑺對作廢文件應由發放登記單位迅速收回或在使用場所銷毀。如需保存作廢文件，應蓋“作廢”章加以識別。文件和資料的歸檔管理應符合國家、行業及本公司有關要求。2、職責⑴品保部、行政部負責組織文件的編寫和修訂；⑵檔案室負責文件的分發、歸檔、保存及文件的更新和作廢文件的回收；⑶相關部門負責及所涉及的有關文件的管理。7.記錄是一種特殊類型的質量環境職業健康平安管理體系文件，它為產品符合要求和質量環境職業健康平安管理體系有效運行提供證據。品保部負責確定并匯總本公司所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。本公司制定了《記錄控制程序》，對記錄的填寫、收集、標識、歸檔、保存、銷毀、借閱以及特殊媒介形式的記錄控制等做了明確規定，以確保記錄保持清晰、易于識別和檢索，并在需要時能夠作為客觀證據及時提供。1、總那么應建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據。公司的《記錄控制程序》應規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。記錄應保持清晰、易于識別和檢索。2、職責⑴品保部、平安部負責確定并匯總本公司所建立的質量環境職業健康平安記錄種類以及各種記錄樣本；⑵各部門負責本部門記錄的設計、更改、填寫、收集、分類、整理、標識、保存(包括對口接受的外來記錄)；⑶檔案室負責接受各部門上交的各種記錄并歸檔保存；⑷管理者代表負責記錄設計、更改、印刷的審批。8運行8.1運行籌劃和控制環境職業健康平安管理運行籌劃和控制1、總那么制定并保持《環境管理運行控制程序》、《職業健康平安管理運行控制程序》，對環境、職業健康平安管理體系運行進行控制，以保證方針、目標、指標的實現。2、職責⑴行政部負責環境運行控制程序的制定、催促、檢查和考核，是環境運行控制的歸口管理部門；⑵擴建部負責對進入公司作業的承包商遵守公司環境管理要求的溝通工作；⑶物資采購部負責對供給商環境影響情況的調查，對其存在的環境因素問題進行溝通并施加影響；⑷生產技術設備部負責對環境造成污染的設備或設施的改造或更新，減少或消除需進行環境運行控制的源頭；⑸其余各部門對分管的環境因素控制工程，按相應的運行管理規定或作業指導書進行控制。⑹平安部負責職業健康平安運行控制程序的制定、催促、檢查和考核，是職業健康平安運行控制的歸口管理部門；⑺擴建部負責對進入公司作業的承包商遵守公司職業健康平安管理要求的溝通工作；⑻生產技術設備部負責對職業健康平安造成危險的設備或設施的改造或更新，減少或消除需進行職業健康平安運行控制的源頭；⑼其余各部門對分管的職業健康平安危險源控制工程，按相應的運行管理方法或作業指導書進行控制。3、控制要求⑴環境管理領導小組負責組織鑒定公司重要環境因素；⑵行政部根據重要環境因素、環境方針、目標指標，組織制定相應的環境管理運控制程序文件或作業指導書，并將有關文件發放到相應的部門或崗位。行政部應對運行控制范圍作出規定，并形成環境管理方案；⑶行政部應對運行控制進行催促、檢查；⑷對公司重大環境因素有關的運行場所所規定的運行控制要求及相應程序管理文件，應通報給相關方并進行溝通；進入公司作業的承包商或供給商，必須嚴格遵守公司的環境管理要求；⑸對間接的重大環境因素，應對供給商提出改善建議，催促他們改善環境管理。⑹平安部負責組織危險源辨識、風險評價小組對危險源進行辨識；⑺平安部根據職業健康平安重大風險、職業健康平安方針、目標，組織制定相應的職業健康平安管理運行控制程序文件或作業指導書，并將有關文件發放到相應的部門或崗位；⑻平安部應對運行控制范圍作出規定，并形成職業健康平安管理方案；⑼平安部應對運行控制進行催促、檢查。⑽職業健康平安運行控制范圍：公司堅持平安第一，預防為主的理念，保護員工健康平安，盡量減少和預防平安事故的發生。目前，與公司職業健康平安風險有關的職業健康平安運行控制范圍如下：防火、防止設備運行危險、防粉塵、平安使用化學用品、防觸電措施、消除平安隱患。⑾更新、改造工程管理：更新、改造工程應符合國家法律法規要求；更新、改造工程，應嚴格執行“三同時”的規定；制定《新改擴工程“三同時”管理方法》，并嚴格按照規定的管理程序執行；對相關方環境職業健康平安運行控制管理，制定《合同方管理方法》，以便與相關方溝通并施加影響。⑿運行控制監督管理平安部對相關運行控制進行監督、檢查、考核；對相關運行控制的有效性進行驗證，將不適應的運行控制程序按文件管理規定進行修訂和完善。⒀應急準備與響應在環境職業健康平安運行控制中，對火災、爆炸、意外傷害、洪澇等意外事故，應有應急準備與響應措施。公司另外建立《應急準備和響應程序》予以控制。質量管理運行籌劃和控制產品實現過程是質量管理體系中產品形成并提交給顧客的全部過程，本公司產品實現過程包括籌劃、設計、采購、生產〔安裝〕、交付、售后效勞等過程，考慮到本公司產品的特點、過程的復雜程度等因素，本公司將GB/T19001-2015標準中8.3要素的要求應用于產品實現的籌劃中，并將兩者充分融合，合并加以描述。根據具體產品、工程或合同是否含有產品設計要求的不同情形，分別規劃成不同的產品實現籌劃過程，下面分別加以描述。8.1.2產品設計和開發的工程主要來源于以下三個方面：a.與顧客簽定的一類特殊合同/訂單；b.市場調研的結果；c.改良的需要〔產品改型或升級換代〕。立項后，工程負責人負責制定設計和開發方案，包括設計和開發各階段的劃分和主要工作內容、各階段的評審、驗收和確認活動的方案安排、各階段的職責分配、所需的資源等內容。設計和開發方案隨著設計和開發的進展，必要時應予修訂。在設計和開發過程中不同部門之間的接口管理按照《信息交流控制程序》要求執行。技術部要積極參與，做好相關工作。工程負責人根據設計和開發方案編制設計和開發任務書，包括主要性能指標、法律法規與標準要求、以前類似設計的有關要求及其他適當要求。工程負責人須組織有關部門對任務書的適宜性進行評審，并確保任務書的要求之間無矛盾。設計人員根據方案及任務書的要求進行設計活動，編制設計和開發初稿，并標明與產品平安和正常使用關系重大的設計特性，設計和開發初稿須經工程開發領導小組討論、批準。設計和開發初稿完成后，工程負責人組織所有有關的職能部門的代表對設計和開發初稿滿足設計和開發任務書的能力進行評審，最后由總經理做出評審結論。對評審中發現的設計缺陷和缺乏，須由相關單位采取適當的措施予以改良。設計和開發評審通過后，工程負責人組織有關部門根據設計初稿進行小樣試制，試制成功的小樣由品保部按照設計和開發任務書的要求進行型式試驗，完成設計和開發驗證。對于設計和開發驗證中出現的不滿足任務書要求之處，那么由相關部門組織評審，進行小樣的重新制作或設計和開發初稿的重新設計。小樣驗證通過后，技術部負責編制工藝文件初稿與檢驗規程初稿，并指導相關制造部按照工藝文件初稿的要求進行試生產，品保部對試產中及試產后的產品按照檢驗規程初稿的要求進行檢測，假設檢測合格，那么市場營銷部負責將試產樣品送交顧客試用，顧客試用合格，那么完成設計和開發確認。該過程中任一階段出現不合格，有關部門皆須采取必要的措施加以改良。設計和開發確認通過后，技術部負責將所有的設計和開發輸出文件整理成最終稿，形成產品質量標準、工序作業指導書與檢驗規程，經技術副總經理批準。同時生產部負責制定相應的產品質量目標，品保部負責制定《生產過程檢驗控制方法》，經管理者代表審核后，由總經理批準。上述文件皆由檔案室受控發放，以作為批量生產的依據。設計和開發確認后，假設需對設計和開發輸出文件進行更改，那么由有關部門提出文件修訂申請，工程負責人組織有關部門對設計和開發更改良行評審，包括評估更改對產品的組成局部和已交付產品的影響，必要時應予驗證。確認更改可行時，那么按《文件控制程序》的要求執行。具體參見《產品實現籌劃程序》。8.1.2當顧客對產品質量特性已有明確要求時，那么本公司毋需進行產品設計活動，僅需對過程進行設計和開發，工程負責人負責編制設計和開發方案，包括設計和開發各階段的劃分和主要工作內容、各階段的職責分配、所需的資源等內容。設計和開發方案隨著設計和開發的進展，必要時應予修訂。在設計和開發過程中不同部門之間的接口管理按照《信息交流控制程序》要求執行。工程負責人根據顧客明確的要求，結合顧客隱含的要求及適用的法律法規要求，最終確定產品的技術要求，由技術部形成正式的產品質量標準，經技術副總經理批準。工程負責人組織有關部門根據確定的技術要求進行小樣試制，試制成功的小樣由品保部按照確定的產品質量標準進行型式試驗，假設試驗不合格，那么重新進行小樣制作，直至合格為止。小樣試制合格后，技術部負責編制工藝文件初稿與檢驗規程初稿，并指導制造部按照工藝文件初稿的要求進行試生產，品保部對試產中及試產后的產品按照檢驗規程初稿的要求進行檢測，假設檢測合格，那么市場營銷部負責將試產樣品送交顧客試用，顧客試用合格，那么完成工藝確認。該過程中任一階段出現不合格，有關部門皆須采取必要的措施加以改良。工藝確認通過后，技術部負責將所有的工藝與檢驗文件初稿整理成最終稿，形成工序作業指導書與檢驗規程，經技術副總經理批準。同時生產部負責制定相應的產品質量目標，品保部負責制定生產過程檢驗控制方法，經管理者代表審核后，由總經理批準。上述文件皆由檔案室受控發放，以作為批量生產的依據。工藝制定后，假設需修訂，那么由有關部門提出文件修訂申請，技術部組織有關部門對工藝更改良行評審，必要時應予驗證。確認更改可行性，那么按《文件控制程序》的要求執行。具體參見《產品實現籌劃程序》。8.2產品和效勞的過程8.2.1市場營銷部負責接收顧客有關產品要求的信息并將其傳遞到相關部門，經評審后由市場營銷部負責與顧客聯絡以最終確認產品要求。當顧客對產品要求提出變更時，也由市場營銷部予以接收，經評審后再由市場營銷部負責與顧客確認并傳遞到相關部門。當公司對產品要求提出變更時，那么由市場營銷部負責與顧客聯絡，征得顧客同意后，再由相關部門組織評審，并由市場營銷部回復顧客并傳遞到相關部門。市場營銷部應通過各種方式主動了解潛在顧客的需求，把握市場動向，并將得到的有關信息匯總整理，向管理層報告，為新產品開發指明方向。市場營銷部應禮貌地接待顧客以各種方式所進行的問詢、拜訪等活動，熱心解答顧客的各種問題。同時還應通過各種營銷手段不斷樹立企業形象，擴大企業影響，提高產品知名度，以有效開發潛在顧客。市場營銷部接獲顧客投訴后，應與顧客進一步核實情況后報告管理層，并組織有關部門研究解決措施，就不合格品的處理、責任歸屬與索賠等事宜提出具體方案，并由市場營銷部與顧客聯絡以取得協商一致。相關部門就協商一致解決方案予以具體落實，同時相關責任單位應實施相應的糾正措施。市場營銷部應就顧客投訴的處理情況及落實的糾正措施一并回復顧客。具體參見《信息交流控制程序》。8.2.8.2.2當公司根據顧客意向性需求、市場調研結果、技術革新建議等決定自主開發新產品時，工程負責人根據立項中已明確的要求，再考慮適用的法律法規要求，并結合公司附加的要求，最后確定對產品的要求，并以設計和開發輸入的形式表達。8.2.2當公司擬根據合同/訂單草案開發產品時，其產品要求確實定分如下兩種情形：a.在合同/訂單中，顧客只明確了對產品功能和性能上的要求，但未明確產品的具體質量特性的要求，該類產品的要求由工程負責人根據已明確的顧客對產品功能和性能的要求以及對交付和交付后活動的要求，再考慮顧客隱含的要求及適用的法律法規的要求，并結合公司附加的要求來加以確定，其中對產品固有質量特性的要求以設計和開發輸入的形式表達。b.當在合同/訂單中顧客已對產品的質量特性明確規定時，那么由技術部根據顧客已明確的對產品質量特性的要求以及對交付和交付后活動的要求，再考慮顧客隱含的要求及適用于產品的法律法規要求，最終確定產品的要求，其中對產品固有質量特性的要求以產品質量標準的方式表述。具體參見《產品要求確定與評審程序》。8.2.本公司承諾向顧客提供產品通常是以合同或訂單的形式，因此對與產品有關要求評審就表達為對合同/訂單的評審。8.2.3合同/訂單分以下兩類：a.常規合同/訂單本公司自主開發或根據顧客要求進行開發的產品，一旦其規格及生產工藝確定后，針對該類產品所訂立的合同/訂單即稱為常規合同/訂單。b.特殊合同/訂單除常規合同/訂單外的合同/訂單均稱為特殊合同/訂單，包括針對新產品或有附加技術要求的常規產品所訂立的合同/訂單。上述兩類合同/訂單亦包括口頭形式的訂單。8.2.3市場營銷部負責與顧客確認產品的型號、交貨數量、價格、交付日期、運輸與效勞要求，并評審合同/訂單的合法性、完整性。如現貨數量能夠滿足合同/訂單的要求，〈合同〔招標書〕/訂單評審表〉最后由市場營銷部經理批準并由其〔或片區銷售經理〕與顧客簽訂合同/訂單。對于現貨數量不能滿足合同/訂單的要求或者無現貨的情況下的常規合同/訂單，由市場營銷部對物料采購能力及生產能力、交貨期限進行評審。必要時通知物資采購部、生產部、運輸部負責人參與評審。如評審結果為不能滿足顧客的要求，那么由市場營銷部負責與顧客聯絡并協調解決。〈合同〔招標書〕/訂單評審表〉最后由市場營銷部經理批準并由其〔或片區銷售經理〕與顧客簽訂合同/訂單。8.2.3技術部根據合同/訂單中顧客明確的要求，再考慮必要的顧客隱含的要求及適用于產品的法律法規要求后確定產品要求，根據該產品要求，技術部進一步評審產品與工藝設計和開發的能力。假設技術部確認具備相應的設計開發能力，那么由品保部進一步評審檢測能力，物資采購部評審物料采購能力，生產部和運輸部評審生產能力與交貨期限。假設前述任一部門評審結果不能滿足顧客要求，那么由市場營銷部負責與顧客聯絡，并與有關部門共同研究解決方案。假設前述評審結果皆為可行時，那么由市場營銷部最終與顧客確認產品要求、交貨數量、價格、交付日期、運輸與效勞要求，并評審價格的合理性及合同/訂單的合法性、完整性，最后經總經理或總經理授權代表批準后由市場營銷部經理或經理授權代表與顧客簽訂合同/訂單。8.2.3對于口頭形式的訂單，由市場營銷部將有關內容做書面記錄，視為書面訂單予以評審。8.2.對于合同/訂單內容的任何修改，都需由原評審部門進行評審，并需得到顧客確實認，同時向有關部門發出通知以確保相關部門對有關文件做出修訂。具體參見《產品要求確定與評審程序》。8.3產品和效勞的設計和開發本條內容已融入8.1條中，列出本條是為了與GB/T19001-2015標準的要素號保持一致。8.4外部提供的過程、產品和效勞的控制8.技術部制定采購物資技術標準，并根據原材料特性、對產品質量影響程度、環保情況及用量大小，將公司所需原材料分為A、B、C三類：a.重要物資〔A類〕：直接影響最終產品使用或平安性能的物資；b.一般物資〔B類〕：不直接影響最終產品使用或平安性能物資，一般指常規用輔料。c.小批量物資〔C類〕：是指生產過程中使用量小且對生產影響不大的物資，通常為臨時采購的物資。8.4.2物資采購部根據采購物資技術標準，通過同類物資不同供方相關信息的比擬，初定候選供方的名單。對于重要物資及效勞的供方，必要時由物資采購部或效勞接受部門組織有關部門對其進行實地考查，或者由供方提供充分的書面材料〔如對方的營業執照，第三方的質量監督檢測報告或ISO9001體系認證證書、第三方RoHS檢驗報告等復印件及其它資歷證明〕，證實其質量環保保證能力，方可將其列為候選供方。對于重要物資供方，物資采購部向候選供方提供相應的技術標準，要求其提供適量的樣品，技術部會同品保部對樣品進行測試或試驗，試用后的〔半〕成品，由品保部進行檢驗。假設小批量送樣檢驗或〔半〕成品檢驗不合格，允許重新送樣，檢驗合格的供方經總經理批準后可作為合格供方。對于一般物資供方，物資采購部向候選供方提供相應的技術標準，要求其提供適量的樣品，技術部會同品保部對樣品進行測試或試驗，并將測試或試驗結果反應給物資采購部，假設測試或試驗不合格，可允許供方重新送樣，如重新送樣不合格，取消候選供方資格。檢驗或試驗合格的候選供方，方可參加我公司每年度材料招標，經招標委員會考核其供貨能力、產品價格等能否滿足我公司要求，最終由原輔材料管理領導小組決定是否納入〈合格供方名錄〉。對于生產中用量很小，且對產品質量影響不大的材料，一般可由需求部門填寫〈采購申請單〉，經物質采購部考察其價格、質量狀況后，根據情況決定是否采用〈供方能力調查評價表〉對供方進行能力調查。由采購總監決定是否實施采購。但凡為我公司提供過同類合格產品的往來供方，將作為首選采購對象。對于所有的環保物料采購具體方法，按照《RoHS環保控制管理方法》執行。對于提供效勞，如儀器校正的候選供方、外協加工件的侯選供方，在經過實地調查或其他方式確認具備相應的