環(huán)境容量法年游客量基數(shù)基地游客量測算參照系：周邊縣市核心景區(qū)游客量景區(qū)發(fā)展階段預測法宏觀總量目標預測法參照系：本地風景區(qū)游客量滲透率法餐飲體量測算住宿體量測算零售商業(yè)體量測算停車場體量測算旅游規(guī)模測算邏輯通過空間容量測算，項目地日游客容量約為12295人次，年環(huán)境容量約為369萬人次指標測算方法S/M（㎡、m）d（㎡/人、m/人）T（h）t（h）Da（人次）適宜游覽面積面積法37180050827436游步道線路法120005822400合計9836環(huán)境容量測算面積法：以每個游人所占平均面積計，除去主要游覽路徑，區(qū)域內(nèi)可游覽面積可使用如下公式：Da=ST/dt線路法：以每個游人占據(jù)合理游道長度計，在游道上，區(qū)域游客量測算可通過如下公式：Da=MT/dtC：為日游客容量；S：為區(qū)域內(nèi)適宜游覽面積；M：為區(qū)域內(nèi)游線長度，d：為游客合理密度；T:為有效游覽時間（通常為8小時）；t：為每次游覽花費時間（預計為2小時）。基地建成之后，景區(qū)瞬時容量為9836人。按照平均0.8的周轉(zhuǎn)率，日游客容量約為12295人。設置全年可游覽天數(shù)300天。故項目全年游客容量約為369萬人次通過與周邊多種類型景區(qū)比較，基地基礎滲透率約為6%，年游客量基數(shù)約為50萬人次滲透率取值根據(jù)項目地產(chǎn)品類型、資源類型選取了周邊綜合型山地旅游區(qū)、普通山地旅游景區(qū)、主題娛樂景區(qū)三大類型的景區(qū)作為參考系，設定為本項目游客滲透率對比目標。基礎參考標準以下標準作為項目地滲透率參考依據(jù)：項目地周邊景區(qū)競合能力；項目發(fā)展階段；市場客群定位；項目地所在城市能級；項目地產(chǎn)品類型。綜合分析項目地周邊三大類型旅游景區(qū)，得出景區(qū)于所在城市的滲透率分為三大層級，截取各類型景區(qū)滲透率占比重疊，得出本項目滲透率介于4.3%-7%之間。結(jié)合項目地產(chǎn)品類型和區(qū)域能級，將項目地基礎滲透率定位為6%，主題娛樂型山地綜合型傳統(tǒng)景區(qū)型選取范圍各類型景區(qū)滲透率占比疊放圖安吉江南天池臨安大明山臨安浙西大峽谷安吉藏龍百瀑德清移沿山安吉HelloKitty樂園臨安天目山德清莫干山綜合型山地旅游區(qū)傳統(tǒng)山地景區(qū)主題樂園年份20152016201720182019202020252030游客量（萬人次）51566280104110162207游客量測算至2030年，項目地年游客量將達到211萬人次宏觀總量預測：參照臨安市2010-2014年游客接待量增長率，按照臨安市游客接待量符合增長率10%計算，預測臨安市2015-2025年游客量本項目滲透率預測：本項目基礎滲透率為6%，同時結(jié)合產(chǎn)品設施、交通因素、滲透率每年增加0.1%。方法一：宏觀總量目標預測法年份20152016201720182019202020252030臨安市游客量預測（萬人次）9351029113112441369150622273586滲透率(%)6.06.16.26.36.46.56.56基地游客量（萬人次）516370788898145215參與階段：3-4年，增長率15%-20%；發(fā)展階段：4-5年，增長率30%-35%；鞏固階段：5-6年，增長率5%-10%。根據(jù)生命周期理論，預計2015-2017年游客增長率達30%，2018-2020年游客增長率達15%，2020年后趨緩為5%，故項目地近五年游客量如下表：方法二：景區(qū)發(fā)展階段預測法年份202020252030宏觀總量目標預測法98145215生命周期理論預測法110162207項目地游客接待量預測104154211至2030年，景區(qū)所需床位數(shù)為80個床位數(shù)預測年游客量年游客住宿量床位數(shù)平均停留天數(shù)住宿率床位利用率年旅游天數(shù)依據(jù)景區(qū)未來游客量對景區(qū)所需床位數(shù)進行預測：床位數(shù)＝年游客量×住宿率×平均停留天數(shù)年旅游天數(shù)×床位利用率年份2020年2025年2030年年游客量（萬人次）104154211住宿率0.2%0.4%0.4%平均停留天數(shù)1.722.5床位利用率70%90%90%床位數(shù)174678依據(jù)景區(qū)產(chǎn)品類型及清涼峰省級旅游度假區(qū)的總體規(guī)劃，本項目住宿主要為床位數(shù)在20以下的精品酒店，其他游客主要通過索道上下景區(qū)，主要于山下民宿小鎮(zhèn)住宿，故住宿率以民宿小鎮(zhèn)住宿率的10%計算。平均停留天數(shù)以臨安市平均停留天數(shù)2天為基準，參考周邊安吉（2.5天）德清（2.5天），初步將項目地平均停留天數(shù)定為1.7、2、2.5.床位利用率則參考周邊湍口溫泉旺季床位利用率（70%）斐文、，在遠期則參考周邊精品酒店床位利用率標準90%計算。至2030年，景區(qū)所需就餐面積為5744㎡餐飲體量預測年份2020年2025年2030年年游客量（萬人/年）104154211就餐需求率（%）60%65%70%餐位翻桌率（次）333年旅游天數(shù)（天）300300300餐位需求量（位）69311121641人均配套餐飲面積（㎡/人）3.53.53.5配套餐飲規(guī)模242738935744備注：就餐率、翻桌率根據(jù)市場經(jīng)驗確定。餐位數(shù)建議餐位數(shù)＝年游客量×就餐率年旅游天數(shù)×餐位翻桌率就餐需求率2020年、2025年、2030年分別為取50%、55%、60%餐位翻桌率取3、3、3年游客量年游客就餐量餐位數(shù)就餐率餐位翻桌率年旅游天數(shù)餐飲面積至2030年，景區(qū)所需停車場為176個，停車場面積為5275㎡停車場預估停車場用地面積建議年游客量停車場所需面積平均承載人數(shù)團隊游客量散客游客量每日周轉(zhuǎn)率團隊所需車位散客所需車位車輛占地面積年份2020年2025年2030年備注一年游客接待量（萬人次）104154211已預測出的游客量預計日均游客接待量（人）346751337033年旅游天數(shù)300其中團隊游客40%138730%15402110比重根據(jù)市場判斷散客60%208070%35934923比重根據(jù)市場判斷二預計日均所需停車位（個）87128176

預計所需停車場面積（㎡）260038505275

自駕散客日常所需停車場

預測因子自駕車比率60%70%70%根據(jù)市場判斷平均承載人數(shù)（人）444基本空間標準平均每天周轉(zhuǎn)率111經(jīng)驗值平均每輛車占地面積（㎡）303030基本空間標準節(jié)假日日均所需停車位（個）86712831758停車位（個）修正87128176修正值10%節(jié)假日日均所需停車場（㎡）2600385052752020年2025年2030年商業(yè)捕獲率1.0%1.2%1.5%人均旅游花費121112111211商業(yè)坪效103861038610386商業(yè)設施面積121321553690商業(yè)設施預估至2030年，景區(qū)商業(yè)設施面積約為3690㎡年游客量有效消費人群消費總額商業(yè)捕獲率人均旅游花費商業(yè)消費占比所需商業(yè)設施面積商業(yè)設施面積預估因子選取建議：商業(yè)捕獲率：本項目商業(yè)捕獲率為1%、2%、2%。鑒于旅游項目商業(yè)零售消費多為文化創(chuàng)意型商業(yè)，且單價