醫(yī)藥化工企業(yè)風險分級管控應(yīng)用示例1.1作業(yè)過程工作分析（JHA）記錄表（包括工作活動清單、工作記錄表）1.1.1D車間DD產(chǎn)品脫甲基操作過程表一：工作活動清單車間：D車間產(chǎn)品：DD工序/班組：L-370脫甲基反應(yīng)填表人：安全工程師審核人：車間主任編號工作活動描述班組-任務(wù)工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1-1將5000L高純鹽酸打入脫甲基罐1-2開脫甲基真空系統(tǒng)真空至0.09MPa1-3開鹽酸排氣吸收系統(tǒng)1-4投L-3630；1326~2641kg1-5氮氣置換1-6啟動氯甲烷系統(tǒng)1-7緩慢升溫至98℃進行反應(yīng)1-8反應(yīng)結(jié)束降溫至60℃以下1-9降溫結(jié)束后交料班組-任務(wù)作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）1-10進入脫甲基罐罐內(nèi)檢查罐體及攪拌1-11更換鹽酸管路法蘭墊片1-12登管架檢查儀表表二：工藝操作及作業(yè)過程（狀態(tài)）風險分析、評價、控制表單位：D車間產(chǎn)品：DD工段/班組：L-370時間：2016.3.28工作活動：脫甲基反應(yīng)分析、評價人員：安全工程師、工藝工程師、班組長、操作工1、操作工2審核人：車間主任序號步驟危險、有害因素可能后果控制措施LECR補充建議措施現(xiàn)有控制措施異常狀態(tài)事故狀態(tài)1-1將5000L高純鹽酸打入脫甲基罐鹽酸進出料閥未打開或失靈打料泵壞、鹽酸外溢或傷人檢查開關(guān)正確佩戴防護用品進料閥有自動控制系統(tǒng)并裝有報警裝置噴淋聯(lián)鎖裝置發(fā)現(xiàn)未進料及時關(guān)閉泵并及時維修將污染衣服脫去大量清水清洗就醫(yī)117E——鹽酸流量計損壞鹽酸打滿泄漏后化學灼傷操作人員每天檢查流量計出現(xiàn)異常及時關(guān)閉泵將污染衣服脫去大量清水清洗就醫(yī)1115E——鹽酸從法蘭處泄露鹽酸泄漏人員燒傷巡回檢查；法蘭防護罩管路有鹽酸及時更換法蘭清洗就醫(yī)317D——脫甲基排氣閥未打開打料泵損壞鹽酸外溢傷人使用前檢查與復(fù)查壓力報警裝置，安全閥出現(xiàn)異常及時關(guān)閉泵并將人遠離泄露點立即停泵并檢查，大量清水受傷人員并及時送醫(yī)院117E——脫甲基罐底閥未關(guān)閉或內(nèi)漏鹽酸外溢傷人使用時檢查與復(fù)查罐底閥；罐底閥泄漏報警連鎖裝置出現(xiàn)內(nèi)漏及時停止打料并更換罐底閥更換罐底閥及清洗就醫(yī)317D——泵開關(guān)失靈鹽酸打滿外溢傷人定期檢查；流量異常及時關(guān)閉點動進行檢查通知保全維修及更換117E——打料泵按鈕盒漏電人員觸電正常使用檢查；導(dǎo)電鏈漏電停止使用通知電工維修匯報車間通知醫(yī)院救護1115E——配合失誤鹽酸外溢導(dǎo)致化學灼傷嚴守雙紀更換法蘭清洗就醫(yī)117E——未佩戴防護用品鹽酸外溢導(dǎo)致化學灼傷穿戴齊全防護用品戴防護眼鏡進行教育清洗就醫(yī)317D——1-2開脫甲基真空系統(tǒng)真空至0.09Mpa循環(huán)水泵損壞或磨損酸水飛濺傷人開泵前點動檢查更換零部件立即停泵人員清洗就醫(yī)317D——管路法蘭處泄露人員灼傷使用前巡回檢查；法蘭防護罩法蘭腐蝕停止打料及時更換通知保全維修及更換，人員清洗就醫(yī)317D——打料泵按鈕盒漏電觸電正常使用檢查；導(dǎo)電鏈漏電停止使用通知電工維修匯報車間通知醫(yī)院救護1115E——1-3開鹽酸排氣吸收系統(tǒng)循環(huán)水泵機封損壞或磨損酸溢出傷人使用前檢查更換機封清洗就醫(yī)317D——打料泵按鈕盒漏電觸電正常使用檢查；導(dǎo)電鏈漏電停止使用通知電工維修匯報車間通知醫(yī)院救護1115E——管路法蘭處泄露人員灼傷使用前巡回檢查；法蘭防護罩法蘭腐蝕及時更換通知保全維修及更換，人員清洗就醫(yī)317D——1-4投L-3630中間體1326~2641kg上緊罐蓋力臂扳手滑脫磕碰扭傷檢查扳手是否好用用力過猛或注意力不集中進行簡單包扎到醫(yī)院救治327D——罐蓋子卡子掉落砸傷穿防砸鞋卡子磨損及時更換送醫(yī)院救治317D——電動葫蘆掛鉤松脫或料包掛繩斷裂落物掉落致使傷人按電動葫蘆SOP操作，點動葫蘆下嚴禁站人及時停止吊裝作業(yè)，并將人員遠離次區(qū)域更換繩索及維修電動葫蘆送醫(yī)院救治317D——風機引風口風量小鹽酸氣體外溢人員上去檢查使人員灼傷檢查風機風口風量，并穿戴防護用品，戴防護眼鏡風機磨損及時維修，有異味及時遠離排風口人員中毒及時遠離區(qū)域并救治127E——為佩戴防塵口罩長時間接觸中間體及鹽酸導(dǎo)致人員慢性病或職業(yè)病佩戴防塵口罩立即停止作業(yè)及時遠離區(qū)域并新鮮空氣處呼吸362D——1-5氮氣置換管路法蘭處泄露無法正常保壓，鹽酸氣外溢傷人正常巡檢，穿戴防護眼鏡；無紙記錄儀管路有泄露及時停止加壓反應(yīng)，并對泄露點及時維修更換停止置換人員有傷亡及時救治317D——氮氣閥門內(nèi)漏壓力過高導(dǎo)致罐體爆裂或連接處泄漏鹽酸安全閥，壓力報警設(shè)施及時泄壓并更換閥門停止作業(yè)并將傷亡人員及時送醫(yī)急救122E——氮氣閥門開度過大未注意壓力導(dǎo)致罐內(nèi)壓力過大壓力過大導(dǎo)致罐體泄漏或法蘭處泄漏安全閥，壓力報警設(shè)施及時泄壓并更換閥門停止作業(yè)并將傷亡人員及時送醫(yī)急救122E——1-6啟動氯甲烷系統(tǒng)泵進出水閥門調(diào)節(jié)不當酸水外溢人員灼傷使用前檢查閥門在工作范圍內(nèi)停止反應(yīng)更換機封磨損及時更換大量用水清洗就醫(yī)1215D——轉(zhuǎn)子流量計玻璃破裂稀堿或稀酸灼傷人員檢查轉(zhuǎn)子流量計；法蘭防護罩密封有滲漏及時修理關(guān)閉截止閥人員受傷后及時處理112E——閥門、管路泄露鹽酸液堿泄露使用前檢查；法蘭防護罩更換管路或閥門及時就醫(yī)1215D——攀登平臺跌滑致使人員受傷勞保穿戴整齊注意防滑及時就醫(yī)112E——1-7緩慢升溫至98℃進行反應(yīng)蒸汽升溫蒸汽泄漏或脫甲基罐泄漏有泄漏將人員燙傷按SOP操作，防護用品穿戴齊全及時維修蒸汽泄露點及教育職工穿戴防護用品燙傷就醫(yī)327D——閥門、管路泄露鹽酸傷人氯甲烷中毒嚴格執(zhí)行雙紀，做好巡回檢查；無紙記錄儀壓力報警法蘭泄露開啟噴淋停止反應(yīng)急救送醫(yī)327D——自控閥失靈鹽酸傷人氯甲烷中毒檢查自動閥是否正常，自動閥處于可控狀態(tài)泄露開啟噴淋停止反應(yīng)急救送醫(yī)3115D——控制儀表、壓力表失靈超溫超壓泄露致使人員傷害巡回檢查出現(xiàn)異常及時檢查并修復(fù)泄漏后應(yīng)急處理開啟噴淋裝置112E——脫甲基機封磨損或機封漏油壓力低鹽酸泄漏傷人定期檢查機封壓力壓力保不住及時檢查維修人員傷害及時送醫(yī)112E——攪拌、溫度計套管等掉瓷穿孔鹽酸泄漏人員傷害每批檢查外觀，每三批下罐檢查；3批脫甲基反應(yīng)后下罐檢查并導(dǎo)電出現(xiàn)泄漏及時停止反應(yīng)轉(zhuǎn)罐人員灼傷后大量水清洗并就醫(yī)317D——罐體各墊片老化或位置安裝偏移鹽酸泄漏人員傷害反應(yīng)前檢查并試漏發(fā)現(xiàn)泄漏及時更換人員鹽酸灼傷后及時用大量水清洗并就醫(yī)317D——減速機軸承損壞或漏電攪拌抱死停止運轉(zhuǎn)使用前定期檢查及時更換停止反應(yīng)延誤生產(chǎn)127E——供電電纜老化、絕緣層開裂短路打火花使用前檢查電纜絕緣層老化有開裂現(xiàn)象及時更換觸電后及時就醫(yī)127E——未穿戴防護用品鹽酸灼傷氯甲烷中毒提高班組職工自我安全意識，日常檢查督促穿戴齊全防護用品檢查并嚴肅考核，加強培訓(xùn)教育發(fā)生燒傷及時就醫(yī)127E——上下樓梯精力不集中人員跌滑穿戴防護用品進行急救及時就醫(yī)112E——液壓車轉(zhuǎn)移L-3630用力過猛轉(zhuǎn)向輪壓腳集中注意力自我急救及時就醫(yī)127E——1-8反應(yīng)結(jié)束降溫至60℃以下開脫甲基罐進出降溫水閥，開降溫水儲罐循環(huán)泵、管路、法蘭等有泄漏熱水燙傷人員操作前檢查閥門開關(guān)正確；安裝法蘭防護罩及交接班檢查出現(xiàn)異常及時處理燙傷沖涼后就醫(yī)317D——1-9降溫結(jié)束后交料閥門、管路泄露鹽酸傷人氯甲烷中毒嚴格執(zhí)行雙紀，做好巡回檢查，報警器報警后立即檢查并處置法蘭泄露開啟噴淋并及時更換急救送醫(yī)317D——鋼絲軟連接腐蝕或老化裂紋鹽酸泄漏傷人檢查鋼絲軟連接并每年打壓試驗有料跡及時處理傷人急救送醫(yī)117E——罐底閥密封松動或閥芯崩瓷鹽酸泄漏傷人安裝罐底閥泄露報警裝置；填寫罐底閥更換記錄出現(xiàn)泄露及時轉(zhuǎn)料并處理人員傷害及時急救并送醫(yī)317D——1-10進入脫甲基罐罐內(nèi)檢查罐體及攪拌清洗置換不合格導(dǎo)致人員中毒或窒息做好清洗作業(yè)并檢測合格,監(jiān)護人進行復(fù)查檢測結(jié)果保證清洗置換合格立即撤離將人員救出并放置在新鮮空氣處1315D——未配備安全帶突發(fā)情況不能及時撤離嚴格落實各項受限空間措施立即停止作業(yè)將受傷人員進行急救1315D——電機電源未切斷導(dǎo)致意外開啟致使人員機械傷害受限空間作業(yè)電機切斷電源或拆除皮帶，點動確認立即停止作業(yè)將受傷人員進行急救1315D——氮氣管路、鹽酸管路未加盲板意外物料進入罐體導(dǎo)致人員灼傷辦理盲板作業(yè)票證立即停止作業(yè)將受傷人員進行急救3315C完善盲板抽堵安全管理制度，安全員做好措施落實檢查未配備低壓照明措施罐體內(nèi)水份含量大導(dǎo)致人員觸電配36V以下低壓手電立即停止作業(yè)將受傷人員進行急救并送醫(yī)1315D——受限空間作業(yè)未檢測可燃氣體含量及氧氣含量氣體濃度不符合要求導(dǎo)致人員中毒配備二合一報警器立即停止作業(yè)將受傷人員進行急救并送醫(yī)3315C安全員做好措施落實檢查并攜帶報警器作業(yè)1-11更換鹽酸管路法蘭墊片鹽酸意外噴出導(dǎo)致人員灼傷穿戴防護用品；放空管路后作業(yè)關(guān)閉進料閥門并噴淋并更換泄漏部位墊子大量清水清洗并急救送醫(yī)1115E——操作人員未配備防護用品更換時可能會造成人員皮膚灼傷配備防護用品停止作業(yè)并打開噴淋系統(tǒng)大量清水清洗并急救送醫(yī)1115E——1-12登管架檢查儀表未辦理作業(yè)票證導(dǎo)致人員高處墜落辦理登高作業(yè)證緊急停止作業(yè)急救并送醫(yī)0.527E——未觀察作業(yè)環(huán)境導(dǎo)致人員意外跌倒墜落傷人集中注意力；安全帶高掛低用緊急停止作業(yè)急救并送醫(yī)0.527E——未系安全帶導(dǎo)致人員高處墜落配備安全帶制止作業(yè)并配備齊全急救并送醫(yī)127E——1.1.2檢維修作業(yè)表一：工作活動清單車間：機電公司產(chǎn)品：工序/班組：1-6組填表人：安全工程師審核人：車間主任編號工作活動描述班組-任務(wù)作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）1-1用切割機切割管子1-2手持手電鉆鉆孔1-3角向砂輪機磨削作業(yè)1-4叉車叉運設(shè)備1-5車床車削作業(yè)表二：工藝操作及作業(yè)過程（狀態(tài)）風險分析、評價、控制表單位：機電公司產(chǎn)品：工段/班組：1—6組時間：2016.3.28工作活動：檢維修作業(yè)分析、評價人員：安全工程師、設(shè)備工程師、班組長、保全工1、保全工2審核人：車間主任序號步驟危險、有害因素可能后果現(xiàn)有控制措施LECR補充建議措施現(xiàn)有異常事故1-1用切割機切割管子1送電觸電電擊傷必須戴手套送電，確定開關(guān)后臉側(cè)向配電箱出現(xiàn)短路，停止作業(yè)發(fā)生觸電或電擊傷停止作業(yè)，緊急救護161E2切割作業(yè)切割片飛出人員被擊傷作業(yè)前檢查，必須穿戴勞保護品，作業(yè)中按操作規(guī)程切割片出現(xiàn)損壞停止作業(yè)切割片飛出停止作業(yè)，人員傷害緊急救護162E3切割物料作業(yè)切屑飛濺眼部傷害、皮膚燙傷穿戴好勞保用品勞保護品穿戴不齊全或未系緊紐扣，未戴防護眼鏡，停止作業(yè)切屑濺入眼睛停止作業(yè)，緊急救護362D4切割物料作業(yè)物料未夾緊切割片損壞物料用夾具夾緊夾具松動停止作業(yè)進行緊固物料脫離停止作業(yè)362D5切割物料作業(yè)切割下料時切手手部損傷必須穿戴勞保護品，作業(yè)中按操作規(guī)程員工粗心大意，違反操作規(guī)程打磨工件發(fā)生割傷，停止作業(yè)，緊急救護162E1-2手持手電鉆鉆孔1按開關(guān)接通手電鉆手電鉆漏電人員電傷安裝漏電保護器保護器失效立即停止作業(yè)，斷電處理發(fā)生人員觸電，立即斷電并進行觸電急救161E2手持手電鉆作業(yè)手電鉆開關(guān)按鈕卡住開關(guān)失靈，送電后轉(zhuǎn)動、停止作業(yè)后無法關(guān)閉作業(yè)前檢查工具可靠性。開關(guān)不靈敏立即停止作業(yè)，斷電處理電動工具無法關(guān)閉停止作業(yè)，斷電處理161E3手持手電鉆鉆孔手電鉆機身旋轉(zhuǎn)上肢扭傷作業(yè)時握緊電動工具疲勞作業(yè)，精力不集中立即停止作業(yè)電動工具機身旋轉(zhuǎn)，造成手臂、腰肢扭傷，立即停止作業(yè)，人員立即救治。362D4手持手電鉆鉆孔手電鉆鉆頭斷裂迸出人身傷害作業(yè)前檢查工具，按操作規(guī)程作業(yè)鉆頭斷裂飛出，立即停止作業(yè)，斷電處理鉆頭斷裂飛出傷人，立即停止作業(yè)，人員傷害立即救護362D1-3角向砂輪機磨削作業(yè)1角向砂輪機送電按鈕觸電人員電傷配電箱、移動式托線盤可靠接地按鈕漏電立即停止作業(yè)對現(xiàn)場處理后方可作業(yè)操作人員被擊傷，停止作業(yè)進行現(xiàn)場救助161E2磨削作業(yè)手指碰到旋轉(zhuǎn)砂輪片手指受傷工作中精力集中，不得將手離砂輪片過近手離砂輪片過近，立即停止作業(yè)手指被磨削，現(xiàn)場包扎，送醫(yī)院處理362D3磨削作業(yè)砂輪作業(yè)時的灰塵吸入肺部砂輪機作業(yè)場所保持通風，作業(yè)人員佩戴防塵口罩通風措施損壞，停止作業(yè)，待通風措施修復(fù)后方可作業(yè)灰塵較大，停止作業(yè)，人員撤離進行通風162E4磨削作業(yè)砂輪片斷裂擊傷人員用前檢查砂輪片砂輪片出現(xiàn)斷裂，立即停止作業(yè)，更換砂輪片出現(xiàn)人員傷害，立即停止作業(yè)，進行現(xiàn)場救護362D1-4叉車叉運設(shè)備1叉車作業(yè)無證人員操作叉車因技術(shù)不夠嫻熟導(dǎo)致設(shè)備損壞或造成人員傷害上崗證制度、叉車鑰匙專人管理無證人員駕駛叉車將設(shè)備撞壞、造成人員受傷，立即停止作業(yè)，進行批評教育及經(jīng)濟處罰出現(xiàn)人員受傷事故，進行現(xiàn)場救護，嚴重送醫(yī)院救治，對無證人員進行處理161E2作業(yè)前檢查剎車、油門、液壓系統(tǒng)、輪胎胎壓異常人身傷害、設(shè)備損壞每日進行檢查出現(xiàn)異常，停止作業(yè)進行檢查出現(xiàn)事故進行現(xiàn)場救護161E3啟動時叉車前后有人、有物人身傷害、設(shè)備損傷嚴格按照操作程序作業(yè)檢查不到位發(fā)現(xiàn)有人停止作業(yè)撞人、撞物進行現(xiàn)場救護362D1-5車床車削作業(yè)1車床送電按鈕觸電人員電傷配電箱、移動式托線盤可靠接地按鈕漏電立即停止作業(yè)對現(xiàn)場處理后方可作業(yè)操作人員被擊傷，停止作業(yè)進行現(xiàn)場救助161E2車削作業(yè)作業(yè)過程中工件轉(zhuǎn)動造成人身傷害按操作規(guī)程夾緊工件工件松動停止作業(yè)，進行緊固工件松動后擺動或飛出造成人員受傷，立即停止作業(yè)，進行救護162E3車削作業(yè)用手清理切屑手部劃傷用毛刷清理切屑用手直接清理鐵銷時立即停止作業(yè)手部劃傷，停止作業(yè)進行救護162E4車削作業(yè)車床未停穩(wěn)更換部件手部傷害斷電后方可更換部件未斷電更換部件手部受傷停止作業(yè)，進行救護362D1.2設(shè)備、設(shè)施、工具分析記錄表（包括工作記錄表）1.1.1全自動離心機表二：設(shè)備、設(shè)施、工具危險、有害因素分析、評價表單位：H車間產(chǎn)品：HH工段/班組：三工段/縮合組 時間：2016年3月30日分析、評價人員：安全工程師、設(shè)備工程師、班組長、操作工1、操作工2審核人：車間主任序號設(shè)備、工具參數(shù)危險性簡述控制措施LECR補充建議措施現(xiàn)有控制措施異常狀態(tài)事故狀態(tài)1全自動離心機GKF-1350臥式刮刀卸料離心機擠壓危險：離心機外蓋自動鎖緊，開關(guān)外蓋時手放在離心機外蓋邊緣易擠傷手，造成人員傷害1、開關(guān)離心機外蓋時嚴禁將手放在外蓋邊緣位置；開關(guān)離心機外蓋發(fā)生故障，及時檢修如果人員擠壓受傷，立即送醫(yī)院檢查治療；1615C1、車間和班組定期對崗位人員進行培訓(xùn)教育，提高安全意識。摩擦風險：離心機刮刀摩擦內(nèi)攔，可能因摩擦產(chǎn)生火花導(dǎo)致發(fā)生火災(zāi)爆炸事故，造成人員傷害和財產(chǎn)損失1、離心機正常生產(chǎn)時內(nèi)部充氮氣保護2、每班打開離心機外蓋檢查內(nèi)攔內(nèi)有無摩擦痕跡檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)攔內(nèi)有摩擦痕跡，及時停車檢修若發(fā)生火災(zāi)爆炸事故，立即報警并組織撲救，救助受傷人員，及時向相關(guān)處室及領(lǐng)導(dǎo)匯報367C1、車間和班組定期對崗位人員進行培訓(xùn)教育，提高安全意識。2、崗位雙人復(fù)查。電氣危險因素：離心機接近開關(guān)、控制按鈕及離心機電機等漏電，崗位人員有觸電危險1、離心機外殼及電機有效接地；2、配電室內(nèi)安裝有漏電保護器3、電氣設(shè)備及元件嚴禁進水發(fā)現(xiàn)接地線斷裂及時檢修若發(fā)生觸電事故，立即進行人員救護并向相關(guān)部門及相關(guān)人員匯報0.2615E——噪音引起的危險：離心機運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生噪聲，造成人員聽力損害及身體健康1、車間有防護用品安全管理制度；2、車間、班組現(xiàn)場檢查及考核；3、職工配備有耳塞等防噪聲護品；職工防護用品失效或損壞，及時更換若職工聽力受損，及時到醫(yī)院檢查診治。0.