基本建設程序安全監理抽查表序號抽查內容抽查狀況備注1建設單位辦理安監、質監和施工允許證狀況；按照規定貫徹安全施工辦法費用，監理單位與否按規定對施工單位安全施工辦法費用使用籌劃、列支、支付進行審查、監控；符合規定不符合規定2建設單位與否委托有相應資質監理公司實行工程監理；符合規定不符合規定3建設單位與否按照規定委托專業機構對施工圖(特別是深基坑支護設計圖)進行審查，與否已按審查意見進行完善；符合規定不符合規定4監理單位中標文獻（含中標告知書、監理合同）；與否存在陰陽合同；監理合同中與否有安全生產監理責任條款；符合規定不符合規定5監理規劃和包括針對施工安全監理內容監理方案；與否編制《旁站監理方案》、《安全生產文明施工專項監理方案》、《項目監理部應急救援預案》、《各高危作業安全監理專項方案》、《各專業、分部工程監理細則》；與否針對現場施工安全監理和項目監理部內部安全管理分別制定有關制度；符合規定基本符合規定不符合規定6項目總監與否到位，監理單位與否設立專職安全監理人員；組織架構圖、授權書；各級監理人員、安全員資質與否合格；與否存在越權代簽；符合規定基本符合規定不符合規定7監理單位與否對施工組織設計中安全技術辦法或者專項施工方案行嚴格審批；危險性較大工程按規定編審和組織專家論證，并由施工公司技術負責人、監理單位總監簽字批準后實行；與否按照法律、法規和工程建設強制性原則實行監理;施工單位與否嚴格按照審定施工組織設計或方案組織施工；施工組織設計或方案需變更時，與否已重新進行審查；符合規定基本符合規定不符合規定8監理單位與否建立對安全事故隱患及發現違背建設程序而拒不整治狀況上報制度；執行廣東省、廣州市工程質量、安全報告制度狀況；對監理單位發出整治告知書，施工單位與否已整治，并書面回答；符合規定不符合規定9施工單位與否有安全生產允許證；公司資質與否合格；符合規定不符合規定10施工單位中標文獻（中標告知書、施工合同）；工程項目與否存在違法分包；分包單位資質、安全生產允許證與否經監理單位審查合格；符合規定不符合規定11項目經理與否到位，項目部與否設立安全生產管理機構，并配備專職安全生產管理人員；專職安全生產管理人員數量、到位狀況；符合規定基本符合規定不符合規定12施工單位重要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員與否經建設行政主管部門或者其她關于部門考核合格并獲得上崗證；（項目經理和項目技術負責人、專職安全員應分別持有省建設廳頒發B、C級安全生產考核合格證）符合規定不符合規定13施工單位與否建立健全安全生產責任制和安全生產教誨培訓制度；符合規定基本符合規定不符合規定14監理單位與否組織定期和專項安全檢查；施工單位與否建立定期和專項安全檢查制度；檢查與否按規定進行評分，存在問題與否已整治并已書面回答、復查；符合規定基本符合規定不符合規定15特殊工種作業人員與否獲得操作資格證書；對現場正在作業特種作業人員檢查狀況；符合規定基本符合規定不符合規定16施工前負責項目管理技術人員與否對作業班組及作業人員進行安全交底，雙方簽字確認；查技術交底記錄；符合規定基本符合規定不符合規定17作業人員進入新崗位或者新施工現場前，與否已接受安全生產教誨培訓并獲得上崗證；查三級教誨記錄；符合規定基本符合規定不符合規定18施工單位與否為施工現場作業人員辦理意外傷害保險。符合規定不符合規定19施工單位應急救援預案編審狀況。符合規定基本符合規定不符合規定20監理單位按規定建立安全監理檔案狀況；監理日記（含安全監理日記）、旁站監理記錄、監理月報等有關監理文獻記錄；21監理單位、施工單位按《省安全管理資料統一用表》規定使用有關表格狀況；按規定對備設施、安全警示標志、消防設施等進行專項驗收狀況；22對質監、安監等主管部門發出整治告知，與否已按規定進行整治并已反饋信息；

深基坑工程安全監理抽查表序號抽查內容抽查狀況備注1抽查建設單位向施工、監理單位提供施工現場地下管線及地下設施資料交接手續；符合規定不符合規定2建設單位對毗鄰建筑物安全鑒定（檢查評價）資料；符合規定基本符合規定不符合規定3建設單位與否組織深基坑支護方案評審；符合規定不符合規定4建設單位與否就深基坑方案專家評審意見進行跟蹤解決；符合規定基本符合規定不符合規定5深基坑設計方案發生變更后與否重新進行審批；符合規定不符合規定6建設單位與否委托第三方對基坑變形進行監測；符合規定不符合規定7監理單位與否制定專項深基坑監理細則及旁站監理制度；符合規定基本符合規定不符合規定8監理單位與否對施工單位深基坑專項施工方案、應急預案進行嚴格審批；與否按規定將深基坑施工方案報送公司總工室復查（由4月14日起執行）；符合規定基本符合規定不符合規定9監理單位與否對第三方監測機構和施工單位監測數據進行審查跟蹤；符合規定基本符合規定不符合規定10監理單位與否及時對隱蔽工程進行驗收；符合規定基本符合規定不符合規定11施工單位與否編制深基坑專項施工方案、應急救援預案，與否經公司技術負責人審查、簽字并經項目總監審批；符合規定基本符合規定不符合規定12施工單位與否對基坑實行動態監測，與否及時將每次監測成果向監理報告，浮現預警值或報警值必要及時上報；符合規定基本符合規定不符合規定13施工單位對深度超過2m以上基坑臨邊防護辦法與否符合規定，臨邊防護與否牢固、可靠；符合規定基本符合規定不符合規定14施工單位與否在基坑頂及基坑底設立有效排水辦法；符合規定基本符合規定不符合規定15施工單位與否嚴格控制基坑頂堆料及機械設施距離坑邊安全距離；符合規定基本符合規定不符合規定16抽查土方開挖設備司機持證上崗狀況；按照規定程序挖土并有無超挖現象；符合規定基本符合規定不符合規定17監測單位與否具備相應深基坑變形監測資質。符合規定不符合規定18監測單位與否編制監測方案并經公司技術負責人簽字，并報設計單位審定。（按廣州市規定，監測單位須制定監測方案，監測方案必要通過設計單位、監理單位審定批準并報工程安監機構備案后方可實行）。符合規定不符合規定19監測單位與否及時將每次監測成果提供應關于部門負責人，建立預警制度。符合規定基本符合規定不符合規定

人工挖孔樁安全監理抽查表序號抽查內容抽查狀況備注1采用人工挖孔樁，與否已辦理有關批準手續；監理單位與否對施工單位人工挖孔樁專項施工方案、應急預案進行審批；符合規定不符合規定2監理單位與否制定有針對性監理細則及旁站監理方案并經審批；符合規定不符合規定3施工單位與否編制人工挖孔樁專項施工方案、應急救援預案，與否經公司技術負責人及項目總監審查、簽字；符合規定不符合規定4施工單位在進行人工挖孔樁時，孔內與否設立應急爬梯及半月型安全擋板；符合規定基本符合規定不符合規定5施工單位在進行人工挖孔樁時，與否使用麻繩、尼龍繩吊掛或用腳踢壁凸緣及運土設施上下孔道；符合規定基本符合規定不符合規定6下井前與否使用檢測儀器檢測井內與否存在有毒氣體，若發現與否采用防范辦法，并按《省安統表》中《氣體檢測記錄》做好有關記錄；與否專門配備井下送風設備，風量不得不大于25L/s;井下施工時，井上與否有人監控配合；符合規定基本符合規定不符合規定7挖出土方與否及時運離孔口，孔口四周1m以內不得堆載或放置零星散物，距孔口3m之內不得有機動車行駛或停放；符合規定基本符合規定不符合規定8人工挖孔樁與否采用混凝土護壁，孔壁須高出地面20cm以上，必要邊挖邊打混凝土護壁。如護壁浮現變形及損壞，與否經專業技術人員鑒定和補強，否則禁止繼續施工；符合規定基本符合規定不符合規定9每個孔內用電與否分閘控制，與否浮現一閘多用，通過孔口上方電纜與否架空2.0m以上，禁止托地或埋入土中。井內照明用電與否使用12V如下安全用電；符合規定基本符合規定不符合規定10下孔作業人員與否戴安全帽、系安全繩；符合規定基本符合規定不符合規定11對現場施工人員必要進行技術交底及安全教誨；符合規定基本符合規定不符合規定12人工挖孔樁開挖時與否跳挖，禁止相鄰樁同步開挖。符合規定基本符合規定不符合規定13與否按《省安統表》中《人工挖孔樁防護驗收表》組織專項驗收；

高支模工程安全監理抽查表序號抽查內容抽查狀況備注1施工單位專項施工方案與否由專業技術人員編制，與否按規定組織專家論證；經公司技術負責人審查、簽字，并報項目總監審批；項目監理部與否將施工方案報送公司總工室復查（由4月14日開始執行）；符合規定基本符合規定不符合規定2鋼管、扣件與否具備產品合格證，與否按關于規定進行檢測;施工現場與否使用銹蝕變形、斷裂、脫焊等不合格鋼管；高支模采用扣件式鋼管搭設，不得使用竹木材料和鋼、木、竹混合材料；符合規定基本符合規定不符合規定3施工單位進行高支模工程施工之前，與否逐級進行安全技術教誨及交底；符合規定基本符合規定不符合規定4監理單位與否對高支模體系進行尋常檢查，并對存在問題及時督促施工單位作出整治，并書面回答、復查合格；符合規定基本符合規定不符合規定5抽查施工現場高支模體系安裝與否嚴格按照審批后專項方案實行；符合規定基本符合規定不符合規定6在完畢高支模安裝工序后，進行混凝土澆筑之前，監理單位與否組織項目關于建設各方對該高支模體系進行專項驗收并簽字；（《省安統表》中《模板工程驗收表》）符合規定基本符合規定不符合規定7混凝土澆筑過程中，公司技術負責人、項目經理、項目總監與否在現場監控混凝土澆筑施工全過程，混凝土澆筑施工全過程與否實行24小時監測；符合規定基本符合規定不符合規定8高支模體系在拆除之前，與否按規定申報批準（《省安統表》中《模板拆除審批表》），并在拆除區域設立警戒人員，同步嚴格按拆除方案實行。符合規定不符合規定大型起重設備安全監理檢查表序號抽查內容抽查狀況備注1塔吊、物料提高機、外用電梯等大型起重設備安裝、拆卸專項方案與否由專業技術人員編制，經公司技術負責人審查、簽字，并報項目總監審批；與否按規定將施工方案報送公司總工室復查（由4月14日開始執行）；符合規定基本符合規定不符合規定2塔吊、施工外用電梯安裝前與否已辦理“安裝告知”手續；符合規定不符合規定3塔吊、物料提高機、外用電梯等大型起重設備安裝與否由符合資質規定安裝定位負責；符合規定不符合規定4塔吊、物料提高機、外用電梯等大型起重設備安裝作業人員與否持特種作業人員操作證上崗；符合規定不符合規定5每臺塔吊、物料提高機、外用電梯等大型起重設備與否經專業檢測合格，領取備案登記牌后才投入使用；符合規定不符合規定6塔吊、物料提高機、外用電梯等大型起重設備與否由持特種作業操作證人員進行作業；符合規定不符合規定7每臺塔吊、物料提高機、外用電梯等大型起重設備運營與否有交接班記錄和維修保養記錄。符合規定基本符合規定不符合求8監理單位與否對塔吊、物料提高機、外用電梯等大型起重設備安裝、拆卸工作進行旁站監管。符合規定基本符合規定不符合規定9與否按《省安統表》中有關設備驗收表及時組織專項驗收；10每臺塔吊、物料提高機、外用電梯等大型起重設備與否有生產（制造）允許證、產品合格證；11與否有采用禁止使用設備（QT60/80塔式起重機、井架式塔式起重機已被建設部明令禁止使用）防止高處墜落安全防護設施安全監理抽查表序號抽查內容抽查狀況備注1施工單位施工組織設計與否已按《建筑施工高處作業安全技術規范》規定，將高處作業安全技術辦法及其所需料具等列入其中；30m及以上高空作業工程，應編制專項安全施工方案，并組織專家論證（項目監理部應將專項施工方案報送公司總工室復查，由4月14日開始執行）。符合規定基本符合規定不符合規定2施工單位在高處作業前，與否逐級進行安全技術教誨及交底，并貫徹所有安全技術辦法和人身防護用品；符合規定基本符合規定不符合規定3施工單位在進行高處作業之前，與否已由施工及監理單位組織對各項安全防護設施逐項進行檢查和驗收；符合規定基本符合規定不符合規定4監理單位與否經常組織對各項安全防護設施逐項檢查，并對存在問題及時督促施工單位作出整治；符合規定基本符合規定不符合規定5抽查施工現場安全防護設施，驗證施工單位執行“建筑施工高處作業安全技術規范”狀況和現場管理水平；符合規定基本符合規定不符合規定6安全網與否按規定按比例進行檢測,安全網銷量單與實際使用數量與否相符。符合規定基本符合規定不符合規定對施工現場特種作業人員安全監理抽查表序號抽查內容抽查狀況備注1施工單位與否制定“特種作業人員名冊”，其工種和人數能否滿足施工現場作業需要；符合規定基本符合規定不符合規定2依照“特種作業人員名冊”核查《特種作業人員操作證》種類和有效期；符合規定基本符合規定不符合規定3核對正在現場作業特種作業人員身份。符合規定基本符合規定不符合規定4監理單位與否對“特種作業人員名冊”進行抽查。符合規定基本符合規定不符合規定5施工單位與否將“特種作業人員名冊”和《特種作業人員操作證》復印件報監理單位審查備案

施工暫時用電安全監理抽查表序號抽查內容抽查狀況備注1“暫時用電組織設計”“編制、審核、批準”程序。暫時用電組織設計由電氣工程技術人員組織編制，經有關部門審核及具備法人資格公司技術負責人批準，并由工程項目監理機構審批后實行；符合規定基本符合規定不符合規定2暫時用電工程驗收記錄（《省安統表》中《施工現場暫時用電驗收表》）。暫時用電工程必要經編制、審核、批準部