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文檔簡介

BRC內部審核查檢表,,,,,,,,,,

被審核部門,,供應鏈管理中心（王承杰）,審核日期,,,202X.7.10,審核員,黃榮輝,頁次,/

審核項目內容,,,判定,,,事實描述,,,糾正單編號,

條款號,審核內容,,Y,N,NA,,,,___,

3.5,供應商審批和績效監督,,Y,,,,,,,

3.5.1,"3.5.1原材料、零部件和包裝供應商管理

工廠須建立有效的供應商審批和監督體系，以確保知曉由原材料、零部件或包裝帶給最終產品安全、合法性和質量的任何潛在風險，且對此加以管理。",,Y,,,,,,,

3.5.1.1,"工廠須設立成文的供應商審批規程，包括對產品

安全、合法性或質量產生影響的產品、材料及服

務的獲批供應商名單。

供應商的審批須基于以下的一項或多項：

供應商問卷

分析證書

供應商審核

范圍覆蓋所供應產品的供應商認證。

",,Y,,,供應商控制程序、供應商年度評估計劃、供應商材料的測試報告、供應商評估標準、供應商的測試證書、供應商問卷調查表、供應商評審記錄、試用供應商名單、供方試用評價及合格資格審批表、合格供應商名單、,,,,

3.5.1.2,"須設立成文的規程，其中包含對規定性能標準的持續評估。持續評估可能采用一項或多項以下或其他可接納方法：

內部檢查

符合性證書

供應商審核

可追溯性檢查。

須依據法律要求、產品的保質期和客戶要求保留相關監控記錄。",,Y,,,"采購與供應商管理程序

并進行供應商合格評定和考核。",,,,

3.5.1.3,"記錄成文的規程須闡明如何應對例外情況；例如，在尚未進行審核或監控的情況下使用產品。

以批次或交貨為基礎，該規程可能涉及對分析證書進行評估。",,Y,,,"采購與供應商管理程序

并進行供應商合格評定和考核。",,,,

3.5.2,來料原材料、零部件及包裝材料的控制和驗收（基本條款）公司須確立有效的流程，以確保來料原材料、零部件及包裝材料適于使用，且不對成品的安全、合法性或質量造成不良影響。,,Y,,,,,,,

3.5.2.1,"原材料、零部件及包裝須設有成文的審批規程，以確保符合約定的規格和要求，且應設立制定成文的積極批次放行規程。

來料貨品，包括分包商（及家內工作者）返還工廠的材料，須經過成文的積極批次放行規程。

",,Y,,,進料檢驗規范和進料檢驗記錄,,,,

3.5.2.2,"公司須設立成文的規程，用以確保家內工作者（在采用家內工作者且經過客戶批準的情況下）使用的原材料、零部件及包裝得到審批。

",,,,NA,無外發加工及家庭工,,,,

3.5.2.3,"公司須設立成文的規程，用以確保原材料、零部件、包

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