PD-QP-09202X/A0第頁受控編號：PD-QP-09有限公司質量管理文件合同管理程序編制：審核：批準：生效日期：202X年07月18日202X年07月18日發布202X年07月18日實施版本變更記錄版本頁次變更內容簡單描述生效日期A07新版初次制訂202X-07-18表單編號：QR-DCC-007A01目的明確合同的要求，并通過合同評審確保公司有能力滿足這些要求。2適用范圍適用于公司產品銷售合同、訂單的管理。3職責3.1營銷中心負責確定合同、訂單要求，組織對合同/訂單進行評審，并對合同/訂單的執行情況進行跟進。3.2運營中心、采購部等部門參與合同/訂單評審，并實施合同/訂單的有關部分。3.3總經理批準“合同/訂單評審表”。4過程流程圖未通過未通過不是業務洽談是新產品嗎？合同/訂單接收合同的簽訂與合同/訂單的執行合同/訂單評審合同/訂單的更改/取消合同/訂單的保存立項可行性評審（按《設計開發控制程序》）是5作業程序與控制要求程序工作內容輸出文件責任部門/人5.1業務洽談5.1.1營銷中心做好與顧客的業務洽談。洽談前，要做好充分的準備；洽談過程中，要充分聽取顧客的意見，幫助顧客掌握完整的產品信息，同時要了解顧客的資信情況營銷中心5.1.2銷售員與顧客洽談過程中，如顧客要求我公司開發新產品，那么銷售員應將這些要求形成“顧客新產品購買意向”報營銷中心批準，然后將其送研發中心。按5.2條款執行顧客新產品購買意向營銷中心5.1.3如顧客想購買我公司已有產品，那么業務員要就合同的基本要求，如品名、規格、數量、價格、交付、包裝、交貨期、交付方式、結算方式、品質要求、違約責任、仲裁與索賠等，逐條與顧客明確，達成一致意見顧客的合同/訂單應送至營銷中心跟單員，按5.3條款執行營銷中心5.2新產品立項可行性評審5.2.1研發中心組織成立多方論證小組,對顧客的新產品意向進行立項可行性評審，填寫“立項可行性評審報告”。詳見《設計開發控制程序》立項可行性評審報告研發中心5.2.2立項可行性評審通過銷售經理與顧客簽署“新產品試制技術協議”。然后按《設計開發控制程序》的要求進行樣品、小批量試產。直到顧客批準通過，方能接收顧客正式合同/訂單新產品試制技術協議銷售經理5.3接收合同/訂單5.3.1本公司只接收書面的購貨合同/訂單。對于顧客的口頭訂單，銷售經理應將其記錄在“顧客口頭訂單記錄表”上，用電子郵件發給顧客，由顧客書面確認后回傳顧客口頭訂單記錄表銷售經理5.3.2銷售經理組織有關部門對合同/訂單的評審，填寫“合同/訂單評審表”合同/訂單評審表營銷中心5.4合同/訂單的評審5.4.1合同/訂單評審的要求。合同/訂單評審要保證：顧客的各項要求（規格、數量、品質、性能、交貨期、結算方式等）得到確定并形成文件合同或訂單中的各項要求不存在含糊不清之處，多次洽談前后不一致的條款已得到解決合同或訂單符合有關法律、法規、標準的要求顧客的潛在要求得到識別，這些要求是預期或規定用途所必需的本公司的附加要求能確保兌現本公司有履行合同或訂單要求的能力5.4.2合同/訂單的評審營銷中心跟單員從進銷存系統中知道有現貨時，只需將“合同/訂單評審表”送PMC及銷售經理進行評審無現貨時，由營銷中心跟單員將“合同/訂單評審表”交PMC就生產能力、生產完成日期進行簽字評審，如庫存中無所需產品的物料，則還應將“合同/訂單評審表”送采購部就采購能力、到貨日期進行簽字評審，之后由銷售經理就交貨期限進行評審合同/訂單評審表營銷中心跟單員5.4合同/訂單的評審5.4.3評審后，參加評審的部門應在“合同/訂單評審表”中的相應欄目中簽名，最后將“合同/訂單評審表”送總經理批準合同/訂單評審表總經理5.4.4在合同/訂單評審過程中，評審人員對合同中有關內容和要求提出疑問或修改建議時，由銷售經理負責與顧客聯絡，征求其書面意見，經協商確定后的變動事項需在“合同/訂單評審表”中予以記錄合同/訂單評審表銷售經理5.5合同的簽訂與合同/訂單的執行5.5.1合同評審后，銷售經理根據合同草案與批準的評審結果，負責與顧客正式簽訂合同，訂單評審通過后即生效5.5.2營銷中心跟單員將合同/訂單及“合同/訂單評審表”中的內容轉化為“顧客訂貨要求表”，連同有關的顧客提供的產品相關資料分發有關部門，作為生產、檢驗、出貨等的依據顧客訂貨要求表營銷中心跟單員5.5.3營銷中心跟單員應建立“合同/訂單跟進控制表”，記錄合同、訂單的執行情況。若發生與合同/訂單不一致的情況，應及時與銷售經理協商解決合同/訂單跟進控制表營銷中心跟單員5.6合同/訂單的更改/取消5.6.1若因非顧客原因需修改訂單或合同的產品時，由產生原因的部門通知營銷中心跟單員。營銷中心跟單員及時與銷售經理聯系，銷售經理得到顧客的同意后，在原合同或訂單上注明更改內容并填寫“合同/訂單更改通知單”，營銷中心跟單員應將“合同/訂單更改通知單”送到與合同/訂單修改有關的部門進行評審，并報送總經理批準，然后送至有關部門合同/訂單更改通知單營銷中心跟單員5.6.2若因顧客提出合同/訂單條款的修改時，應由營銷中心跟單員填寫“合同/訂單更改通知單”，經與合同/訂單修改有關的部門評審后送總經理批準，然后發至有關部門營銷中心跟單員應在原合同或訂單中注明修改情況營銷中心跟單員5.6.3顧客取消合同/訂單時，銷售經理需與顧客協商，就本公司已投入的物料、已生產的半成品和成品的處理，以及由此產生的損失，與顧客達成一致意見營銷中心跟單員應使用“合同/訂單更改通知單”將合同/訂單的取消情況通知有關部門合同/訂單更改通知單營銷中心跟單員5.7合同/訂單的保存5.7.1所有已經確定的訂單/合同及其后的修訂，以及“合同/訂單評審表”“合同/訂單更改通知單”均由營銷中心負責存檔。存檔時應注意將合同/訂單與相應的“合同/訂單評審表”“合同/訂單更改通知單”保存在一起營銷中心5.7.2合同/訂單履行中的來往電子郵件應予以保存，作為合同/訂單的附件營銷中心6過程績效的監視績效指標計算公式（計算方法）指標值監視頻率監視單位/人6.1合同/訂單評審及時率合同/訂單需半天評審完畢合同/訂單評審及時率合同/訂單評審及時率=（按時完成的合同/訂單評審次數/合同/訂單評審總次數）X100%98%月營銷中心6.2訂單交期準確率訂單交期準確率=（1-交期變動訂單數/訂單總數）X100%90%月營銷中心7過程中的風險和機遇的控制（風險應對計劃）風險應對措施其他事項執行時間負責人監視方法7.1因合同評審不嚴謹導致開發出的新產品不能滿足顧客要求新產品合同的評審應在合同簽訂之前進行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，確保公司有能力滿足銷售經理在檢查各部門評審的有效性的基礎上，在確定“合同/訂單評審表”已得到總經理批準的情況下，方可與顧客簽訂正式合同每份新產品的