潛在供應商預選、準入考察評審表（采購部）,,,,,,,,

編號：ER-QP22-07,,,,編號：,,,,

供應商名稱,,,開發(fā)產品名稱,電容,,"評定

分值","標準

分值",得分標準

項目,評審內容,,,檢查記錄,,,,

"資

質

調

查

","是否通過TS16949或ISO9001?

認證范圍是否已覆蓋評審相關產品？",,,,,,5,"1僅有ISO9001認證

3暫無TS認證，但有認證計劃

5有TS認證證書"

,"是否有同類產品的制造經驗？

從事制造該產品時間多長？",,,,,,5,"10-2年

32-5年

55年以上"

,是否為整車廠供貨？,,,,,,5,"1三級或三級以下供方或無汽車行業(yè)經驗

3二級供方

5一級供方"

,"供應商能否提供項目可行性評審報告？

計劃開發(fā)進度能滿足要求？",,,,,,5,"1無報告，無開發(fā)經驗

3有開發(fā)經驗，無記錄

5有開發(fā)經驗，有記錄"

,"顧客關注的問題或要求是否能夠在公司內部傳達？

確保有效解決以滿足客戶要求",,,,,,5,"1未傳遞貫徹

3有傳遞未有貫徹

5有效傳遞滿足顧客要求"

,"供方的資產負債率如何？能否滿足產品開發(fā)

的投入？",,,,,,5,"1≤75%

3＜60%-75%

50-59%"

,銷售增長和資產的增長如何？,,,,,,5,"10-10%

3≤10%-20%

5>20%"

,是否已通過OHSAS18001或類似認證？,,,,,,5,"1無認證

3暫無，但有認證計劃

5已通過認證"

,"是否已通過ISO14001認證或類似認證？

制造區(qū)域環(huán)境（光照/通風/溫濕度等）是否符合產品要求？",,,,,,5,"1無認證，不符合要求

3暫無，但有認證計劃，部分符合要求

5已通過認證且符合要求"

,"是否對作業(yè)現(xiàn)場有進行安全等級評估？

并定期進行安全審核及改進",,,,,,5,"1無現(xiàn)場評估

3對現(xiàn)場有評估但無改進記錄

5對現(xiàn)場有評估并有記錄定期改進"

,"是否為員工提供安全防護用品？

員工是否遵循規(guī)范使用？",,,,,,5,"1無提供使用

3部分提供使用

5有提供并使用"

,"對使用化學品生化品等是否有單獨庫存管理？

防護措施是否符合國家規(guī)范規(guī)定？",,,,,,5,"1無單獨化學品倉庫無管控

3有化學品倉庫管控措施需完善

5有化學品倉庫有管控措施"

,"生產設施，作業(yè)環(huán)境是否整齊有序？

是否有效的定位？",,,,,,5,"1混亂無規(guī)劃

3部分遵循5S

5整齊有序且有定位，遵循5S"

"生

產

物

流",針對客戶的產品，生產線的生產設備能否百分百滿足供貨要求？是否進行了生產能力的分析？,,,,,,5,"1＜80%

3≥80%-96%

5≥97%"

,"是否有生產/物流瓶頸？是哪些？

不能保證的情況下，采取哪些應急措施？",,,,,,5,"0無應急能力全部需要第三方排序

3有部分應急能力，一部分需要第三方或排序能力需提高

5無瓶頸有應急計劃及能力"

,生產中的輔助設施（水電氣等）能否滿足正常生產？不能保證時采取哪些防備措施保證供貨？,,,,,,5,"1無應急能力全部需要第三方排序

3有部分應急能力，一部分需要第三方或排序能力需提高

5無瓶頸有應急計劃及能力"

,是否有適用顧客包裝標準并得到遵循？,,,,,,5,"1未有包裝標準且存在損傷物料風險

3包裝標準存在問題，需改進

5有包裝標準并得到遵循"

,倉庫/過程/成品是否有合適的包裝（料箱/料架）保證產品防護,,,,,,5,"1隨意放置無有效防護

3有防護但防護不到位（ESD,灰塵,外觀防護等）

5包裝措施有效"

,對采購周期長的零件是否后備應急計劃,,,,,,5,"1無應急計劃

3有應急計劃但不能有效落實，需改進

5已制定應急計劃且能有效落實"

,是否對倉庫庫存設定安全庫存并能報警,,,,,,5,"1無安全庫存

3人工管控安全庫存

5有電子監(jiān)控安全庫存并能及時報警"

,是否有額外運費(客戶拉動除外）,,,,,,5,"1最近12月發(fā)生大于3次

3最近12月發(fā)生小于3次

5最近12月沒有發(fā)生"

,是否對供貨不及時或額外發(fā)運進行原因分析并有改善措施？,,,,,,5,"1無程序文件規(guī)定，無改進

3有程序規(guī)定但未實施或部分實施

5有程序規(guī)定并能持續(xù)改進"

"人

員",員工最近12月的人員流動率是多少？,,,,,,5,"1大于30%

315%-30%

5小于15%"

,當臨時要求供貨量增大時，如何保證人員到位？采取哪些措施？,,,,,,5,"1無應急措施

3有應急措施無實施

5有應急措施并有效實施"

,員工培訓計劃如何？關鍵工序人員是否有上崗證等證明？,,,,,,5,"1無培訓計劃無上崗證明

3有培訓計劃無上崗證明

5有培訓計劃并有上崗證明"

,,,,,,0,125,0

注：1、當評分項低于3分，需單獨列出問題清單，并要求整改；,,,,,