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文檔簡介

出差直升機車輛報銷標準1.背景為了規范公司員工出差時使用直升機車輛的費用報銷，并保證費用的合理性和透明度，制定本出差直升機車輛報銷標準。2.報銷范圍本標準適用于公司員工因公目的使用直升機車輛出差，并需要對相關費用進行報銷的情況。3.報銷條件員工必須滿足以下條件方可申請直升機車輛費用報銷：-出差地點無法通過其他交通工具快速到達或無其他合適的交通工具可使用；-出差任務緊急性要求使用直升機交通工具；-公司事先批準出差使用直升機車輛。4.報銷項目及標準根據實際情況，直升機車輛費用報銷涵蓋以下項目及標準：-直升機租賃費用：按照租賃合同約定金額報銷；-直升機加油費用：按照加油發票金額報銷；-直升機機上人員餐飲費用：按照合理的標準報銷；-直升機機上人員住宿費用：按照合理的標準報銷。5.報銷申請及審批流程員工報銷直升機車輛費用時，需按照以下流程進行申請及審批：1.員工填寫《直升機車輛費用報銷申請表》，并附上相關費用票據和支持文件；2.員工提交申請表及相關文件至直屬領導審批；3.領導審批通過后，將申請表及相關文件提交財務部審核；4.財務部審核通過后，進行費用核算，并將報銷金額劃撥發放給員工。6.注意事項-員工在使用直升機車輛前，應事先與出差單位溝通確認直升機使用時間和費用，并及時將相關信息報備公司；-員工需妥善保管直升機車輛費用的原始票據和支持文件，并按規定時間提交報銷申請；-如有違反相關規定或費用不合理的情況，公司有權拒絕報銷申請或要求員工返還費用差額。以上為

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