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文檔簡介

工程投資公司三級復核制度一、背景為了提高工程投資公司的決策效率和風險控制能力，制定了三級復核制度。該制度旨在通過層層審核和復核，確保每個決策的合理性和準確性。二、復核層級三級復核制度分為以下層級：1.一級復核：由項目部門負責人或項目經理進行，確保決策與項目目標和公司戰略一致。2.二級復核：由財務部門或風險管理部門進行，對一級復核結果進行審查和確認，確保決策的財務合理性和風險可控性。3.三級復核：由公司高層管理人員進行，對二級復核結果進行審查和確認，確保決策的戰略導向和整體合規性。三、復核流程復核流程如下：1.決策提出：項目部門提出決策方案，包括上報材料和決策背景說明。2.一級復核：項目部門負責人或項目經理對決策方案進行審核和確認，填寫一級復核意見。3.二級復核：財務部門或風險管理部門對一級復核意見進行審查，確保財務合理性和風險可控性，填寫二級復核意見。4.三級復核：公司高層管理人員對二級復核意見進行審查，確保戰略導向和整體合規性，填寫三級復核意見。5.決策確認：復核意見匯總并提交給決策權人，決策權人根據復核結果進行決策確認。四、復核結果及反饋復核結果應及時反饋給項目部門，包括復核意見和需要修正的決策方案細節。項目部門應根據復核意見進行修正和調整，并將修正后的決策方案重新提交給復核流程。五、制度執行和監督公司各部門應按照規定的流程和要求執行復核制度，相應的復核結果和意見應及時記錄和歸檔。公司高層管理人員應對復核流程進行監督，確保制度的有效執行。六、其他事項除非經

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