SDS—QSB工具模塊之二

不合格品控制參與編制人：張潔律李銘潘建斌審核人：倪華溢編制日期：2011/8/12更新日期：版本：第一版上海納鐵福不合格品的范圍不合格品管理目的不合格品管理要求Tulip線現場不合格品管理說明不合格品管理的關鍵點不合格品管理相關文件和記錄保存內容上海納鐵福不合格品的范圍生產過程中產生的可疑品、不合格品工程樣件?試驗件？未完成加工過程的半成品？……不能正常發往客戶的產品上海納鐵福不合格品管理的目的防止不合格產品被無意使用或安裝的標準化系統不同狀態的產品是否清晰可辨？篩選是否覆蓋整個物流鏈？是否及時通知相關方？現場不合格品的處理要求當發現不合格時，需采取如下的行動：標識：用紅色的色標筆在缺陷部位明顯標識并掛相應的標識牌；隔離：將已經標識的可疑品隔離在黃框內；不合格品隔離在紅框內；記錄：在不合格品記錄上登記報廢不合格品；基本信息,包括：批號、爐號、數量，缺陷類型及產生原因等；報告：當發生連續的不合格或是嚴重影響產品品質的不合格時需立即向線長/班長/質量工程師報告追溯：當發生不合格時，需要按批/爐號進行追溯，以確保不合格品沒有流出的風險。

上海納鐵福不合格品管理的實施要點上海納鐵福上海納鐵福車間現場不合格品管理現場不合格品的范圍：熱處理調試件幾何尺寸調試件

按頻次檢驗發現的不合格件

落地和無標識的可疑件

疑似裂紋件大批量的不合格件不合格品記錄(字跡清晰)箱內的零件不能擅自拿走，由質量員確認后取走標識方法：只需用紅色標記即可調試件產生的不合格品------熱處理調試上海納鐵福不合格品記錄(字跡清晰)返修不合格返修合格正常流轉調試件產生的不合格品------幾何尺寸調試上海納鐵福按頻次檢測發現尺寸不合格向前100%測量該尺寸，進行不合品的追溯，直至連續測量到5件合格品。所有追溯到的不合品處理按“調試件產生的不合格品”按頻次檢測發現的不合格品上海納鐵福正常流轉紅牌填寫完整注明原因發現不良缺陷……………交接班時遺留零件不在正常流轉中無標識零件墜落件、無標識零件未發現不良缺陷隔離上海納鐵福報告班長工長或質量人員對此部位給予更多關注不合格品記錄(字跡清晰)箱內的零件不能擅自拿走，由質量員確認后取走疑似材料裂紋等上海納鐵福不合格數量較多，批量不合格準備鐵箱，放在鐵箱中，標識清楚報告質量、IE工程師評定機床無法調整到位造成的批量不合格產生的不合格品數量較多上海納鐵福箱內的零件不能擅自拿走，由質量員確認后取走班后對不合格品的處理1.每班結束后執行2.紅牌標識清楚3.每個不合格品必

須有紅筆標記上海納鐵福注意點

不合格品的實物數量必須與記錄數量保持一致。如發生不一致時，必須由操作者，當班質量員共同尋找原因，必要時對放行產品作追溯檢查處理。

對偏差可能允許的不合格品，由生產車間按SDS/G331014<讓步審批程序>辦理讓步申請手續。讓步認可后的零件需要流轉至下道工序或入庫時，車間需在工藝流程卡右上角粘貼桔黃色分開流轉標識，入庫零件可在合格證上粘貼黃色分開流轉標識。上海納鐵福注意點

如返工/返修是由于外協外購件質量問題時，還應由進貨檢驗人員確認。返工/返修的零件是否需要分開流轉標識跟蹤至下道工序，由質量工程科人員在返工/返修單上評審并確認簽字。經返工/返修后的產品經重新檢驗合格件，經質量工程科確認需要標識跟蹤的，由車間需在工藝流程卡右上角粘貼桔黃色分開流轉標識，執行SDS/G331012《檢驗和試驗狀態的標識程序》和SDS/G331005《產品的標識和可追溯性程序》程序。上海納鐵福

如屬本道序發現的不合格品由操作者實施追回檢驗，以發現的不合格的零件為斷點，由此往前逐個檢查，直至追查至最少連續發現五個合格件為止，并記錄追查產品的數量，不合格件數，記錄于QG331009-1-1(*******)。注意點上海納鐵福不合格品記錄(字跡清晰)某天XXXX道序不合格品記錄本上記錄的不合格品數量注意點------記錄一致性這一天廢品記錄上XXXX道序記錄的數量廢品記錄(按要求記錄)上海納鐵福注意點----廢品記錄要點控制線：上個月的平均每天不合格品數量*（120%~140%），由質量工程師提供記錄每天廢品產生原因及數量填寫區域超出控制線的部分屬異常，需注明產生原因上海納鐵福注意點----黃牌紅牌要點基本信息完整清晰規范，如品名，圖號，生產批號，爐號，不合格數量，檢驗日期在備注欄中填寫不合格原因；原因務必明確，原則一是能讓不知情的人也能看懂；原則二是能用數字說明就用數字說明問題上海納鐵福注意點----不合格記錄填寫規范

生產車間在過程中、檢驗中發現的不合格品由每班操作人員立即記錄在不合格品原始記錄表上，并有當班班長確認簽名（線長在授權的情況下，可簽字）上海納鐵福注意點----不合格記錄填寫規范按備注填寫上海納鐵福上海納鐵福23不合格品管理的實施要點不合格品管理相關文件和記錄的保存不合格品管理記錄有：1.不合格品處理單QG331013－12.返工／返修／分揀報告單QG331013－23.不合格品原始記錄QG331013－3－14.不合格品缺陷記錄表QG331013－3－25.不合格品缺陷記錄表QG331013－3－36.傳動軸總成裝配線即時返工記錄單QG331013-47.不合格品追回記錄