山東*****建筑發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YQ/A-2004版本/修訂狀態(tài)A/08.測(cè)量、分析和改進(jìn)共5頁(yè)第1頁(yè)8.1總則8.1.1公司的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程包括：通過產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量證實(shí)產(chǎn)品的符合性。通過過程的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等活動(dòng)確保質(zhì)量管理體系的符合性。通過數(shù)據(jù)分析、采取糾正預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.1.1公司把顧客滿意作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量，由工程部負(fù)責(zé)。具體為：a對(duì)施工過程滿意的認(rèn)可。b對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量滿意的認(rèn)可。c對(duì)維修、服務(wù)、回訪滿意的認(rèn)可。8.2.1.2保持與顧客溝通渠道的暢通，及時(shí)反饋顧客信息，竭誠(chéng)滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意。溝通渠道有：a工程合同簽定過程的信息交流、信息認(rèn)可等溝通。b圖紙會(huì)審、變更的信息交流、認(rèn)可的溝通。c各種會(huì)議信息交流、認(rèn)可的溝通。d其他的溝通。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司編制了《內(nèi)部審核程序》，規(guī)定管理者代表按策劃的時(shí)間間隔組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，確定審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定審核組人員，制定審核計(jì)劃并組織內(nèi)審。8.2.2.2內(nèi)部審核一般每年進(jìn)行1次，相鄰兩次間隔時(shí)間不得超過12個(gè)月。審核范圍覆蓋質(zhì)量管理體系的施工的全部過程。如質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、主要管理者、產(chǎn)品、顧客要求等發(fā)生重大變化，連續(xù)發(fā)生重大不合格，應(yīng)適當(dāng)增加內(nèi)部審核的頻次。8.2.2.3綜合部按照《內(nèi)部審核程序》，歸口管理并收集有關(guān)記錄；內(nèi)部審核主要包括以下活動(dòng)審核的策劃、審核的準(zhǔn)備、審核的實(shí)施、頻次、方法、8.2.2.4對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)通知受審核部門制定和實(shí)施糾正措施；并按期驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施及提出驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。8.2.2.4內(nèi)部審核時(shí)內(nèi)審員不能審核自己的工作及與自己有直接管理關(guān)系的工作范圍。8.2.2.5內(nèi)審記錄由綜合部保存。8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1為保證公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程具備實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，公司對(duì)管理過程、資源提供過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、測(cè)量分析和改進(jìn)過程實(shí)施監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量。8.2.3.2采用內(nèi)部審核、工作質(zhì)量檢查考核、適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。采取有效的糾正和糾正措施，以保證預(yù)期的過程能力。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1公司制定并實(shí)施,由質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)，并按有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)范合同規(guī)定的要求。8.2.4.2材料監(jiān)視和測(cè)量：a規(guī)范規(guī)定檢驗(yàn)的施工用材料、試塊、試件必須按要求進(jìn)行檢驗(yàn)、送檢。b經(jīng)檢查不合格的產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)、隔離、退貨，未經(jīng)測(cè)量的產(chǎn)品需標(biāo)識(shí)“待檢”，不得投入使用。8.2.4.3施工過程、裝飾裝修過程的監(jiān)視和測(cè)量a分部、分項(xiàng)工程由項(xiàng)目部、監(jiān)理、甲方、質(zhì)檢站等單位以質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量。b隱蔽工程在項(xiàng)目部檢驗(yàn)合格后，于隱蔽前通知甲方、監(jiān)理單位檢查驗(yàn)收并以驗(yàn)收三方簽字認(rèn)可的驗(yàn)收資料作為測(cè)量結(jié)果。8.2.4.4產(chǎn)品最終測(cè)量a分項(xiàng)工程測(cè)量符合要求后，經(jīng)項(xiàng)目部、監(jiān)理檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行下一工程施工。b職能部門按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分部分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定后的評(píng)定結(jié)果，整理工程竣工驗(yàn)收技術(shù)資料為最終產(chǎn)品測(cè)量提供依據(jù)。c測(cè)量、評(píng)定結(jié)果經(jīng)質(zhì)檢站認(rèn)可后，方能交付。d測(cè)量、評(píng)定要形成質(zhì)量記錄并有授權(quán)責(zé)任人簽名。8.3不合格品控制8.3.1對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格物資，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。材料員對(duì)不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，工程部做出拒收或報(bào)廢的處置。8.3.2對(duì)于施工過程中出現(xiàn)的不合格，公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，以防止不合格品的非預(yù)期使用，確保工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。8.3.3不合格品按下列準(zhǔn)則分為輕微、一般、嚴(yán)重：a是否屬質(zhì)量保證項(xiàng)目或主控項(xiàng)目。b對(duì)下道工序的影響。c處置方式的難易。d對(duì)工期、成本的影響。8.3.4輕微不合格品由項(xiàng)目質(zhì)檢員、技術(shù)員在日常工作檢查中監(jiān)督糾正。8.3.5各級(jí)檢查人員發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由項(xiàng)目部組織處置，項(xiàng)目質(zhì)檢員驗(yàn)證。8.3.6甲方、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站提出的不合格內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理做好記錄并及時(shí)組織人員處理，檢查合格后再申請(qǐng)有關(guān)單位驗(yàn)收。8.3.7嚴(yán)重不合格品由施工科組織設(shè)計(jì)院提出處置措施，交項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)后再驗(yàn)證。8.3.8質(zhì)量事故按建設(shè)部及地方主管部門的有關(guān)規(guī)定處理。8.3.9不合格品的處置方式：返工，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。處置方式應(yīng)經(jīng)相應(yīng)級(jí)別的質(zhì)檢人員批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位批準(zhǔn)。8.3.10返工的工程項(xiàng)目必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才允許放行。8.3.118.4數(shù)據(jù)分析8.4.1公司力求用數(shù)據(jù)分析顧客的滿意度與產(chǎn)品要求的符合性。通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，作為改進(jìn)的依據(jù)。8.4.2管理者代表負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析過程的監(jiān)督指導(dǎo)，綜合部研究和指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng)用。8.4.3信息的收集：綜合部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部審核、外部審核有關(guān)的各種信息進(jìn)行收集分析；負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)方面的信息并進(jìn)行分析；材料員負(fù)責(zé)收集材料采購(gòu)、供方、施工機(jī)械的符合性的有關(guān)信息并進(jìn)行分析；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供施工過程控制方面的相關(guān)信息以及顧客滿意方面的信息。8.4.4分析數(shù)據(jù)提倡采用統(tǒng)計(jì)方法如：排列圖、因果圖、直方圖等，從其變化中尋求規(guī)律，以確定改進(jìn)的需要。8.4.5數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息，并提交管理評(píng)審：a顧客滿意和不滿意信息。b與施工要求的符合性及過程滿足目標(biāo)的能力和趨勢(shì)。c供貨單位及分包隊(duì)伍的情況。d質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)（常用各種信息的數(shù)據(jù)分析）8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)

公司通過以下過程以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性：a建立和定期評(píng)審質(zhì)量方針和各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)，明確體系改進(jìn)的方向。b通過內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)。c采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系不斷改進(jìn)。d在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。8.5.2糾正措施8.5.2.1公司制定并實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》，根據(jù)不合格產(chǎn)生的程度，采取相應(yīng)措施，消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再次發(fā)生。相關(guān)部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定和實(shí)施；綜合部負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施情況信息匯總和反饋。8.5.2.2糾正措施按下列要求實(shí)施：a收集、匯總不合格信息。b評(píng)價(jià)不合格，確定需采取糾正措施的不合格。c確定不合格產(chǎn)生的原因。d確定和實(shí)施糾正措施。e記錄所采取措施的結(jié)果。f評(píng)審所采取的糾正措施。g匯總、提交管理評(píng)審。8.5.3預(yù)防措施8.5.3.1公司制定并實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》，根據(jù)不合格因素的程度，采取相應(yīng)措施，以消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，防止