中百集團鐘祥購物中心工程質量計劃

控制號：1302020102中百集團鐘祥購物中心工程質量計劃版本：第一版編號：ZBGW-FA-19編制人：審核人：審批人：2013年2月2日質量計劃評審會簽表工程名稱：中百集團鐘祥購物中心施工單位中國建筑第六工程局有限公司編制人項目經理（簽字）項目技術負責人（簽字）送簽日期評審部門評審意見技術質量部評審人（簽字）：工程部評審人（簽字）：安全環境部評審人（簽字）：物資部評審人（簽字）：商務部評審人（簽字）：綜合部評審人（簽字）：財務部評審人（簽字）：目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章概述 11.1、管理方針 11.2、編制依據 11.3、適用范圍 11.4、質量目標 1第二章項目質量管理組織機構 22.1、項目質量管理體系 22.2、項目質量職能分配表 2附表2.2職能分配表 2第三章質量管理崗位職責與權限 53.1、項目經理管理職責與權限 53.2、項目執行經理管理職責與權限 53.3、項目總工程師管理職責與權限 63.4、項目生產經理管理職責與權限 63.5、項目商務經理管理職責與權限 73.6、項目安全總監/安全環境部經理/安全工程師/環境工程師管理職責與權限 73.7、工程部經理管理職責與權限 73.8、技術質量部經理管理職責與權限 73.9、物資部經理/采購工程師/材料工程師管理職責與權限 83.10、安裝工程師管理職責與權限 83.11、土建工程師職責與權限 83.12、質量工程師管理職責與權限 93.13、機械工程師職責與權限 93.14、試驗工程師管理職責與權限 93.15、內業工程師管理職責與權限 9第四章文件控制程序 104.1、法律法規、工程局文件的控制 104.2、標準類文件控制的控制 104.3、合同類文件的控制 104.4、圖紙類文件的控制 104.5、項目行政文件的控制 114.6、外來文件的控制 114.7、運行記錄的控制 114.8、文件執行過程中的管理 11第五章記錄控制程序 12第六章不合格控制程序 136.1、不合格物資的控制 136.2、不合格工序的控制 136.3、不符合行為的控制 146.4、投訴和抱怨的處理 146.5、監理整改通知的處理 146.6、職業健康安全和環境不符合、事故報告、調查和處理 15第七章糾正和預防措施控制程序 16第八章人力資源管理程序 178.1、項目管理人員配備 178.2、職工培訓 17附表8.2、教育培訓計劃 178.3、員工考核與獎罰 18第九章信息處理和協商溝通管理程序 19第十章實施過程運行控制程序 2010.1、施工準備 2010.2、技術準備 20附表10.2.5、技術交底計劃表 2010.3、過程設計策劃 22附表10.3、工程設計計劃表 2210.4、質量計劃的控制 2410.5、施工組織設計（方案）的控制 2410.6、施工現場準備 2510.7、生產、生活臨時設施管理 2510.8、進度控制 2510.9、測量放線 2610.10、職業健康與安全體系運行控制 2610.11、環境體系運行控制 2610.12、關鍵過程和特殊過程控制 2610.13、試驗室委托 2710.14、施工日記 2710.15、成品保護 2810.16、服務 28第十一章與顧客有關過程控制程序 29第十二章物資采購控制程序 3012.1、物資分類 3012.2、物資供應商的選擇與評價 3012.3、采購策劃 3012.4、計劃的編制、審批與變更 3012.5、采購物資的驗證 3112.6、產品標識和可追溯性 32附表12.5.4、可追溯性記錄材料表 3212.7、物資的儲存和保管 3212.8、業主（顧家）提供財產 3212.9、物資采購合同 33附表12.9、采購合同計劃表 33第十三章分包方管理程序第 3513.1、分包商的評價 3513.2、分包商的管理 3513.3、分包合同管理 36附表13.3、分包合同計劃表 36第十四章施工設備管理程序 3814.1、機械設備的管理 3814.2、機械設備的保養和維修 3914.3、機械租賃合同 39附表14.3、機械租賃合同計劃表 39第十五章監視和測量裝置管理程序 4015.1、測量裝置的控制 4015.2、測量裝置的分類管理 4015.3、測量裝置的選擇與配備 4015.4、測量裝置的檢定/校驗 4015.4、監視和測量裝置檢定/校驗周期表 4015.5、測量裝置的確認標記 4215.6、測量裝置失準狀態下檢測結果的處理 4215.7、測量裝置的維護保養 4215.8、分包商自帶測量裝置的管理 42第十六章工程質量監視和測量控制程序 4316.1、施工過程的取樣與試驗 4316.2、工序自檢、互檢和交接檢 4316.3、技術復核 43附表16.3.3、技術復核項目及內容 4316.4、隱蔽工程驗收 44附表16.4、隱蔽工程項目及內容 4416.5、分部分項工程的質量檢驗評定 4516.6、單位工程的質量驗收與交付 4516.7、過程產品的保護與監控 4616.8、最終產品的監視和測量 4616.9、目標考核 46第十七章法律法規管理及合規性評價程序 47第十八章附則 48附錄一工程質量獎罰制度 49附錄二文件和資料控制清單 59附錄三湖北省交工資料目錄 69附錄四三大管理體系運行記錄清單 69附錄五項目管理記錄清單 69第一章概述1.1、管理方針恪守誠信，竭誠服務，鑄造精品，追求卓越。1.2、編制依據本質量計劃依據中建總公司《項目管理手冊》、中六局“管理手冊”及質量管理體系程序文件編制；1.3、適用范圍適用“中百集團鐘祥購物中心工程”的質量管理，與本計劃所有相關人員都必須遵照執行；1.4、質量目標工程質量創優目標：湖北省“楚天杯”1、材料、設備進場檢驗率/復試率100%；2、鋼筋、鋼筋連接件、砼強度合格率100%；3、主要原材料（砂、石、水泥、鋼筋、鋼筋連接用套筒、混凝土、外加劑、防水材料、保溫材料等用于工程上的主要材料）的可追溯率100%；4、地下結構防水施工、屋面防水施工、室內樓地面防水施工一次驗收合格率100％；5、檢驗批質量一次交驗合格率95%，分項工程一次交驗合格率100％，6、分項工程質量檢驗標準中的主控項目合格率100％，允許偏差項目合格率90％以上。7、分部工程一次交驗合格率100％，單位工程一次交驗合格率100％；8、工期保證率100%；9、合同履約率100％；10、業主滿意度95％以上。第二章項目質量管理組織機構2.1、項目質量管理體系項目質量管理體系圖2.2、項目質量職能分配表附表2.2、職能分配表崗位職能管理職責與權限文件控制程序記錄控制程序不合格控制程序糾正和預防措施控制程序人力資源管理程序信息處理和協商溝通管理程序實施過程運行控制程序與顧客有關過程控制程序物資采購控制程序分包方管理程序施工設備管理程序監視和測量裝置管理程序工程質量監視和測量控制程序法律法規管理及合規性評價程序項目領導項目經理★★執行項目經理■■★生產經理▲▲■▲▲■■■■★★★■■項目總工▲▲★★★★★■★★★商務經理▲▲■▲▲▲★■■安全總監▲▲■▲▲▲■■部門及人員工程部■▲■■■▲■■▲▲★■■模板工程師■■■■■▲■■■混凝土工程師■■■■■▲■■■鋼筋工程師■■■■■▲■■■裝修工程師■■■■■▲■■■安裝工程師■■■■■▲■■■農民工管理員■▲▲▲▲▲★技術質量部★■★★★▲▲★▲■▲★★★技術工程師■■■★■▲★質量工程師■★★■■★■測量工程師■■■■■▲▲試驗工程師■■■■■★■▲內業工程師★■■■▲物資部■▲■■■▲▲■★★▲物資工程師■■■▲★▲材料工程師■■■▲■▲機械工程師■■■▲★▲安全環保部■▲■■■▲▲▲▲■安全工程師■■■▲▲■■環保工程師■■■▲▲■■商務部■▲■■■■▲▲■■■合約工程師■■■■▲■▲■造價工程師▲綜合部▲★■▲▲★★▲后勤公共關系主管■■信息工程師★■▲▲★▲▲財務部▲▲▲會計▲出納▲主管★協管■相關▲第三章質量管理崗位職責與權限3.1、項目經理管理職責與權限1、組織宣傳貫徹總部使命、愿景、管理方針和管理總目標。2、明確項目的各項管理目標并分解落實。3、根據項目管理人員的配備情況，明確相關人員的職責和權限。4、組織項目管理和產品實現過程的策劃，編制項目管理策劃書、施工組織設計（質量計劃）等策劃文件。5、審批項目受控文件清單和記錄管理清單，搞好文件和記錄檔案管理。6、組織制定和實施成本控制計劃，確保完成成本控制目標。7、建立適當的溝通、協商和信息交流渠道，負責施工期間的顧客溝通，對項目管理體系的有效性進行溝通。（如生產例會）。8、組織項目人員學習標準、規范和管理手冊及其他有關知識，進行安全生產和環境管理教育，滿足各項管理工作的需要。9、組織項目職業健康安全和環境管理方案的編制和實施。10、組織項目風險控制和環境管理策劃，編制和實施項目職業健康安全與環境管理規劃及安全技術措施方案。11、組織搞好施工現場管理，滿足顧客要求和產品實現策劃的安排。12、審批項目采購文件；當供應商由項目負責評價時，審批合格供應商名錄。13、審批項目編制的不符合處置方案，督促項目技術負責人組織進行不符合的處置。14、組織相關信息分析，審批項目制定的糾正和預防措施。15、組織項目文化建設，創造良好工作氛圍。16、組織制定并實施合同履行控制方案，注重項目工期管理。17、落實資金管理制度和財務制度，合理使用項目資金。18、組織做好分包隊伍管理，做好工程計算工作。19、負責策劃并組織實施收尾工作及工程款回收工作。20、項目管理手冊規定的其他管理職責和權限。3.2、項目執行經理管理職責與權限1、設立部門，明確各部門的質量職責和權限；2、分解落實項目的質量目標；3、組織產品實現的策劃；落實項目的各種資源，審批項目進度計劃；4、審批項目受控文件清單；5、審批項目記錄清單；6、審批項目采購文件；當供應商由項目負責評價時，審批合格供應商名錄；7、審批項目編制的不符合處理方案；8、建立適當的溝通過程，對質量管理體系的有效性進行溝通，負責施工期間的業主溝通；9、組織項目管理人員學習標準、規范和質量管理體系文件及其他有關知識，滿足各項管理工作的需要；10、組織搞好施工現場管理，滿足業主要求和產品實現策劃的安排；11、審批項目采購文件；當供應商由項目負責評價時，審批合格供應商名錄；12、審批項目的不符合處理方案，督促項目總工程師組織進行不符合的處置；13、組織質量信息分析，審批項目制定的糾正和預防措施。3.3、項目總工程師管理職責與權限1、參與產品實現的策劃、組織編制施工組織設計、施工方案和質量計劃，辦理施工組織設計和質量計劃的審批及更改；2、負責項目工程技術文件的控制，包括圖紙、圖紙會審記錄、設計變更、技術交底、標準、規范、規程、圖集等的控制；3、負責工程記錄的控制；4、負責施工過程的技術管理，組織實施施工過程的設計；5、負責工程技術方面的業主溝通；6、負責項目的設計聯絡；7、負責實施對委托試驗室的評價；8、組織項目的產品監視和測量活動；9、協調工程項目的產品保護；10、分管項目監視和測量裝置的控制；11、編制不符合處理方案并組織實施；12、根據質量信息的分析情況，制定項目的糾正和預防措施。3.4、項目生產經理管理職責與權限1、履行合同，實現工程質量目標；2、負責項目工程的質量、安全、工期、材料、成本，及現場文明施工等日常管理工作；3、，按質量體系要求組織項目的施工生產活動；4、對工程分包商實施管理；5、協助項目經理做好對外、對內各項協調、溝通工作；6、監控項目施工進展情況，組織項目人員、機械、設備的調配工作7、協調項目各部門、人員之間的穿插配合工作；8、做好項目職工培訓工作。3.5、項目商務經理管理職責與權限1、參與工程分包和物資招標工作；2、編制施工圖預算，工、機、料分析表，提交工程所需材料計劃表；3、協調與審核施工現場的各項經濟簽證與索賠工程；4、及時編制圖紙變更經濟簽證的預算和材料分析表；5、負責施工項目成本核算工作；6、參與或主持工程項目各項合同的洽談與簽訂工作；7、負責工程項目的竣工結算的編制及與業主審定工作。3.6、項目安全總監/安全環境部經理/安全工程師/環境工程師管理職責與權限詳見《職業健康安全管理方案》。3.7、工程部經理管理職責與權限1、參與產品實現的策劃,編制分部分項工程施工方案、技術交底和安全技術交底，編制工程進度計劃及材料需求計劃；2、按分工做好相關記錄的控制；3、協助項目經理搞好施工現場的管理；4、落實安全保證計劃或技術措施方案；5、協助項目總工、副總工搞好施工過程的設計；6、按分工實施施工過程及其產品的監視和測量；7、實施業主提供的待安裝設備和已完工程的控制；8、參與質量事故和不合格品的處置；9、負責記錄各專業施工日志及整理項目施工日志；10、參與質量信息分析，協助總工制定和實施糾正和預防措施；11、負責分管專業施工的生產調度與協調；12、負責施工過程檢驗和隱蔽驗收,參加竣工驗收。3.8、技術質量部經理管理職責與權限1、組織分包商作好圖紙會審工作，開工前認真進行圖紙會審，盡可能減少設計上的遺漏和錯誤；2、對各專業圖紙進行審核，對設計不明確的節點進行詳細的細化設計；3、對接設計院，保證圖紙供應，確保圖紙的準確性、有效性；4、負責深化設計和施工協調圖工作；5、填寫本崗施工日志。3.9、物資部經理/采購工程師/材料工程師管理職責與權限1、負責項目的物資控制,并做好各項記錄工作；2、業主提供物資的控制；3、監督檢查工程分包商自行采購物資的控制；4、負責工程材料詢價、供應商的評價、定貨及供應工作；5、負責本工程現場材料驗收、保管、標識、定額發放及余料退庫；6、負責材料結算及對施工隊材料轉帳；7、按照材料的管理辦法編制各種報表，記好各項臺帳。3.10、安裝工程師管理職責與權限1、協助項目經理做好機電安裝方面的各項質量管理工作；2、監控項目機電安裝方面的施工進展情況，組織項目機電安裝方面的人員、機械、設備的調配工作；3、主抓項目機電安裝方面的的生產、質量、安全、文明施工的管理工作及落實情況；4、協調項目機電安裝方面和土建及各分包商之間的穿插配合工作。3.11、土建工程師職責與權限1、參與產品實現策劃，協助技術負責人編制必要的作業指導書，進行專業技術交底。2、按分工做好相關文件和記錄的控制。3、協助項目經理、副經理搞好施工現場管理。4、參與項目危險源與環境因素的管理。5、參與項目管理方案的制定，落實職業健康安全與環境管理規劃、管理方案及技術措施方案相關的事項。6、協助技術負責人搞好施工過程的深化設計。7、按分工實施施工過程及其產品的監視和測量。8、按應急預案實施準備和響應。9、參與不合格品及不符合事項的處置。10、參與相關信息分析，協助技術負責人制定和實施糾正措施和預防措施。11、負責分管專業的施工生產調度與協調，及時溝通有關信息。12、項目經理分配的其他職責和權限。3.12、質量工程師管理職責與權限1、負責工程質量的現場監督檢查和分部分項工程的質量驗收與核定,向公司質量部門提交竣工驗收申請報告；2、負責一般不合格品的處置,發現嚴重不合格品及時報告總工,并負責處置后的質量驗收與評定；3、負責監視產品保護和業主提供已完工程的保護,發現問題下達整改通知單；4、做好和質量有關的各項記錄的控制；5、行使現場質量獎懲權；6、召開工程質量會,發現質量問題及時協助總工解決。3.13、機械工程師職責與權限1、審核大型機械設備租賃單位資質；2、審核大型機械設備安裝和拆除方案3、負責現場機械設備的控制,搞好機械設備的保養維修,確保其處于良好的運轉狀態；4、負責現場設備操作人員的上崗資格檢查；5、負責業主提供機械設備的控制；6、做好和機械設備相關的各項記錄。3.14、試驗工程師管理職責與權限1、按規定對原材料和過程產品進行取樣送驗；2、負責現場試塊養護；3、做好試驗記錄；4、填寫現場試驗工作日記。5、建立測量設備臺賬，確保測量設備滿足規定要求；3.15、內業工程師管理職責與權限1、實現項目的文件控制,負責項目所有文件的報批、收發、標識、記錄更改等；2、收集、整理、歸檔工程竣工資料和其他記錄資料。第四章文件控制程序4.1、法律法規、工程局文件的控制法律法規、工程局文件由項目經理主控，發放范圍由項目經理決定。發放、整理、歸檔由項目資料員負責。項目資料員應做好文件和資料的發放和收文記錄。文件和資料的更改應及時將文件和資料更改通知單發放給文件和資料持有人，持有人根據文件和資料更改通知單（明確更改文件版本、內容、性質、方法、日期等），采用手寫、換頁或換版等方式進行更改。4.2、標準類文件控制的控制標準、規范、規程的采購由項目部負責。采購計劃、發放范圍由項目總工程師決定，由資料員負責實施。項目人員閱讀資料員負責做好登記、收發、借閱記錄。4.3、合同類文件的控制承包合同、分包合同、物資采購合同、租賃合同、經濟技術責任狀等由項目商務經理主控。發放范圍由項目商務經理決定，合約工程師負責實施。環境和職業健康安全協議由安全總監主控。發放范圍由安全總監決定，由安全工程師負責實施。實施人員負責做好登記、收發、借閱記錄。合同類文件由資料員統一備案，做好登記、保存、收發記錄。4.4、圖紙類文件的控制1）各類施工圖紙、設計變更、工程洽商記錄等由項目總工程師主控，發放范圍由項目總工程師確定，發放、整理、歸檔由項目資料員負責。2）圖紙會審記錄由項目總工程師組織整理填寫，經設計、業主、監理和總包四方簽字蓋章后生效；由資料員發放至圖紙持有人，并留足竣工資料需要的份數，至少保留一份原件。3）所有設計變更必須經原設計單位簽字蓋章，并經業主簽字確認后方可生效；項目提出變更時，應提交“工程洽商技術聯系單”，經監理、業主、設計簽字蓋章后生效。4）根據圖紙會審記錄、設計變更通知單和技術聯系單，由相關項目責任工程師在相應圖紙的變更部位加蓋變更章，注明“此處有變更”字樣，并注明變更通知單或技術聯系單編號。當整張圖紙作廢時，由資料員負責收回并換發新圖紙，做好記錄。5）設計變更單和技術聯系單由資料員統一編號后，及時發放到相關人員，做好記錄，并留足竣工資料需要的份數，至少保留一份原件。6）工程竣工后30天內，項目部總工程師組織及協調各有關單位提交有關本工程的竣工圖，并向有關部門提交工程的竣工資料。4.5、項目行政文件的控制1）由公司相關管理部門下發、轉發的行政文件，由項目經理主控，并根據文件內容批示下發范圍，資料員做好收、發文登記；2）如果接收方式不是直接送達，而是采用郵遞或電子郵件等方式，應在收文登記中予以注明。4.8.3由項目部起草發放的文件，應該填寫“發文審批單”，標明文件標題、主送、抄送、份數、主辦單位、擬稿人，經部門領導審核簽字后交資料室，經項目部領導會簽，由資料室編號打印后，加蓋印章發放。4.6、外來文件的控制外來文件由項目經理主控，發放范圍由項目經理決定，資料員負責實施。資料員負責收發記錄，并做好登記、存檔。4.7、運行記錄的控制運行記錄由項目總工程師主控，責任工程師負責記錄，資料員并做好分類、登記、存檔。4.8、文件執行過程中的管理1）文件清單應經項目總工程師批準，并根據文件的變化情況及時進行更改，保證文件清單的適宜性和有效性。2）當持有人發生崗位變化或調離本項目部時，則不再具有持有人資格，資料員應通知持有人收回其持有的文件，并在原發放記錄中注明。第五章記錄控制程序5.1項目總工程師組織編制項目記錄控制清單（見附錄），并主控。將記錄的收集（生成）和保管責任落實到具體人員。分包方生成的記錄，由項目部相關責任人員及時收集，并由資料員統一編號整理。5.2體系文件涉及但沒有規定格式的記錄，如工程項目的竣工驗收資料、各類會議記錄（紀要）、重要電話記錄、聲像資料、各類媒體信息等，都應納入記錄控制范圍。5.3記錄的貯存應采用書面和電子兩種方式，保證安全且方便查找。由資料員負責保管。記錄分類存放，并按分類編制索引目錄，以便查閱。5.4批準銷毀的記錄由保管人員負責銷毀，并有相關部門人員見證，做好銷毀記錄。項目總工程師決定仍具有參考價值而繼續保留的文件，由保管人員在記錄的右上角用醒目顏色標明“過期”字樣。記錄銷毀或過期后，保管人員立即在分類目錄備注中“已銷毀”或“過期”字樣。5.5項目交工資料執行中國建筑股份有限公司《建筑工程施工資料編制管理規程》（ZJQ00-SG-001-2011）。資料的編制及歸檔按照江蘇省地方標準執行。5.6項目資料員負責交工資料的保管。所有文件、記錄按順序統一存放到檔案盒中，并按分類編制索引目錄，以便查閱。5.7借閱必須予以登記并經借閱人簽字，閱完后及時收回。記錄管理人員在出借記錄資料時，應確認借閱人的身份，不得向無關人員提供。借閱人需要將記錄資料帶出貯存地點時，應保留聯絡方式。5.8當持有人發生崗位變化或調離本項目部時，則不再具有持有人資格，資料員應通知持有人收回其持有的記錄。5.9記錄保存期滿后，資料員請示項目總工作出處理決定。第六章不合格控制程序6.1、不合格物資的控制1）凡外觀檢查及物理性能、化學性能試驗不符合國家標準，達不到有關技術指標或不能滿足規定要求的物資視為不合格物資。2）進場物資經檢驗或試驗確定為不合格后，項目材料工程師應在物資進場記錄上作出不合格標識；項目庫存物資在儲存期間發現不合格，項目材料責任工程師應變更標識，并進行放，并報告項目經理。3）項目經理組織項目總工程師、材料工程師、質量工程師及相關專業責任工程師和試驗工程師等對不合格物資進行評審，提出處理意見。4）不合格物資處理辦法有：規格型號不符時及時更換；降級使用或做它用；拒收或報廢。5）項目材料工程師具體組織實施不合格物資處理工作，并做好“不合格品處理記錄”，由執行人簽字。項目資料員負責保存“不合格物資處理記錄”、并報公司物資部備案，保存至工程保修期滿。6.2、不合格工序的控制1）不合格工序按不合格控制程序分為一般不合格和嚴重不合格兩大類。2）不合格品的標識對施工過程中發現的不合格品，用醒目的顏色直接在不合格品上加以標識，以便作業人員尋蹤返工或返修。3）不合格工序的處置不合格工序的嚴重程度由檢查人員作出判斷，需要時項目總工程師協助。發現嚴重不合格工序時，應及時報告項目總工程師。采取的處置措施應與不合格工序的影響程度相適應。①項目質量責任工程師在施工過程中跟蹤檢查或各項質量檢查、驗收活動中發現不合格工序時，一般不合格工序由檢查人向施工隊或施工班組下達整改通知單，限定整改完成期限，指定整改后驗證人，施工隊或施工班組在接到整改通知后，及時安排整改，整改后進行自檢，并在整改通知單上填寫自檢情況，通知驗證人驗證，由驗證人做好驗證記錄。②當不合格工序為影響結構安全或處理后可能造成永久性缺陷等嚴重不合格時，由項目總工程師填寫不合格品處理記錄，報公司總工程師和項目管理部，由公司總工程師組織有關人員對不合格情況進行評審，必要時會同設計、監理、業主共同評審。評審后由項目總工程師組織編制處理方案，經公司項目管理部審核后報公司總工程師批準，由項目經理部組織實施。③當不合格工序為嚴重不合格需要返工處理時，由項目總工程師制定處理方案，經公司總工程師批準后組織實施。處理后應重新按產品監視和測量的規定進行檢驗和試驗，并將處理結果填入不合格品處理記錄。采用讓步方式時，必須符合有關法律法規和規范的規定，征得業主及監理人員的同意，并辦理書面認可手續。④發生嚴重不合格工序或同類一般不合格工序多次重復發生時，項目總工程師除做上述處理外，還應組織制定糾正措施，必要時請公司項目管理部協助進行，經公司總工程師批準后組織實施、監督、驗證，做好記錄。糾正措施由資料員保存，工程竣工后移交公司項目管理部保存至工程保修期滿。⑤產品交付后發現的不合格工序，按《項目管理手冊》中“回訪保修”的有關規定執行。4）當業主提供的物資經檢驗不合格時除按規定做好標識外，應及時通知業主停止進貨，由業主辦理有關退貨手續并做好記錄。如業主堅持要求使用不合格物資，項目經理部應及時向公司總工程師報告，并請業主出據有效證明，由項目總工程師負責保存。出現質量問題由業主負責。5）業主分包的工程出現質量問題時，項目經理部以書面形式通知其承包商整改并及時通知業主、監理。6.3、不符合行為的控制項目自檢發現不符合情況時由安全總監主控，下達書面整改通知單，規定完成期限和驗證人，由驗證人對整改情況進行驗證。所采取的措施應與該問題的嚴重性相適應。當不符合行為情節較為嚴重時，除下達整改通知單以外，還可同時出具處罰通知。處罰的準則按項目部下發的相關處罰條例執行。6.4、投訴和抱怨的處理業主及其他相關方的投訴與抱怨，由項目經理組織處理，達到業主及相關方滿意。6.5、監理整改通知的處理施工過程中項目經理部接到監理通知后，由項目經理組織識別需要整改的事項，明確具體責任人員和處理措施，按監理單位的要求進行處理。監理通知中的整改事項處理完畢后，應按監理的要求予以回復，經監理人員確認，并保存相關見證資料。6.6、職業健康安全和環境不符合、事故報告、調查和處理（1）職業健康安全事故報告、調查和處理執行《職業健康與安全管理方案》和《安全管理策劃書》。（2）環境不符合、事故報告、調查和處理執行《環境管理方案》。第七章糾正和預防措施控制程序（1）接受業主、監理、上級檢查或內部、外部質量體系審核時所發現的不合格項，項目總工程師負責組織制定整改或糾正措施。（2）糾正措施經公司總工程師批準后組織實施、監督、驗證，并由項目責任工程師做好記錄。糾正措施由資料員保存，工程竣工后移交公司項目管理部保存至工程保修期滿。（3）項目經理部根據現場的實際情況組織實施預防措施。（4）項目總工程師組織相關專業責任工程師建立不合格品臺帳，每季度進行一次統計分析，確定采取糾正措施的需求，并報公司項目管理部。（5）項目經理每月對總承包管理、施工質量、項目成本控制等情況進行分析，發現偏離目標的傾向時，分析原因，制定并實施預防措施。預防措施實施過程中，責任部門應及時組織進行驗證和評價，發現問題及時調整，以保持預防措施的有效性。（6）預防措施做好記錄，預防措施記錄由項目責任工程師負責填寫。第八章人力資源管理程序8.1、項目管理人員配備1）為確保本工程質量目標的順利實現，由公司人力資源部負責為本工程配備數量充足，并能勝任其崗位職能的項目管理人員。2）勞務分包隊伍及專業分包隊伍由項目部協助公司項目管理部及成本部按照合約管理程序的相關規定通過招標確定。8.2、職工培訓1）本項目的人員培訓由項目經理負責，除按公司年度培訓組織參加培訓外，還應做好如下培訓工作，見附表附表8.2、教育培訓計劃序號培訓類容主講人培訓對象培訓地點培訓方式培訓時間備注1工程概況、工期、質量、安全文明施工等要求總工程師項目部全體及施工隊主要管理人員項目部會議室口頭開工后7天內2質量、安全文明施工等規章管理制度質量總監安全總監施工隊全體人員室外現場大會+書面開工后7天內項目部管理人員都參加3進場教育安全總監新員工項目部會議室口頭員工入場3天內加4施工組織設計交底總工程師各專業責任工程師及作業層管理人員項目部會議室口頭＋書面開工后7天內5質量、安全、環境貫標培訓總工程師項目管理人員項目會議室口頭＋書面每周日每個月不少于4小時6各專項施工方案責任工程師作業層管理人員項目會議室口頭+書面施工前項目總工及安全工程師參加7各分項工程技術交底責任工程師各班組全體人員現場現場大會+書面施工前項目總工質量管理人員參加8各工種安全交底責任工程師各班組全體人員現場現場大會+書面施工前項目總工及安全工程師參加9特種作業人員崗前培訓安全工程師特種作業人員項目部會議室現場+書面入場時2）項目部由項目總工程師每季度對分包單位的全體人員進行至少一次質量意識教育。當項目作業人員、施工階段、現場條件等發生重大變化，或發生重大質量、環境、職業健康安全事故時，及時組織教育培訓，必要時請公司相關部門協助。8.3、員工考核與獎罰1）每季對項目員工的工作及崗位技能進行考核。2）對工作及崗位技能考核中做出成績和貢獻的職工進行獎勵。對工作及崗位技能考核中給企業造成損失或不良后果的進行懲罰。3）員工經考核確認不能勝任本崗位工作，報告公司人力資源部調離工作崗位或解聘。第九章信息處理和協商溝通管理程序（1）項目部應通過企業網絡平臺、會議、上級文件等收集內部信息。（2）項目部應通過互聯網、報紙、電視、廣播、參觀學習等手段收集外部信息。（3）信息的匯集、分析、處置由總工程師負責，并進行傳遞，必要時向上一級報告。（4）施工準備前期，項目經理組織制定本工程的質量目標，由項目總工程師以會議、交底等方式組織項目部所有人員學習。（5）勞務和專業分包方進場時，項目技術質量部應及時將公司質量目標及管理方案的有關要求傳遞給他們，并對實施情況進行監控。（6）項目工程部每周五向業主提交下周的“工程周進度計劃”；每月25日向業主提交下月的“工程月進度計劃”。（7）項目工程部應收集工程中的實體影象資料，并按業主要求的時間及時向業主提交工程進度照片。（8）每周參加監理組織召開周例會，每周項目部組織召開工程周例會至少一次；（9）按公司要求及時向公司報送周、月、季、年報。（10）外部公共關系溝通與信息處理責任分工項目經理全面協調、建委相關部門項目執行經理生產經理交通警察支隊、電業局、水務局、混凝土攪拌站總工程師工程質量監督站、規劃局、技術監督局、試驗室安全總監安全監督站、消防局、醫院商務經理定額站資料員檔案館環保工程師環保局、園林局農民工管理員勞動監察局會計國稅局、地稅局后勤保衛主管派出所、社區、城管局及其它信息管理工程師移動電信（11）項目部內部管理、項目部與業主之間聯系應使用統一表格。第十章實施過程運行控制程序10.1、施工準備施工準備工作由項目經理組織，項目生產經理編制施工準備計劃，明確工作的內容、負責人及完成期限，經項目經理審批，并督促執行。10.2、技術準備10.2.1、圖紙會審1）在參加正式圖紙會審之前，先由項目總工程師主持進行自審，項目各專業技術人員參加，掌握設計內容及技術條件，為圖紙會審做好準備。2）由項目總工程師組織項目有關專業人員參加圖紙會審。正式會審記錄由三方簽字蓋章后生效。由項目資料員負責把會審記錄發放至各圖紙持有人。10.2.2、技術交底的控制1）分部分項工程的技術交底，由項目總工程師組織，責任工程師編制，項目總工程師審批，責任工程師負責逐級交底至施工班組。所有技術交底必須有交底人、接受人簽字，交底人負責保存至少一件原件，按竣工資料的有關規定處理。2）技術交底需要更改時，應重新換版并經審批后發放。3）技術交底計劃附表10.2.5、技術交底計劃表序號交底名稱編制人交底編號完成時間1測量、放線責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天2人工清槽責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天3筏型基礎工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天4底板大體積混凝土澆筑工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天5預應力土層錨桿工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天6土方開挖回填工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天7一般磚砌體砌筑工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天8砌塊砌筑工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天9鋼筋直螺紋連接工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天10鋼筋手工電弧焊接工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天11施工洞的留置及處理工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天12全現澆剪力墻結構清水模板工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天13全現澆剪力墻結構清水鋼筋綁扎工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天14全現澆剪力墻結構混凝土澆筑工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天15框架結構模板工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天16框架結構鋼筋綁扎工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天17框架結構混凝土澆筑工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天18墻面抹灰工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天19內墻涂料工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天20外墻涂料工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天21室內墻面貼磚工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天22地面貼磚工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天23水泥砂漿地面工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天24大理石花崗石地面工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天25細石混凝土樓地面工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天26現澆鋼筋混凝土樓梯水泥砂漿地面工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天27石膏板吊頂工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天28鋁扣板吊頂工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天29上人屋面面層工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天30防水混凝土工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天31卷材防水工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天32廁浴間防水工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天33廁浴間聚合物水泥基防水工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天34屋面APP防水改性瀝青卷材工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天35電氣混凝土墻內管路鋪設工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天36電氣現澆頂板內管路鋪設工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天37電氣砌體內管路鋪設工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天38電氣預制樓板內管路鋪設工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天39電氣吊頂內管路鋪設工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天40電氣管內配線工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天41電氣配電箱安裝工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天42電氣開關插座安裝工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天43電氣燈具安裝工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天44電氣室內電纜橋架安裝工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天45電氣防雷與接地工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天46電氣豎井內電纜橋架工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天47室內給水管道安裝工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天48室內排水管道安裝工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天49通風管道及部件制作安裝工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天50通風管道安裝工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天51外墻保溫工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天52木門安裝工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天53外幕墻安裝工程技術交底責任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天10.3、過程設計策劃1）當設計圖紙不能滿足指導施工要求時需進行細化設計或新工藝使用及其他重要施工過程的設計。2）項目總工程師負責編制過程設計策劃書。3）過程設計由項目總工程師組織編制，相關責任工程師參加。4）本項目過程設計包括：施工組織設計、專項施工方案、技術交底、施工詳圖等。5）項目總工程師負責組織過程設計交底，相關專業工程師交底至施工班組，并保證按過程設計的要求進行施工。6）過程設計文件的發放、歸檔由資料員負責。7）所有更改在正式實施前必須得到公司項目管理部和公司總工程師批準。8）過程設計文件及其更改，工程交工后納入工程技術資料歸檔保存。9）過程設計的記錄由資料員負責管理。10）工程設計計劃附表10.3、工程設計計劃表序號方案名稱編制人方案編號完成時間1項目管理策劃書陳學博HD-YFL-FA-XX開工前15天2項目部實施計劃書陳學博HD-YFL-FA-XX開工前15天3施工組織設計鄔鎮HD-YFL-FA-XX收到全部施工圖紙7日內4施工現場平面策劃書彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天5安全管理策劃書彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天6質量計劃彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天7環境管理計劃彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天8職業健康與安全管理計劃彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天9CI策劃書彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天10工程質量創優策劃方案陳學博HD-YFL-FA-XX開工前15天11安全文明工地實施方案陳學博HD-YFL-FA-XX開工前15天12科技創新計劃方案陳學博HD-YFL-FA-XX開工前15天13施工現場消防管理方案陳學博HD-YFL-FA-XX開工前15天14綠色施工策劃書陳學博HD-YFL-FA-XX開工前15天15信息管理計劃陳學博HD-YFL-FA-XX開工前15天16成本控制計劃陳學博HD-YFL-FA-XX開工前15天17風險控制計劃陳學博HD-YFL-FA-XX開工前15天18分包商管理方案陳學博HD-YFL-FA-XX開工前15天19測量施工方案彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天20地下管網施工與保護措施彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天21臨時用電施工方案彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天22臨時用水施工方案陳學博HD-YFL-FA-XX開工前15天23應急事件處理預案陳學博HD-YFL-FA-XX開工前15天24暑期施工計劃陳學博HD-YFL-FA-XX暑期前15天25雨期施工計劃陳學博HD-YFL-FA-XX雨期前15天26主體結構工程驗收方案陳學博HD-YFL-FA-XX驗收前前15天27塔吊基礎施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天28塔吊安裝與拆除方案陳學博HD-YFL-FA-XX施工前15天29群塔作業施工方案陳學博HD-YFL-FA-XX作業前15天30施工電梯安裝與拆除方案陳學博HD-YFL-FA-XX施工前15天31施工井架安裝與拆除方案陳學博HD-YFL-FA-XX施工前15天32工程檢測材料試驗計劃陳學博HD-YFL-FA-XX施工前15天33周轉料具配置方案陳學博HD-YFL-FA-XX施工前15天34基坑防護、降水工程施工方案陳學博HD-YFL-FA-XX施工前15天35土方工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天36地下室防水施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天37鋼筋工程施工方案丁偉HD-YFL-FA-XX施工前15天38模板工程施工方案徐巖HD-YFL-FA-XX施工前15天39高支模工程施工方案（論證稿）彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天40混凝土工程施工方案丁偉HD-YFL-FA-XX施工前15天41腳手架工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天42安裝預埋預留施工方案徐巖HD-YFL-FA-XX施工前15天43室內回填土施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天44砌筑工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天45抹灰工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天46地面工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天47節能施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天48幕墻施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天49屋面工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天50門窗工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天51裝飾裝修工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天52機電設備安裝工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天53成品保護措施彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天54工程細部施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天55質量獎罰制度彭超HD-YFL-FA-XX開工后5天內56安全生產獎罰制度彭超HD-YFL-FA-XX開工后5天內10.4、質量計劃的控制（1）編制與審批質量計劃在開工前由項目經理組織，項目總工程師、責任工程師參加編制，質量計劃編制完經項目經理初審合格后，報公司科技部審核和公司總工審批，根據公司領導審批意見進行修改并定稿。（2）質量計劃的發放質量計劃發放范圍由項目經理確定，然后由項目資料員發放到有關人員，并做好發放記錄，保存到計劃有效期滿。項目使用的質量計劃為受控版本，發放時應在封面上標明控制號；質量計劃由資料員報監理，提供非受控版本；質量計劃不得提供給分包單位；當質量計劃執行中涉及分包單位時，應對發出的文件進行有效控制，分包工作完成后應及時收回。（3）質量計劃更改質量計劃更改的前提條件按照文件控制程序條款執行。（4）更改的審批更改內容應得到項目經理批準，并書面通知所有受控文本持有者。局部更改時，可將更改部分重新換頁或手寫更改，保存好批準更改的原始依據（如更改通知單）。多處更改時，可以換版重新進行審批、印發。作廢版本應及時撤回；需要保存原版本時，應加蓋作廢標識。10.5、施工組織設計（方案）的控制施工組織設計由項目總工程師負責組織編制，報局科技部審核，局總工程師審批；施工方案報公司項目管理部審核，公司總工程師審批。審批后報監理、業主進行確認。對業主、監理提出的改進意見，由項目總工程師組織進行修改。最終定稿的施工組織設計、施工方案由資料員發放至相關人員。施工組織設計、施工方案由項目資料員留足合同要求竣工資料的份數，并在工程竣工后歸檔。對專業性較強的分包工程或業主直接分包的工程，由總承包項目部向分包單位索取專項施工方案（必要時提請業主或監理協助），以此對分包工程實施監控。施工組織設計、施工方案發生更改時應按原審批程序進行，并做好以下工作：（1）、項目資料員擬定文件更改通知，將文件更改通知（及更改頁）按原文件發放范圍發放，并填寫發放記錄；（2）、由持有人按通知要求進行更改，并保留更改通知；（3）、資料員應及時將失效或作廢的文件從所有使用場所撤出，并填寫作廢文件處理記錄；若仍有其它保留價值時，要加蓋作廢標記。10.6、施工現場準備（1）工現場準備由項目生產經理編制《現場準備工作計劃》，計劃應明確各項準備工作的內容、要求、完成期限和責任人，并組織實施。（2）項目經理負責與公司人力資源部聯系，建立、健全項目管理組織機構，并明確項目管理人員的職責和權限。（3）項目經理負責與公司合約部聯系，確定施工隊伍；（4）目總工程師負責組織對進場隊伍進行技術培訓和教育，保證滿足施工生產的需要。（5）目工程經理負責組織做好“四通一平”，組織施工機具進場。（6）物資準備由材料責任工程師按《項目管理手冊》中的《物資管理》組織建筑材料進場。10.7、生產、生活臨時設施管理項目部按照施工組織設計中的平面布置要求，根據工程的特點、人員規模、管理目標要求（CI創優、安全文明創優、形象工程等）等對臨時設施進行具體規劃。臨時設施建成后，由項目部有關人員進行驗收。驗收以搭建方案為依據，并包括安全使用要求（如抗風載、雪載、通風、消防器材及場地要求等）及職業健康衛生要求。未經驗收合格的臨時設施不得投入使用。項目部對驗收合格的設施建立項目設施臺帳，由后勤管理員填寫后報公司安全環境部備案。10.8、進度控制1）施工過程由項目生產經理實施進度控制。進度計劃由工程部編制，項目經理審批。2）每天18:00由生產經理組織召開日工程例會，每周五17點由項目經理組織召開周工程例會，會議主要內容分析進度安排和執行情況，發現問題及時解決。3）周五15點相關人員準時參加監理例會。4）各分包單位進度計劃按項目經理部總進度計劃編制，并負責按計劃落實。5）建立進度動態調控機制。10.9、測量放線施工過程中的定位測量放線由項目測量工程師負責，做好定位測量、水準點引測、沉降觀測、基坑邊坡變形監測，并按海南省建設主管部門統一規定的格式做好記錄，按存檔要求數量留足份數。10.10、職業健康與安全體系運行控制項目安全環保部負責職業健康與安全體系運行控制，具體執行《職業健康安全管理方案》。10.11、環境體系運行控制項目安全環保部負責環境體系運行控制，具體執行《環境管理方案》。10.12、關鍵過程和特殊過程控制10.12.1項目總工程師組織識別關鍵過程和特殊過程，確定關鍵過程和特殊過程所采用的作業程序和控制方法。10.12.2關鍵過程（1）本工程的關鍵過程初步擬定如下：①測量定位放線②大模板施工③超高模板支設④鋼筋加工⑤鋼筋安裝⑥混凝土澆注⑦樓地面施工⑧預留預埋等。（2）關鍵過程的控制應按下列要求進行：①編制專向技術交底；②對主要作業人員進行崗前培訓③實行旁站式全過程監督；④對過程能力進行鑒定。10.12.3特殊過程（1）本工程的特殊過程如下：①地下室和屋面防水工程；②底板大體積混凝土；③外墻及屋面保溫；④衛生間及屋面防水；⑤地下室土方回填；⑥后澆帶施工；⑦鋼筋機械連接；⑧鋼結構焊接等。（2）特殊過程的控制應按下列要求進行：①編制施工方案或技術交底；②原材料必須復試合格后可使用；③對操作工人進行崗前培訓；④對施工過程進行連續監控。⑤由專業責任工程師做好特殊過程的監控記錄（R15-03）。10.12.4業主分包的機電安裝和裝飾等工程的關鍵過程和特殊過程，其質量控制措施由分包單位自行制定，項目部協助業主并與監理單位一起對其施工質量進行監控。10.13、試驗室委托外委試驗室評價由項目總工程師負責，并對試驗室評價進行記錄。10.14、施工日記10.14.1施工日記應從工程開工至工程竣工，內容連續、真實、完整。10.14.2各專業責任工程師根據職責范圍逐日記錄施工日記，項目施工日記最終由項目工程部進行匯總成冊。10.14.3施工日記的內容包括：（1）日期及天氣情況；（2）施工的主要分部分項工程、部位及作業班組；（3）特殊情況（停電、停水、停工、窩工等）的記錄；（4）質量、安全、環境污染事故或事件情況，處理意見和處理方法的記錄；（5）設計單位在現場解決問題的記錄，若變更設計應記錄變更單編號；（6）變更施工方法或在緊急情況下采取的特殊措施和施工方法的記錄；（7）進行技術交底、技術復核和隱蔽工程驗收等的摘要記載；（8）業主、監理、分包等重大協調事項或協調紀要索引；（9）分部分項驗收、試驗取樣及報告情。10.15、成品保護土建工程師負責對工程已完部分進行保護，協調好各分包的工作，合理安排工序，減少交叉作業，確保將工程完好的交付給業主。在裝修、設備安裝等分項工程開始前，應制定成品保護措施，確定保護對象、明確保護方法和責任人。項目日常應定期對項目成品保護情況進行檢查，并保存相應記錄。10.16、服務（1）項目部各部門各崗位通過與業主、監理溝通，收集相關信息，識別業主要求，確定滿足業主要求的途徑和方法，由項目經理組織實施。（2）由項目經理負責每半年收集一次顧客滿意度調查表，并上報公司工程部。（3）由項目總工程師編制產品使用說明書，交工時連同竣工資料交業主。第十一章與顧客有關過程控制程序項目商務部負責配合上級主管部門做好合同履約過程的變更與評審，同時做好工程索賠，規避風險。第十二章物資采購控制程序12.1、物資分類工程物資按A、B、C三大類進行分類管理。12.2、物資供應商的選擇與評價12.2.1、供應商的選擇物資采購前，由項目經理組織項目總工程師及物資部等相關部門從合格供應商名錄中初步選擇不少于三家物資供應商，并由公司物資部組織招投標，；然后從中選擇質量優良、價格合理、信譽好的供應商供貨。12.2.2、物資供應商評價由材料責任工程師依據公司物資部授權實施，填寫物資供方評價表，并建立合格物資供方名錄后上報公司物資部備案。12.2.3、具體對物資供應商的評價方法按照《項目管理手冊》中《物資管理》執行。12.3、采購策劃項目質量技術部負責編制周轉料具配置方案。項目商務部負責項目物資采購方案編制。12.4、計劃的編制、審批與變更12.4.1項目由造價工程師編制物資需用計劃，物資需用計劃由項目商務經理審核，并報項目經理審批。12.4.2項目專業工程師負責編制物資進場計劃，由生產經理審核，報項目經理審批。12.4.3項目采購工程師編制物資采購計劃，經生產經理審核，并報項目經理審批組織實施。12.3.4計劃的變更（1）物資需用計劃變更時，相關專業責任工程師應重新編制物資需用計劃或補充計劃，并說明變更的內容，經商務部審核、生產經理審定、項目經理審批后及時報項目物資部。（2）物資部應根據物資需用計劃的變更情況及時調整采購供應計劃，重新采購。（3）因變更而導致物資誤購時，應及時按《項目管理手冊》中《不合格控制》的有關規定處理。12.3.5采購文件的保存物資需用計劃由項目材料責任工程師保存至工程交工，采購合同裝入供應商檔案。12.5、采購物資的驗證（1）用于本工程的任何物料，在使用前必須得到業主認可。在訂購大批物料前，向業主提供樣本或樣品進行認可之用。已經被業主認可的樣本或樣品要按照業主要求進行存放，作為以后驗收貨物的標準；對于未被業主批準的任何物料必須在業主指定的時間內遷離工地現場。（2）物資進場后由材料責任工程師負責組織驗收，材料數量把關由材料責任工程師負責，材料的質量關由材料責任工程師、質量責任工程師及相關專業責任工程師共同驗收，大宗材料、關鍵材料由項目項目經理、總工主持驗收；檢驗內容包括核對物資的規格、型號、數量及標示，有無明顯質量問題，運輸中是否有損壞，并驗證隨貨的技術文件或產品合格證等，保證進場材料質量合格。（3）所有進場的物資均應由材料責任工程師做好進場記錄，對規定必須試驗的物資，由材料責任工程師負責通知試驗責任工程師取樣送驗。試驗責任工程師按國家現行有關標準規定的取樣規則和數量抽取試樣，做好編號和標記、記錄，及時送試驗室進行試驗，按時取回試驗報告移交項目資料員，并將試驗結果及時通知材料責任工程師。檢驗合格后與物資部辦理驗收單，并將進場物資的有關質量證明資料，如產品合格證、出廠試驗記錄等，隨時按技術資料要求整理后，轉交技術負責人審核后轉交資料員。項目試驗責任工程師在開工之初應編制檢驗試驗方案，方案中應包含各種需要復試的材料試驗計劃。（4）物資進場后由項目材料責任工程師邀請監理單位取樣見證人員、項目試驗責任工程師對物資進行現場取樣驗證，檢驗合格后辦理驗收單，并及時將質量證明文件及時轉交項目資料員歸檔。（5）采購物資的搬運：對易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕震動的物資，由材料責任工程師指導搬運，必要時編制作業指導書。12.5.6未經檢驗或試驗的物資一般不得投入使用、加工或安裝。因生產急需且可更換的物資需要緊急放行時，必須經項目總工程師批準，并做好記錄（R12—08）和進行適當的標識，以便在檢驗和試驗后發現不合格時能立即追回和更換。記錄由項目材料責任工程師保存。（7）分包商自行采購的物資，項目材料責任工程師負責監督分包商材料責任工程師做好物資進場記錄，按規定進行檢驗和試驗，并及時收集進場材料的相關質量技術證明文件。12.6、產品標識和可追溯性（1）物資標識由物資部與工程部相關人員按照《項目管理手冊》中《物資管理》執行。（2）可追溯性采用書面記錄的方式，除按規定分類做好物資進場記錄外，還應在工程相關技術資料（竣工資料）中做好記錄，（3）必須做可追溯性記錄的材料按照規范要求執行（主要涉及對工程結構、使用功能、人身安全、環境有重大的影響的原材料及過程產品）。（4）本工程具有可追溯性要求的主要材料見下表附表12.5.4、可追溯性記錄材料表序號物資名稱1鋼筋2水泥3焊條4商品混凝土5外加劑6焊劑7鋼結構材料8防火材料9管材10防水劑11止水帶12電纜電線13防水卷材14墻面石材、板材12.7、物資的儲存和保管12.7.1物資進場后，材料責任工程師負責根據施工現場總平面布置圖和物資的特性確定存貯地點和存貯方式。露天存放要求存放場地平整，碼放整齊、成垛成方，排水良好，留有運輸的通道，必要時加蓋遮陽避雨設施；倉庫存貯要求清潔衛生，通風良好，并應防火、防盜、防雨、防潮，防止物資變質、損壞及丟失。12.7.2物資貯存過程中，材料責任工程師應經常查驗物資是否有損壞變質，發現后應及時標識、隔離和處置。12.8、業主（顧家）提供財產（1）業主提供的物資進場后，由項目材料責任工程師組織項目各專業責任工程師驗收，單獨做好物資進場記錄和驗收記錄，并建立業主提供產品臺帳，列明產品名稱、規格、型號、保管措施和方法等內容并報公司物資部備案。國家標準中規定進行取樣復試的，通知現場試驗責任工程師取樣復試。由材料責任工程師要根據業主提供物資的性質，確定采取適當的保管方法，確保業主財產不受損壞、變質和丟失。（2）業主提供的待安裝設備進場后，由專業分包單位組織專業責任工程師及安裝人員進行驗收，重點對設備及零部件清單有無遺漏，是否與實物相符，產品合格證及其他技術文件是否齊全，運輸過程中有無碰撞損壞，包裝是否完好等方面進行檢查。確認無誤或達成一致后辦理驗收手續，并妥善保存供應商提供的有關資料。（3）業主提供的物資貯存和維護由保管員負責，采取的主要措施如下：根據設備特點分類堆放；指定專人看管；定期巡回檢查等。若業主財產發生損壞、丟失或不適用情況，由有關人員與業主共同商定處理辦法，填寫顧客財產損壞、丟失、不適用情況報告單一式三份，經雙方簽署意見后一份留底，一份呈顧客，一份報公司主管部門備案。留底的一份由項目資料員保存。（4）在正式交工前，對分包工程進行適當的維護，保證工程整體質量滿足合同要求。12.9、物資采購合同（1）項目部相關部門對采購合同進行評審。（2）商務部為合約主管部門，負責合同評審、登記、發放等記錄的管理。（3）采購合同計劃附表12.9、采購合同計劃表分類名稱責任部門/人合同編號完成時間采購鋼筋采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天鋼材采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天木材采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天木夾板采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天混凝土采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天水泥采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天工程用砂采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天粉煤灰磚采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天水泥加汽塊采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天安全網采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天配電箱采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天電纜采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天直螺紋套筒采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天租賃鋼管及配件租賃合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天第十三章分包方管理程序第13.1、分包商的評價（1）項目部每半年對工程分包商在施工過程中的情況進行一次考核，由項目總承包負責人組織填寫分包商考核記錄表，報公司工程部保存，作為年度集中對工程分包商評價的參考依據。（2）對于技術含量低、工作量小的零星工程，項目部選擇的分包隊伍，可以不做評價記錄。13.2、分包商的管理（1）分包商進場后，由項目總承包負責人按照總包管理要求和分包的承諾，對分包商進行總包管理交底，下發相關質量、安全等總包管理規定，并負責組織各部門進行人員、設備等方面的驗證和驗收。對專業管理人員和特種作業人員，由安全責任工程師、項目機械責任工程師除檢查資格證書、上崗證外，還應通過口試、實際操作等方式考核其能力。分包合同簽訂后，由項目商務副經理對項目管理人員進行分包合同交底，以便于加強分包商的管理。（2）施工過程中，由項目總承包負責人全面負責分包商管理，由安全責任工程師、機械責任工程師每周檢查分包商的人員變化、安全措施費用投入、安全防護設施使用等情況，不符合要求的及時監督整改。項目部各部門根據分包合同、總承包管理規定、職能分工及有關國家標準，在質量、安全、技術、進度、物資、資金等方面對分包商及其分包工程實行全面管理。（3）各分包單位的主要負責人及相關人員，必須遵照施工現場管理規定，參加每日的工程例會及質量、安全、現場文明施工等各項檢查，并對檢查中發現的問題及時進行整改。（4）分包商在施工過程中違反合同條款時，項目部必須以書面形式指導其整改，并觀察實施效果。確有改進予以保留，或按合同規定處理。5）當工程分包商遇有《項目管理手冊》中《分包管理》中所述的六種情況中任何一種時，由項目經理部填寫工程分包商辭退報告，報公司經營部，經公司主管經理審批后解除工程分包合同，并報局法務合約部備案。（6）當業主指定的分包商發生《項目管理手冊》中《分包管理》中所述的五種情況中任何一種時，應及時報告業主。（7）業主直接分包的工程，項目部總承包負責人組織對其進行監督、管理和協調，保證其工程質量、進度滿足工程總體要求，并且要做好工程技術資料的管理工作。對業主的直接分包單位提供的工程，按業主財產對其進行適當的維護，保證工程整體質量滿足規定要求。13.3、分包合同管理（1）項目部各部門負責對分包合同合同進行評審。（2）商務部為合約主管部門負責合同評審、登記、發放等記錄的管理。（3）分包合同計劃。附表13.3、分包合同計劃表分類名稱責任部門/人合同編號完成時間分包樁基工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天深基坑維護降水工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天土方工程施工承包合同（二期）合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天回填土工程施工勞務分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天模板工程施工勞務分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天鋼筋工程施工勞務分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天混凝土工程施工勞務分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天砌筑工程施工勞務分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天抹灰工程施工勞務分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天普工用工勞動合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天樓、地、屋面工程施工勞務分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天腳手架工程施工勞務分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天防水工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天外墻保溫工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天建設機電設備安裝工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天通風采暖與空調安裝工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天弱電安裝工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天消防工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天幕墻及擦窗機工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天電梯及扶梯工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天室內裝修工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天室外裝修工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天園林綠化及室外景觀工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天標志工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天第十四章施工設備管理程序14.1、機械設備的管理（1）由項目部機械責任工程師編制設備需用計劃上報公司工程部。（2）本項目機械設備的編號統一，編號應按中建總公司CI手冊要求進行標識。標識可以在機身上噴涂，或在機身上掛銘牌示明。對租用外部的機械設備，項目部要求提供單位予以唯一性編號，避免造成混亂（3）非移動作業的機械設備應懸掛操作規程，標明操作人員的姓名。塔吊、施工電梯等需要政府主管部門驗收才能使用的機械設備，應懸掛驗收合格（準用）。此項工作的監督落實由安全責任工程師、項目機械責任工程師完成。設備安裝前，安全責任工程師、項目機械責任工程師應按規范及安全檢查標準檢查設備的相關證明文件，并負責收集齊全，由資料員存檔。（4）安裝完畢后應進行調試驗收，未經驗收合格的設備不得投入使用。妥善保存設備驗收記錄，以及相關證明文件的復印件。（5）機械設備的安全裝置和安全防護措施必須齊全有效，用電和使用環境等應符合有關安全標準的規定。機械設備使用前由項目副經理組織，機誡責任工程師、安全責任工程師及安裝施工單位參加驗收，驗收合格后懸掛設備驗收合格牌，并掛設安全操作規程牌。（6）機械設備的操作和維修人員必須按規定經專業培訓，考試合格后并取得操作證后，按操作規程和原機說明書操作使用機械設備。實習人員在取得上崗證前不得獨立操作。（7）項目機械責任工程師應建立現場機械設備臺帳，并保持其動態有效性。操作人員應按時填寫設備履歷書或機械設備運轉記錄。（8）每半個月對機械設備進行安全檢查，發現問題或隱患下達整改通知單，限期整改并對整改情況進行驗證。（9）對檢查中發現的問題，應由安全責任工程師項目機械責任工程師按《項目管理手冊》中《不合格控制》的要求下達整改通知單，限期整改并對整改情況進行驗證。不能滿足安全、使用和環境要求的，應責令暫停使用，直至整改完畢。（10）大型設備拆卸前，安全工程師項目機械責任工程師應檢查拆卸單位的資質、拆卸人員及指揮人員的資格、并由項目總工程師審批拆卸方案，具備拆卸條件后方可實施。拆除方案應報送公司安全環境部備案。設備安裝（拆卸）單位必須嚴格按批準的安裝（拆卸）方案實施，并保留過程資料。實施過程中必須設專人指揮，禁止無人指揮、多頭指揮或不懂機械的人員指揮。14.2、機械設備的保養和維修（1）對于租賃的塔吊、施工電梯等大型機械，項目安全責任工程師、項目機械責任工程師應書面通知要求并督促租賃單位結合工程施工的具體情況和使用說明書的要求，按季度編制大型機械設備維修保養計劃，經租賃單位領導批準后下發實施，并將大型機械設備維修保養完成情況，報工程部備案。（2）租賃單位機械設備管理員按照大型機械設備保養計劃、保養規程和機械設備說明書對設備進行保養，并做好保養記錄，安全責任工程師項目機械責任工程師每周檢查機械保養情況。保養記錄由項目機械責任工程師保存。（3）機械設備使用期間，操作和維修人員應按維修計劃進行檢修，及時排除故障，確保設備處于良好的運轉狀態，同時應做好機械設備維修記錄，并保存好修理單位出具的原始記錄。（4）對鋼筋機械、木工機械、電焊機、沙漿機、水泵等中小型機械設備，實行事后修理制度，做好維修記