風險控制和風險控制和事故隱患排查治理制度1.目的為了建立安全生產風險控制和事故隱患排查治理長效機制，保證風險控制和隱患治理信息系統的正常運行，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監督管理，有效防止和減少各類事故的發生，保障員工生命財產安全，根據安全生產相關法律法規，特制定本制度2.使用范圍適用于本公司風險控制、安全生產事故隱患排查治理和實施監督檢查。職責各部門及負責人嚴格履行《風險控制和事故隱患排查治理和建檔監控責任制制度》的職責。術語和定義4.1風險控制風險控制是指風險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風險事件發生的各種可能性，或風險控制者減少風險事件發生時造成的損失。4.2風險點風險點亦稱風險源,是指伴隨風險的部位、設備、設施、場所、區域等的物理實體、作業環境或空間。風險防控程序5.1風險辨識5.5.1風險辨識工作方案5.5.2風險辨識培訓5.5.3開展風險辨識風險辨識是企業風險防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現場的生產過程中，誘發安全事故的因素很多。企業各部門、車間、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風險辨識，在風險辨識過程中，要對風險點進行分析，確定其危害因素，并根據各區域、場所的風險點制定有效的、具體的、可操作性強的防控措施，便于及時發現事故隱患，防止事故發生。5.2形成風險點庫企業完成風險辨識工作后，將識別出的風險點納入系統，形成企業自己的風險點源庫。風險點庫主要包括：風險點名稱、危害因素、防控要求。5.3制定風險清單企業建立風險點源庫后，需要根據風險點源庫結合自身的實際情況制定廠礦、車間（部門）、班組、崗位的風險清單。每一層級的清單中的風險點、檢查周期、檢查頻次均需符合企業實際情況。5.4風險信息更新要對風險防控進行跟蹤驗證，定期進行風險辨識，涉取新的風險信息，對產生新的風險危害進行補充評價，對原有風險評價中的措施進行修訂、更新。事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理是企業法定義務，也是主體責任的重要內容之一。是對風險分級管控措施的充分應用，針對每個危險源應采取的控制措施進行排查，才能真正實現隱患排查治理的系統化、規范化，隱患排查治理不留盲區、不留死角。6.1實施隱患排查及公示各層級要對照制定的風險防控清單進行隱患排查，按風險點及時將隱患信息上報到“企業安全風險控制和隱患治理信息系統”。公司應將排查出的主要事故隱患進行公示，并形成《風險控制和隱患排查治理檢查項目公示牌》。6.2風險控制和隱患排查治理通知與整改復查每次隱患排查工作結束后，對存在問題的檢查信息需要進行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安全管理部門要盡快下發風險控制和隱患排查治理通知單，相關責任部門和責任人根據隱患整改記錄單進行隱患整改，隱患整改完成后，需要對隱患的整改情況進行填報，安全管理部門對整改結果復查，并登記隱患的復查信息。6.3隱患消除與隱患歸檔對檢查合格的隱患管理人員經確認后進行歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患，系統將自動歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進行再次整改，直到確認隱患消除為止。7.隱患排查內容和要求對于一般性事故隱患，安全管理部門應要求有關部門限期排除。對于重大事故隱患，安全管理部門應聯系相關部門技術人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促有關部門進行限期徹底整改。（一）事故隱患的范圍（1）危及安全生產的不安全因素或重大險情。（2）可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。（3）建設、施工、檢修過程中可能發生的各種能量傷害。（4）停工、生產、開工階段可能發生的泄漏、火災、爆炸、中毒。（5）可能造成職業并職業危害的勞動環境和作業條件。（6）在敏感地區進行作業活動可能導致的重大污染。（7）丟棄、廢棄、拆除與處理活動(包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等)。（8）可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務。（9）以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。（二）對所排查的安全隱患，由安全管理部門會同相關部門編制整改措施，并下發《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負責人負責落實整改。（三）對難以立即整改的重大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。（四）在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關生產裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。（五）對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司安全管理部門、公司及安全監管監察部門等有關部門報告，報告包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。（六）事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責任人為各車間、部門主要負責人。（七）各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，凡當班組能整改地不準推向車間，凡車間能整改地不準推向公司主管部門的原則按期完成整改任務。（八）整改責任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內，向公司安全管理部門報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。（九）整改工作結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告，由安全管理部門組織檢查驗收。（十）對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。8.處罰按照公司《安全處罰管理制度》進行考核、處罰。有限公司事故專項應急預案1目的為防止生產安全事故的發生，建立出能在緊急情況下快速、有效地組織事故搶險、救援和應急機制，保證企業員工的生命財產安全，減少事故的影響和損失，特制定本預案。2適用范圍2.1有限空間熱工作業2.2有限空間油漆、清油、打磨拉毛作業2.3有限空間其他任何作業3定義和術語3.1有限空間是指任何密閉空間或部分密閉空間，指可以進入，但不可長久停留，并受限進出口的區域。如：各種設備內部（爐、塔釜、罐、倉、池、槽車、管道、煙道等）和下水道、溝、坑、井、池、涵洞、閥門間、污水處理設施等封閉、半閉的設施及場所（船艙、密閉容器、長期不用的設施或通風不暢的場所等），總之，一切通風不良、容易造成有毒有害氣體積聚和缺氧的設備、設施和場所都叫有限空間。4組織機構4.1公司領導4.2安全環境監督部經理（副經理）4.3其他各部門經理（主任）、副經理（副主任）4.4項目經理、建造經理4.5消防隊隊長、安全主管、安監消防員、醫務人員及相關車間人員。5職責5.1現場指揮員由安全環境監督部消防隊隊長擔任，負責現場的統一指揮。特殊情況，成立應急救援指揮部，現場總指揮由安全環境監督部經理或公司安全生產委員會到場的最高領導擔任。5.2現場安全主管、安監消防員統一服從現場指揮員的調度，協助救援人員開展人員疏散與撤離等救援工作。5.3海工項目組成員，在指揮員的統一指揮下，負責與船方溝通，做好急救器材、后勤保障準備等配合工作。5.4消防執勤人員根據現場指揮員的命令開展滅火救援工作。5.5醫療救護人員及時到達現場，對受傷人員進行急救。5.6現場指揮員有權調用公司內任何人力和物資，用于現場應急救援工作。5.7公司各部門必須嚴格服從和遵守現場指揮員的統一指揮和命令。6處置措施6.1滅火救援操作流程6.1.1當有限空間內發生火情，進入作業場所前，要詳細了解現場情況，對作業現場進行危害識別和評估，并有針對性地做好檢測與防護器材。現場安全監護人和施工人員要全力利用現場的消防器材，開展對初起火災的撲救，當預計到現場人力和消防器材不足以撲滅火情時，要及時撤離并拔打電話“內線119”，報警時要講清楚項目所在位置、失火的部位、火勢大小等內容。6.1.2對于作業面可能存在的電、高溫及危害物質進行有效隔離；采取通風凈化措施，使有限空間工作條件符合要求；進入有限空間作業時應佩戴安全有效的防護用品，佩戴有效的通訊器材工具、身系安全繩6.1.3安全環境監督部專職消防隊接到報警后，立即著裝出動消防車趕赴現場，如有人員傷亡，還需出動救護車和醫護人員。到達現場后，現場指揮員要立即組織現場火情偵察。6.1.4項目安全主管、工程管理人員、安監消防員，負責開展自救工作并組織艙室內的人員緊急撤離出艙室，在緊急集合點集中待命。6.1.5現場指揮員根據火情偵察的情況，安排滅火戰斗人員對有限空間實施滅火冷卻。6.1.6滅火救援人員應使用氣體檢測儀對有限空間內的氣體含量進行檢測（氧氣、可燃氣、硫化氫和一氧化碳）檢測。允許人員在不佩戴自給式呼吸防護進入有限空間的氣體含量標準：氧氣處于19.5%—23%；可燃氣體小于該氣體爆炸下限的5%；硫化氫小于6ppm；一氧化碳小于15ppm。氣體檢測測點應覆蓋有限空間的上、中、下三處，取最大值記錄為該有限空間氣體含量。氣體檢測必須在有限空間外部進行，防止檢測人員貿然進入自身受到傷害。如果氣體含量超標，救援人員必須落實強制的機械通風置換有限空間內的可燃或有毒氣體以及增加其含氧量。如現場無強制機械通風措施，在可燃氣體不超標的情況下，救援人員可佩戴空氣呼吸器（必須使用）、使用防爆電筒、防爆高頻、安全繩等救援裝備進入救援。進入有限空間救援前，救援人員必須對通往有限空間的各種能源（電源、燃油、燃氣、蒸汽以及物料等）進行有效隔離與標識（切斷能源然后上鎖掛牌或使用盲板悶堵）。下艙滅火救援人員應嚴格控制人數，并做好下艙人員登記。6.1.7滅火戰斗要嚴格執行“先救人、后滅火”的原則，滅火戰斗過程中，各戰斗員要做好自身的防護，不得冒險或私自行動。6.1.8現場總指揮到達現場后，根據消防隊火情偵察的情況決定項目上人員是否緊急疏散下船，如果僅是單個艙室或區域發生火情，而且不會殃及到其他區域的，人員僅需從發生火情艙室撤離，并在安全的甲板面集中點名；如火情會牽連到其他部位或艙室，并可能引起連鎖反應的，現場指揮員在報告現場總指揮后可以發出全項目人員撤離的命令，同時可以命令靠在附近的其它項目移位。6.1.9接到緊急撤離命令后，項目安全管理人員和項目組成員要立即通知相應的施工區域的人員撤離，并在指定的區域集中點名。如全項目撤離，由安全主管根據指揮者命令通知項目附近的門機用高音喇叭呼叫，并由項目組通知全船各部門人員撤離。6.1.10人員到緊急集合點后，要進行集中點名，各部門施工隊向部門工程主管匯報，部門工程主管向安全主管匯報，安全主管根據人員撤離情況，向指揮者匯報，只有在現場指揮者發出解散指令后，人員可方解散。6.1.11項目撤離的人員集合點設在項目附近安全的空曠區域。6.1.12現場總指揮將根據現場具體情況決定，是否向南通市消防大隊或其他部門請求支援。6.1.13滅火戰斗結束后，要對失火現場進行仔細檢查，查找發生火情的原因并總結經驗教訓。6.1.14事故原因查明后，應立即組織人員清理現場，將廢物進行分類回收，轉運到固體廢物堆場統一進行處置，防止污染環境。6.2人員受傷救援操作流程6.2.1當有限空間內人員發生中毒窒息或受傷時，現場安全監護人和施工人員要及時拔打電話“內線120”，報警時要講清楚人員所在的位置，人員受傷因原及受傷部位等內容。如果由呼吸道中毒時，應迅速離開現場，到新鮮空氣流通的地方；經口服中毒者，立即洗胃，并用催吐劑促其將毒物排出；經皮膚吸中毒者，必須用大量清潔自來水洗滌；眼、耳、鼻、咽喉粘損害，引起各種刺激癥狀者，須分別輕重，先用清水沖洗，然后由專科醫生處理。6.2.2嚴密組織，準備充分。行政部醫務室醫生、安全環境監督部救護車駕駛員要加強值班，確保在位。急救箱、急救藥品要按照定置化的要求擺放，便于提取；救護車保持油量充足，車況良好。6.2.3救援人員應使用氣體檢測儀對有限空間內的氣體含量進行檢測（氧氣、可燃氣、硫化氫和一氧化碳）檢測。允許人員在不佩戴自給式呼吸防護進入有限空間的氣體含量標準：氧氣處于19.5%—23%；可燃氣體小于該氣體爆炸下限的5%；硫化氫小于6ppm；一氧化碳小于15ppm。氣體檢測測點應覆蓋有限空間的上、中、下三處，取最大值記錄為該有限空間氣體含量。氣體檢測必須在有限空間外部進行，防止檢測人員貿然進入自身受到傷害。如果氣體含量超標，救援人員必須落實強制的機械通風置換有限空間內的可燃或有毒氣體以及增加其含氧量。如現場無強制機械通風措施，在可燃氣體不超標的情況下，救援人員可佩戴空氣呼吸器（必須使用）、使用防爆電筒、通訊工具、安全繩、船用擔架等救援裝備進入救援。進入有限空間救援前，救援人員必須對通往有限空間的各種能源（電源、燃油、燃氣、蒸汽以及物料等）進行有效隔離與標識（切斷能源然后上鎖掛牌或使用盲板悶堵）。下艙救援人員應嚴格控制人數，并做好下艙登記制度。6.2.4救援人員除對