一、風險評價目的貫徹“安全第一、預防為主、全員參與、綜合治理、科學發展、持續改進”的公司安全生產方針，并應用安全系統工程原理和方法,對我公司生產系統中存在的危險、有害因素進行查找、識別和分析,判斷公司系統發生事故和急性職業危害的可能性及其嚴重程度,提出合理可行的安全對策措施,指導危險源監控和事故預防，以達到最低事故率、最小損失和最優的安全投資效益;為生產系統制定防范措施和管理決策提供科學依據。以最終實現生產系統的本質安全化。二、 職責與分工監管部門：健康安全部，負責監督檢查各部門危害辨識、風險評價和風險控制的實施情況。責任部門：質量技術部、制造部，負責組織實施本系統內危險辨識、風險評價和風險控制策劃。各部門負責本部門的危險辨識、風險評價和風險控制策劃。三、 風險評價范圍對博源聯合化工有限公司、蘇里格天然氣化工有限公司天然氣制甲醇生產裝置及其附屬設施（公用工程、電氣、消防設施、罐區等）進行風險評價。風險評價包括內容：（1） 、生產裝置運行及啟停車階段。（2） 、常規和異常的生產經營活動。（3） 、各工序事故及潛在的緊急情況。（4）、現場操作人員、生產管理人員、檢修人員、外來運輸人員進入作業場所的人員的活動。（5）、生產使用物資、產品的運輸過程。（6）、作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品。（7）、運行人員、檢修人員違反安全操作規程和安全生產規章制度。（8）在裝置檢修工程中丟棄、廢棄、拆除與處置。風險評價適應范圍：公司作業活動、崗位、部位、裝置等的風險評價和風險等級。四、評價時機1、 公司承諾常規活動每年一次。（一般不超過12個月）2、 非常規活動開始之前，遇有下列情況應在開始之前；（1） 技術改進項目。（2） 生產設施的變更項目。五、風險評價方法序號風險評價方法名稱風險評價方法簡稱備注1工作危害分析(JHA)2安全檢杳表分析(SCL)3預危險性分析（PHA）4作業條件危險性分析(LEC)六、風險評價準則

1、法律、法規、設計規范、技術標準風險評價準則序號風險評價準則名稱風險評價準則發布備注1《中華人民共和國安全生產法》國家主席令第13號2《事故致因理論》3《危險化學品從業單位安全標準化標準》國家安全生產監督管理總局2005-124《危險化學品安全管理條例》國務院令344號5《危險、有害因素的識別機評價單元的劃分》6《安全評價方法》7《安全對策措施》8《事故應急救援體系及預案》9《安全評價過程控制》10《內蒙古自治區危險化學品從業單位安全標準化工作實施指南》11《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-200912《危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準》13《安全技術規程》博源聯合化工有限公司14公司安全生產方針、目標博源聯合化工有限公司2、作業風險等級判定準則采用風險度R=可能性Lx后果嚴重性S的評價法，具體評價準則規定為風險度R風險度R<4R=4~8R=9?12R=15~16R=20~25為可接受風險等級為中等風險等級為重大風險等級為巨大風險等級事件發生的可能性L判斷準則等級標 準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規及其他要求人員財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規和標準死亡>50部分裝置（＞2套）或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設備行業內、省內影響

停工3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設備地區影響2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢杳、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理4-8可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢杳有條件、有經費時治理<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄風險度計算（R=事故可能性Lx后果嚴重性S）嚴重性S可能性l\123451123452246810336912154481216205510152025

七、評價過程八、風險控制1、公司對識別出的危害，按照其風險等級，進行風險控制策劃并進行分級控制。風險控制包括消除、限制、處理、轉移風險、個體防護等，可通過制定管理方案，強化運行控制，制定應急預案等方法實現。2、 對辨識、評價出的風險，由健康安全部組織進行控制策劃，制定風險控制措施。所制定的風險控制措施應有助于保護環境、員工的安全健康，并與公司的運行經驗和所采取風險控制措施的能力相適應。3、 各部門、單位