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文檔簡介

醫院關于調整內部控制組織機構成員的通知各科室：為了完善醫院的內部控制建設，根據《行政事業單位內部控制規范》《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》《公立醫院內部控制管理辦法》等有關要求，我院對重點的關鍵崗位實施了輪崗，因部分人員崗位調動，經醫院內部控制領導小組2021年第2次會議討論，決定調整醫院內部控制組織機構成員，調整后具體如下：一、醫院內部控制領導小組組

長：副組長：成

員：辦公室：辦公室主任：辦公室副主任：監督部門：具體職責：1.

建立健全內部控制建設組織體系，審議內部控制組織機構設置及其職責。審議內部控制規章制度、建設方案、工作計劃、工作報告等；2.

審批重要內部控制整改方案；3.

組織內部控制文化培育，推動內部控制建設常態化；4.

檢查內部控制體系設計與運行的有效性；5.

決定與內部控制有關的其他重大事項。二、內部控制領導小組下設內部控制工作小組和風險評估工作小組：（一）內部控制工作小組組

長：

總會計師副組長：財務部部長成

員：具體職責：1.

研究建立內部控制制度體系，編制內部控制手冊；2.

組織編制年度內部控制工作計劃并實施；3.

組織協調各部門完善管理制度，工作程序及相關標準和方法，并實施；4.

及時掌握最新內部控制相關監管要求，定期或不定期向領導小組提供相關研究報告；5.

組織、協調各科室內部控制體系的建立健全與有效運行；6.

定期檢查內部控制設計與運行中的缺陷，提出改進建議并督促實施；7.組織開展內部控制人員培訓，做好內部控制執行的其他有關工作。8.

推動內部控制信息化建設；9.

組織編寫內部控制報告等。（二）風險評估和內部控制考評工作小組組

長：成

員：監察室、審計科，工作人員各1名具體職責：1.

組織開展內部風險定期評估，制定完善風險評估機制，指導督查評估工作有效開展，協調工作中遇到的問題，匯總評估工作報告以及其他日常事務。2.

組織開展內部控制考核評價工作，制定內部控制評價方案并實施，編寫評價報告。定期或不定期檢查醫院內部控制體系的完善與內部控制規范的執行情況，及時發現內部控制中存在的問題并提出改進建議。3.風險評估和內部控制考核評價工作由審計科負責組織實施，也可委托具備資質的中介機構實施。4.

建立廉政風險防控機制，開展內部權力運行監控。5.

建立重點人員、重要崗位和關鍵環節廉政風險信息收集和評估等制度。

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